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Document 32023B0331(02)
Statement of revenue and expenditure for the 2023 financial year – European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA) 2023/C 119/02
Mapa de receitas e de despesas para o exercício de 2023 — Agência de Execução Europeia do Clima, das Infraestruturas e do Ambiente (CINEA) 2023/C 119/02
Mapa de receitas e de despesas para o exercício de 2023 — Agência de Execução Europeia do Clima, das Infraestruturas e do Ambiente (CINEA) 2023/C 119/02
JO C 119 de 31.3.2023, p. 6–10
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
31.3.2023 |
PT |
Jornal Oficial da União Europeia |
C 119/6 |
Mapa de receitas e de despesas para o exercício de 2023 — Agência de Execução Europeia do Clima, das Infraestruturas e do Ambiente (CINEA)
(2023/C 119/02)
RECEITAS
Título Capítulo |
Rubrica |
Exercício 2023 |
Exercício 2022 |
Exercício 2021 |
1 |
SUBVENÇÃO DA COMUNIDADE EUROPEIA |
|||
1 0 |
SUBVENÇÃO DA COMUNIDADE EUROPEIA |
51 544 002 |
46 302 000 |
41 598 823,19 |
|
Título 1 — Totais |
51 544 002 |
46 302 000 |
41 598 823,19 |
2 |
PARTICIPAÇÃO DE PAÍSES TERCEIROS |
|||
2 0 |
PARTICIPAÇÃO DE PAÍSES TERCEIROS |
11 800 998 |
9 748 000 |
3 701 472 ,— |
|
Título 2 — Totais |
11 800 998 |
9 748 000 |
3 701 472 ,— |
9 |
RECEITAS DIVERSAS |
|||
9 0 |
RECEITAS DIVERSAS |
|
28 482,92 |
55 182,57 |
|
Título 9 — Totais |
|
28 482,92 |
55 182,57 |
|
TOTAL GERAL |
63 345 000 |
56 078 482,92 |
45 355 477,76 |
DESPESAS
Título Capítulo |
Rubrica |
Dotações 2023 |
Dotações 2022 |
Execução 2021 |
1 |
DESPESAS COM O PESSOAL |
|||
1 1 |
REMUNERAÇÕES, SUBSÍDIOS E ENCARGOS |
49 680 000 |
44 220 000 |
34 580 382,51 |
1 2 |
DESPESAS DE FORMAÇÃO E DE CARÁTER MÉDICO-SOCIAL |
3 510 000 |
3 330 000 |
1 898 086,48 |
|
Título 1 — Totais |
53 190 000 |
47 550 000 |
36 478 468,99 |
2 |
INFRAESTRUTURAS E DESPESAS DE FUNCIONAMENTO |
|||
2 1 |
DESPESAS RELATIVAS A IMÓVEIS |
4 050 000 |
3 604 000 |
2 817 150,62 |
2 2 |
TIC |
2 585 000 |
1 423 000 |
1 468 628,34 |
2 3 |
BENS MÓVEIS E DESPESAS DE FUNCIONAMENTO CORRENTE |
320 000 |
350 000 |
386 935,39 |
|
Título 2 — Totais |
6 955 000 |
5 377 000 |
4 672 714,35 |
3 |
DESPESAS DE APOIO A PROGRAMAS |
|||
3 1 |
DESPESAS DE APOIO A PROGRAMAS |
3 200 000 |
3 123 000 |
1 910 480,07 |
|
Título 3 — Totais |
3 200 000 |
3 123 000 |
1 910 480,07 |
|
TOTAL GERAL |
63 345 000 |
56 050 000 |
43 061 663,41 |
Quadro de pessoal
Grupo de funções e graus |
|
|||
2023 |
2022 |
|||
Autorizados pelo orçamento da União |
Autorizados pelo orçamento da União |
|||
Lugares permanentes |
Lugares temporários |
Lugares permanentes |
Lugares temporários |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 14 |
— |
11 |
— |
9 |
AD 13 |
— |
13 |
— |
12 |
AD 12 |
— |
18 |
— |
18 |
AD 11 |
— |
20 |
— |
19 |
AD 10 |
— |
13 |
— |
12 |
AD 9 |
— |
20 |
— |
20 |
AD 8 |
— |
18 |
— |
18 |
AD 7 |
— |
16 |
— |
16 |
AD 6 |
— |
3 |
— |
2 |
AD 5 |
— |
— |
— |
2 |
Subtotal AD |
— |
133 |
— |
129 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
1 |
— |
1 |
AST 7 |
— |
2 |
— |
2 |
AST 6 |
— |
4 |
— |
4 |
AST 5 |
— |
4 |
— |
3 |
AST 4 |
— |
2 |
— |
2 |
AST 3 |
— |
— |
— |
1 |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
Subtotal AST |
— |
13 |
— |
13 |
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
Subtotal AST/SC |
— |
— |
— |
— |
Totais |
— |
146 |
— |
142 |
Total Geral |
146 |
142 |
Estimativa do número de agentes contratuais (expressa em equivalentes a tempo inteiro) e de peritos nacionais destacados
Lugares de agentes contratuais |
2023 |
2022 |
FG IV |
279 |
272 |
FG III |
115 |
116 |
FG II |
38 |
36 |
FG I |
— |
— |
Total |
432 |
424 |