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Document 32023B0228(12)
Statement of revenue and expenditure for the 2023 financial year – European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (Europol) 2023/C 73/12
Mapa de receitas e de despesas para o exercício de 2023 — Agência da União Europeia para a Cooperação Policial (Europol) 2023/C 73/12
Mapa de receitas e de despesas para o exercício de 2023 — Agência da União Europeia para a Cooperação Policial (Europol) 2023/C 73/12
JO C 73 de 28.2.2023, p. 63–68
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
28.2.2023 |
PT |
Jornal Oficial da União Europeia |
C 73/63 |
Mapa de receitas e de despesas para o exercício de 2023 — Agência da União Europeia para a Cooperação Policial (Europol)
(2023/C 73/12)
RECEITAS
|
Título Capítulo |
Rubrica |
Exercício 2023 |
Exercício 2022 |
Exercício 2021 |
|
9 |
RECEITAS |
|||
|
9 0 |
SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES |
207 176 212 |
193 410 773 |
171 376 007 ,— |
|
9 1 |
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES |
p.m. |
4 348 949 |
3 933 571 ,— |
|
9 2 |
OUTRAS RECEITAS |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Título 9 — Totais |
207 176 212 |
197 759 722 |
175 309 578 ,— |
|
|
TOTAL GERAL |
207 176 212 |
197 759 722 |
175 309 578 ,— |
DESPESAS
|
Título Capítulo |
Rubrica |
Dotações 2023 |
Dotações 2022 |
Execução 2021 |
|
1 |
PESSOAL |
|||
|
1 1 |
PESSOAL NO ATIVO |
102 628 112 |
98 930 022 ,— |
89 323 968 ,— |
|
1 2 |
MISSÕES ADMINISTRATIVAS |
|
|
0 ,— |
|
1 3 |
INFRA-ESTRUTURA DE CARÁTER MÉDICO-SOCIAL |
1 297 700 |
989 000 |
906 254 ,— |
|
1 4 |
FORMAÇÃO |
175 000 |
150 000 |
129 500 ,— |
|
1 5 |
OUTRAS DESPESAS RELATIVAS A PESSOAL |
8 009 300 |
7 238 200 |
5 999 601 ,— |
|
1 6 |
DESPESAS DE ENTRETENIMENTO E REPRESENTAÇÃO |
109 000 |
107 000 |
38 441 ,— |
|
|
Título 1 — Totais |
112 219 112 |
107 414 222 ,— |
96 397 764 ,— |
|
2 |
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS |
|||
|
2 0 |
ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS E DESPESAS ACESSÓRIAS |
10 689 800 |
7 964 000 |
6 525 136 ,— |
|
2 1 |
TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO ADMINISTRATIVAS |
1 866 700 |
2 234 000 |
1 647 876 ,— |
|
2 2 |
BENS MÓVEIS E DESPESAS ACESSÓRIAS |
798 100 |
1 728 000 |
971 193 ,— |
|
2 3 |
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO CORRENTE |
685 500 |
646 500 |
377 122 ,— |
|
2 4 |
FRANQUIAS POSTAIS E TELECOMUNICAÇÕES |
1 162 500 |
1 076 000 |
965 378 ,— |
|
2 5 |
DESPESAS ESTATUTÁRIAS |
1 064 800 |
1 005 000 |
202 478 ,— |
|
|
Título 2 — Totais |
16 267 400 |
14 653 500 |
10 689 183 ,— |
|
3 |
ATIVIDADES OPERACIONAIS |
|||
|
3 0 |
OPERAÇÕES |
15 109 100 |
22 786 000 |
18 115 284 ,— |
|
3 1 |
TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO OPERACIONAIS |
42 633 600 |
41 255 000 |
39 746 688 ,— |
|
3 2 |
DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES PARA ATIVIDADES OPERACIONAIS |
1 840 000 |
2 306 000 |
1 051 080 ,— |
|
3 3 |
PERITOS NACIONAIS DESTACADOS (OPERACIONAIS) |
7 300 000 |
6 662 000 |
3 544 677 ,— |
|
3 4 |
Capítulo 3 4 EPCC |
300 000 |
300 000 |
104 094 ,— |
|
3 5 |
CHEFES DAS UNIDADES NACIONAIS EUROPOL |
183 000 |
170 000 |
23 600 ,— |
|
3 6 |
DESPESAS OPERACIONAIS RELATIVAS A SUBSÍDIOS E SUBVENÇÕES |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
3 7 |
DESPESAS OPERACIONAIS RELATIVAS A PROJECTOS DE INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO |
p.m. |
1 030 000 |
1 309 311 ,— |
|
3 8 |
PLATAFORMA DE DECIFRAÇÃO |
1 440 000 |
1 183 000 |
1 055 750 ,— |
|
3 9 |
SUBVENÇÕES |
9 884 000 |
— |
0 ,— |
|
|
Título 3 — Totais |
78 689 700 |
75 692 000 |
64 950 484 ,— |
|
|
TOTAL GERAL |
207 176 212 |
197 759 722 ,— |
172 037 431 ,— |
Quadro de pessoal
|
Grupo de funções e graus |
|
|||
|
2023 |
2022 |
|||
|
Autorizados pelo orçamento da União |
Autorizados pelo orçamento da União |
|||
|
Lugares permanentes |
Lugares temporários |
Lugares permanentes |
Lugares temporários |
|
|
AD 16 |
— |
1 |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AD 13 |
— |
2 |
— |
1 |
|
AD 12 |
— |
11 |
— |
10 |
|
AD 11 |
— |
10 |
— |
8 |
|
AD 10 |
— |
21 |
— |
18 |
|
AD 9 |
— |
47 |
— |
43 |
|
AD 8 |
— |
92 |
— |
83 |
|
AD 7 |
— |
216 |
— |
193 |
|
AD 6 |
— |
282 |
— |
285 |
|
AD 5 |
— |
8 |
— |
9 |
|
Subtotal AD |
— |
693 |
— |
654 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
1 |
— |
2 |
|
AST 7 |
— |
2 |
— |
5 |
|
AST 6 |
— |
5 |
— |
6 |
|
AST 5 |
— |
4 |
— |
7 |
|
AST 4 |
— |
3 |
— |
6 |
|
AST 3 |
— |
2 |
— |
3 |
|
AST 2 |
— |
6 |
— |
3 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Subtotal AST |
— |
23 |
— |
32 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Subtotal AST/SC |
— |
— |
— |
— |
|
Totais |
— |
716 |
— |
686 |
|
Total Geral |
716 |
686 |
||
Estimativa do número de agentes contratuais (expressa em equivalentes a tempo inteiro) e de peritos nacionais destacados
|
Lugares de agentes contratuais |
2023 |
2022 |
|
FG IV |
59 |
59 |
|
FG III |
118 |
118 |
|
FG II |
58 |
58 |
|
FG I |
— |
— |
|
Total FG |
235 |
235 |
|
Lugares de peritos nacionais destacados |
121 |
71 |
|
Total |
356 |
306 |