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Dokument 32022B0329(09)
Statement of revenue and expenditure of the Community Plant Variety Office for the financial year 2022 2022/C 141/09
Mapa de receitas e despesas do Instituto Comunitário das Variedades Vegetais para o exercício de 2022 2022/C 141/09
Mapa de receitas e despesas do Instituto Comunitário das Variedades Vegetais para o exercício de 2022 2022/C 141/09
JO C 141 de 29.3.2022, s. 48–53
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
29.3.2022 |
PT |
Jornal Oficial da União Europeia |
C 141/48 |
Mapa de receitas e despesas do Instituto Comunitário das Variedades Vegetais para o exercício de 2022
(2022/C 141/09)
RECEITAS
|
Título Capítulo |
Rubrica |
Exercício 2022 |
Exercício 2021 |
Exercício 2020 |
|
1 |
RECEITAS |
|||
|
1 0 |
PRODUTOS PROVENIENTES DAS TAXAS |
19 780 000 |
18 910 000 |
18 158 286 ,— |
|
|
Título 1 – Total |
19 780 000 |
18 910 000 |
18 158 286 ,— |
|
2 |
SUBVENÇÕES |
|||
|
2 0 |
SUBVENÇÃO PROVENIENTE DA COMUNIDADE EUROPEIA |
|
p.m. |
p.m. |
|
|
Título 2 – Total |
|
p.m. |
p.m. |
|
3 |
RESERVA |
|||
|
3 0 |
RESERVA PARA DÉFICE |
566 000 |
263 000 |
337 397,01 |
|
|
Título 3 – Total |
566 000 |
263 000 |
337 397,01 |
|
5 |
RECEITAS PROVENIENTES DO FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO |
|||
|
5 0 |
RECEITAS PROVENIENTES DO FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO |
30 000 |
20 000 |
26 993,60 |
|
|
Título 5 – Total |
30 000 |
20 000 |
26 993,60 |
|
6 |
RECEITAS PROVENIENTES DE SERVIÇOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO |
|||
|
6 0 |
RECEITAS PROVENIENTES DA VENDA DO BOLETIM OFICIAL |
|
p.m. |
p.m. |
|
|
Título 6 – Total |
|
p.m. |
p.m. |
|
9 |
RECEITAS DIVERSAS |
|||
|
9 1 |
JUROS BANCÁRIOS |
40 000 |
130 000 |
15 382,96 |
|
9 2 |
DONATIVOS E LEGADOS |
|
p.m. |
p.m. |
|
9 3 |
PROGRAMA MULTIBENEFICIÁRIOS |
|
p.m. |
p.m. |
|
|
Título 9 – Total |
40 000 |
130 000 |
15 382,96 |
|
|
TOTAL GERAL |
20 416 000 |
19 323 000 |
18 538 059,57 |
DESPESAS
|
Título Capítulo |
Rubrica |
Dotações 2022 |
Dotações 2021 |
Execução 2020 |
|||
|
Autorizações |
Pagamentos |
Autorizações |
Pagamentos |
Autorizações |
Pagamentos |
||
|
1 |
PESSOAS RELACIONADAS COM O OCVV |
||||||
|
1 1 |
PESSOAL NO ATIVO |
9 005 000 |
9 005 000 |
8 302 000 |
8 302 000 |
7 430 723,03 |
7 430 723,03 |
|
1 2 |
APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL |
115 000 |
115 000 |
110 000 |
110 000 |
54 442,39 |
54 442,39 |
|
1 3 |
DESLOCAÇÕES EM SERVIÇO |
100 000 |
100 000 |
250 000 |
250 000 |
38 989,27 |
38 989,27 |
|
1 4 |
PRESTAÇÕES SUPLEMENTARES |
50 000 |
50 000 |
80 000 |
80 000 |
84 267,22 |
84 267,22 |
|
1 5 |
SERVIÇO SOCIAL |
41 000 |
41 000 |
40 000 |
40 000 |
9 610,25 |
9 610,25 |
|
1 7 |
DESPESAS DE RECEÇÃO E REPRESENTAÇÃO |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
1 838 ,— |
1 838 ,— |
|
|
Título 1 – Total |
9 316 000 |
9 316 000 |
8 787 000 |
8 787 000 |
7 619 870,16 |
7 619 870,16 |
|
2 |
IMÓVEIS, EQUIPAMENTO E DESPESAS DE FUNCIONAMENTO |
||||||
|
2 0 |
INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO |
354 000 |
354 000 |
356 000 |
356 000 |
410 934,73 |
410 934,73 |
|
2 1 |
INFORMÁTICA |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
651 472,51 |
651 472,51 |
|
2 2 |
BENS MÓVEIS E DESPESAS ACESSÓRIAS |
34 000 |
34 000 |
55 000 |
55 000 |
17 796,90 |
17 796,90 |
|
2 3 |
FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO CORRENTE |
41 000 |
41 000 |
58 000 |
58 000 |
26 320,98 |
26 320,98 |
|
2 4 |
FRANQUIAS POSTAIS E TELECOMUNICAÇÕES |
92 000 |
92 000 |
92 000 |
92 000 |
61 717,03 |
61 717,03 |
|
2 5 |
REUNIÕES E CONVOCATÓRIAS |
254 000 |
254 000 |
345 000 |
345 000 |
14 610,23 |
14 610,23 |
|
2 6 |
AUDITORIA INTERNA E AVALIAÇÕES |
150 000 |
150 000 |
210 000 |
210 000 |
67 187,42 |
67 187,42 |
|
|
Título 2 – Total |
1 725 000 |
1 725 000 |
1 916 000 |
1 916 000 |
1 250 039,80 |
1 250 039,80 |
|
3 |
DESPESAS OPERACIONAIS |
||||||
|
3 0 |
SUBSÍDIOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DOS ORGANISMOS DE EXAME |
8 950 000 |
8 050 000 |
8 055 000 |
7 500 000 |
8 278 358 ,— |
8 799 378,75 |
|
3 1 |
MANUTENÇÃO DAS COLEÇÕES DE REFERÊNCIA |
|
|
|
|
p.m. |
p.m. |
|
3 2 |
AQUISIÇÃO DE OUTROS RELATÓRIOS DE EXAME |
450 000 |
460 000 |
460 000 |
420 000 |
459 200 ,— |
449 360 ,— |
|
3 3 |
EXAME DAS DENOMINAÇÕES |
|
|
|
|
|
|
|
3 4 |
PUBLICAÇÕES E TRADUÇÕES |
130 000 |
130 000 |
120 000 |
80 000 |
93 766,49 |
95 733,47 |
|
3 5 |
INQUÉRITOS, ESTUDOS E CONSULTAS TÉCNICAS |
350 000 |
500 000 |
500 000 |
420 000 |
335 165 ,— |
218 308,80 |
|
3 6 |
CONSULTORES ESPECIAIS |
250 000 |
235 000 |
200 000 |
200 000 |
173 821 ,— |
105 365,59 |
|
3 7 |
PROGRAMA MULTIBENEFICIÁRIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
Título 3 – Total |
10 130 000 |
9 375 000 |
9 335 000 |
8 620 000 |
9 340 310,49 |
9 668 146,61 |
|
10 |
OUTRAS DESPESAS |
||||||
|
10 0 |
DOTAÇÕES PROVISIONAIS |
|
|
|
|
|
|
|
10 1 |
RESERVA PARA DESPESAS IMPREVISTAS |
|
|
|
|
|
|
|
10 2 |
CONTRIBUIÇÃO PARA O CENTRO DE TRADUÇÃO |
|
|
|
|
|
|
|
10 3 |
DEVOLUÇÃO DA SUBVENÇÃO DA UNIÃO |
|
|
|
|
|
|
|
|
Título 10 – Total |
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL GERAL |
21 171 000 |
20 416 000 |
20 038 000 |
19 323 000 |
18 210 220,45 |
18 538 056,57 |
Quadro de pessoal
|
Grupo de funções e graus |
|
|||
|
2022 |
2021 |
|||
|
Autorizados pelo orçamento da União |
Autorizados pelo orçamento da União |
|||
|
Lugares permanentes |
Lugares temporários |
Lugares permanentes |
Lugares temporários |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
|
AD 14 |
1 |
1 |
1 |
— |
|
AD 13 |
1 |
2 |
1 |
2 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 11 |
1 |
1 |
1 |
— |
|
AD 10 |
1 |
2 |
1 |
2 |
|
AD 9 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AD 8 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 7 |
— |
4 |
— |
5 |
|
AD 6 |
— |
6 |
— |
3 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
|
Subtotal AD |
4 |
19 |
4 |
16 |
|
AST 11 |
— |
1 |
— |
— |
|
AST 10 |
1 |
2 |
1 |
2 |
|
AST 9 |
— |
4 |
— |
4 |
|
AST 8 |
1 |
2 |
— |
2 |
|
AST 7 |
— |
8 |
1 |
7 |
|
AST 6 |
— |
2 |
— |
4 |
|
AST 5 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AST 4 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Subtotal AST |
2 |
23 |
2 |
23 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Subtotal AST/SC |
— |
— |
— |
— |
|
Totais |
6 |
42 |
6 |
39 |
|
Total Geral |
48 |
45 |
||
Estimativa do número de agentes contratuais (expressa em equivalentes a tempo inteiro) e de peritos nacionais destacados
|
Lugares de agentes contratuais |
2022 |
2021 |
|
FG IV |
5 |
5 |
|
FG III |
1 |
1 |
|
FG II |
|
— |
|
FG I |
|
— |
|
Total FG |
6 |
6 |
|
Lugares de peritos nacionais destacados |
1 |
1 |
|
Total |
7 |
7 |