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Document 32016B0330(23)
Statement of revenue and expenditure of the European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders of the Member States of the European Union (Frontex) for the financial year 2016
Mapa de receitas e despesas da Agência Europeia de Gestão da Cooperação Operacional nas Fronteiras Externas (Frontex) para o exercício de 2016
Mapa de receitas e despesas da Agência Europeia de Gestão da Cooperação Operacional nas Fronteiras Externas (Frontex) para o exercício de 2016
JO C 113 de 30.3.2016, p. 112–116
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
30.3.2016 |
PT |
Jornal Oficial da União Europeia |
C 113/112 |
Mapa de receitas e despesas da Agência Europeia de Gestão da Cooperação Operacional nas Fronteiras Externas (Frontex) para o exercício de 2016
(2016/C 113/23)
RECEITAS
|
Título Capítulo |
Rubrica |
Exercício 2016 |
Exercício 2015 |
Exercício 2014 |
|
9 |
||||
|
RECEITAS |
||||
|
9 0 |
SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES |
253 935 000 |
143 200 000 |
85 843 500,— |
|
9 1 |
OUTRAS RECEITAS |
100 000 |
100 000 |
60 700,— |
|
9 4 |
RECEITAS AFETADAS |
p.m. |
3 707 157 |
749 452,— |
|
|
Título 9 – Total |
254 035 000 |
147 007 157 |
86 653 652,— |
|
|
TOTAL GERAL |
254 035 000 |
147 007 157 |
86 653 652,— |
DESPESAS
|
Título Capítulo |
Rubrica |
Dotações 2016 |
Dotações 2015 |
Execução 2014 |
|
1 |
||||
|
PESSOAL |
||||
|
1 1 |
PESSOAL NO ATIVO |
28 350 000 |
19 831 147 |
18 792 650,— |
|
1 2 |
RECRUTAMENTO |
286 000 |
76 861 |
87 490,— |
|
1 3 |
MISSÕES ADMINISTRATIVAS |
500 000 |
374 000 |
217 814,— |
|
1 4 |
INFRAESTRUTURA MÉDICO-SOCIAL |
70 000 |
4 594 |
1 439,— |
|
1 5 |
OUTRAS DESPESAS RELATIVAS AO PESSOAL |
1 410 000 |
927 768 |
800 950,— |
|
1 6 |
AÇÃO SOCIAL |
20 000 |
671 |
2 157,— |
|
1 7 |
DESPESAS DE RECEÇÃO E DE REPRESENTAÇÃO |
— |
— |
0,— |
|
|
Título 1 – Total |
30 636 000 |
21 215 041 |
19 902 500,— |
|
2 |
||||
|
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS |
||||
|
2 0 |
CUSTOS RELATIVOS ÀS RENDAS DE IMÓVEIS E AFINS |
5 355 000 |
2 386 000 |
4 136 676,— |
|
2 1 |
DATA-PROCESSING E TELECOMUNICAÇÕES |
6 890 000 |
4 260 000 |
2 440 404,— |
|
2 2 |
BENS MÓVEIS E DESPESAS ACESSÓRIAS |
163 000 |
177 000 |
270 971,— |
|
2 3 |
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO CORRENTE |
825 000 |
815 000 |
553 614,— |
|
2 4 |
DESPESAS POSTAL |
80 000 |
73 000 |
40 362,— |
|
2 5 |
REUNIÕES NÃO OPERACIONAIS |
515 000 |
409 000 |
345 374,— |
|
2 6 |
INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA |
674 000 |
466 000 |
311 874,— |
|
|
Título 2 – Total |
14 502 000 |
8 586 000 |
8 099 275,— |
|
3 |
||||
|
ATIVIDADES OPERACIONAIS |
||||
|
3 0 |
ATIVIDADES |
119 795 000 |
95 685 379 |
27 696 348,— |
|
3 1 |
ANÁLISE DE RISCOS, CENTRO DE SITUAÇÃO E EUROSUR |
13 680 000 |
10 984 310 |
4 300 501,— |
|
3 2 |
FORMAÇÃO |
5 000 000 |
3 377 000 |
2 551 798,— |
|
3 3 |
RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR |
1 100 000 |
892 000 |
469 407,— |
|
3 4 |
RECURSOS AGRUPADOS |
1 100 000 |
1 345 000 |
554 530,— |
|
3 5 |
ATIVIDADES OPERACIONAIS DIVERSAS |
1 070 000 |
909 620 |
394 915,— |
|
3 6 |
APOIO ÀS ATIVIDADES OPERACIONAIS |
40 000 |
305 651 |
284 121,— |
|
3 7 |
APOIO AO REGRESSO |
66 557 000 |
— |
0,— |
|
3 8 |
COOPERAÇÃO ENTRE PAÍSES TERCEIROS E A UE |
555 000 |
— |
0,— |
|
|
Título 3 – Total |
208 897 000 |
113 498 960 |
36 251 620,— |
|
4 |
||||
|
DESPESAS AFETADAS |
||||
|
4 1 |
RELAÇÕES EXTERNAS |
p.m. |
2 987 739 |
506 199,— |
|
|
Título 4 – Total |
p.m. |
2 987 739 |
506 199,— |
|
|
TOTAL GERAL |
254 035 000 |
146 287 740 |
64 759 594,— |
Quadro de pessoal
|
Grupo de funções e grau |
2016 |
2015 |
2014 |
|||
|
Lugares permanentes |
Lugares temporários |
Lugares permanentes |
Lugares temporários |
Lugares permanentes |
Lugares temporários |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
4 |
|
AD 12 |
— |
13 |
— |
11 |
— |
11 |
|
AD 11 |
— |
8 |
— |
8 |
— |
8 |
|
AD 10 |
— |
6 |
— |
6 |
— |
6 |
|
AD 9 |
— |
8 |
— |
8 |
— |
8 |
|
AD 8 |
— |
55 |
— |
55 |
— |
43 |
|
AD 7 |
— |
29 |
— |
29 |
— |
8 |
|
AD 6 |
— |
19 |
— |
21 |
— |
6 |
|
AD 5 |
— |
12 |
— |
13 |
— |
2 |
|
Total AD |
— |
156 |
— |
157 |
— |
98 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
5 |
— |
5 |
— |
5 |
|
AST 7 |
— |
11 |
— |
11 |
— |
11 |
|
AST 6 |
— |
15 |
— |
15 |
— |
13 |
|
AST 5 |
— |
25 |
— |
20 |
— |
17 |
|
AST 4 |
— |
9 |
— |
14 |
— |
4 |
|
AST 3 |
— |
4 |
— |
5 |
— |
4 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Total AST |
— |
69 |
— |
70 |
— |
54 |
|
Total geral |
— |
225 |
— |
227 |
— |
152 |
Estimativa do número de agentes contratuais (expressa em equivalentes a tempo inteiro) e de peritos nacionais destacados
|
Lugares de agentes contratuais |
2016 |
2015 |
|
FG IV |
26 |
20 |
|
FG III |
57 |
48 |
|
FG II |
10 |
10 |
|
FG I |
13 |
13 |
|
Total |
106 |
91 |
|
Lugares de peritos nacionais destacados |
86 |
86 |
|
Total |
192 |
177 |