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Document 32015B1215(09)
Statement of income and expenditure of the Education, Audiovisual and Culture Executive Agency for the financial year 2015 — amending budget No 1
Mapa das receitas e das despesas da Agência de Execução relativa à Educação, ao Audiovisual e à Cultura para o exercício de 2015 — Orçamento retificativo n.o 1
Mapa das receitas e das despesas da Agência de Execução relativa à Educação, ao Audiovisual e à Cultura para o exercício de 2015 — Orçamento retificativo n.o 1
JO C 416 de 15.12.2015, p. 30–34
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2015
|
15.12.2015 |
PT |
Jornal Oficial da União Europeia |
C 416/30 |
Mapa das receitas e das despesas da Agência de Execução relativa à Educação, ao Audiovisual e à Cultura para o exercício de 2015 — Orçamento retificativo n.o 1
(2015/C 416/09)
RECEITAS
|
Título Capítulo |
Rubrica |
Orçamento 2015 |
Orçamento retificativo n.o 1 |
Novo montante |
|
1 |
||||
|
SUBVENÇÃO DA UNIÃO EUROPEIA |
||||
|
1 1 |
SUBVENÇÃO DA UNIÃO EUROPEIA |
49 790 000 |
–2 930 000 |
46 860 000 |
|
|
Título 1 – Total |
49 790 000 |
–2 930 000 |
46 860 000 |
|
2 |
||||
|
RECEITAS DIVERSAS |
||||
|
2 3 |
REEMBOLSO DE DESPESAS DIVERSAS |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Título 2 – Total |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
TOTAL GERAL |
49 790 000 |
–2 930 000 |
46 860 000 |
DESPESAS
|
Título Capítulo |
Rubrica |
Dotações 2015 |
Orçamento retificativo n.o 1 |
Novo montante |
|
1 |
||||
|
PESSOAL |
||||
|
1 1 |
REMUNERAÇÕES, SUBSÍDIOS E DESPESAS |
30 662 000 |
– 505 000 |
30 157 000 |
|
1 2 |
DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E DESPESAS SOCIAIS |
1 555 000 |
63 000 |
1 618 000 |
|
|
Título 1 – Total |
32 217 000 |
– 442 000 |
31 775 000 |
|
2 |
||||
|
IMÓVEIS, EQUIPAMENTO E DESPESAS DIVERSAS DE FUNCIONAMENTO |
||||
|
2 1 |
DESPESAS RELATIVAS AOS IMÓVEIS |
7 322 000 |
–2 166 000 |
5 156 000 |
|
2 2 |
DESPESAS RELATIVAS ÀS TIC |
3 380 000 |
100 000 |
3 480 000 |
|
2 3 |
BENS MÓVEIS E DESPESAS DE FUNCIONAMENTO CORRENTE |
592 000 |
– 285 000 |
307 000 |
|
|
Título 2 – Total |
11 294 000 |
–2 351 000 |
8 943 000 |
|
3 |
||||
|
DESPESAS DE APOIO AO PROGRAMA |
||||
|
3 1 |
DESPESAS RELATIVAS À GESTÃO DE PROGRAMAS |
6 279 000 |
– 137 000 |
6 142 000 |
|
|
Título 3 – Total |
6 279 000 |
– 137 000 |
6 142 000 |
|
|
TOTAL GERAL |
49 790 000 |
–2 930 000 |
46 860 000 |
Quadro de pessoal
|
Grupo de funções e grau |
Lugares permanentes |
Lugares temporários |
||||
|
2015 |
2014 |
2013 |
2015 |
2014 |
2013 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
4 |
2 |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
8 |
7 |
4 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
3 |
4 |
5 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
8 |
10 |
4 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
12 |
10 |
15 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
19 |
15 |
14 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
6 |
11 |
18 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
6 |
6 |
3 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
10 |
10 |
9 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
5 |
|
Total AD |
— |
— |
— |
81 |
80 |
78 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
1 |
2 |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
1 |
2 |
3 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
1 |
4 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
2 |
1 |
1 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
10 |
7 |
9 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
9 |
8 |
7 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
4 |
6 |
3 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Total AST |
— |
— |
— |
29 |
28 |
27 |
|
Total geral |
— |
— |
— |
110 |
108 |
105 |
Estimativa do número de agentes contratuais (expressa em equivalentes a tempo inteiro) e de peritos nacionais destacados
|
Lugares de agentes contratuais |
2015 |
2014 |
2013 |
|
FG IV |
80 |
78 |
77 |
|
FG III + FG II + FG I |
255 |
258 |
259 |
|
Total FG |
335 |
336 |
336 |
|
Lugares de peritos nacionais destacados |
— |
— |
— |
|
Total |
335 |
336 |
336 |