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Document 32012B0330(18)
Statement of revenue and expenditure of the Education, Audiovisual and Culture Executive Agency for the financial year 2012
Mapa de receitas e de despesas da Agência Executiva relativa à Educação, ao Audiovisual e à Cultura para o exercício de 2012
Mapa de receitas e de despesas da Agência Executiva relativa à Educação, ao Audiovisual e à Cultura para o exercício de 2012
JO C 95 de 30.3.2012, p. 99–104
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2012
|
30.3.2012 |
PT |
Jornal Oficial da União Europeia |
C 95/99 |
Mapa de receitas e de despesas da Agência Executiva relativa à Educação, ao Audiovisual e à Cultura para o exercício de 2012
(2012/C 95/18)
RECEITAS
|
Título Capítulo |
Designação |
Exercício 2012 |
Exercício 2011 |
Exercício 2010 |
|
1 |
||||
|
SUBVENÇÃO DA UNIÃO EUROPEIA |
||||
|
1 0 |
SUBVENÇÃO DA UNIÃO EUROPEIA |
49 654 976 |
49 953 237 |
48 974 497,— |
|
|
Total do título 1 |
49 654 976 |
49 953 237 |
48 974 497,— |
|
2 |
||||
|
RECEITAS DIVERSAS |
||||
|
2 0 |
PRODUTO DA VENDA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 1 |
PRODUTO DE ARRENDAMENTOS |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 2 |
RECEITAS E INDEMNIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 3 |
REEMBOLSO DE DESPESAS DIVERSAS |
p.m. |
p.m. |
38 599,— |
|
2 4 |
DONATIVOS E LEGADOS |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 5 |
RENDIMENTOS DE FUNDOS APLICADOS, JUROS BANCÁRIOS E OUTROS; GANHOS CAMBIAIS |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Total do título 2 |
p.m. |
p.m. |
38 599,— |
|
|
TOTAL GERAL |
49 654 976 |
49 953 237 |
49 013 096,— |
DESPESAS
|
Título Capítulo |
Designação |
Dotações 2012 |
Dotações 2011 |
Execução 2010 |
|
1 |
||||
|
PESSOAL |
||||
|
1 1 |
PESSOAL NO ATIVO |
28 159 000 |
27 784 600 |
25 989 767,— |
|
1 3 |
DESLOCAÇÕES EM SERVIÇO |
700 000 |
700 000 |
685 000,— |
|
1 4 |
INFRAESTRUTURA DE CARÁTER MÉDICO-SOCIAL |
446 000 |
369 000 |
583 677,— |
|
1 5 |
INTERCÂMBIO DE FUNCIONÁRIOS E PERITOS |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
1 6 |
SERVIÇO SOCIAL |
630 000 |
684 337 |
540 000,— |
|
1 7 |
DESPESAS DE RECEÇÃO E REPRESENTAÇÃO |
5 000 |
— |
0,— |
|
|
Total do título 1 |
29 940 000 |
29 537 937 |
27 798 444,— |
|
2 |
||||
|
IMÓVEIS, EQUIPAMENTO E DESPESAS DIVERSAS DE FUNCIONAMENTO |
||||
|
2 0 |
ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS E DESPESAS ACESSÓRIAS |
5 199 000 |
5 896 500 |
6 693 182,— |
|
2 1 |
TRATAMENTO DE DADOS |
4 087 000 |
4 323 000 |
3 674 268,— |
|
2 2 |
BENS MÓVEIS E DESPESAS ACESSÓRIAS |
281 500 |
267 800 |
311 685,— |
|
2 3 |
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO CORRENTE |
244 000 |
215 000 |
246 337,— |
|
2 4 |
FRANQUIAS POSTAIS E TELECOMUNICAÇÕES |
885 000 |
875 000 |
808 040,— |
|
2 5 |
DESPESAS COM REUNIÕES E CONVOCATÓRIAS |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 6 |
DESPESAS ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS COM AS ATIVIDADES OPERACIONAIS |
9 018 476 |
8 838 000 |
9 352 449,— |
|
|
Total do título 2 |
19 714 976 |
20 415 300 |
21 085 961,— |
|
|
TOTAL GERAL |
49 654 976 |
49 953 237 |
48 884 405,— |
Quadro de pessoal
|
Grupo de funções e grau |
Lugares permanentes |
Lugares temporários |
||||
|
2012 |
2011 |
2010 |
2012 |
2011 |
2010 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
3 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
6 |
8 |
5 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
4 |
3 |
5 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
11 |
14 |
11 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
16 |
10 |
20 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
17 |
17 |
15 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
3 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
5 |
6 |
5 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
8 |
6 |
3 |
|
Total AD |
— |
— |
— |
76 |
73 |
71 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
|
1 |
1 |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
1 |
2 |
1 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
2 |
1 |
3 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
2 |
1 |
3 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
3 |
4 |
4 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
11 |
16 |
14 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
7 |
4 |
5 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Total AST |
— |
— |
— |
27 |
29 |
31 |
|
Total geral |
— |
— |
— |
103 |
102 |
102 |
Estimativa do número de agentes contratuais (expressa em equivalentes a tempo inteiro) e de peritos nacionais destacados
|
Lugares de agentes contratuais |
2012 |
2011 |
|
FG IV |
78 |
78 |
|
FG III + FG II + FG I |
252 |
249 |
|
Total FG |
330 |
327 |
|
Lugares de peritos nacionais destacados |
0 |
— |
|
Total |
330 |
327 |