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Document 32012B0330(06)
Statement of revenue and expenditure of the European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction for the financial year 2012
Mapa de receitas e de despesas do Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência para o exercício de 2012
Mapa de receitas e de despesas do Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência para o exercício de 2012
JO C 95 de 30.3.2012, p. 31–36
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2012
|
30.3.2012 |
PT |
Jornal Oficial da União Europeia |
C 95/31 |
Mapa de receitas e de despesas do Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência para o exercício de 2012
(2012/C 95/06)
RECEITAS
|
Título Capítulo |
Designação |
Exercício 2012 |
Exercício 2011 |
Exercício 2010 |
|
1 |
||||
|
SUBVENÇÃO DA UNIÃO EUROPEIA |
||||
|
1 1 |
SUBVENÇÃO DA UNIÃO EUROPEIA |
15 550 920 |
15 400 000 |
14 400 000,— |
|
1 2 |
PROJETOS ESPECIAIS FINANCIADOS POR SUBVENÇÕES ESPECÍFICAS DA UNIÃO EUROPEIA |
350 000 |
400 000 |
400 000,— |
|
|
Total do título 1 |
15 900 920 |
15 800 000 |
14 800 000,— |
|
2 |
||||
|
OUTRAS SUBVENÇÕES |
||||
|
2 1 |
PARTICIPAÇÃO DA NORUEGA |
414 789 |
411 217 |
383 886,— |
|
2 2 |
ESTRATÉGIA DE PRÉ-ADESÃO |
— |
— |
0,— |
|
|
Total do título 2 |
414 789 |
411 217 |
383 886,— |
|
3 |
||||
|
RECEITAS PROVENIENTES DE SERVIÇOS PRESTADOS PELO OBSERVATÓRIO |
||||
|
3 1 |
RECEITAS PROVENIENTES DE SERVIÇOS PRESTADOS PELO OBSERVATÓRIO |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
Total do título 3 |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
TOTAL GERAL |
16 315 709 |
16 211 217 |
15 183 886,— |
DESPESAS
|
Título Capítulo |
Designação |
Dotações 2012 |
Dotações 2011 |
Execução 2010 |
|
1 |
||||
|
DESPESAS RELATIVAS A PESSOAS LIGADAS AO OBSERVATÓRIO |
||||
|
1 1 |
PESSOAL NO ATIVO |
8 802 500 |
8 714 611 |
8 697 552,— |
|
1 2 |
PENSÕES E COMPENSAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Total do título 1 |
8 802 500 |
8 714 611 |
8 697 552,— |
|
2 |
||||
|
DESPESAS COM ATIVIDADES DE APOIO |
||||
|
2 1 |
ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E LOGÍSTICO |
2 491 791 |
2 404 997 |
1 987 127,— |
|
|
Total do título 2 |
2 491 791 |
2 404 997 |
1 987 127,— |
|
3 |
||||
|
DESPESAS COM PROJETOS E ATIVIDADES OPERACIONAIS |
||||
|
3 1 |
ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO |
4 771 418 |
4 691 609 |
4 533 815,— |
|
|
Total do título 3 |
4 771 418 |
4 691 609 |
4 533 815,— |
|
4 |
||||
|
DESPESAS DE IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS ESPECIAIS FINANCIADOS POR SUBVENÇÕES ESPECÍFICAS DA UNIÃO EUROPEIA |
||||
|
4 1 |
PROJETOS |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Total do título 4 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
5 |
||||
|
RESERVA |
||||
|
5 3 |
DESPESAS IPA 4 |
350 000 |
400 000 |
|
|
|
Total do título 5 |
350 000 |
400 000 |
|
|
|
TOTAL GERAL |
16 415 709 |
16 211 217 |
15 218 494,— |
Quadro de pessoal
|
Grupo de funções e grau |
2011 |
2012 |
||||
|
31.12.2011 |
Lugares autorizados |
Lugares autorizados |
||||
|
Permanentes |
Temporários |
Permanentes |
Temporários |
Permanentes |
Temporários |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
1 |
— |
1 |
— |
|
AD 13 |
— |
2 |
1 |
2 |
1 |
2 |
|
AD 12 |
3 |
4 |
4 |
8 |
4 |
10 |
|
AD 11 |
2 |
6 |
3 |
8 |
3 |
10 |
|
AD 10 |
— |
6 |
1 |
15 |
1 |
13 |
|
AD 9 |
1 |
3 |
— |
7 |
— |
7 |
|
AD 8 |
— |
2 |
— |
4 |
— |
2 |
|
AD 7 |
— |
7 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 6 |
— |
11 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Total AD |
6 |
42 |
10 |
45 |
10 |
45 |
|
AST 11 |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
2 |
— |
2 |
|
AST 9 |
— |
2 |
— |
4 |
— |
5 |
|
AST 8 |
1 |
2 |
2 |
5 |
2 |
7 |
|
AST 7 |
2 |
2 |
1 |
4 |
1 |
6 |
|
AST 6 |
1 |
1 |
1 |
4 |
1 |
1 |
|
AST 5 |
— |
7 |
2 |
3 |
1 |
2 |
|
AST 4 |
2 |
7 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 3 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Total AST |
7 |
22 |
7 |
22 |
6 |
23 |
|
Total |
13 |
64 |
17 |
67 |
16 |
68 |
|
Total geral |
77 |
84 |
84 |
|||
Estimativa do número de agentes contratuais (expressa em equivalentes a tempo inteiro) e de peritos nacionais destacados
|
Lugares de agentes contratuais |
2011 |
2012 |
|
FG IV |
— |
— |
|
FG III |
10 |
10 |
|
FG II |
12 |
13 |
|
FG I |
3 |
3 |
|
Total FG |
25 |
26 |
|
Lugares de peritos nacionais destacados |
1 |
1 |
|
Total |
26 |
27 |