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Dokument 32010B0331(09)
Statement of revenue and expenditure of the Community Plant Variety Office (CPVO) for the financial year 2010
Mapa de receitas e de despesas do Instituto Comunitário das Variedades Vegetais para o exercício de 2010
Mapa de receitas e de despesas do Instituto Comunitário das Variedades Vegetais para o exercício de 2010
JO C 86 de 31.3.2010, str. 45–50
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Ne velja več, Datum konca veljavnosti: 31/12/2010
|
31.3.2010 |
PT |
Jornal Oficial da União Europeia |
C 86/45 |
Mapa de receitas e de despesas do Instituto Comunitário das Variedades Vegetais para o exercício de 2010
(2010/C 86/09)
RECEITAS
|
Título Capítulo |
Designação |
Exercício 2010 |
Exercício 2009 |
Exercício 2008 |
|
1 |
||||
|
RECEITAS |
||||
|
1 0 |
PRODUTOS PROVENIENTES DAS TAXAS |
11 787 000 |
11 469 000 |
9 647 944,64 |
|
|
Total do título 1 |
11 787 000 |
11 469 000 |
9 647 944,64 |
|
2 |
||||
|
SUBVENÇÕES |
||||
|
2 0 |
PRODUTOS PROVENIENTES DA COMUNIDADE EUROPEIA |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Total do título 2 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
3 |
||||
|
RESERVA |
||||
|
3 0 |
RESERVA PARA DÉFICE |
850 000 |
1 355 000 |
1 112 383,88 |
|
|
Total do título 3 |
850 000 |
1 355 000 |
1 112 383,88 |
|
5 |
||||
|
RECEITAS PROVENIENTES DO FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO |
||||
|
5 0 |
RECEITAS PROVENIENTES DO FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO |
12 000 |
12 000 |
39 539,33 |
|
|
Total do título 5 |
12 000 |
12 000 |
39 539,33 |
|
6 |
||||
|
RECEITAS PROVENIENTES DE SERVIÇOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO |
||||
|
6 0 |
RECEITAS PROVENIENTES DA VENDA DO BOLETIM OFICIAL |
p.m. |
15 000 |
15 456,— |
|
|
Total do título 6 |
p.m. |
15 000 |
15 456,— |
|
9 |
||||
|
RECEITAS DIVERSAS |
||||
|
9 1 |
JUROS BANCÁRIOS |
188 000 |
188 000 |
746 224,94 |
|
9 2 |
DONATIVOS E LEGADOS |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
9 3 |
PROGRAMA MULTIBENEFICIÁRIOS |
200 000 |
200 000 |
173 037,60 |
|
|
Total do título 9 |
388 000 |
388 000 |
919 262,54 |
|
|
TOTAL GERAL |
13 037 000 |
13 239 000 |
11 734 586,39 |
DESPESAS
|
Título Capítulo |
Designação |
Dotações 2010 |
Dotações 2009 |
Execução 2008 |
|||
|
Autorizações |
Pagamentos |
Autorizações |
Pagamentos |
Autorizações |
Pagamentos |
||
|
1 |
|||||||
|
PESSOAS RELACIONADAS COM O OCVV |
|||||||
|
1 1 |
PESSOAL NO ACTIVO |
5 000 000 |
|
4 900 000 |
|
|
4 432 906,02 |
|
1 2 |
APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL |
80 000 |
|
80 000 |
|
|
80 000,— |
|
1 3 |
DESLOCAÇÕES EM SERVIÇO |
210 000 |
|
210 000 |
|
|
197 622,87 |
|
1 4 |
PRESTAÇÕES SUPLEMENTARES |
100 000 |
|
100 000 |
|
|
46 109,94 |
|
1 5 |
SERVIÇO SOCIAL |
15 000 |
|
12 000 |
|
|
14 188,21 |
|
1 7 |
DESPESAS DE RECEPÇÃO E REPRESENTAÇÃO |
17 000 |
|
17 000 |
|
|
9 402,27 |
|
|
Total do título 1 |
5 422 000 |
|
5 319 000 |
|
|
4 780 229,31 |
|
2 |
|||||||
|
IMÓVEIS, EQUIPAMENTO E DESPESAS DE FUNCIONAMENTO |
|||||||
|
2 0 |
INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO |
300 000 |
|
400 000 |
|
|
712 430,26 |
|
2 1 |
INFORMÁTICA |
350 000 |
|
400 000 |
|
|
520 817,— |
|
2 2 |
BENS MÓVEIS E DESPESAS ACESSÓRIAS |
100 000 |
|
220 000 |
|
|
202 665,13 |
|
2 3 |
FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO CORRENTE |
192 000 |
|
192 000 |
|
|
188 744,34 |
|
2 4 |
FRANQUIAS POSTAIS E TELECOMUNICAÇÕES |
100 000 |
|
100 000 |
|
|
96 081,96 |
|
2 5 |
REUNIÕES E CONVOCATÓRIAS |
300 000 |
|
300 000 |
|
|
311 322,64 |
|
2 6 |
AUDITORIA INTERNA E AVALIAÇÕES |
145 000 |
|
220 000 |
|
|
115 400,— |
|
|
Total do título 2 |
1 487 000 |
|
1 832 000 |
|
|
2 147 461,33 |
|
3 |
|||||||
|
DESPESAS OPERACIONAIS |
|||||||
|
3 0 |
SUBSÍDIOS DESTINADOS ÀS ACTIVIDADES DOS ORGANISMOS DE EXAME |
5 200 000 |
5 200 000 |
5 200 000 |
5 200 000 |
4 995 295,87 |
3 928 005,46 |
|
3 1 |
MANUTENÇÃO DAS COLECÇÕES DE REFERÊNCIA |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
3 2 |
AQUISIÇÃO DE OUTROS RELATÓRIOS DE EXAME |
288 000 |
288 000 |
240 000 |
200 000 |
284 895,— |
185 715,— |
|
3 3 |
EXAME DAS DENOMINAÇÕES |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
3 4 |
PUBLICAÇÕES E TRADUÇÕES |
200 000 |
200 000 |
250 000 |
248 000 |
233 362,54 |
184 419,72 |
|
3 5 |
INQUÉRITOS, ESTUDOS E CONSULTAS TÉCNICAS |
300 000 |
200 000 |
300 000 |
200 000 |
0,— |
347 590,34 |
|
3 6 |
CONSULTORES ESPECIAIS |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
39 757,04 |
24 328,56 |
|
3 7 |
PROGRAMA MULTIBENEFICIÁRIOS |
300 000 |
200 000 |
400 000 |
200 000 |
158 476,50 |
136 836,67 |
|
|
Total do título 3 |
6 328 000 |
6 128 000 |
6 430 000 |
6 088 000 |
5 711 786,95 |
4 806 895,75 |
|
10 |
|||||||
|
OUTRAS DESPESAS |
|||||||
|
10 0 |
DOTAÇÕES PROVISIONAIS |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
0,— |
|
10 1 |
RESERVA PARA DESPESAS IMPREVISTAS |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
0,— |
|
10 2 |
CONTRIBUIÇÃO PARA O CENTRO DE TRADUÇÃO |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
0,— |
|
10 3 |
DEVOLUÇÃO DA SUBVENÇÃO DA CE |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
0,— |
|
|
Total do título 10 |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
0,— |
|
|
TOTAL GERAL |
13 237 000 |
13 037 000 |
13 581 000 |
13 239 000 |
12 639 477,59 |
11 734 586,39 |
Quadro de pessoal
|
Grupo de funções e grau |
2010 |
2009 |
||
|
Lugares permanentes |
Lugares temporários |
Lugares permanentes |
Lugares temporários |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 13 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
AD 12 |
1 |
— |
1 |
— |
|
AD 11 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 10 |
1 |
1 |
— |
1 |
|
AD 9 |
— |
— |
1 |
— |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 6 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
|
Total |
3 |
5 |
3 |
5 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
4 |
2 |
4 |
2 |
|
AST 8 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
AST 7 |
2 |
4 |
2 |
4 |
|
AST 6 |
— |
6 |
— |
6 |
|
AST 5 |
— |
5 |
— |
5 |
|
AST 4 |
1 |
5 |
1 |
5 |
|
AST 3 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
2 |
— |
2 |
|
Total |
9 |
29 |
9 |
29 |
|
Total geral |
12 |
34 |
12 |
34 |