This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32008B0009
Statement of income and expenditure for the Executive Agency for Competitiveness and Innovation for the financial year 2007 — Amending Budgets No 1 and No 2
Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Konkurencyjności i Innowacji na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący 1 i 2
Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Konkurencyjności i Innowacji na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący 1 i 2
Dz.U. L 2 z 4.1.2008, p. 135–154
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007
|
4.1.2008 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
L 2/135 |
Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Konkurencyjności i Innowacji na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący 1 i 2
(2008/9/WE)
Uwagi
Nazwę Agencji zmieniono z „Agencji Wykonawczej ds. Inteligentnej Energii” na „Agencję Wykonawczą ds. Konkurencyjności i Innowacji” na mocy: decyzji Komisji 2007/372/WE z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie zmiany decyzji 2004/20/WE mającej na celu przekształcenie Agencji Wykonawczej ds. Inteligentnej Energii w Agencję Wykonawczą ds. Konkurencyjności i Innowacyjności (Dz.U. L 140 z 1.6.2007, str. 52).
Komitet Sterujący pierwszy budżet korygujący Agencji Wykonawczej ds. Inteligentnej Energii („EACI”) przyjął z datą wejścia w życie dnia 12 lipca 2007 r. w związku z rozszerzonymi zadaniami Agencji.
Komitet Sterujący przyjął drugi i obecny budżet korygujący EACI w dniu 17 października 2007 r.
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Treść |
Budżet 2007 |
Budżet korygujący 1 i 2 |
Nowa kwota |
|
2 |
||||
|
DOTACJA Z KOMISJI |
||||
|
2 0 |
DOTACJA Z KOMISJI |
4 563 000 |
2 374 000 |
6 937 000 |
|
|
Tytuł 2 — Ogółem |
4 563 000 |
2 374 000 |
6 937 000 |
|
9 |
||||
|
DOCHODY RÓŻNE |
||||
|
|
Tytuł 9 — Ogółem |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
OGÓŁEM |
4 563 000 |
2 374 000 |
6 937 000 |
TYTUŁ 2
DOTACJA Z KOMISJI
|
Artykuł Pozycja |
Treść |
Budżet 2007 |
Budżet korygujący 1 i 2 |
Nowa kwota |
||
|
ROZDZIAŁ 2 0 |
||||||
|
2 0 0 |
||||||
|
Dotacja z Komisji |
||||||
|
2 0 0 0 |
Dotacja z Komisji |
4 563 000 |
2 374 000 |
6 937 000 |
||
|
|
Artykuł 2 0 0 — Ogółem |
4 563 000 |
2 374 000 |
6 937 000 |
||
|
|
ROZDZIAŁ 2 0 — OGÓŁEM |
4 563 000 |
2 374 000 |
6 937 000 |
||
|
|
Tytuł 2 — Ogółem |
4 563 000 |
2 374 000 |
6 937 000 |
||
|
|
OGÓŁEM |
4 563 000 |
2 374 000 |
6 937 000 |
||
|
||||||
ROZDZIAŁ 2 0 — DOTACJA Z KOMISJI
2 0 0 Dotacja z Komisji
2 0 0 0 Dotacja z Komisji
|
Budżet 2007 |
Budżet korygujący 1 i 2 |
Nowa kwota |
|
4 563 000 |
2 374 000 |
6 937 000 |
Uwagi
Decyzja Komisji nr 2004/20/WE z dnia 23 grudnia 2003 r. ustanawiająca agencję wykonawczą, Agencję Wykonawczą ds. Inteligentnej Energii, w celu zarządzania działaniami wspólnotowymi w dziedzinie energii w zastosowaniu rozporządzenia Rady (WE) nr 58/2003.
Decyzja Komisji 2007/372/WE z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie zmiany decyzji 2004/20/WE mającej na celu przekształcenie Agencji Wykonawczej ds. Inteligentnej Energii w Agencję Wykonawczą ds. Konkurencyjności i Innowacyjności (Dz.U. L 140 z 1.6.2007, str. 52).
Zdodnie z postanowieniami art. 6 powyższej decyzji dotacja dla agencji wpisana jest do budżetu ogólnego Unii Europejskiej. Wpisane dochody odpowiadają dotacji przewidzianej w ramach pozycji 06 01 04 30 sekcji III „Komisja” budżetu ogólnego.
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Treść |
Środki 2007 |
Budżet korygujący 1 i 2 |
Nowa kwota |
|
1 |
||||
|
KOSZTY PERSONELU |
||||
|
1 1 |
WYNAGRODZENIA |
3 045 000 |
355 000 |
3 400 000 |
|
1 2 |
RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU |
40 000 |
152 500 |
192 500 |
|
1 3 |
KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH |
130 000 |
–10 000 |
120 000 |
|
1 4 |
SPRAWY SOCJALNE, INFRASTRUKTURA, SZKOLENIA |
90 000 |
40 000 |
130 000 |
|
|
Tytuł 1 — Ogółem |
3 315 000 |
537 500 |
3 852 500 |
|
2 |
||||
|
KOSZTY EKSPLOATACYJNE |
||||
|
2 0 |
BIURA |
550 000 |
90 000 |
640 000 |
|
2 1 |
ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO |
250 000 |
950 000 |
1 200 000 |
|
2 2 |
MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
35 000 |
–33 000 |
2 000 |
|
2 3 |
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
53 000 |
–20 500 |
32 500 |
|
2 4 |
TELEKOMUNIKACJA I OPŁATY POCZTOWE |
20 000 |
–20 000 |
p.m. |
|
|
Tytuł 2 — Ogółem |
908 000 |
966 500 |
1 874 500 |
|
3 |
||||
|
KOSZTY TECHNICZNE ORAZ KOSZTY W ZAKRESIE WSPARCIA ADMINISTRACYJNEGO |
||||
|
3 1 |
POSIEDZENIA EKSPERTÓW |
30 000 |
770 000 |
800 000 |
|
3 2 |
INFORMACJA I PUBLIKACJE |
110 000 |
–35 000 |
75 000 |
|
3 3 |
INNE KOSZTY TECHNICZNE ORAZ KOSZTY W ZAKRESIE WSPARCIA ADMINISTRACYJNEGO |
200 000 |
135 000 |
335 000 |
|
|
Tytuł 3 — Ogółem |
340 000 |
870 000 |
1 210 000 |
|
|
OGÓŁEM |
4 563 000 |
2 374 000 |
6 937 000 |
TYTUŁ 1
KOSZTY PERSONELU
|
Artykuł Pozycja |
Treść |
Środki 2007 |
Budżet korygujący 1 i 2 |
Nowa kwota |
||||||||
|
ROZDZIAŁ 1 1 |
||||||||||||
|
1 1 0 |
||||||||||||
|
Pracownicy zajmujący stanowiska ujęte w planie zatrudnienia |
||||||||||||
|
1 1 0 0 |
Wynagrodzenia podstawowe |
1 525 000 |
– 250 000 |
1 275 000 |
||||||||
|
1 1 0 1 |
Dodatki rodzinne |
p.m. |
425 000 |
425 000 |
||||||||
|
|
Artykuł 1 1 0 — Ogółem |
1 525 000 |
175 000 |
1 700 000 |
||||||||
|
1 1 1 |
||||||||||||
|
Pracownicy |
||||||||||||
|
1 1 1 0 |
Pracownicy kontraktowi |
1 520 000 |
– 320 000 |
1 200 000 |
||||||||
|
1 1 1 1 |
Dodatki rodzinne |
p.m. |
500 000 |
500 000 |
||||||||
|
|
Artykuł 1 1 1 — Ogółem |
1 520 000 |
180 000 |
1 700 000 |
||||||||
|
|
ROZDZIAŁ 1 1 — OGÓŁEM |
3 045 000 |
355 000 |
3 400 000 |
||||||||
|
ROZDZIAŁ 1 2 |
||||||||||||
|
1 2 0 |
||||||||||||
|
Różne wydatki związane z zatrudnieniem i przeniesieniem personelu |
||||||||||||
|
1 2 0 0 |
Różne wydatki związane z zatrudnieniem personelu |
10 000 |
125 000 |
135 000 |
||||||||
|
|
Artykuł 1 2 0 — Ogółem |
10 000 |
125 000 |
135 000 |
||||||||
|
1 2 5 |
||||||||||||
|
Koszty ustalania należności |
||||||||||||
|
1 2 5 0 |
Koszty ustalania należności |
30 000 |
27 500 |
57 500 |
||||||||
|
|
Artykuł 1 2 5 — Ogółem |
30 000 |
27 500 |
57 500 |
||||||||
|
|
ROZDZIAŁ 1 2 — OGÓŁEM |
40 000 |
152 500 |
192 500 |
||||||||
|
ROZDZIAŁ 1 3 |
||||||||||||
|
1 3 0 |
||||||||||||
|
Koszty podróży służbowych — personel Agencji |
||||||||||||
|
1 3 0 0 |
Koszty podróży służbowych — personel Agencji |
130 000 |
–10 000 |
120 000 |
||||||||
|
|
Artykuł 1 3 0 — Ogółem |
130 000 |
–10 000 |
120 000 |
||||||||
|
|
ROZDZIAŁ 1 3 — OGÓŁEM |
130 000 |
–10 000 |
120 000 |
||||||||
|
ROZDZIAŁ 1 4 |
||||||||||||
|
1 4 1 |
||||||||||||
|
Służba medyczna |
||||||||||||
|
1 4 1 0 |
Służba medyczna |
15 000 |
5 000 |
20 000 |
||||||||
|
|
Artykuł 1 4 1 — Ogółem |
15 000 |
5 000 |
20 000 |
||||||||
|
1 4 2 |
||||||||||||
|
Kursy językowe, kształcenie, szkolenia |
||||||||||||
|
1 4 2 0 |
Kursy językowe, kształcenie, szkolenia |
70 000 |
40 000 |
110 000 |
||||||||
|
|
Artykuł 1 4 2 — Ogółem |
70 000 |
40 000 |
110 000 |
||||||||
|
1 4 4 |
||||||||||||
|
Dodatkowa pomoc dla osób niepełnosprawnych |
||||||||||||
|
1 4 4 0 |
Dodatkowa pomoc dla osób niepełnosprawnych |
5 000 |
–5 000 |
p.m. |
||||||||
|
|
Artykuł 1 4 4 — Ogółem |
5 000 |
–5 000 |
p.m. |
||||||||
|
|
ROZDZIAŁ 1 4 — OGÓŁEM |
90 000 |
40 000 |
130 000 |
||||||||
|
|
Tytuł 1 — Ogółem |
3 315 000 |
537 500 |
3 852 500 |
||||||||
|
||||||||||||
ROZDZIAŁ 1 1 — WYNAGRODZENIA
1 1 0 Pracownicy zajmujący stanowiska ujęte w planie zatrudnienia
1 1 0 0 Wynagrodzenia podstawowe
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący 1 i 2 |
Nowa kwota |
|
1 525 000 |
– 250 000 |
1 275 000 |
Uwagi
Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 62 i 66.
Środki te są przeznaczone na wynagrodzenia podstawowe pracowników czasowych.
1 1 0 1 Dodatki rodzinne
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący 1 i 2 |
Nowa kwota |
|
p.m. |
425 000 |
425 000 |
Uwagi
Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 62, 67 i 68 oraz sekcja I załącznika VII.
Środki te są przeznaczone na dodatki rodzinne pracowników czasowych, obejmujące:
|
— |
dodatek na gospodarstwo domowe, |
|
— |
dodatek na dzieci na utrzymaniu, |
|
— |
dodatek szkolny. |
Na 2007 rok koszty te są ujęte w pozycji 1 1 0 0.
1 1 1 Pracownicy
1 1 1 0 Pracownicy kontraktowi
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący 1 i 2 |
Nowa kwota |
|
1 520 000 |
– 320 000 |
1 200 000 |
Uwagi
Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności tytuł IV, a zwłaszcza jego art. 79.
Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów wynagrodzenia, ubezpieczeń społecznych oraz wszelkich świadczeń, dodatków i innych wydatków związanych z tymi pracownikami.
1 1 1 1 Dodatki rodzinne
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący 1 i 2 |
Nowa kwota |
|
p.m. |
500 000 |
500 000 |
Uwagi
Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 62, 67 i 68 oraz sekcja I załącznika VII.
Środki te są przeznaczone na dodatki rodzinne pracowników czasowych, obejmujące:
|
— |
dodatek na gospodarstwo domowe, |
|
— |
dodatek na dzieci na utrzymaniu, |
|
— |
dodatek szkolny. |
Na 2007 rok koszty te są ujęte w pozycji 1 1 0 0.
ROZDZIAŁ 1 2 — RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU
1 2 0 Różne wydatki związane z zatrudnieniem i przeniesieniem personelu
1 2 0 0 Różne wydatki związane z zatrudnieniem personelu
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący 1 i 2 |
Nowa kwota |
|
10 000 |
125 000 |
135 000 |
Uwagi
Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 27–31 i 33.
Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z procedurami rekrutacji.
1 2 5 Koszty ustalania należności
1 2 5 0 Koszty ustalania należności
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący 1 i 2 |
Nowa kwota |
|
30 000 |
27 500 |
57 500 |
Uwagi
Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z ustalaniem należności na podstawie umowy o świadczeniu usług zawartej z PMO.
ROZDZIAŁ 1 3 — KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH
1 3 0 Koszty podróży służbowych — personel Agencji
1 3 0 0 Koszty podróży służbowych — personel Agencji
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący 1 i 2 |
Nowa kwota |
|
130 000 |
–10 000 |
120 000 |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na wydatki na pokrycie kosztów podróży, wypłatę diet dziennych podczas misji oraz na wydatki towarzyszące lub specjalne koszty poniesione przez personel podczas misji w interesie służby zgodnie z regulaminem pracowniczym urzędników Wspólnot Europejskich.
ROZDZIAŁ 1 4 — SPRAWY SOCJALNE, INFRASTRUKTURA, SZKOLENIA
1 4 1 Służba medyczna
1 4 1 0 Służba medyczna
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący 1 i 2 |
Nowa kwota |
|
15 000 |
5 000 |
20 000 |
Uwagi
Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 59 i art. 8 załącznika II.
1 4 2 Kursy językowe, kształcenie, szkolenia
1 4 2 0 Kursy językowe, kształcenie, szkolenia
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący 1 i 2 |
Nowa kwota |
|
70 000 |
40 000 |
110 000 |
Uwagi
Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 24 akapit trzeci.
1 4 4 Dodatkowa pomoc dla osób niepełnosprawnych
1 4 4 0 Dodatkowa pomoc dla osób niepełnosprawnych
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący 1 i 2 |
Nowa kwota |
|
5 000 |
–5 000 |
p.m. |
TYTUŁ 2
KOSZTY EKSPLOATACYJNE
|
Artykuł Pozycja |
Treść |
Środki 2007 |
Budżet korygujący 1 i 2 |
Nowa kwota |
||||||||||
|
ROZDZIAŁ 2 0 |
||||||||||||||
|
2 0 0 |
||||||||||||||
|
Czynsz i opłaty czynszowe |
||||||||||||||
|
2 0 0 0 |
Czynsz |
550 000 |
90 000 |
640 000 |
||||||||||
|
|
Artykuł 2 0 0 — Ogółem |
550 000 |
90 000 |
640 000 |
||||||||||
|
|
ROZDZIAŁ 2 0 — OGÓŁEM |
550 000 |
90 000 |
640 000 |
||||||||||
|
ROZDZIAŁ 2 1 |
||||||||||||||
|
2 1 0 |
||||||||||||||
|
Informatyka |
||||||||||||||
|
2 1 0 0 |
Sprzęt komputerowy |
50 000 |
100 000 |
150 000 |
||||||||||
|
2 1 0 1 |
Opracowanie oprogramowania (software i automatyzacja prac biurowych) |
50 000 |
800 000 |
850 000 |
||||||||||
|
2 1 0 3 |
Konserwacja i inne koszty informatyczne |
150 000 |
50 000 |
200 000 |
||||||||||
|
|
Artykuł 2 1 0 — Ogółem |
250 000 |
950 000 |
1 200 000 |
||||||||||
|
|
ROZDZIAŁ 2 1 — OGÓŁEM |
250 000 |
950 000 |
1 200 000 |
||||||||||
|
ROZDZIAŁ 2 2 |
||||||||||||||
|
2 2 0 |
||||||||||||||
|
Wyposażenie i instalacje techniczne |
||||||||||||||
|
2 2 0 0 |
Nowy zakup wyposażenia i instalacji |
10 000 |
–10 000 |
p.m. |
||||||||||
|
2 2 0 4 |
Urządzenia biurowe |
10 000 |
–10 000 |
p.m. |
||||||||||
|
|
Artykuł 2 2 0 — Ogółem |
20 000 |
–20 000 |
p.m. |
||||||||||
|
2 2 5 |
||||||||||||||
|
Dokumentacja i biblioteka |
||||||||||||||
|
2 2 5 0 |
Zbiory biblioteczne |
10 000 |
–10 000 |
p.m. |
||||||||||
|
2 2 5 1 |
Wyposażenie biblioteczne |
2 000 |
–2 000 |
p.m. |
||||||||||
|
2 2 5 3 |
Koszty oprawy i konserwacji zbiorów bibliotecznych |
1 000 |
–1 000 |
p.m. |
||||||||||
|
|
Artykuł 2 2 5 — Ogółem |
15 000 |
–13 000 |
2 000 |
||||||||||
|
|
ROZDZIAŁ 2 2 — OGÓŁEM |
35 000 |
–33 000 |
2 000 |
||||||||||
|
ROZDZIAŁ 2 3 |
||||||||||||||
|
2 3 0 |
||||||||||||||
|
Artykuły papiernicze i materiały biurowe |
||||||||||||||
|
2 3 0 0 |
Artykuły papiernicze i materiały biurowe |
25 000 |
– 500 |
24 500 |
||||||||||
|
|
Artykuł 2 3 0 — Ogółem |
25 000 |
– 500 |
24 500 |
||||||||||
|
2 3 3 |
||||||||||||||
|
Koszty prawne |
||||||||||||||
|
2 3 3 0 |
Koszty prawne |
5 000 |
–5 000 |
p.m. |
||||||||||
|
2 3 3 1 |
Odszkodowania |
3 000 |
–3 000 |
p.m. |
||||||||||
|
|
Artykuł 2 3 3 — Ogółem |
8 000 |
–8 000 |
p.m. |
||||||||||
|
2 3 5 |
||||||||||||||
|
Inne wydatki operacyjne |
||||||||||||||
|
2 3 5 0 |
Ubezpieczenia różne |
10 000 |
–9 000 |
1 000 |
||||||||||
|
2 3 5 1 |
Wydatki różne na posiedzenia wewnętrzne |
5 000 |
–3 000 |
2 000 |
||||||||||
|
|
Artykuł 2 3 5 — Ogółem |
15 000 |
–12 000 |
3 000 |
||||||||||
|
|
ROZDZIAŁ 2 3 — OGÓŁEM |
53 000 |
–20 500 |
32 500 |
||||||||||
|
ROZDZIAŁ 2 4 |
||||||||||||||
|
2 4 0 |
||||||||||||||
|
Opłaty pocztowe i koszty doręczeń |
||||||||||||||
|
2 4 0 0 |
Opłaty pocztowe i koszty doręczeń |
20 000 |
–20 000 |
p.m. |
||||||||||
|
|
Artykuł 2 4 0 — Ogółem |
20 000 |
–20 000 |
p.m. |
||||||||||
|
|
ROZDZIAŁ 2 4 — OGÓŁEM |
20 000 |
–20 000 |
p.m. |
||||||||||
|
|
Tytuł 2 — Ogółem |
908 000 |
966 500 |
1 874 500 |
||||||||||
|
||||||||||||||
ROZDZIAŁ 2 0 — BIURA
2 0 0 Czynsz i opłaty czynszowe
2 0 0 0 Czynsz
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący 1 i 2 |
Nowa kwota |
|
550 000 |
90 000 |
640 000 |
Uwagi
Środki te są przeznaczone na czynsze za budynki lub części budynków i miejsca parkingowe zajmowane przez IEEA.
ROZDZIAŁ 2 1 — ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO
2 1 0 Informatyka
2 1 0 0 Sprzęt komputerowy
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący 1 i 2 |
Nowa kwota |
|
50 000 |
100 000 |
150 000 |
Uwagi
Środki te są przeznaczone na zakup lub wynajem sprzętu komputerowego, konserwację sprzętu i oprogramowania/pakietów oprogramowania i innych produktów informatycznych itp.
2 1 0 1 Opracowanie oprogramowania (software i automatyzacja prac biurowych)
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący 1 i 2 |
Nowa kwota |
|
50 000 |
800 000 |
850 000 |
Uwagi
Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów obsługi danych i systemów przez personel zewnętrzny.
2 1 0 3 Konserwacja i inne koszty informatyczne
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący 1 i 2 |
Nowa kwota |
|
150 000 |
50 000 |
200 000 |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z komputerowymi i rachunkowymi systemami zarządzania.
ROZDZIAŁ 2 2 — MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE
2 2 0 Wyposażenie i instalacje techniczne
2 2 0 0 Nowy zakup wyposażenia i instalacji
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący 1 i 2 |
Nowa kwota |
|
10 000 |
–10 000 |
p.m. |
Uwagi
Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów nowego zakupu wyposażenia do przechowywania dokumentacji, archiwów i obsługi korespondencji.
2 2 0 4 Urządzenia biurowe
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący 1 i 2 |
Nowa kwota |
|
10 000 |
–10 000 |
p.m. |
Uwagi
Środki te są przeznaczone na pokrycie nieprzewidzianych kosztów związanych z urządzeniami biurowymi.
2 2 5 Dokumentacja i biblioteka
2 2 5 0 Zbiory biblioteczne
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący 1 i 2 |
Nowa kwota |
|
10 000 |
–10 000 |
p.m. |
Uwagi
Środki te są przeznaczone na zakup książek, dokumentów i innych publikacji.
2 2 5 1 Wyposażenie biblioteczne
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący 1 i 2 |
Nowa kwota |
|
2 000 |
–2 000 |
p.m. |
Uwagi
Środki te są przeznaczone na zakup specjalnego wyposażenia do bibliotek.
2 2 5 3 Koszty oprawy i konserwacji zbiorów bibliotecznych
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący 1 i 2 |
Nowa kwota |
|
1 000 |
–1 000 |
p.m. |
Uwagi
Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów oprawy i innych kosztów niezbędnych do konserwacji książek i czasopism.
ROZDZIAŁ 2 3 — BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE
2 3 0 Artykuły papiernicze i materiały biurowe
2 3 0 0 Artykuły papiernicze i materiały biurowe
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący 1 i 2 |
Nowa kwota |
|
25 000 |
– 500 |
24 500 |
Uwagi
Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów kserowania, zakupu produktów do urządzeń powielających, zakupu papieru oraz materiałów biurowych.
2 3 3 Koszty prawne
2 3 3 0 Koszty prawne
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący 1 i 2 |
Nowa kwota |
|
5 000 |
–5 000 |
p.m. |
Uwagi
Środki te są przeznaczone na pokrycie wstępnych kosztów prawnych i usług prawników lub innych specjalistów.
2 3 3 1 Odszkodowania
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący 1 i 2 |
Nowa kwota |
|
3 000 |
–3 000 |
p.m. |
Uwagi
Środki te są przeznaczone na pokrycie wydatków IEEA z tytułu wypłaty odszkodowań oraz wydatków wynikających z odpowiedzialności cywilnej.
2 3 5 Inne wydatki operacyjne
2 3 5 0 Ubezpieczenia różne
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący 1 i 2 |
Nowa kwota |
|
10 000 |
–9 000 |
1 000 |
Uwagi
Środki te są przeznaczone na pokrycie ubezpieczenia ogólnego, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, kradzieży i ubezpieczenia od odpowiedzialności finansowej księgowych i administratorów środków zaliczkowych.
2 3 5 1 Wydatki różne na posiedzenia wewnętrzne
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący 1 i 2 |
Nowa kwota |
|
5 000 |
–3 000 |
2 000 |
Uwagi
Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z organizacją posiedzeń wewnętrznych.
ROZDZIAŁ 2 4 — TELEKOMUNIKACJA I OPŁATY POCZTOWE
2 4 0 Opłaty pocztowe i koszty doręczeń
2 4 0 0 Opłaty pocztowe i koszty doręczeń
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący 1 i 2 |
Nowa kwota |
|
20 000 |
–20 000 |
p.m. |
Uwagi
Środki te są przeznaczone na pokrycie opłat pocztowych i kosztów doręczeń, w tym wysyłki paczek pocztowych.
TYTUŁ 3
KOSZTY TECHNICZNE ORAZ KOSZTY W ZAKRESIE WSPARCIA ADMINISTRACYJNEGO
|
Artykuł Pozycja |
Treść |
Środki 2007 |
Budżet korygujący 1 i 2 |
Nowa kwota |
||||||
|
ROZDZIAŁ 3 1 |
||||||||||
|
3 1 0 |
||||||||||
|
Posiedzenia ekspertów |
||||||||||
|
3 1 0 0 |
Posiedzenia ekspertów i oceny projektów |
30 000 |
770 000 |
800 000 |
||||||
|
|
Artykuł 3 1 0 — Ogółem |
30 000 |
770 000 |
800 000 |
||||||
|
|
ROZDZIAŁ 3 1 — OGÓŁEM |
30 000 |
770 000 |
800 000 |
||||||
|
ROZDZIAŁ 3 2 |
||||||||||
|
3 2 0 |
||||||||||
|
Informacja i publikacja |
||||||||||
|
3 2 0 0 |
Informacja i publikacja |
85 000 |
–35 000 |
50 000 |
||||||
|
|
Artykuł 3 2 0 — Ogółem |
110 000 |
–35 000 |
75 000 |
||||||
|
|
ROZDZIAŁ 3 2 — OGÓŁEM |
110 000 |
–35 000 |
75 000 |
||||||
|
ROZDZIAŁ 3 3 |
||||||||||
|
3 3 0 |
||||||||||
|
Inne koszty techniczne oraz koszty w zakresie wsparcia administracyjnego |
||||||||||
|
3 3 0 1 |
Rózne świadczenia zewnętrzne |
50 000 |
100 000 |
150 000 |
||||||
|
3 3 0 2 |
Audyty zewnętrzne |
150 000 |
35 000 |
185 000 |
||||||
|
|
Artykuł 3 3 0 — Ogółem |
200 000 |
135 000 |
335 000 |
||||||
|
|
ROZDZIAŁ 3 3 — OGÓŁEM |
200 000 |
135 000 |
335 000 |
||||||
|
|
Tytuł 3 — Ogółem |
340 000 |
870 000 |
1 210 000 |
||||||
|
|
OGÓŁEM |
4 563 000 |
2 374 000 |
6 937 000 |
||||||
|
||||||||||
ROZDZIAŁ 3 1 — POSIEDZENIA EKSPERTÓW
3 1 0 Posiedzenia ekspertów
3 1 0 0 Posiedzenia ekspertów i oceny projektów
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący 1 i 2 |
Nowa kwota |
|
30 000 |
770 000 |
800 000 |
Uwagi
Środki te są przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z dokonywaniem oceny propozycji przez ekspertów zewnętrznych oraz z posiedzeniami z udziałem ekspertów zaproszonych przez Agencję.
ROZDZIAŁ 3 2 — INFORMACJA I PUBLIKACJE
3 2 0 Informacja i publikacja
3 2 0 0 Informacja i publikacja
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący 1 i 2 |
Nowa kwota |
|
85 000 |
–35 000 |
50 000 |
Uwagi
Środki te są przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z rocznym programem komunikacji Agencji, w tym z dniami informacyjnymi dotyczącymi programu i zarządzaniem systemem informacyjnym projektów.
ROZDZIAŁ 3 3 — INNE KOSZTY TECHNICZNE ORAZ KOSZTY W ZAKRESIE WSPARCIA ADMINISTRACYJNEGO
3 3 0 Inne koszty techniczne oraz koszty w zakresie wsparcia administracyjnego
3 3 0 1 Rózne świadczenia zewnętrzne
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący 1 i 2 |
Nowa kwota |
|
50 000 |
100 000 |
150 000 |
Uwagi
Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów zewnętrznych usług odnoszących się do oceny usług tymczasowych nieobjętych Tytułem 2.
3 3 0 2 Audyty zewnętrzne
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący 1 i 2 |
Nowa kwota |
|
150 000 |
35 000 |
185 000 |
Uwagi
Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów audytów zewnętrznych, ponoszonych przez Agencję w ramach działań operacyjnych.
Stan zatrudnienia
|
Kategoria i grupa zaszeregowania |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
||||
|
Budżet korygujący 2 |
Budżet korygujący 1 i 2 |
2007 |
Budżet korygujący 2 |
Budżet korygujący 1 i 2 |
2007 |
|
|
AD16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD14 |
— |
— |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD12 |
— |
— |
— |
2 |
— |
2 |
|
AD11 |
— |
— |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD10 |
— |
— |
— |
7 |
4 |
3 |
|
AD9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD8 |
— |
— |
— |
3 |
1 |
2 |
|
AD7 |
— |
— |
— |
10 |
7 |
3 |
|
AD6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD5 |
— |
— |
— |
7 |
7 |
— |
|
Total AD |
— |
— |
— |
31 |
19 |
12 |
|
AST11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST7 |
— |
— |
— |
2 |
— |
2 |
|
AST6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST5 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
|
AST4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST3 |
— |
— |
— |
— |
–1 |
1 |
|
AST2 |
|
|
|
1 |
1 |
— |
|
AST1 |
|
|
|
— |
–1 |
1 |
|
Total AST |
— |
— |
— |
4 |
— |
4 |
|
Ogółem |
— |
— |
— |
35 |
19 |
16 |