This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32022B0329(23)
Statement of revenue and expenditure of the European Fisheries Control Agency for the financial year 2022 2022/C 141/23
Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa na rok 2022 2022/C 141/23
Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa na rok 2022 2022/C 141/23
Dz.U. C 141 z 29.3.2022, p. 128–133
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
29.3.2022 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 141/128 |
Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa na rok 2022
(2022/C 141/23)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Rok budżetowy 2022 |
Rok budżetowy 2021 |
Rok budżetowy 2020 |
|
1 |
WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
|||
|
1 0 |
WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
29 340 000 |
21 000 000 |
16 439 135 ,— |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
29 340 000 |
21 000 000 |
16 439 135 ,— |
|
2 |
DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI |
|||
|
2 0 |
DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
3 |
DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL |
|||
|
3 0 |
USPRAWNIONE REGIONALNE ZARZĄDZANIE RYBOŁÓSTWEM W AFRYCE ZACHODNIEJ (PESCAO) |
1 117 797 |
621 000 |
405 808 ,— |
|
3 1 |
WIRTUALNA REGIONALNA AKADEMIA SZKOLEŃ Z ZAKRESU KONTROLI I INSPEKCJI POŁOWOWYCH (E-FISHMED) |
1 000 000 |
0 |
0 ,— |
|
3 2 |
SIEĆ KWALIFIKACJI STRAŻY GRANICZNEJ I PODRĘCZNIK FUNKCJI STRAŻY PRZYBRZEŻNEJ (COASTGUARD FUNCTION, CGF) |
2 437 500 |
0 |
0 ,— |
|
3 3 |
BADANIE NAD PROCESEM WAŻENIA PRODUKTÓW RYBOŁÓWSTWA |
839 000 |
0 |
0 ,— |
|
3 4 |
WSPÓŁPRACA Z ALGIERIĄ |
1 000 000 |
0 |
0 ,— |
|
3 5 |
WSPÓŁPRACA Z ECOFISH |
p.m. |
0 |
0 ,— |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
6 394 297 |
621 000 |
405 808 ,— |
|
|
OGÓŁEM |
35 734 297 |
21 621 000 |
16 844 943 ,— |
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2022 |
Środki 2021 |
Wynik 2020 |
|||
|
Zobowiązania |
Płatności |
Zobowiązania |
Płatności |
Zobowiązania |
Płatności |
||
|
1 |
PERSONEL |
||||||
|
1 1 |
PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY |
10 443 000 |
10 443 000 |
8 869 000 |
8 869 000 |
8 285 120,16 |
8 264 911,16 |
|
1 2 |
WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM |
350 000 |
350 000 |
220 000 |
220 000 |
23 699 ,— |
23 699 ,— |
|
1 3 |
MISJE ADMINISTRACYJNE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
3 091 ,— |
3 001 ,— |
|
1 4 |
INFRASTRUKTURA SOCJOMEDYCZNA I SZKOLENIA |
175 000 |
175 000 |
147 000 |
147 000 |
99 213 ,— |
74 093 ,— |
|
1 7 |
WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE (DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z TWORZENIEM ZESPOŁU) |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
0 ,— |
0 ,— |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
11 040 000 |
11 040 000 |
9 308 000 |
9 308 000 |
8 411 123,16 |
8 365 704,16 |
|
2 |
WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
||||||
|
2 0 |
WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
415 000 |
415 000 |
413 000 |
413 000 |
379 365 ,— |
341 851 ,— |
|
2 1 |
KOSZTY ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH I KOSZTY POWIĄZANE |
810 000 |
810 000 |
723 300 |
723 300 |
874 643 ,— |
527 092 ,— |
|
2 2 |
MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE |
110 000 |
110 000 |
108 000 |
108 000 |
140 535 ,— |
95 812 ,— |
|
2 3 |
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
35 000 |
35 000 |
45 700 |
45 700 |
33 348 ,— |
22 282 ,— |
|
2 5 |
WYDATKI NA POSIEDZENIA |
75 000 |
75 000 |
72 000 |
72 000 |
7 000 ,— |
7 000 ,— |
|
2 6 |
ŚWIADCZENIA DODATKOWE (USŁUGI ZEWNĘTRZNE, TŁUMACZENIA USTNE I PISEMNE) |
345 000 |
345 000 |
380 000 |
380 000 |
299 568 ,— |
242 021 ,— |
|
2 7 |
KOMUNIKATY |
90 000 |
90 000 |
55 000 |
55 000 |
69 356 ,— |
29 498 ,— |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
1 880 000 |
1 880 000 |
1 797 000 |
1 797 000 |
1 803 815 ,— |
1 265 556 ,— |
|
3 |
WYDATKI OPERACYJNE |
||||||
|
3 0 |
SYSTEMY OPERACYJNE DS. WSPARCIA I INFRASTRUKTURY |
700 000 |
700 000 |
550 000 |
550 000 |
|
|
|
3 1 |
Wspólne plany rozmieszczenia, plany operacyjne i projekty pilotażowe |
680 000 |
680 000 |
520 000 |
520 000 |
250 433 ,— |
170 856 ,— |
|
3 2 |
Ocena ryzyka i analiza danych |
1 330 000 |
1 330 000 |
550 000 |
550 000 |
1 194 259 ,— |
520 664 ,— |
|
3 3 |
Koordynacja (od 2020 r. - wymiar międzynarodowy: zgodność z przepisami międzynarodowymi) |
150 000 |
150 000 |
110 000 |
110 000 |
10 019 ,— |
10 019 ,— |
|
3 4 |
Wsparcie i wiedza fachowa (od 2020 r. - straż przybrzeżna i budowanie zdolności) |
13 560 000 |
13 560 000 |
8 430 000 |
8 430 000 |
5 057 121 ,— |
3 674 108 ,— |
|
3 6 |
USPRAWNIONE REGIONALNE ZARZĄDZANIE RYBOŁÓSTWEM W AFRYCE ZACHODNIEJ (PESCAO) |
0 ,— |
0 ,— |
356 000 |
356 000 |
118 173,23 |
69 266,23 |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
16 420 000 ,— |
16 420 000 ,— |
10 516 000 |
10 516 000 |
6 630 005,23 |
4 444 913,23 |
|
4 |
WYDATKI PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL |
||||||
|
4 0 |
WYDATKI PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL |
6 394 297 |
6 394 297 |
|
|
0 ,— |
0 ,— |
|
|
Tytuł 4 – Ogółem |
6 394 297 |
6 394 297 |
|
|
0 ,— |
0 ,— |
|
|
OGÓŁEM |
35 734 297 ,— |
35 734 297 ,— |
21 621 000 |
21 621 000 |
16 844 943,39 |
14 076 173,39 |
Plan zatrudnienia
|
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania |
|
|||
|
2022 |
2021 |
|||
|
Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
|||
|
Stanowiska stałe |
Stanowiska tymczasowe |
Stanowiska stałe |
Stanowiska tymczasowe |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AD 13 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 12 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AD 11 |
— |
3 |
— |
2 |
|
AD 10 |
— |
8 |
— |
7 |
|
AD 9 |
— |
5 |
— |
5 |
|
AD 8 |
— |
11 |
— |
11 |
|
AD 7 |
— |
9 |
— |
3 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
|
Suma częściowa AD |
— |
42 |
— |
34 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
6 |
— |
6 |
|
AST 9 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AST 8 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AST 7 |
— |
7 |
— |
8 |
|
AST 6 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AST 5 |
— |
7 |
— |
7 |
|
AST 4 |
— |
7 |
— |
2 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Suma częściowa AST |
— |
35 |
— |
31 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Suma częściowa AST/SC |
— |
— |
— |
— |
|
Ogółem |
— |
77 |
— |
65 |
|
Ogółem |
77 |
65 |
||
Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych
|
Stanowiska pracowników kontraktowych |
2022 |
2021 |
|
FG IV |
1 |
1 |
|
FG III |
9 |
5 |
|
FG II |
1 |
1 |
|
FG I |
|
|
|
Ogółem FG |
11 |
7 |
|
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych |
5 |
4 |
|
Suma |
16 |
11 |