This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32017B0113(07)
Statement of revenue and expenditure of the European Border and Coast Guard Agency (Frontex) for the financial year 2016 — amending budget No 2
Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) na rok budżetowy 2016 – Budżet korygujący nr 2
Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) na rok budżetowy 2016 – Budżet korygujący nr 2
Dz.U. C 12 z 13.1.2017, p. 27–31
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
13.1.2017 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 12/27 |
Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) na rok budżetowy 2016 – Budżet korygujący nr 2
(2017/C 12/07)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Budżet 2016 |
Budżet korygujący nr 2 |
Nowa kwota |
|
9 |
DOCHODY |
|||
|
9 0 |
SUBWENCJE I WKŁADY |
253 935 000 |
–21 278 000 |
232 657 000 |
|
9 1 |
INNE DOCHODY |
100 000 |
|
100 000 |
|
9 4 |
DOCHODY CELOWE |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Tytuł 9 – Ogółem |
254 035 000 |
–21 278 000 |
232 757 000 |
|
|
OGÓŁEM |
254 035 000 |
–21 278 000 |
232 757 000 |
WYDATKI - WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2016 |
Budżet korygujący nr 2 |
Nowa kwota |
|
1 |
PERSONEL |
|||
|
1 1 |
PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY |
27 990 000 |
–1 516 000 |
26 474 000 |
|
1 2 |
REKRUTACJA |
286 000 |
|
286 000 |
|
1 3 |
ADMINISTRACYJNE WYJAZDY SŁUŻBOWE |
500 000 |
|
500 000 |
|
1 4 |
INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA |
70 000 |
|
70 000 |
|
1 5 |
INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM |
1 500 000 |
|
1 500 000 |
|
1 6 |
POMOC SPOŁECZNA |
20 000 |
|
20 000 |
|
1 7 |
WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE |
— |
|
— |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
30 366 000 |
–1 516 000 |
28 850 000 |
|
2 |
INNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
|||
|
2 0 |
WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE |
5 254 000 |
10 000 |
5 264 000 |
|
2 1 |
DATA-PROCESSING I TELEKOMUNIKACJA |
6 895 000 |
1 000 |
6 896 000 |
|
2 2 |
MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE |
192 000 |
65 000 |
257 000 |
|
2 3 |
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
1 151 000 |
132 000 |
1 283 000 |
|
2 4 |
WYDATKI POSTAL |
130 000 |
|
130 000 |
|
2 5 |
POSIEDZENIA NIEOPERACYJNE |
506 000 |
30 000 |
536 000 |
|
2 6 |
INFORMACJE I PRZEJRZYSTOŚĆ |
644 000 |
|
644 000 |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
14 772 000 |
238 000 |
15 010 000 |
|
3 |
DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA |
|||
|
3 0 |
OPERACJE |
118 977 000 |
3 000 000 |
121 977 000 |
|
3 1 |
ANALIZY RYZYKA, CENTRUM SYTUACYJNE I EUROSUR |
14 695 000 |
|
14 695 000 |
|
3 2 |
SZKOLENIA |
5 000 000 |
|
5 000 000 |
|
3 3 |
RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR |
1 600 000 |
|
1 600 000 |
|
3 4 |
ZGROMADZONE ZASOBY |
4 275 000 |
|
4 275 000 |
|
3 5 |
RÓŻNE DZIAŁANIA OPERACYJNE |
1 070 000 |
|
1 070 000 |
|
3 6 |
WSPIERAJĄCE DZIAŁANIA OPERACYJNE |
40 000 |
100 000 |
140 000 |
|
3 7 |
WSPARCIE W ZAKRESIE POWROTÓW |
62 685 000 |
–23 100 000 |
39 585 000 |
|
3 8 |
WSPÓŁPRACA Z PAŃSTWAMI TRZECIMI I UE |
555 000 |
|
555 000 |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
208 897 000 |
–20 000 000 |
188 897 000 |
|
4 |
WYDATKI NA OKREŚLONY CEL |
|||
|
4 1 |
STOSUNKI ZEWNĘTRZNE |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Tytuł 4 – Ogółem |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
OGÓŁEM |
254 035 000 |
–21 278 000 |
232 757 000 |
Tabela zatrudnienia
|
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania |
2016 |
2015 |
2014 |
|||
|
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
4 |
|
AD 12 |
— |
14 |
— |
11 |
— |
11 |
|
AD 11 |
— |
9 |
— |
8 |
— |
8 |
|
AD 10 |
— |
8 |
— |
6 |
— |
6 |
|
AD 9 |
— |
10 |
— |
8 |
— |
8 |
|
AD 8 |
— |
66 |
— |
55 |
— |
43 |
|
AD 7 |
— |
44 |
— |
29 |
— |
8 |
|
AD 6 |
— |
24 |
— |
21 |
— |
6 |
|
AD 5 |
— |
13 |
— |
13 |
— |
2 |
|
Razem AD |
— |
194 |
— |
157 |
— |
98 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
5 |
— |
5 |
— |
5 |
|
AST 7 |
— |
11 |
— |
11 |
— |
11 |
|
AST 6 |
— |
15 |
— |
15 |
— |
13 |
|
AST 5 |
— |
25 |
— |
20 |
— |
17 |
|
AST 4 |
— |
21 |
— |
14 |
— |
4 |
|
AST 3 |
— |
4 |
— |
5 |
— |
4 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Razem AST |
— |
81 |
— |
70 |
— |
54 |
|
Razem |
— |
275 |
— |
227 |
— |
152 |
Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych
|
Stanowiska pracowników kontraktowych |
2016 |
2015 |
|
FG IV |
26 |
20 |
|
FG III |
57 |
48 |
|
FG II |
10 |
10 |
|
FG I |
13 |
13 |
|
Ogółem |
106 |
91 |
|
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych |
86 |
86 |
|
Ogółem |
192 |
177 |