This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32016B0330(38)
Statement of revenue and expenditure of the European Asylum Support Office (EASO) for the financial year 2016
Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) na rok budżetowy 2016
Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) na rok budżetowy 2016
Dz.U. C 113 z 30.3.2016, p. 186–190
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
30.3.2016 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 113/186 |
Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) na rok budżetowy 2016
(2016/C 113/38)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Rok budżetowy 2016 |
Rok budżetowy 2015 |
Rok budżetowy 2014 |
|
2 |
||||
|
DOCHODY |
||||
|
2 0 |
WKŁAD UE |
19 438 600 |
15 448 360 |
14 656 000,— |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
19 438 600 |
15 448 360 |
14 656 000,— |
|
3 |
||||
|
WKŁAD FINANSOWY KRAJÓW TRZECICH |
||||
|
3 0 |
WKŁAD FINANSOWY KRAJÓW TRZECICH |
p.m. |
324 025 |
335 349,— |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
p.m. |
324 025 |
335 349,— |
|
4 |
||||
|
INNY WKŁAD |
||||
|
4 0 |
INNY WKŁAD |
p.m. |
166 628 |
661 781,— |
|
|
Tytuł 4 – Ogółem |
p.m. |
166 628 |
661 781,— |
|
5 |
||||
|
DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI |
||||
|
5 0 |
DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI |
p.m. |
5 833 |
10 845,— |
|
|
Tytuł 5 – Ogółem |
p.m. |
5 833 |
10 845,— |
|
|
OGÓŁEM |
19 438 600 |
15 944 846 |
15 663 975,— |
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2016 |
Środki 2015 |
Wynik 2014 |
|||
|
Zobowiązania |
Płatności |
Zobowiązania |
Płatności |
Zobowiązania |
Płatności |
||
|
1 |
|||||||
|
WYDATKI NA PERSONEL |
|||||||
|
1 1 |
WYNAGRODZENIA I DODATKI |
7 816 500 |
7 816 500 |
4 734 360 |
4 734 360 |
4 573 878,— |
4 573 878,— |
|
1 2 |
WYDATKI ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ PRACOWNIKÓW |
340 000 |
340 000 |
315 000 |
315 000 |
247 440,— |
244 949,— |
|
1 3 |
KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH |
90 000 |
90 000 |
150 000 |
150 000 |
329 320,— |
285 001,— |
|
1 4 |
INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA |
325 000 |
325 000 |
187 000 |
187 000 |
75 325,— |
31 841,— |
|
1 5 |
SZKOLENIA I KURSY DLA PRACOWNIKÓW |
160 000 |
160 000 |
80 000 |
80 000 |
29 531,— |
10 721,— |
|
1 6 |
SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE |
390 000 |
390 000 |
420 000 |
420 000 |
393 513,— |
285 287,— |
|
1 7 |
PRZYJĘCIA I IMPREZY |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
1 000,— |
490,— |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
9 126 500 |
9 126 500 |
5 891 360 |
5 891 360 |
5 650 007,— |
5 432 167,— |
|
2 |
|||||||
|
WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE |
|||||||
|
2 0 |
WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY |
1 527 000 |
1 527 000 |
1 259 500 |
1 259 500 |
659 653,— |
572 862,— |
|
2 1 |
TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE |
752 000 |
752 000 |
825 833 |
825 833 |
422 088,— |
247 485,— |
|
2 2 |
MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE |
120 000 |
120 000 |
146 500 |
146 500 |
63 598,— |
35 171,— |
|
2 3 |
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
1 105 100 |
1 105 100 |
1 031 400 |
1 031 400 |
965 869,— |
657 713,— |
|
2 4 |
OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA |
199 000 |
199 000 |
121 600 |
121 600 |
74 177,— |
63 306,— |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
3 703 100 |
3 703 100 |
3 384 833 |
3 384 833 |
2 185 385,— |
1 576 537,— |
|
3 |
|||||||
|
WYDATKI OPERACYJNE |
|||||||
|
3 1 |
WSPARCIE NA RZECZ WDROŻENIA WSPÓLNEGO EUROPEJSKIEGO SYSTEMU AZYLOWEGO |
890 000 |
890 000 |
514 000 |
506 000 |
342 578,— |
416 446,— |
|
3 2 |
WSPARCIE NA RZECZ PRAKTYCZNEJ WSPÓŁPRACY MIĘDZY PAŃSTWAMI CZŁONKOWSKIMI |
3 670 000 |
3 670 000 |
3 152 000 |
3 229 000 |
2 367 796,— |
1 701 719,— |
|
3 3 |
WSPARCIE OPERACYJNE |
1 929 000 |
1 929 000 |
2 362 000 |
2 284 000 |
1 815 952,— |
1 286 273,— |
|
3 4 |
WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI I ZAINTERESOWANYMI STRONAMI |
120 000 |
120 000 |
150 000 |
159 000 |
99 291,— |
48 935,— |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
6 609 000 |
6 609 000 |
6 178 000 |
6 178 000 |
4 625 617,— |
3 453 373,— |
|
4 |
|||||||
|
UDZIAŁ W PRACACH EASO PAŃSTW ZAANGAŻOWANYCH W EPS |
|||||||
|
4 1 |
UDZIAŁ W PRACACH EASO PAŃSTW ZAANGAŻOWANYCH W EPS |
— |
— |
166 628 |
166 628 |
614 645,— |
254 105,— |
|
|
Tytuł 4 – Ogółem |
— |
— |
166 628 |
166 628 |
614 645,— |
254 105,— |
|
|
OGÓŁEM |
19 438 600 |
19 438 600 |
15 620 821 |
15 620 821 |
13 075 654,— |
10 716 182,— |
Plan zatrudnienia
|
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania |
Stanowiska czasowe |
|
|
2016 |
2015 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
|
AD 14 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
|
AD 11 |
1 |
1 |
|
AD 10 |
9 |
8 |
|
AD 9 |
8 |
9 |
|
AD 8 |
10 |
10 |
|
AD 7 |
28 |
28 |
|
AD 6 |
5 |
5 |
|
AD 5 |
11 |
9 |
|
Ogółem AD |
73 |
71 |
|
AST 11 |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
|
AST 4 |
6 |
6 |
|
AST 3 |
6 |
6 |
|
AST 2 |
2 |
1 |
|
AST 1 |
4 |
5 |
|
Ogółem AST |
18 |
18 |
|
CA GFIV |
16 |
10 |
|
CA GFIII |
13 |
9 |
|
CA GFII |
3 |
3 |
|
CA GF1 |
1 |
1 |
|
CA |
33 (1) |
23 (1) |
|
SNE |
12 |
14 |
|
Suma całkowita |
136 |
86 |
(1) Powyższe dane liczbowe nie obejmują 3 pracowników zatrudnionych przez EASO w ramach umów dotyczących określonego celu przy realizacji 18-miesięcznego projektu dotyczącego EPS – „Promowanie udziału Jordanii w pracach EASO oraz udziału Tunezji i Maroka w pracach EASO i agencji Frontex”, który rozpoczął się w 2014 r.