Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2016

Rok budżetowy 2015

Rok budżetowy 2014

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1 1 0

SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI OPERACYJNE

275 475 092

500 000 000

338 355 057

342 923 056

679 790 382,68

379 973 637,68

1 1 1

ŚRODKI ODZYSKANE Z WYDATKÓW OPERACYJNYCH Z POPRZEDNICH LAT

—

27 260 845,87

—

19 811 838,68

0,—

8 439,33

ROZDZIAŁ 1 1 – OGÓŁEM

275 475 092

527 260 845,87

338 355 057

362 734 894,68

679 790 382,68

379 982 077,01

1 2 0

SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI ADMINISTRACYJNE

44 737 000

44 737 000

43 860 000

43 754 912

41 127 422,32

41 127 422,32

1 2 1

ŚRODKI ODZYSKANE Z WYDATKÓW OPERACYJNYCH Z POPRZEDNICH LAT

1 028 046,01

1 028 046,01

2 998 461,14

2 998 461,14

1 872 577,60

1 872 577,60

ROZDZIAŁ 1 2 – OGÓŁEM

45 765 046,01

45 765 046,01

46 858 461,14

46 753 373,14

42 999 999,92

42 999 999,92

Tytuł 1 – Ogółem

321 240 138,01

573 025 891,88

385 213 518,14

409 488 267,82

722 790 382,60

422 982 076,93

2 1

ROCZNA SKŁADKA CZŁONKOWSKA

4 600 000

4 600 000

4 390 000

4 390 000

4 400 000,—

4 369 500

Tytuł 2 – Ogółem

4 600 000

4 600 000

4 390 000

4 390 000

4 400 000,—

4 369 500

3 1

WKŁAD PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO ITER

130 000 000

120 000 000

64 000 000

77 000 000

170 000 000,—

123 000 000

Tytuł 3 – Ogółem

130 000 000

120 000 000

64 000 000

77 000 000

170 000 000,—

123 000 000

4 1

DOCHODY RÓŻNE

p.m.

p.m.

164 905,74

164 905,74

160 982,09

160 982,09

Tytuł 4 – Ogółem

p.m.

p.m.

164 905,74

164 905,74

160 982,09

160 982,09

5 1

POZOSTAŁE DOCHODY

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

5 2

DOCHODY Z FUNDUSZU REZERWOWEGO ORGANIZACJI ITER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

Tytuł 5 – Ogółem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

OGÓŁEM

455 840 138,01

697 625 891,88

453 768 423,88

491 043 173,56

897 351 364,69

550 512 559,02

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2016

Środki 2015

Wynik 2014

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1 1

WYDATKI NA PERSONEL W PLANIE ZATRUDNIENIA

26 800 000

26 800 000

25 200 000

25 200 000

24 115 982,01

24 114 377,20

1 2

WYDATKI NA PERSONEL ZEWNĘTRZNY (PERSONEL KONTRAKTOWY, PERSONEL TYMCZASOWY I EKSPERTÓW KRAJOWYCH)

8 400 000

8 400 000

7 950 000

7 950 000

7 714 500,—

7 523 804,09

1 3

DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

2 100 000

2 100 000

2 302 905,74

2 302 905,74

1 800 000,—

1 683 121,92

1 4

RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU

760 000

760 000

770 000

770 000

547 000,—

480 252,28

1 5

WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE

10 000

10 000

10 000

10 000

12 000,—

4 586,12

1 6

SZKOLENIA

817 000

817 000

810 000

810 000

690 000,—

427 107,41

1 7

INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM PERSONELEM

1 860 000

1 860 000

1 750 000

1 750 000

1 560 000,—

1 291 114,72

1 8

STAŻE

60 000

60 000

45 100

45 100

59 500,—

54 087,20

Tytuł 1 – Ogółem

40 807 000

40 807 000

38 838 005,74

38 838 005,74

36 498 982,01

35 578 450,94

2 1

KOSZTY ZWIĄZANE Z BUDYNKAMI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

1 245 000

1 245 000

1 243 000

1 243 000

1 240 000,—

251 680,50

2 2

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

2 816 000

2 816 000

2 811 900

2 811 900

3 074 433,31

2 068 990,18

2 3

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

213 000

213 000

185 000

185 000

425 000,—

19 011,73

2 4

WYDATKI NA WYDARZENIA I KOMUNIKACJĘ

425 000

425 000

267 000

267 000

380 000,—

196 244,41

2 5

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

1 272 000

1 272 000

1 170 000

1 170 000

1 188 542,—

572 211,31

2 6

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

355 000

355 000

350 000

350 000

382 000,—

14 896,31

2 7

WYDATKI NA OFICJALNE POSIEDZENIA I INNE SPOTKANIA

367 000

367 000

400 000

400 000

395 000,—

189 513,98

Tytuł 2 – Ogółem

6 693 000

6 693 000

6 426 900

6 426 900

7 084 975,31

3 312 548,42

3 1

BUDOWA ITER, W TYM PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ ITER

255 632 138,01

499 925 891,88

315 309 818,14

342 278 267,82

660 273 286,92

344 394 116,32

3 2

TECHNOLOGIA DLA ITER

11 500 000

17 000 000

12 843 700

12 000 000

10 104 235,02

5 904 901,48

3 3

TECHNOLOGIA DLA SZERSZEGO PODEJŚCIA I DEMO

6 708 000

9 200 000

11 850 000

9 500 000

11 112 407,65

5 444 868,07

3 4

INNE WYDATKI

4 500 000

4 000 000

4 500 000

5 000 000

2 257 013,09

911 845,27

3 5

BUDOWA ITER - ŚRODKI POCHODZĄCE Z WKŁADU PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO ITER

130 000 000

120 000 000

64 000 000

77 000 000

191 157 847,27

107 070 564,29

3 6

ŚRODKI POCHODZĄCE OD STRON TRZECICH NA OKREŚLONE POZYCJE WYDATKÓW

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Tytuł 3 – Ogółem

408 340 138,01

650 125 891,88

408 503 518,14

445 778 267,82

874 904 789,95

463 726 295,43

OGÓŁEM

455 840 138,01

697 625 891,88

453 768 423,88

491 043 173,56

918 488 747,27

502 617 294,79

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2016

2015

2014

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

1

—

—

—

—

—

AD 13

14

5

13

4

11

3

AD 12

16

8

17

8

18

9

AD 11

5

19

5

12

3

12

AD 10

3

27

3

30

7

28

AD 9

1

20

2

18

3

12

AD 8

—

34

—

20

2

18

AD 7

—

47

—

57

—

65

AD 6

—

40

—

30

—

24

AD 5

—

—

—

—

—

2

Ogółem AD

40

201

40

180

44

174

AST 11

3

—

3

—

4

—

AST 10

3

—

3

—

3

—

AST 9

3

—

3

—

3

—

AST 8

1

—

1

—

—

—

AST 7

3

—

1

—

—

—

AST 6

1

3

2

2

1

—

AST 5

1

13

3

9

6

7

AST 4

—

11

—

14

—

18

AST 3

—

—

—

1

1

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ogółem AST

15

27

16

26

18

26

Ogółem

55

228

56

206

62

200

Suma całkowita

283

262

262

Liczba stanowisk pracowników kontraktowych

2016

2015

FG IV

106

106

FG III

50

50

FG II

24

24

FG I

—

—

Ogółem FG

180

180

Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych

4

4

Ogółem

184

184