This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32016B0330(33)
Statement of revenue and expenditure of the Office of the Body of European Regulators for Electronic Communications (BEREC) for the financial year 2016
Zestawienie dochodów i wydatków Urzędu Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (Urząd BEREC) na rok budżetowy 2016
Zestawienie dochodów i wydatków Urzędu Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (Urząd BEREC) na rok budżetowy 2016
Dz.U. C 113 z 30.3.2016, p. 159–163
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
30.3.2016 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 113/159 |
Zestawienie dochodów i wydatków Urzędu Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (Urząd BEREC) na rok budżetowy 2016
(2016/C 113/33)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Rok budżetowy 2016 |
Rok budżetowy 2015 |
Rok budżetowy 2014 |
|
2 |
||||
|
SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
||||
|
2 0 |
SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
4 246 000 |
4 017 244 |
4 162 792,— |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
4 246 000 |
4 017 244 |
4 162 792,— |
|
3 |
||||
|
WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA) |
||||
|
3 0 |
WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA) |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
4 |
||||
|
INNE WPŁYWY (*) |
||||
|
4 0 |
INNE WPŁYWY (*) |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Tytuł 4 – Ogółem |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
5 |
||||
|
DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
||||
|
5 0 |
DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
p.m. |
p.m. |
3 515,— |
|
|
Tytuł 5 – Ogółem |
p.m. |
p.m. |
3 515,— |
|
|
OGÓŁEM |
4 246 000 |
4 017 244 |
4 166 307,— |
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2016 |
Środki 2015 |
Wynik 2014 |
|
1 |
||||
|
WYDATKI NA PERSONEL |
||||
|
1 1 |
WYNAGRODZENIA I DODATKI |
1 783 500 |
1 606 646 |
1 416 018,— |
|
1 2 |
WYDATKI ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ PRACOWNIKÓW |
46 000 |
133 769 |
78 495,— |
|
1 3 |
KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH |
201 000 |
226 700 |
204 990,— |
|
1 4 |
INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA |
6 000 |
7 000 |
5 750,— |
|
1 5 |
ROZWÓJ ZAWODOWY |
70 000 |
82 200 |
62 737,— |
|
1 6 |
USŁUGI OBCE |
290 000 |
266 757 |
306 174,— |
|
1 7 |
PRZYJĘCIA I IMPREZY |
5 500 |
3 400 |
1 962,— |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
2 402 000 |
2 326 472 |
2 076 126,— |
|
2 |
||||
|
WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE/BIEŻĄCE |
||||
|
2 0 |
WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY |
85 405 |
80 991 |
82 905,— |
|
2 1 |
TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE |
81 900 |
156 012 |
70 426,— |
|
2 2 |
MAJĄTEK RUCHOMY I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY |
21 000 |
10 440 |
20 911,— |
|
2 3 |
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
46 900 |
37 819 |
30 439,— |
|
2 4 |
OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA |
21 300 |
17 377 |
15 104,— |
|
2 5 |
WYDATKI NA POSIEDZENIA |
4 000 |
11 131 |
2 884,— |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
260 505 |
313 770 |
222 669,— |
|
3 |
||||
|
WYDATKI OPERACYJNE |
||||
|
3 0 |
WSPARCIE WDRAŻANIA PROGRAMU PRAC BEREC |
761 495 |
626 625 |
1 071 258,— |
|
3 1 |
DZIAŁANIA HORYZONTALNE (INNE WSPARCIE NIEZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO Z PROGRAMEM PRAC BEREC) |
822 000 |
750 377 |
668 203,— |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
1 583 495 |
1 377 002 |
1 739 461,— |
|
|
OGÓŁEM |
4 246 000 |
4 017 244 |
4 038 256,— |
Plan zatrudnienia
|
Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania |
2016 |
2015 |
2014 |
|||
|
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 10 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 9 |
— |
1 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AD 8 |
— |
2 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 7 |
— |
1 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AD 6 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
5 |
|
Ogółem AD |
— |
11 |
— |
11 |
— |
11 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 4 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
— |
|
AST 3 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
4 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
|
Ogółem AST |
— |
4 |
— |
4 |
— |
5 |
|
Ogółem |
— |
15 |
— |
15 |
— |
16 |
|
Suma całkowita |
15 |
15 |
16 |
|||
Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych
|
Stanowiska pracowników kontraktowych |
2016 |
2015 |
2014 |
|
FG IV |
6 |
5 |
3 |
|
FG III |
1 |
2 |
2 |
|
FG II |
1 |
1 |
1 |
|
FG I |
— |
— |
— |
|
Ogółem FG |
8 |
8 |
6 |
|
Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych |
4 |
4 |
6 |
|
Ogółem |
4 |
4 |
6 |
(*) Szacowane dobrowolne składki od państw członkowskich lub od ich krajowych organów regulacyjnych. Składki te będą wykorzystane do finansowania określonych pozycji wydatków operacyjnych zgodnie z umową, która zostanie zawarta między Urzędem a państwami członkowskimi lub ich krajowymi organami regulacyjnymi.