This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32016B0330(23)
Statement of revenue and expenditure of the European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders of the Member States of the European Union (Frontex) for the financial year 2016
Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (Frontex) na rok budżetowy 2016
Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (Frontex) na rok budżetowy 2016
Dz.U. C 113 z 30.3.2016, p. 112–116
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
30.3.2016 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 113/112 |
Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (Frontex) na rok budżetowy 2016
(2016/C 113/23)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Rok budżetowy 2016 |
Rok budżetowy 2015 |
Rok budżetowy 2014 |
|
9 |
||||
|
DOCHODY |
||||
|
9 0 |
SUBWENCJE I WKŁADY |
253 935 000 |
143 200 000 |
85 843 500,— |
|
9 1 |
INNE DOCHODY |
100 000 |
100 000 |
60 700,— |
|
9 4 |
DOCHODY CELOWE |
p.m. |
3 707 157 |
749 452,— |
|
|
Tytuł 9 – Ogółem |
254 035 000 |
147 007 157 |
86 653 652,— |
|
|
OGÓŁEM |
254 035 000 |
147 007 157 |
86 653 652,— |
WYDATKI - WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2016 |
Środki 2015 |
Wynik 2014 |
|
1 |
||||
|
PERSONEL |
||||
|
1 1 |
PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY |
28 350 000 |
19 831 147 |
18 792 650,— |
|
1 2 |
REKRUTACJA |
286 000 |
76 861 |
87 490,— |
|
1 3 |
ADMINISTRACYJNE WYJAZDY SŁUŻBOWE |
500 000 |
374 000 |
217 814,— |
|
1 4 |
INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA |
70 000 |
4 594 |
1 439,— |
|
1 5 |
INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM |
1 410 000 |
927 768 |
800 950,— |
|
1 6 |
POMOC SPOŁECZNA |
20 000 |
671 |
2 157,— |
|
1 7 |
WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE |
— |
— |
0,— |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
30 636 000 |
21 215 041 |
19 902 500,— |
|
2 |
||||
|
INNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
||||
|
2 0 |
WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE |
5 355 000 |
2 386 000 |
4 136 676,— |
|
2 1 |
DATA-PROCESSING I TELEKOMUNIKACJA |
6 890 000 |
4 260 000 |
2 440 404,— |
|
2 2 |
MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE |
163 000 |
177 000 |
270 971,— |
|
2 3 |
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
825 000 |
815 000 |
553 614,— |
|
2 4 |
WYDATKI POSTAL |
80 000 |
73 000 |
40 362,— |
|
2 5 |
POSIEDZENIA NIEOPERACYJNE |
515 000 |
409 000 |
345 374,— |
|
2 6 |
INFORMACJE I PRZEJRZYSTOŚĆ |
674 000 |
466 000 |
311 874,— |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
14 502 000 |
8 586 000 |
8 099 275,— |
|
3 |
||||
|
DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA |
||||
|
3 0 |
OPERACJE |
119 795 000 |
95 685 379 |
27 696 348,— |
|
3 1 |
ANALIZY RYZYKA, CENTRUM SYTUACYJNE I EUROSUR |
13 680 000 |
10 984 310 |
4 300 501,— |
|
3 2 |
SZKOLENIA |
5 000 000 |
3 377 000 |
2 551 798,— |
|
3 3 |
RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR |
1 100 000 |
892 000 |
469 407,— |
|
3 4 |
ZGROMADZONE ZASOBY |
1 100 000 |
1 345 000 |
554 530,— |
|
3 5 |
RÓŻNE DZIAŁANIA OPERACYJNE |
1 070 000 |
909 620 |
394 915,— |
|
3 6 |
WSPIERAJĄCE DZIAŁANIA OPERACYJNE |
40 000 |
305 651 |
284 121,— |
|
3 7 |
WSPARCIE W ZAKRESIE POWROTÓW |
66 557 000 |
— |
0,— |
|
3 8 |
WSPÓŁPRACA Z PAŃSTWAMI TRZECIMI I UE |
555 000 |
— |
0,— |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
208 897 000 |
113 498 960 |
36 251 620,— |
|
4 |
||||
|
WYDATKI NA OKREŚLONY CEL |
||||
|
4 1 |
STOSUNKI ZEWNĘTRZNE |
p.m. |
2 987 739 |
506 199,— |
|
|
Tytuł 4 – Ogółem |
p.m. |
2 987 739 |
506 199,— |
|
|
OGÓŁEM |
254 035 000 |
146 287 740 |
64 759 594,— |
Tabela zatrudnienia
|
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania |
2016 |
2015 |
2014 |
|||
|
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
4 |
|
AD 12 |
— |
13 |
— |
11 |
— |
11 |
|
AD 11 |
— |
8 |
— |
8 |
— |
8 |
|
AD 10 |
— |
6 |
— |
6 |
— |
6 |
|
AD 9 |
— |
8 |
— |
8 |
— |
8 |
|
AD 8 |
— |
55 |
— |
55 |
— |
43 |
|
AD 7 |
— |
29 |
— |
29 |
— |
8 |
|
AD 6 |
— |
19 |
— |
21 |
— |
6 |
|
AD 5 |
— |
12 |
— |
13 |
— |
2 |
|
Razem AD |
— |
156 |
— |
157 |
— |
98 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
5 |
— |
5 |
— |
5 |
|
AST 7 |
— |
11 |
— |
11 |
— |
11 |
|
AST 6 |
— |
15 |
— |
15 |
— |
13 |
|
AST 5 |
— |
25 |
— |
20 |
— |
17 |
|
AST 4 |
— |
9 |
— |
14 |
— |
4 |
|
AST 3 |
— |
4 |
— |
5 |
— |
4 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Razem AST |
— |
69 |
— |
70 |
— |
54 |
|
Razem |
— |
225 |
— |
227 |
— |
152 |
Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych
|
Stanowiska pracowników kontraktowych |
2016 |
2015 |
|
FG IV |
26 |
20 |
|
FG III |
57 |
48 |
|
FG II |
10 |
10 |
|
FG I |
13 |
13 |
|
Ogółem |
106 |
91 |
|
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych |
86 |
86 |
|
Ogółem |
192 |
177 |