Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2016

Rok budżetowy 2015

Rok budżetowy 2014

9 0 1

Dotacja z budżetu ogólnego Unii Europejskiej

43 539 737

33 818 351

33 606 865,—

9 0 2

Inne

p.m.

p.m.

0,—

9 0 3

Subwencja „Wspieranie szerszego zastosowania zespołów dochodzeniowo-śledczych”

p.m.

p.m.

0,—

9 0 4

Udział w programach dotyczących wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych (EPOC)

p.m.

p.m.

0,—

ROZDZIAŁ 9 0 – OGÓŁEM

43 539 737

33 818 351

33 606 865,—

Tytuł 9 – Ogółem

43 539 737

33 818 351

33 606 865,—

OGÓŁEM

43 539 737

33 818 351

33 606 865,—

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2016

Środki 2015

Wynik 2014

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

18 506 395

17 248 275

18 266 758,—

1 3

DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

47 500

75 000

81 304,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

100 000

112 000

102 196,—

1 5

USŁUGI ZEWNĘTRZNE

188 000

283 500

180 649,—

1 6

ŚWIADCZENIA SOCJALNE

18 000

72 500

63 598,—

1 7

WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE I POSIEDZENIA WEWNĘTRZNE

5 000

10 000

7 889,—

Tytuł 1 – Ogółem

18 864 895

17 801 275

18 702 394,—

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE

6 503 000

4 824 000

4 668 446,—

2 1

PRZETWARZANIE DANYCH

255 567

237 683

613 154,—

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

53 500

65 500

88 704,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

82 700

113 000

98 955,—

2 4

OPŁATY POCZTOWE, INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA I KOMPUTEROWA

1 380 719

1 127 428

1 176 695,—

2 5

PROJEKT ZWIĄZANY Z NOWYMI POMIESZCZENIAMI EUROJUSTU

8 203 200

1 250 001

864 677,—

Tytuł 2 – Ogółem

16 478 686

7 617 612

7 510 631,—

3 0

WYDATKI NA POSIEDZENIA, SEMINARIA, SZKOLENIA I CELE REPREZENTACYJNE

1 945 000

2 131 000

1 807 522,—

3 1

PODRÓŻE SŁUŻBOWE I PODRÓŻE EKSPERTÓW

1 722 000

1 802 000

1 434 370,—

3 2

PUBLIC RELATIONS I PUBLIKACJE

225 000

268 000

397 104,—

3 3

WYDATKI ZWIĄZANE Z DANYMI I DOKUMENTACJĄ

2 633 256

2 902 564

2 481 226,—

3 4

TŁUMACZENIA MATERIAŁÓW ZWIĄZANYCH ZE SPRAWAMI

105 500

150 500

90 420,—

3 5

PROJEKTY, POSIEDZENIA I WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE EUROPEJSKIEJ SIECI SĄDOWNICZEJ (EJN)

400 000

464 000

457 575,—

3 6

WYDATKI NA POSIEDZENIA I CELE REPREZENTACYJNE WSPÓLNEGO ORGANU NADZORU (JSB)

30 400

46 400

22 799,—

3 7

POSIEDZENIA WSPÓLNYCH ZESPOŁÓW DOCHODZENIOWO-ŚLEDCZYCH I INNE WYDATKI

1 055 000

555 000

618 860,—

3 8

SPOTKANIA DOTYCZĄCE LUDOBÓJSTWA I INNE WYDATKI

80 000

80 000

83 963,—

Tytuł 3 – Ogółem

8 196 156

8 399 464

7 393 839,—

4 0

WSPÓLNE PROJEKTY EUROJUST-KOMISJA

p.m.

p.m.

0,—

4 1

UCZESTNICTWO W PROGRAMACH DOTYCZĄCYCH WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI W SPRAWACH KARNYCH

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 4 – Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

OGÓŁEM

43 539 737

33 818 351

33 606 864,—

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska

2014

2015

2016

Zatwierdzone w ramach budżetu

Zatwierdzone w budżecie

Zatwierdzone w ramach budżetu

Stałe

Czasowe

Stałe

Czasowe

Stałe

Czasowe

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

1

—

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

6

—

7

—

9

AD 9

—

5

—

9

—

8

AD 8

—

15

—

20

—

22

AD 7

—

21

—

20

—

27

AD 6

—

23

—

18

—

12

AD 5

—

5

—

4

—

3

AD — Total

—

77

—

80

—

83

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

1

—

2

AST 5

—

5

—

17

—

19

AST 4

—

47

—

48

—

62

AST 3

—

48

—

42

—

25

AST 2

—

31

—

16

—

11

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST — Total

—

132

—

125

—

120

Razem

—

209

—

205

—

203

Personel ogółem

209

205

203

Stanowiska pracowników kontraktowych

2014

2015

2016

FG IV

8

7

5

FG III

2

3

6

FG II

2

3

11

FG I

3

2

1

Ogółem FG

15

15

23

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

35

35

35

Ogółem

50

50

58