This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32016B0330(16)
Statement of revenue and expenditure of the European Railway Agency for the financial year 2016
Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kolejowej na rok budżetowy 2016
Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kolejowej na rok budżetowy 2016
Dz.U. C 113 z 30.3.2016, p. 78–82
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
30.3.2016 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 113/78 |
Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kolejowej na rok budżetowy 2016
(2016/C 113/16)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Rok budżetowy 2016 |
Rok budżetowy 2015 |
Rok budżetowy 2014 |
|
1 |
||||
|
DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI |
||||
|
1 0 |
DOCHÓD WLASNY |
— |
— |
|
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
— |
— |
|
|
2 |
||||
|
SUBWENCJA Z KOMISJI |
||||
|
2 0 |
SUBWENCJA Z KOMISJI |
26 000 000 |
25 613 000 |
25 007 400,— |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
26 000 000 |
25 613 000 |
25 007 400,— |
|
3 |
||||
|
WKŁAD PAŃSTW TRZECICH |
||||
|
3 0 |
WKŁAD PAŃSTW TRZECICH |
695 879 |
732 000 |
708 200,— |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
695 879 |
732 000 |
708 200,— |
|
9 |
||||
|
DOCHODY RÓŻNE |
||||
|
9 0 |
DOCHODY RÓŻNE |
— |
— |
0,— |
|
9 9 |
PRZYWRÓCENIE WSTĘPNEGO PROJEKTU BUDŻETU BEZ REZERW |
— |
— |
0,— |
|
|
Tytuł 9 – Ogółem |
— |
— |
0,— |
|
|
OGÓŁEM |
26 695 879 |
26 345 000 |
25 715 600,— |
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2016 |
Środki 2015 |
Wynik 2014 |
|
1 |
||||
|
PERSONEL |
||||
|
1 1 |
PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY |
16 793 879 |
16 130 000 |
15 735 109,— |
|
1 3 |
PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE |
140 000 |
130 000 |
147 937,— |
|
1 4 |
INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA |
335 000 |
335 000 |
271 649,— |
|
1 5 |
WYMIANA PERSONELU MIĘDZY AGENCJĄ A SEKTOREM PUBLICZNYM |
210 000 |
400 000 |
238 508,— |
|
1 7 |
PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE |
5 000 |
5 000 |
3 350,— |
|
1 9 |
EMERYTURY |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
17 483 879 |
17 000 000 |
16 396 553,— |
|
2 |
||||
|
BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
||||
|
2 0 |
INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE |
1 315 000 |
1 365 000 |
1 175 565,— |
|
2 1 |
PRZETWARZANIE DANYCH |
669 000 |
620 000 |
1 001 422,— |
|
2 2 |
RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
212 000 |
260 000 |
84 444,— |
|
2 3 |
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
191 000 |
195 000 |
171 245,— |
|
2 4 |
POCZTA I TELEKOMUNIKACJA |
205 000 |
205 000 |
139 103,— |
|
2 5 |
POSIEDZENIA I KOSZTY POWIĄZANE |
p.m. |
p.m. |
138 478,— |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
2 592 000 |
2 645 000 |
2 710 257,— |
|
3 |
||||
|
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ SPECJALNYCH ZADAŃ |
||||
|
3 0 |
DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA WIĄŻĄCA SIĘ BEZPOŚREDNIO Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 881/2004 |
3 520 000 |
3 820 000 |
3 126 468,— |
|
3 1 |
WYDATKI OPERACYJNE |
3 100 000 |
2 880 000 |
2 796 604,— |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
6 620 000 |
6 700 000 |
5 923 072,— |
|
9 |
||||
|
WYDATKI NIEUWZGLĘDNIONE GDZIE INDZIEJ |
||||
|
9 9 |
PRZYWRÓCENIE WSTĘPNEGO PROJEKTU BUDŻETU BEZ REZERW |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Tytuł 9 – Ogółem |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
OGÓŁEM |
26 695 879 |
26 345 000 |
25 029 882,— |
Tabela zatrudnienia
|
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania |
Stanowiska na czas nieokreślony |
Stanowiska na czas określony |
||||
|
2014 |
2015 |
2016 |
2014 |
2015 |
2016 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
13 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
4 |
5 |
6 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
11 |
11 |
14 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
29 |
29 |
31 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
21 |
21 |
20 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
12 |
13 |
13 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
24 |
24 |
14 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Suma częściowa AD |
— |
— |
— |
102 |
104 |
99 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
3 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
4 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
4 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
3 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
7 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
7 |
6 |
6 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
8 |
7 |
6 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
8 |
5 |
3 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Suma częściowa AST |
— |
— |
— |
38 |
33 |
36 |
|
Razem |
— |
— |
— |
140 |
137 |
135 |
Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych
|
Stanowiska pracowników kontraktowych |
2016 |
2015 |
|
FG IV |
15 |
6 |
|
FG III |
5 |
3 |
|
FG II |
7 |
4 |
|
FG I |
3 |
3 |
|
Ogółem |
30 |
16 |
|
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych |
4 |
8 |
|
Ogółem |
34 |
24 |