Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2016

Rok budżetowy 2015

Rok budżetowy 2014

1 0

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

15 083 700

15 110 660

14 229 072,—

Tytuł 1 – Ogółem

15 083 700

15 110 660

14 229 072,—

2 0

POZOSTAŁE SUBWENCJE

160 100

100 100

100 100,—

2 2

INNE DOTACJE DLA AKONKRETNYCH PROJEKTÓW

p.m.

1 641 766

658 138,—

Tytuł 2 – Ogółem

160 100

1 741 866

758 238,—

5 0

WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI

p.m.

p.m.

0,—

5 2

DOCHODY Z INWESTYCJI LUB KREDYTÓW, OPROCENTOWANIA BANKOWEGO LUB INNYCH POZYCJI

p.m.

p.m.

20 859,68

5 4

DOCHODY RÓŻNE

p.m.

p.m.

2 332,13

5 9

INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

p.m.

p.m.

430,89

Tytuł 5 – Ogółem

p.m.

p.m.

23 622,70

6 0

DOCHODY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE

p.m.

p.m.

Tytuł 6 – Ogółem

p.m.

p.m.

OGÓŁEM

15 243 800

16 852 526

15 010 932,70

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2016

Środki 2015

Wynik 2014

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

5 690 100

5 443 200

5 400 425,12

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

36 000

33 000

22 941,42

1 5

MOBILNOŚĆ

24 000

15 000

13 459,09

1 6

OPIEKA SPOŁECZNA

p.m.

p.m.

0,—

1 8

UREGULOWANIE SKUMULOWANYCH STRAT

p.m.

p.m.

0,—

1 9

EMERYTURY I ODPRAWY

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 1 – Ogółem

5 750 100

5 491 200

5 436 825,63

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

603 900

608 505

551 519,55

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE

497 800

640 800

374 249,74

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

36 150

28 450

220 033,83

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

54 500

34 500

52 085,30

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

142 600

114 500

116 289,54

Tytuł 2 – Ogółem

1 334 950

1 426 755

1 314 177,96

3 2

KOMUNIKACJA, KAMPANIE I PROMOCJA

3 985 735

3 901 500

3 844 024,01

3 3

DZIAŁANIA W SIECI I KOORDYNACJA

1 441 015

1 570 805

1 418 056,14

3 4

ŚRODKI ZAPOBIEGAWCZE I BADANIA

2 732 000

2 820 500

2 321 455,97

Tytuł 3 – Ogółem

8 158 750

8 292 805

7 583 536,12

4 6

PROGRAM IPA III NA RZECZ BAŁKANÓW ZACHODNICH I TURCJI

—

—

391 894,80

4 7

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY STARSZYCH PRACOWNIKÓW

p.m.

1 343 841

653 671,47

4 8

ENPI — EUROPEJSKI INSTRUMENT SĄSIEDZTWA I PARTNERSTWA

p.m.

297 925

75 499,07

4 9

NOWY PROGRAM IPA II

p.m.

p.m.

Tytuł 4 – Ogółem

p.m.

1 641 766

1 121 065,34

5 0

REZERWA

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 5 – Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

OGÓŁEM

15 243 800

16 852 526

15 455 605,05

Kategoria i stopień

2014

2015

2016

31.12.2014

Zatwierdzone

31.10.2015

Zatwierdzone

Zatwierdzone

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

1

AD 13

1

1

1

1

1

AD 12

1

1

1

1

2

AD 11

1

1

1

2

1

AD 10

2

3

2

2

3

AD 9

1

1

1

2

1

AD 8

5

6

5

6

7

AD 7

6

5

6

5

5

AD 6

5

5

4

4

3

AD 5

—

—

—

—

—

Stopień zaszeregowania AD razem

23

24

22

24

24

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

1

1

1

1

1

AST 8

—

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

1

1

AST 6

1

1

1

2

3

AST 5

3

2

3

4

4

AST 4

8

8

8

5

4

AST 3

2

3

2

2

3

AST 2

2

2

2

3

2

AST 1

—

1

—

—

—

Stopień zaszeregowania AST razem

17

19

17

18

18

AST/SC6

AST/SC5

AST/SC4

AST/SC3

AST/SC2

AST/SC1

Total AST/SC

Razem

40

43

39

42

42

Stanowiska pracowników kontraktowych

31.12.2014

31.10.2015

2016

FG IV

2

2

2

FG III

12

12

12

FG II

10

10

10

FG I

—

—

—

Ogółem FG

24

24

24

Local staff

1

1

1

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

—

—

—

Ogółem

25

25

25