This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32015B0331(24)
Statement of revenue and expenditure of the European Chemicals Agency for the financial year 2015
Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok budżetowy 2015
Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok budżetowy 2015
Dz.U. C 110 z 31.3.2015, p. 118–122
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2015
|
31.3.2015 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 110/118 |
Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok budżetowy 2015
(2015/C 110/24)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Rok budżetowy 2015 |
Rok budżetowy 2014 |
Rok budżetowy 2013 |
|
1 |
||||
|
DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI |
||||
|
1 0 |
DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI — REACH |
14 417 061 |
25 139 004 |
85 800 139,— |
|
1 1 |
DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI — PRODUKTY BIOBÓJCZE |
2 243 574 |
1 300 000 |
313 000,— |
|
1 9 |
REZERWA |
82 869 889 |
160 044 885 |
171 892 360,— |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
99 530 524 |
186 483 889 |
258 005 499,— |
|
2 |
||||
|
WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
||||
|
2 0 |
WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
14 811 000 |
6 320 918 |
7 632 000,— |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
14 811 000 |
6 320 918 |
7 632 000,— |
|
3 |
||||
|
UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI |
||||
|
3 0 |
UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI |
402 206 |
128 000 |
0,— |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
402 206 |
128 000 |
0,— |
|
4 |
||||
|
INNY WKŁAD |
||||
|
4 0 |
INNY WKŁAD |
p.m. |
177 057 |
177 057,— |
|
|
Tytuł 4 – Ogółem |
p.m. |
177 057 |
177 057,— |
|
5 |
||||
|
DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
||||
|
5 0 |
DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
425 000 |
1 750 000 |
3 283 104,— |
|
|
Tytuł 5 – Ogółem |
425 000 |
1 750 000 |
3 283 104,— |
|
6 |
||||
|
WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW |
||||
|
6 0 |
WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW |
p.m. |
1 247 000 |
1 024 424,— |
|
|
Tytuł 6 – Ogółem |
p.m. |
1 247 000 |
1 024 424,— |
|
9 |
||||
|
DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
||||
|
9 0 |
DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Tytuł 9 – Ogółem |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
OGÓŁEM |
115 168 730 |
196 106 864 |
270 122 084,— |
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2015 |
Środki 2014 |
Wynik 2013 |
|||
|
Zobowiązania |
Płatności |
Zobowiązania |
Płatności |
Zobowiązania |
Płatności |
||
|
1 |
|||||||
|
PERSONEL |
|||||||
|
1 1 |
PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY |
60 995 820 |
60 995 820 |
67 829 695 |
67 829 695 |
64 579 414,— |
64 579 414,— |
|
1 2 |
RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU |
798 200 |
798 200 |
912 265 |
912 265 |
773 589,— |
773 589,— |
|
1 3 |
PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE |
60 000 |
60 000 |
50 000 |
50 000 |
44 088,— |
44 088,— |
|
1 4 |
INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA I POMOC SPOŁECZNA |
2 228 520 |
2 228 520 |
2 060 143 |
2 060 143 |
545 734,— |
545 734,— |
|
1 5 |
SZKOLENIA |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 250 975 |
1 250 975 |
1 228 103,— |
1 228 103,— |
|
1 6 |
SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE |
2 523 240 |
2 523 240 |
2 298 401 |
2 298 401 |
2 026 655,— |
2 026 655,— |
|
1 7 |
WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE |
20 000 |
20 000 |
19 360 |
19 360 |
4 144,— |
4 144,— |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
68 025 780 |
68 025 780 |
74 420 839 |
74 420 839 |
69 201 727,— |
69 201 727,— |
|
2 |
|||||||
|
BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATYCYJNE |
|||||||
|
2 0 |
WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
8 352 720 |
8 352 720 |
7 741 274 |
7 741 274 |
7 616 990,— |
7 616 990,— |
|
2 1 |
TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE |
7 338 610 |
7 338 610 |
6 260 922 |
6 260 922 |
5 365 055,— |
5 365 055,— |
|
2 2 |
MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
957 840 |
957 840 |
365 443 |
365 443 |
353 547,— |
353 547,— |
|
2 3 |
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
441 330 |
441 330 |
453 938 |
453 938 |
371 959,— |
371 959,— |
|
2 4 |
OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA |
— |
— |
— |
— |
0,— |
0,— |
|
2 5 |
WYDATKI NA POSIEDZENIA |
6 550 |
6 550 |
18 097 |
18 097 |
4 970,— |
4 970,— |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
17 097 050 |
17 097 050 |
14 839 674 |
14 839 674 |
13 712 521,— |
13 712 521,— |
|
3 |
|||||||
|
WYDATKI OPERACYJNE — REACH |
|||||||
|
3 0 |
REACH |
28 013 200 |
28 013 200 |
22 184 910 |
22 184 910 |
19 031 446,— |
19 031 446,— |
|
3 1 |
DZIAŁANIA WIELOLETNIE |
316 800 |
102 500 |
115 200 |
10 613 |
113 100,— |
113 100,— |
|
3 8 |
DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA |
120 000 |
362 000 |
1 333 565 |
385 877 |
107 900,— |
107 900,— |
|
3 9 |
WYDATKI IPA ZWIĄZANE Z DOCHODAMI PRZEZNACZONYMI NA OKRESLONE CELE |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
155 463,— |
155 463,— |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
28 450 000 |
28 477 700 |
23 633 675 |
22 581 400 |
19 407 909,— |
19 407 909,— |
|
4 |
|||||||
|
WYDATKI OPERACYJNE – PRODUKTY BIOBÓJCZE |
|||||||
|
4 0 |
WYDATKI OPERACYJNE — PRODUKTY BIOBÓJCZE |
1 119 070 |
1 119 070 |
729 885 |
7 298 855 |
2 534 242,— |
2 534 242,— |
|
4 8 |
DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
4 9 |
OPERACJE O SZCZEGÓLNYM CELU |
— |
— |
177 057 |
177 057 |
0,— |
0,— |
|
|
Tytuł 4 – Ogółem |
1 119 070 |
1 119 070 |
906 942 |
7 475 912 |
2 534 242,— |
2 534 242,— |
|
5 |
|||||||
|
WYDATKI OPERACYJNE — PIC |
|||||||
|
5 0 |
WYDATKI OPERACYJNE — PIC |
449 130 |
449 130 |
488 118 |
488 118 |
1 141 445,— |
1 141 445,— |
|
|
Tytuł 5 – Ogółem |
449 130 |
449 130 |
488 118 |
488 118 |
1 141 445,— |
1 141 445,— |
|
9 |
|||||||
|
INNE WYDATKI — REZERWA |
|||||||
|
9 0 |
INNE WYDATKI — REZERWA — REACH |
— |
— |
82 869 889 |
82 869 889 |
162 712 070,— |
162 712 070,— |
|
|
Tytuł 9 – Ogółem |
— |
— |
82 869 889 |
82 869 889 |
162 712 070,— |
162 712 070,— |
|
|
OGÓŁEM |
115 141 030 |
115 168 730 |
197 159 137 |
202 675 832 |
268 709 914,— |
268 709 914,— |
Plan kadrowy
|
Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania |
Stanowiska czasowe |
||
|
2015 |
|||
|
REACH |
Biocides |
PIC |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
1 |
— |
— |
|
AD 14 |
4 |
— |
— |
|
AD 13 |
14 |
1 |
— |
|
AD 12 |
23 |
2 |
— |
|
AD 11 |
29 |
3 |
— |
|
AD 10 |
31 |
4 |
— |
|
AD 9 |
48 |
7 |
— |
|
AD 8 |
48 |
12 |
1 |
|
AD 7 |
48 |
6 |
— |
|
AD 6 |
53 |
4 |
— |
|
AD 5 |
9 |
— |
— |
|
Ogółem AD |
308 |
39 |
1 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
1 |
— |
— |
|
AST 9 |
7 |
— |
— |
|
AST 8 |
8 |
— |
— |
|
AST 7 |
12 |
1 |
2 |
|
AST 6 |
16 |
— |
— |
|
AST 5 |
29 |
3 |
— |
|
AST 4 |
16 |
2 |
— |
|
AST 3 |
18 |
3 |
3 |
|
AST 2 |
10 |
— |
— |
|
AST 1 |
5 |
— |
— |
|
Ogółem AST |
122 |
9 |
5 |
|
Ogółem |
430 |
48 |
6 |