This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32013B0327(30)
Statement of revenue and expenditure of the European Police Office for the financial year 2013
Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Policji na rok budżetowy 2013
Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Policji na rok budżetowy 2013
Dz.U. C 91 z 27.3.2013, p. 163–168
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013
|
27.3.2013 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 91/163 |
Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Policji na rok budżetowy 2013
(2013/C 91/30)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Treść |
Rok budżetowy 2013 |
Rok budżetowy 2012 |
Rok budżetowy 2011 |
|
9 |
||||
|
DOCHODY |
||||
|
9 0 |
SUBWENCJE I WKŁADY |
82 120 500 |
83 655 000 |
83 976 902,— |
|
9 1 |
WKŁAD PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO |
p.m. |
p.m. |
122 000,— |
|
9 2 |
INNE DOCHODY |
400 000 |
497 000 |
672 182,— |
|
|
Tytuł 9 — Ogółem |
82 520 500 |
84 152 000 |
84 771 084,— |
|
|
OGÓŁEM |
82 520 500 |
84 152 000 |
84 771 084,— |
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Treść |
Środki 2013 |
Środki 2012 |
Wynik 2011 |
|
1 |
||||
|
PERSONEL |
||||
|
1 1 |
PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY |
52 435 660 |
50 661 000 |
49 505 205,— |
|
1 2 |
ADMINISTRACYJNE WYJAZDY SŁUŻBOWE |
16 000 |
220 000 |
216 600,— |
|
1 3 |
INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA |
810 000 |
750 000 |
909 485,— |
|
1 4 |
SZKOLENIA |
200 000 |
276 000 |
253 686,— |
|
1 5 |
INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM |
1 054 000 |
1 228 000 |
725 220,— |
|
1 6 |
WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE |
100 000 |
100 000 |
106 161,— |
|
|
Tytuł 1 — Ogółem |
54 615 660 |
53 235 000 |
51 716 357,— |
|
2 |
||||
|
INNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
||||
|
2 0 |
WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE |
3 887 840 |
3 862 500 |
2 922 301,— |
|
2 1 |
ADMINISTRACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE |
1 364 000 |
2 208 500 |
982 444,— |
|
2 2 |
MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE |
735 000 |
567 500 |
1 026 961,— |
|
2 3 |
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
471 000 |
605 400 |
787 425,— |
|
2 4 |
OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA |
335 000 |
311 000 |
319 850,— |
|
2 5 |
WYDATKI NA CELE STATUTOWE |
1 175 000 |
1 259 500 |
1 644 716,— |
|
|
Tytuł 2 — Ogółem |
7 967 840 |
8 814 400 |
7 683 697,— |
|
3 |
||||
|
DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA |
||||
|
3 0 |
OPERACJE |
3 787 000 |
3 347 500 |
2 977 316,— |
|
3 1 |
OPERACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE |
11 324 000 |
13 947 500 |
12 199 977,— |
|
3 2 |
KOSZTY TELEKOMUNIKACYJNE DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ |
2 536 000 |
2 657 000 |
3 327 061,— |
|
3 3 |
ODDELEGOWANI EKSPERCI KRAJOWI (OPERACYJNI) |
2 046 000 |
1 717 100 |
1 207 600,— |
|
3 4 |
EPCC/COSI |
140 000 |
340 500 |
190 226,— |
|
3 5 |
SZEFOWIE KRAJOWYCH JEDNOSTEK EUROPOLU |
104 000 |
93 000 |
37 492,— |
|
3 6 |
WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z SUBWENCJAMI I DOTACJAMI |
p.m. |
p.m. |
441 473,— |
|
|
Tytuł 3 — Ogółem |
19 937 000 |
22 102 600 |
20 381 145,— |
|
|
OGÓŁEM |
82 520 500 |
84 152 000 |
79 781 199,— |
Tabela zatrudnienia
|
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania |
2011 |
2012 |
2013 |
|||
|
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
— |
|
AD 13 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AD 12 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AD 11 |
— |
23 |
— |
23 |
— |
23 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 9 |
— |
71 |
— |
72 |
— |
72 |
|
AD 8 |
— |
80 |
— |
80 |
— |
80 |
|
AD 7 |
— |
125 |
— |
127 |
— |
127 |
|
AD 6 |
— |
52 |
— |
51 |
— |
51 |
|
AD 5 |
— |
37 |
— |
37 |
— |
37 |
|
Razem AD |
— |
395 |
— |
397 |
— |
397 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
4 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AST 6 |
— |
13 |
— |
14 |
— |
14 |
|
AST 5 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AST 4 |
— |
40 |
— |
40 |
— |
40 |
|
AST 3 |
— |
2 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Razem AST |
— |
62 |
— |
60 |
— |
60 |
|
Razem |
— |
457 |
— |
457 |
— |
457 |
|
Ogółem |
457 |
457 |
|
|||
Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych
|
Stanowiska pracowników kontraktowych |
2011 |
2012 |
2013 |
|
FG IV |
7 |
10 |
14 |
|
FG III |
64 |
84 |
77 |
|
FG II |
2 |
2 |
7 |
|
FG I |
|
2 |
0 |
|
Razem FG |
73 |
98 |
98 |
|
Liczba stanowisk dla oddelegowanych ekspertów krajowych |
25 |
40 |
40 |
|
Ogółem |
98 |
138 |
138 |