This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32013B0327(27)
Statement of revenue and expenditure of the Research Executive Agency for the financial year 2013
Deklaracja dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych na rok budżetowy 2013
Deklaracja dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych na rok budżetowy 2013
Dz.U. C 91 z 27.3.2013, p. 149–154
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013
|
27.3.2013 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 91/149 |
Deklaracja dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych na rok budżetowy 2013
(2013/C 91/27)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Treść |
Rok budżetowy 2013 |
Rok budżetowy 2012 |
Rok budżetowy 2011 |
|
2 |
||||
|
SUBWENCJA KOMISJI |
||||
|
2 0 |
SKŁADKA Z BUDŻETU OGÓLNEGO UNII EUROPEJSKIEJ NA RZECZ AGENCJI WYKONAWCZEJ |
50 604 740 |
46 348 975 |
38 496 928,— |
|
|
Tytuł 2 — Ogółem |
50 604 740 |
46 348 975 |
38 496 928,— |
|
4 |
||||
|
DOCHODY Z INNYCH INSTYTUCJI LUB ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ |
||||
|
4 0 |
DOCHODY POCHODZĄCE ZE ŚWIADCZENIA USŁUG ORAZ Z PŁATNOŚCI ZWIĄZANYCH Z WYNAJMEM NA RZECZ INNYCH INSTYTUCJI LUB ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ |
— |
— |
638 733,55 |
|
|
Tytuł 4 — Ogółem |
— |
— |
638 733,55 |
|
9 |
||||
|
DOCHODY RÓŻNE |
||||
|
9 0 |
DOCHODY RÓŻNE |
p.m. |
57 855 |
33 160,08 |
|
|
Tytuł 9 — Ogółem |
p.m. |
57 855 |
33 160,08 |
|
|
OGÓŁEM |
50 604 740 |
46 406 830 |
39 168 821,63 |
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Treść |
Środki 2013 |
Środki 2012 |
Wynik 2011 |
|
1 |
||||
|
WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM |
||||
|
1 1 |
WYNAGRODZENIA, DODATKI I INNE KOSZTY ZWIĄZANE Z PERSONELEM |
32 570 000 |
27 695 000 |
23 264 309,15 |
|
1 2 |
WYDATKI RÓŻNE NA REKRUTACJĘ I ZMIANĘ PERSONELU |
91 000 |
94 000 |
13 304,61 |
|
1 3 |
KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH |
400 000 |
464 000 |
265 916,98 |
|
1 4 |
WYDATKI SOCJALNE, NA INFRASTRUKTURĘ I SZKOLENIA |
651 280 |
823 850 |
421 254,64 |
|
1 7 |
WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE, WYDARZENIA I POSIEDZENIA WEWNĘTRZNE |
15 000 |
20 000 |
5 379,10 |
|
|
Tytuł 1 — Ogółem |
33 727 280 |
29 096 850 |
23 970 164,48 |
|
2 |
||||
|
WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE |
||||
|
2 0 |
BIURA |
5 473 750 |
6 897 000 |
4 532 556,90 |
|
2 1 |
ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I KONSERWACJA |
6 303 400 |
5 785 670 |
3 837 168,71 |
|
2 2 |
MAJĄTEK RUCHOMY I WYDATKI Z NIM ZWIĄZANE |
176 000 |
185 500 |
68 934,42 |
|
2 3 |
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
69 400 |
114 300 |
118 838,82 |
|
2 4 |
TELEKOMUNIKACJA I OPŁATY POCZTOWE |
76 000 |
59 800 |
44 030,27 |
|
|
Tytuł 2 — Ogółem |
12 098 550 |
13 042 270 |
8 601 529,12 |
|
3 |
||||
|
WYDATKI NA WSPARCIE TECHNICZNE I ADMINISTRACYJNE |
||||
|
3 1 |
SPOTKANIA EKSPERTÓW, KONFERENCJE I SEMINARIA |
59 000 |
61 000 |
21 466,85 |
|
3 2 |
INFORMACJA, PUBLIKACJE I ŁĄCZNOŚĆ |
363 000 |
361 250 |
109 757,44 |
|
3 3 |
INNE WYDATKI NA WSPARCIE TECHNICZNE I ADMINISTRACYJNE |
4 356 910 |
3 845 460 |
2 107 665,53 |
|
|
Tytuł 3 — Ogółem |
4 778 910 |
4 267 710 |
2 238 889,82 |
|
|
OGÓŁEM |
50 604 740 |
46 406 830 |
34 810 583,42 |
Tabela zatrudnienia
|
Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
||||
|
2013 |
2012 |
2011 |
2013 |
2012 |
2011 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
2 |
1 |
1 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
2 |
3 |
3 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
11 |
4 |
5 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
7 |
10 |
9 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
8 |
12 |
12 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
20 |
8 |
4 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
21 |
19 |
16 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
28 |
32 |
26 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
29 |
27 |
29 |
|
Ogółem AD |
— |
— |
— |
129 |
117 |
106 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
1 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
2 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
2 |
1 |
1 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
2 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
2 |
3 |
2 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
2 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Ogółem AST |
— |
— |
— |
11 |
11 |
11 |
|
Ogółem |
— |
— |
— |
140 |
128 |
117 |
Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych
|
Liczba stanowisk kontraktowych |
2013 |
2012 |
2011 |
|
FG IV |
74 |
64 |
60 |
|
FG III |
149 |
139 |
124 |
|
FG II |
188 |
175 |
158 |
|
FG I |
7 |
7 |
7 |
|
Ogółem |
418 |
385 |
349 |
|
Liczba stanowisk dla oddelegowanych ekspertów krajowych |
— |
— |
— |
|
Ogółem |
418 |
385 |
349 |