Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2013

Rok budżetowy 2012

Rok budżetowy 2011

1 0

STRATEGIA PRZEDAKCESYJNA (ARTYKUŁ 15 03 02 BUDŻETU OGÓLNEGO)

p.m.

p.m.

0,—

1 1

DZIAŁALNOŚĆ ZEWNĘTRZNA — TACIS, CARDS I MEDA (ARTYKUŁ 15 03 03 BUDŻETU OGÓLNEGO)

p.m.

p.m.

0,—

1 2

EUROPEJSKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA (ARTYKUŁ 15 02 27 BUDŻETU OGÓLNEGO)

20 026 500

20 044 530

19 850 000,—

1 3

DG EAC — EUROPEJSKA FUNDACJA SZKOLENIA

118 000

100 000

0,—

Tytuł 1 — Ogółem

20 144 500

20 144 530

19 850 000,—

4 3

WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI

p.m.

2 805

4 522,81

4 9

WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH

p.m.

133 010

0,—

Tytuł 4 — Ogółem

p.m.

135 815

4 522,81

5 0

MEDA-ETE

—

—

0,—

5 9

MEDA-ETE — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH

—

248 467

0,—

Tytuł 5 — Ogółem

—

248 467

0,—

8 0

WKŁAD NIEPIENIĘŻNY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

p.m.

p.m.

Tytuł 8 — Ogółem

p.m.

p.m.

9 0

DOCHODY RÓŻNE

p.m.

p.m.

85 335,23

Tytuł 9 — Ogółem

p.m.

p.m.

85 335,23

10 1

WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 10 — Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

OGÓŁEM

20 144 500

20 528 812

19 939 858,04

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2013

Środki 2012

Wynik 2011

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

13 190 800

13 190 800

12 815 370

12 815 370

12 158 821,46

12 158 821,46

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

114 000

114 000

150 899

150 899

134 384,82

134 384,82

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

197 100

197 100

227 290

227 290

148 059,99

148 059,99

1 5

WYMIANA PERSONELU MIĘDZY FUNDACJĄ A SEKTOREM PUBLICZNYM

71 600

71 600

39 345

39 345

92 350,94

92 350,94

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

12 000

12 000

12 000

12 000

15 500,—

15 500,—

1 9

EMERYTURY I SKŁADKI EMERYTALNE

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Tytuł 1 — Ogółem

13 585 500

13 585 500

13 244 904

13 244 904

12 549 117,21

12 549 117,21

2 0

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

529 296

529 296

510 783

510 783

465 075,67

465 075,67

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE

641 154

641 154

765 596

765 596

672 298,53

672 298,53

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

105 600

105 600

43 300

43 300

54 794,24

54 794,24

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

81 950

81 950

69 171

69 171

128 850,88

128 850,88

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

38 000

38 000

30 100

30 100

26 726,15

26 726,15

2 5

POSIEDZENIA I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

100 000

100 000

108 000

108 000

110 000,—

110 000,—

Tytuł 2 — Ogółem

1 496 000

1 496 000

1 526 950

1 526 950

1 457 745,47

1 457 745,47

3 0

WYDATKI OPERACYJNE

1 014 000

1 014 000

962 102

916 500

1 021 896,86

1 341 586,64

3 1

DZIAŁANIA PRIORYTETOWE: DZIAŁANIA W RAMACH PROGRAMU ROBOCZEGO

3 173 000

3 173 000

3 536 598

3 627 600

3 631 291,—

3 690 833,18

3 2

OPERACJE

876 000

876 000

873 976

828 576

877 340,74

845 844,75

Tytuł 3 — Ogółem

5 063 000

5 063 000

5 372 676

5 372 676

5 530 528,60

5 878 264,57

4 1

WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI MIĘDZYNARODOWYMI

—

—

—

—

0,—

0,—

4 2

WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI EUROPEJSKIMI

—

—

—

—

0,—

0,—

4 3

WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI KRAJOWYMI

p.m.

p.m.

135 815

135 815

157 797,35

157 797,35

4 4

WDROŻENIE PROJEKTÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UE

—

—

—

—

0,—

0,—

Tytuł 4 — Ogółem

p.m.

p.m.

135 815

135 815

157 797,35

157 797,35

5 1

ZASOBY LUDZKIE (HR)

—

—

66 542

66 542

0,—

0,—

5 2

KOSZTY PODRÓŻY I DIETY DZIENNE

—

—

117 067

117 067

0,—

0,—

5 3

INNE KOSZTY I ŚWIADCZENIA

—

—

63 926

63 926

0,—

0,—

5 4

DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ZAMÓWIENIAMI DLA KOMPONENTU 3

—

—

—

—

0,—

0,—

5 5

DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ZAMÓWIENIAMI DLA KOMPONENTU 4

—

—

932

932

0,—

0,—

5 6

AUDYT FINANSOWY

—

—

—

—

0,—

0,—

5 7

WYDATKI NADZWYCZAJNE

—

—

—

—

0,—

0,—

Tytuł 5 — Ogółem

—

—

248 467

248 467

0,—

0,—

8 0

WKŁAD NIEPIENIĘŻNY UNII EUROPEJSKIEJ

—

—

—

—

0,—

0,—

Tytuł 8 — Ogółem

—

—

—

—

0,—

0,—

9 9

WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE

—

—

—

—

0,—

0,—

Tytuł 9 — Ogółem

—

—

—

—

0,—

0,—

10 1

WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT

—

—

—

—

0,—

0,—

Tytuł 10 — Ogółem

—

—

—

—

0,—

0,—

OGÓŁEM

20 144 500

20 144 500

20 528 812

20 528 812

19 695 188,63

20 042 924,60

Zobowiązania

Płatności

2013

2014

Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2013 r.

180 000

180 000

—

Środki 2013 r.

1 014 000

834 000

180 000

Ogółem

1 194 000

1 014 000

180 000

Zobowiązania

Płatności

2013

2014

Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2013 r.

1 605 000

1 605 000

—

Środki 2013 r.

3 173 000

1 568 000

1 605 000

Ogółem

4 778 000

3 173 000

1 605 000

Zobowiązania

Płatności

2013

2014

Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2013 r.

181 000

181 000

—

Środki 2013 r.

876 000

695 000

181 000

Ogółem

1 057 000

876 000

181 000

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2013

2012

Stanowiska obsadzone wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 r.

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

—

—

AD 15

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

4

—

AD 12

—

10

—

9

—

5

AD 11

—

8

—

9

—

14

AD 10

—

3

—

4

—

1

AD 9

—

12

—

11

—

10

AD 8

—

6

—

4

—

6

AD 7

—

15

—

17

—

16

AD 6

—

3

—

—

1

AD 5

—

—

2

—

1

Razem AD

—

62

—

61

—

55

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

7

—

4

—

AST 9

—

3

—

6

—

6

AST 8

—

5

—

5

—

4

AST 7

—

7

—

6

—

8

AST 6

—

1

—

4

—

3

AST 5

—

6

—

3

—

3

AST 4

—

1

—

5

—

3

AST 3

—

4

—

2

—

5

AST 2

—

—

—

3

AST 1

—

—

—

—

Razem AST

—

34

—

35

—

35

Ogółem

—

96

—

96

—

90

Stanowiska pracowników kontraktowych

Stan na 31.12.2011

2012

2013

FG IV

4

4

4

FG III

15

20

21

FG II

13

12

10

FG I

Ogółem FG

32

36

35

Personel lokalny

2

2

2

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

1

2

2

Ogółem

35

40

39