This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32012B0330(07)
Statement of revenue and expenditure of the European Centre for Disease Prevention and Control for the financial year 2012
Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2012
Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2012
Dz.U. C 95 z 30.3.2012, p. 37–42
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2012
|
30.3.2012 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 95/37 |
Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2012
(2012/C 95/07)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Treść |
Rok budżetowy 2012 |
Rok budżetowy 2011 |
Rok budżetowy 2010 |
|
2 |
||||
|
SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
||||
|
2 0 |
SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
56 727 000 |
55 400 000 |
54 056 730,90 |
|
|
Tytuł 2 — Ogółem |
56 727 000 |
55 400 000 |
54 056 730,90 |
|
3 |
||||
|
SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO |
||||
|
3 0 |
SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO |
1 350 000 |
1 256 000 |
1 358 672,64 |
|
|
Tytuł 3 — Ogółem |
1 350 000 |
1 256 000 |
1 358 672,64 |
|
|
OGÓŁEM |
58 077 000 |
56 656 000 |
55 415 403,54 |
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Treść |
Środki 2012 |
Środki 2011 |
Wynik 2010 |
|
1 |
||||
|
PERSONEL |
||||
|
1 1 |
PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY |
28 655 000 |
26 480 000 |
23 199 219,30 |
|
1 3 |
PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE |
1 000 000 |
1 050 000 |
952 175,07 |
|
1 4 |
INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA |
150 000 |
115 000 |
116 985,20 |
|
1 5 |
WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW |
415 000 |
299 000 |
591 524,43 |
|
1 7 |
WYDATKI REPREZENTACYJNE |
25 000 |
29 000 |
24 300,— |
|
1 8 |
UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, WYPADKOWE I OD CHORÓB ZAWODOWYCH; UBEZPIECZENIE NA WYPADEK BEZROBOCIA ORAZ UTRZYMANIE PRAW EMERYTALNYCH |
928 000 |
915 000 |
754 031,98 |
|
|
Tytuł 1 — Ogółem |
31 173 000 |
28 888 000 |
25 638 235,98 |
|
2 |
||||
|
BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
||||
|
2 0 |
BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
3 183 000 |
3 027 838 |
2 494 008,43 |
|
2 1 |
PRZETWARZANIE DANYCH |
1 935 000 |
2 044 037 |
2 571 772,71 |
|
2 2 |
MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE |
238 000 |
102 662 |
282 764,90 |
|
2 3 |
BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE |
269 000 |
235 000 |
178 057,61 |
|
2 4 |
OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA |
293 000 |
285 000 |
253 340,26 |
|
2 5 |
WYDATKI NA POSIEDZENIA I DORADZTWO W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA |
725 000 |
460 000 |
333 842,69 |
|
|
Tytuł 2 — Ogółem |
6 643 000 |
6 154 537 |
6 113 786,60 |
|
3 |
||||
|
WYDATKI OPERACYJNE |
||||
|
3 0 |
WYDATKI OPERACYJNE |
20 261 000 |
21 613 463 |
23 663 380,96 |
|
|
Tytuł 3 — Ogółem |
20 261 000 |
21 613 463 |
23 663 380,96 |
|
|
OGÓŁEM |
58 077 000 |
56 656 000 |
55 415 403,54 |
Tabela zatrudnienia
|
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
||||
|
2012 |
2011 |
2010 |
2012 |
2011 |
2010 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
3 |
2 |
2 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
2 |
1 |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
4 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
9 |
8 |
6 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
15 |
12 |
13 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
26 |
22 |
10 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
22 |
29 |
43 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
12 |
7 |
3 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
24 |
23 |
14 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
17 |
26 |
40 |
|
Total AD |
— |
— |
— |
136 |
136 |
136 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
3 |
2 |
2 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
6 |
5 |
3 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
11 |
9 |
10 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
20 |
17 |
7 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
15 |
22 |
34 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
2 |
1 |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
3 |
4 |
3 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
2 |
3 |
5 |
|
Total AST |
— |
— |
— |
64 |
64 |
64 |
|
Ogółem |
— |
— |
— |
200 |
200 |
200 |
Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych
|
Stanowiska pracowników kontraktowych |
2012 |
2011 |
|
FG IV |
51 |
50 |
|
FG III |
35 |
36 |
|
FG II |
11 |
11 |
|
FG I |
3 |
3 |
|
Ogółem FG |
100 |
100 |
|
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych |
5 |
5 |
|
Ogółem |
105 |
105 |