This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32008B0017
Statement of revenue and expenditure of the European Network and Information Security Agency for the financial year 2007 — Amending budget No 1
Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1
Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1
Dz.U. L 2 z 4.1.2008, p. 279–308
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007
|
4.1.2008 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
L 2/279 |
Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1
(2008/17/WE)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Treść |
Budżet 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
1 |
||||
|
SUBWENCJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH |
||||
|
1 0 |
SUBWENCJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH |
6 936 000 |
1 064 000 |
8 000 000 |
|
|
Tytuł 1 — Ogółem |
6 936 000 |
1 064 000 |
8 000 000 |
|
2 |
||||
|
WKŁAD PAŃSTW TRZECICH |
||||
|
2 0 |
WKŁAD PAŃSTW TRZECICH |
p.m. |
182 400 |
182 400 |
|
|
Tytuł 2 — Ogółem |
p.m. |
182 400 |
182 400 |
|
3 |
||||
|
INNE SKŁADKI |
||||
|
|
Tytuł 3 — Ogółem |
p.m. |
|
p.m. |
|
4 |
||||
|
DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
||||
|
4 0 |
DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
p.m. |
234 528 |
234 528 |
|
|
Tytuł 4 — Ogółem |
p.m. |
234 528 |
234 528 |
|
|
OGÓŁEM |
6 936 000 |
1 480 928 |
8 416 928 |
TYTUŁ 1
SUBWENCJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH
|
Artykuł Pozycja |
Treść |
Budżet 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
||
|
ROZDZIAŁ 1 0 |
||||||
|
1 0 0 |
Subwencja Wspólnot Europejskich |
6 936 000 |
1 064 000 |
8 000 000 |
||
|
|
ROZDZIAŁ 1 0 — OGÓŁEM |
6 936 000 |
1 064 000 |
8 000 000 |
||
|
|
Tytuł 1 — Ogółem |
6 936 000 |
1 064 000 |
8 000 000 |
||
|
||||||
ROZDZIAŁ 1 0 — SUBWENCJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH
1 0 0 Subwencja Wspólnot Europejskich
|
Budżet 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
6 936 000 |
1 064 000 |
8 000 000 |
Uwagi
Rozporządzenie Rady (WE) nr 460/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 2004 r. ustanawiające Europejską Agencję ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (Dz.U. L 77 z 13.3.2004, str. 1). Na mocy art. 53 ust. 4 rozporządzenia subwencje na rzecz Agencji wprowadza się do budżetu ogólnego w sekcji „Komisja”.
TYTUŁ 2
WKŁAD PAŃSTW TRZECICH
|
Artykuł Pozycja |
Treść |
Budżet 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
||
|
ROZDZIAŁ 2 0 |
||||||
|
2 0 0 |
Wkład państw trzecich |
p.m. |
182 400 |
182 400 |
||
|
|
ROZDZIAŁ 2 0 — OGÓŁEM |
p.m. |
182 400 |
182 400 |
||
|
|
Tytuł 2 — Ogółem |
p.m. |
182 400 |
182 400 |
||
|
||||||
ROZDZIAŁ 2 0 — WKŁAD PAŃSTW TRZECICH
2 0 0 Wkład państw trzecich
|
Budżet 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
p.m. |
182 400 |
182 400 |
Uwagi
Składki z państw stowarzyszonych.
TYTUŁ 4
DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA
|
Artykuł Pozycja |
Treść |
Budżet 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
||
|
ROZDZIAŁ 4 0 |
||||||
|
4 0 0 |
Działalność administracyjna |
p.m. |
234 528 |
234 528 |
||
|
|
ROZDZIAŁ 4 0 — OGÓŁEM |
p.m. |
234 528 |
234 528 |
||
|
|
Tytuł 4 — Ogółem |
p.m. |
234 528 |
234 528 |
||
|
|
OGÓŁEM |
6 936 000 |
1 480 928 |
8 416 928 |
||
|
||||||
ROZDZIAŁ 4 0 — DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA
4 0 0 Działalność administracyjna
|
Budżet 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
p.m. |
234 528 |
234 528 |
Uwagi
Dochody z działalności administracyjnej.
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Treść |
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
1 |
||||
|
PERSONEL |
||||
|
1 1 |
PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY |
3 747 500 |
– 301 500 |
3 446 000 |
|
1 2 |
WYDATKI NA REKRUTACJĘ |
135 000 |
206 500 |
341 500 |
|
1 3 |
USŁUGI SOCJALNO-MEDYCZNE I SZKOLENIE |
90 000 |
51 000 |
141 000 |
|
1 4 |
TYMCZASOWA POMOC |
98 500 |
84 000 |
182 500 |
|
|
Tytuł 1 — Ogółem |
4 071 000 |
40 000 |
4 111 000 |
|
2 |
||||
|
FUNKCJONOWANIE AGENCJI |
||||
|
2 0 |
BUDYNKI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
702 000 |
828 |
702 828 |
|
2 1 |
RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
41 000 |
60 100 |
101 100 |
|
2 2 |
BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE |
140 000 |
28 000 |
168 000 |
|
2 3 |
ICT |
95 000 |
68 000 |
163 000 |
|
|
Tytuł 2 — Ogółem |
978 000 |
156 928 |
1 134 928 |
|
3 |
||||
|
WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
||||
|
3 0 |
DZIAŁANIA GRUPY |
775 000 |
430 000 |
1 205 000 |
|
3 2 |
INNE DZIAŁANIA OPERACYJNE |
252 500 |
378 500 |
631 000 |
|
3 3 |
OPERACJE DEPARTMENTU DS. WSPIERANIA WSPÓŁPRACY |
414 500 |
150 500 |
565 000 |
|
3 4 |
WEWNĘTRZNA SŁUŻBA AUDYTU |
25 000 |
125 000 |
150 000 |
|
3 5 |
OPRACJE DEPARTAMENTU TECHNICZNEGO |
420 000 |
200 000 |
620 000 |
|
|
Tytuł 3 — Ogółem |
1 887 000 |
1 284 000 |
3 171 000 |
|
|
OGÓŁEM |
6 936 000 |
1 480 928 |
8 416 928 |
TYTUŁ 1
PERSONEL
|
Artykuł Pozycja |
Treść |
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
||||||||
|
ROZDZIAŁ 1 1 |
||||||||||||
|
1 1 0 |
||||||||||||
|
Pracownicy na stanowiskach według tabeli zatrudnienia |
||||||||||||
|
1 1 0 0 |
Wynagrodzenie podstawowe |
2 388 000 |
– 193 000 |
2 195 000 |
||||||||
|
1 1 0 1 |
Dodatki rodzinne |
310 000 |
–55 000 |
255 000 |
||||||||
|
1 1 0 2 |
Dodatki za rozłąkę z krajem i przesiedleńcze |
332 000 |
44 000 |
376 000 |
||||||||
|
|
Artykuł 1 1 0 — Ogółem |
3 030 000 |
– 204 000 |
2 826 000 |
||||||||
|
1 1 1 |
||||||||||||
|
Inny personel |
||||||||||||
|
1 1 1 0 |
Pracownicy kontraktowi |
250 000 |
–7 000 |
243 000 |
||||||||
|
1 1 1 3 |
Oddelegowani eksperci krajowi |
177 000 |
–80 000 |
97 000 |
||||||||
|
|
Artykuł 1 1 1 — Ogółem |
427 000 |
–87 000 |
340 000 |
||||||||
|
1 1 2 |
||||||||||||
|
Składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne |
||||||||||||
|
1 1 2 0 |
Ubezpieczenie zdrowotne |
81 000 |
10 000 |
91 000 |
||||||||
|
1 1 2 1 |
Ubezpieczenie od chorób zawodowych i następstw nieszczęśliwych wypadków |
21 000 |
3 000 |
24 000 |
||||||||
|
1 1 2 2 |
Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia |
38 000 |
6 000 |
44 000 |
||||||||
|
|
Artykuł 1 1 2 — Ogółem |
140 000 |
19 000 |
159 000 |
||||||||
|
1 1 3 |
||||||||||||
|
Różne dodatki i zasiłki |
||||||||||||
|
1 1 3 0 |
Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe |
500 |
500 |
1 000 |
||||||||
|
1 1 3 1 |
Zryczałtowane koszty podróży z miejsca zatrudnienia do kraju pochodzenia |
150 000 |
–30 000 |
120 000 |
||||||||
|
|
Artykuł 1 1 3 — Ogółem |
150 500 |
–29 500 |
121 000 |
||||||||
|
|
ROZDZIAŁ 1 1 — OGÓŁEM |
3 747 500 |
– 301 500 |
3 446 000 |
||||||||
|
ROZDZIAŁ 1 2 |
||||||||||||
|
1 2 0 |
||||||||||||
|
Koszty podróży dla kandydatów wzywanych na rozmowę o pracę |
||||||||||||
|
1 2 0 0 |
Koszty podróży dla kandydatów wzywanych na rozmowę o pracę |
10 000 |
54 000 |
64 000 |
||||||||
|
|
Artykuł 1 2 0 — Ogółem |
10 000 |
54 000 |
64 000 |
||||||||
|
1 2 1 |
||||||||||||
|
Wydatki związane z rozpoczęciem/zakończeniem stosunku pracy i przeniesieniem |
||||||||||||
|
1 2 1 0 |
Koszty związane z podjęciem i zakończeniem stosunku pracy |
5 000 |
19 000 |
24 000 |
||||||||
|
1 2 1 1 |
Dodatki na urządzenie nowego miejsca zamieszkania, na ponowne urządzenie i na przeniesienie |
30 000 |
65 500 |
95 500 |
||||||||
|
1 2 1 2 |
Koszty przeprowadzki |
30 000 |
58 000 |
88 000 |
||||||||
|
1 2 1 3 |
Tymczasowe diety dzienne |
60 000 |
10 000 |
70 000 |
||||||||
|
|
Artykuł 1 2 1 — Ogółem |
125 000 |
152 500 |
277 500 |
||||||||
|
|
ROZDZIAŁ 1 2 — OGÓŁEM |
135 000 |
206 500 |
341 500 |
||||||||
|
ROZDZIAŁ 1 3 |
||||||||||||
|
1 3 1 |
||||||||||||
|
Służba medyczna |
||||||||||||
|
1 3 1 0 |
Służba medyczna |
20 000 |
21 000 |
41 000 |
||||||||
|
|
Artykuł 1 3 1 — Ogółem |
20 000 |
21 000 |
41 000 |
||||||||
|
1 3 2 |
||||||||||||
|
Szkolenie |
||||||||||||
|
1 3 2 0 |
Kursy językowe i inne szkolenia |
70 000 |
30 000 |
100 000 |
||||||||
|
|
Artykuł 1 3 2 — Ogółem |
70 000 |
30 000 |
100 000 |
||||||||
|
|
ROZDZIAŁ 1 3 — OGÓŁEM |
90 000 |
51 000 |
141 000 |
||||||||
|
ROZDZIAŁ 1 4 |
||||||||||||
|
1 4 1 |
||||||||||||
|
Pomoc społeczna |
||||||||||||
|
1 4 1 1 |
Inne wydatki socjalne |
p.m. |
40 000 |
40 000 |
||||||||
|
|
Artykuł 1 4 1 — Ogółem |
p.m. |
40 000 |
40 000 |
||||||||
|
1 4 2 |
||||||||||||
|
Personel tymczasowy |
||||||||||||
|
1 4 2 0 |
Usługi tymczasowe |
55 000 |
44 000 |
99 000 |
||||||||
|
|
Artykuł 1 4 2 — Ogółem |
65 000 |
44 000 |
109 000 |
||||||||
|
|
ROZDZIAŁ 1 4 — OGÓŁEM |
98 500 |
84 000 |
182 500 |
||||||||
|
|
Tytuł 1 — Ogółem |
4 071 000 |
40 000 |
4 111 000 |
||||||||
|
||||||||||||
ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY
1 1 0 Pracownicy na stanowiskach według tabeli zatrudnienia
1 1 0 0 Wynagrodzenie podstawowe
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
2 388 000 |
– 193 000 |
2 195 000 |
Uwagi
Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 62 i 66. Środki te przeznaczone są na pokrycie wypłaty wynagrodzeń podstawowych urzędników i pracowników czasowych.
1 1 0 1 Dodatki rodzinne
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
310 000 |
–55 000 |
255 000 |
Uwagi
Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 62, 67 i 68 oraz rozdział I jego załącznika VII. Środki te przeznaczone są na pokrycie dodatków na prowadzenie domu, dodatków na dzieci i kształcenie dzieci pozostających na utrzymaniu.
1 1 0 2 Dodatki za rozłąkę z krajem i przesiedleńcze
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
332 000 |
44 000 |
376 000 |
Uwagi
Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 62 i 69 oraz art. 4 jego załącznika VII. Środki te przeznaczone są na dodatek zagraniczny za rozłąkę i dodatek mieszkaniowy z tytułu zamieszkiwania w obcym państwie.
1 1 1 Inny personel
1 1 1 0 Pracownicy kontraktowi
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
250 000 |
–7 000 |
243 000 |
Uwagi
Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 3 i tytuł III. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia (włącznie z godzinami nadliczbowymi) i składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne dla pracowników kontraktowych.
1 1 1 3 Oddelegowani eksperci krajowi
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
177 000 |
–80 000 |
97 000 |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie wynagrodzeń podstawowych i wszystkich świadczeń na rzecz oddelegowanych ekspertów krajowych.
1 1 2 Składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne
1 1 2 0 Ubezpieczenie zdrowotne
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
81 000 |
10 000 |
91 000 |
Uwagi
Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 72. Przepisy dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 23. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów ubezpieczenia zdrowotnego.
1 1 2 1 Ubezpieczenie od chorób zawodowych i następstw nieszczęśliwych wypadków
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
21 000 |
3 000 |
24 000 |
Uwagi
Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 73. Środki te przeznaczone są na pokrycie składek pracodawcy na ubezpieczenie od wypadków i chorób zawodowych.
1 1 2 2 Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
38 000 |
6 000 |
44 000 |
Uwagi
Rozporządzenie Rady (EWWiS, EWG, Euratom) nr 2799/85 z dnia 27 września 1985 r. zmieniające regulamin pracowniczy urzędników i Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 265 z 8.10.1985, str. 1). Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów ubezpieczeń na wypadek bezrobocia.
1 1 3 Różne dodatki i zasiłki
1 1 3 0 Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
500 |
500 |
1 000 |
Uwagi
Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 70, 74 i 75. Środki te są przeznaczone na pokrycie dodatków z tytułu narodzin dziecka i, w przypadku śmierci urzędnika, wypłat pełnego wynagrodzenia zmarłego.
1 1 3 1 Zryczałtowane koszty podróży z miejsca zatrudnienia do kraju pochodzenia
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
150 000 |
–30 000 |
120 000 |
Uwagi
Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 8 jego załącznika VII. Środki te przeznaczone są na pokrycie zwrotu zryczałtowanych kosztów podróży, przysługującego urzędnikom i pracownikom tymczasowym, ich współmałżonkom i osobom na ich utrzymaniu.
ROZDZIAŁ 1 2 — WYDATKI NA REKRUTACJĘ
1 2 0 Koszty podróży dla kandydatów wzywanych na rozmowę o pracę
1 2 0 0 Koszty podróży dla kandydatów wzywanych na rozmowę o pracę
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
10 000 |
54 000 |
64 000 |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży kandydatów wzywanych na rozmowę o pracę.
1 2 1 Wydatki związane z rozpoczęciem/zakończeniem stosunku pracy i przeniesieniem
1 2 1 0 Koszty związane z podjęciem i zakończeniem stosunku pracy
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
5 000 |
19 000 |
24 000 |
Uwagi
Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 20 i 71 oraz art. 7 jego załącznika VII. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży pracowników (w tym członków ich rodzin).
1 2 1 1 Dodatki na urządzenie nowego miejsca zamieszkania, na ponowne urządzenie i na przeniesienie
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
30 000 |
65 500 |
95 500 |
Uwagi
Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 5 i 6 jego załącznika VII. Środki te przeznaczone są na wypłatę dodatków na urządzenie nowego miejsca zamieszkania dla pracowników, którzy musieli zmienić miejsce zamieszkania w związku z rozpoczętym stosunkiem pracy.
1 2 1 2 Koszty przeprowadzki
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
30 000 |
58 000 |
88 000 |
Uwagi
Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 20 i 71 oraz art. 9 jego załącznika VII. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów przeprowadzki dla pracowników, którzy musieli zmienić miejsce zamieszkania w związku z rozpoczętym stosunkiem pracy.
1 2 1 3 Tymczasowe diety dzienne
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
60 000 |
10 000 |
70 000 |
Uwagi
Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 20 i 71 oraz art. 10 jego załącznika VII oraz art. 25 i 67 warunków zatrudnienia innych pracowników. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów tymczasowych diet dziennych.
ROZDZIAŁ 1 3 — USŁUGI SOCJALNO-MEDYCZNE I SZKOLENIE
1 3 1 Służba medyczna
1 3 1 0 Służba medyczna
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
20 000 |
21 000 |
41 000 |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów corocznych badań lekarskich i przegląd warunków BHP.
1 3 2 Szkolenie
1 3 2 0 Kursy językowe i inne szkolenia
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
70 000 |
30 000 |
100 000 |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów kursów językowych i innych potrzeb szkoleniowych.
ROZDZIAŁ 1 4 — TYMCZASOWA POMOC
1 4 1 Pomoc społeczna
1 4 1 1 Inne wydatki socjalne
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
p.m. |
40 000 |
40 000 |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów specjalnych zapomóg losowych.
1 4 2 Personel tymczasowy
1 4 2 0 Usługi tymczasowe
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
55 000 |
44 000 |
99 000 |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zatrudnienia personelu tymczasowego.
TYTUŁ 2
FUNKCJONOWANIE AGENCJI
|
Artykuł Pozycja |
Treść |
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
||||||||
|
ROZDZIAŁ 2 0 |
||||||||||||
|
2 0 0 |
||||||||||||
|
Koszty czynszu |
||||||||||||
|
2 0 0 0 |
Czynsz i koszty użytkowania |
555 000 |
–84 372 |
470 628 |
||||||||
|
2 0 0 2 |
Ubezpieczenia |
5 000 |
–1 800 |
3 200 |
||||||||
|
2 0 0 3 |
Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie |
12 000 |
–6 000 |
6 000 |
||||||||
|
2 0 0 5 |
Ruchomości i meble |
10 000 |
37 000 |
47 000 |
||||||||
|
2 0 0 6 |
Sprzęt do ochrony bezpieczeństwa |
20 000 |
46 000 |
66 000 |
||||||||
|
2 0 0 7 |
Usługi ochrony |
65 000 |
10 000 |
75 000 |
||||||||
|
|
Artykuł 2 0 0 — Ogółem |
702 000 |
828 |
702 828 |
||||||||
|
|
ROZDZIAŁ 2 0 — OGÓŁEM |
702 000 |
828 |
702 828 |
||||||||
|
ROZDZIAŁ 2 1 |
||||||||||||
|
2 1 0 |
||||||||||||
|
Wyposażenie |
||||||||||||
|
2 1 0 0 |
Wyposażenie techniczne |
8 000 |
–4 000 |
4 000 |
||||||||
|
2 1 0 1 |
Usługi techniczne |
2 000 |
2 000 |
4 000 |
||||||||
|
2 1 0 2 |
Utrzymanie i naprawy |
2 000 |
–1 500 |
500 |
||||||||
|
|
Artykuł 2 1 0 — Ogółem |
12 000 |
–3 500 |
8 500 |
||||||||
|
2 1 1 |
||||||||||||
|
Meble |
||||||||||||
|
2 1 1 0 |
Zakup mebli |
15 000 |
28 000 |
43 000 |
||||||||
|
2 1 1 2 |
Utrzymanie i naprawy |
1 000 |
– 500 |
500 |
||||||||
|
|
Artykuł 2 1 1 — Ogółem |
16 000 |
27 500 |
43 500 |
||||||||
|
2 1 2 |
||||||||||||
|
Środki transportu |
||||||||||||
|
2 1 2 0 |
Środki transportu |
p.m. |
35 000 |
35 000 |
||||||||
|
2 1 2 1 |
Utrzymanie i naprawy |
2 000 |
–1 500 |
500 |
||||||||
|
2 1 2 2 |
Ubezpieczenie pojazdów |
2 000 |
–1 400 |
600 |
||||||||
|
2 1 2 3 |
Paliwo |
4 000 |
–1 000 |
3 000 |
||||||||
|
|
Artykuł 2 1 2 — Ogółem |
8 000 |
31 100 |
39 100 |
||||||||
|
2 1 3 |
||||||||||||
|
Biblioteka i prasa |
||||||||||||
|
2 1 3 0 |
Książki, dzienniki i czasopisma |
5 000 |
5 000 |
10 000 |
||||||||
|
|
Artykuł 2 1 3 — Ogółem |
5 000 |
5 000 |
10 000 |
||||||||
|
|
ROZDZIAŁ 2 1 — OGÓŁEM |
41 000 |
60 100 |
101 100 |
||||||||
|
ROZDZIAŁ 2 2 |
||||||||||||
|
2 2 0 |
||||||||||||
|
Materiały biurowe, opłaty pocztowe i telekomunikacja |
||||||||||||
|
2 2 0 0 |
Materiały biurowe |
10 000 |
10 000 |
20 000 |
||||||||
|
2 2 0 1 |
Poczta |
15 000 |
25 000 |
40 000 |
||||||||
|
2 2 0 3 |
Inne materiały biurowe |
6 000 |
–4 000 |
2 000 |
||||||||
|
|
Artykuł 2 2 0 — Ogółem |
135 000 |
31 000 |
166 000 |
||||||||
|
2 2 5 |
||||||||||||
|
Przeprowadzki i związane z nimi koszty |
||||||||||||
|
2 2 5 0 |
Przeprowadzki wewnętrzne i związane z nimi koszty |
4 000 |
–3 000 |
1 000 |
||||||||
|
|
Artykuł 2 2 5 — Ogółem |
4 000 |
–3 000 |
1 000 |
||||||||
|
|
ROZDZIAŁ 2 2 — OGÓŁEM |
140 000 |
28 000 |
168 000 |
||||||||
|
ROZDZIAŁ 2 3 |
||||||||||||
|
2 3 0 |
||||||||||||
|
ICT |
||||||||||||
|
2 3 0 0 |
Sprzęt ICT |
25 000 |
60 000 |
85 000 |
||||||||
|
2 3 0 1 |
Oprogramowanie ICT |
40 000 |
8 000 |
48 000 |
||||||||
|
|
Artykuł 2 3 0 — Ogółem |
95 000 |
68 000 |
163 000 |
||||||||
|
|
ROZDZIAŁ 2 3 — OGÓŁEM |
95 000 |
68 000 |
163 000 |
||||||||
|
|
Tytuł 2 — Ogółem |
978 000 |
156 928 |
1 134 928 |
||||||||
|
||||||||||||
ROZDZIAŁ 2 0 — BUDYNKI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE
2 0 0 Koszty czynszu
2 0 0 0 Czynsz i koszty użytkowania
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
555 000 |
–84 372 |
470 628 |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie opłat czynszu budynków lub ich części zajętych przez Agencję oraz opłat za dzierżawę miejsc parkingowych.
2 0 0 2 Ubezpieczenia
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
5 000 |
–1 800 |
3 200 |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów ubezpieczenia obiektów zajmowanych przez Agencję.
2 0 0 3 Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
12 000 |
–6 000 |
6 000 |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów użytkowania obiektów zajmowanych przez Agencję.
2 0 0 5 Ruchomości i meble
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
10 000 |
37 000 |
47 000 |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zagospodarowania pomieszczeń i napraw w budynku.
2 0 0 6 Sprzęt do ochrony bezpieczeństwa
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
20 000 |
46 000 |
66 000 |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie różnych wydatków związanych z ochroną i bezpieczeństwem budynków, zwłaszcza związanych z umowami o nadzorowanie budynków.
2 0 0 7 Usługi ochrony
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
65 000 |
10 000 |
75 000 |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów budynków nieujętych w artykułach w rozdziale 2 0, np. kosztów administracyjnych innych niż usługi (woda, gaz, elektryczność) oraz kosztów związanych z usługami ochrony.
ROZDZIAŁ 2 1 — RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE
2 1 0 Wyposażenie
2 1 0 0 Wyposażenie techniczne
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
8 000 |
–4 000 |
4 000 |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków na zakup wyposażenia technicznego.
2 1 0 1 Usługi techniczne
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
2 000 |
2 000 |
4 000 |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów usług technicznych.
2 1 0 2 Utrzymanie i naprawy
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
2 000 |
–1 500 |
500 |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów utrzymania i napraw.
2 1 1 Meble
2 1 1 0 Zakup mebli
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
15 000 |
28 000 |
43 000 |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu mebli.
2 1 1 2 Utrzymanie i naprawy
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
1 000 |
– 500 |
500 |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów utrzymania i napraw mebli Agencji.
2 1 2 Środki transportu
2 1 2 0 Środki transportu
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
p.m. |
35 000 |
35 000 |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu i wynajmu środków transportu.
2 1 2 1 Utrzymanie i naprawy
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
2 000 |
–1 500 |
500 |
2 1 2 2 Ubezpieczenie pojazdów
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
2 000 |
–1 400 |
600 |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów ubezpieczenia środków transportu.
2 1 2 3 Paliwo
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
4 000 |
–1 000 |
3 000 |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów paliwa.
2 1 3 Biblioteka i prasa
2 1 3 0 Książki, dzienniki i czasopisma
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
5 000 |
5 000 |
10 000 |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na zakup publikacji i abonamentów do serwisów informacyjnych niezbędnych do pracy Agencji, tj. książek i innych publikacji, dzienników, czasopism, dzienników urzędowych i abonamentów.
ROZDZIAŁ 2 2 — BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE
2 2 0 Materiały biurowe, opłaty pocztowe i telekomunikacja
2 2 0 0 Materiały biurowe
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
10 000 |
10 000 |
20 000 |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów materiałów biurowych.
2 2 0 1 Poczta
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
15 000 |
25 000 |
40 000 |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie opłat pocztowych i kosztów wysyłek specjalnych.
2 2 0 3 Inne materiały biurowe
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
6 000 |
–4 000 |
2 000 |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na zakup artykułów papierniczych i biurowych.
2 2 5 Przeprowadzki i związane z nimi koszty
2 2 5 0 Przeprowadzki wewnętrzne i związane z nimi koszty
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
4 000 |
–3 000 |
1 000 |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów przeprowadzek wewnętrznych i kosztów związanych z ich obsługą.
ROZDZIAŁ 2 3 — ICT
2 3 0 ICT
2 3 0 0 Sprzęt ICT
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
25 000 |
60 000 |
85 000 |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu sprzętu ICT.
2 3 0 1 Oprogramowanie ICT
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
40 000 |
8 000 |
48 000 |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu oprogramowania ICT.
TYTUŁ 3
WYDATKI EKSPLOATACYJNE
|
Artykuł Pozycja |
Treść |
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
||||||||||
|
ROZDZIAŁ 3 0 |
||||||||||||||
|
3 0 0 |
||||||||||||||
|
Posiedzenia |
||||||||||||||
|
3 0 0 0 |
Stałe grupy interesu |
125 000 |
50 000 |
175 000 |
||||||||||
|
3 0 0 1 |
Grupy robocze |
50 000 |
40 000 |
90 000 |
||||||||||
|
3 0 0 2 |
Inne spotkania operacyjne |
50 000 |
–10 000 |
40 000 |
||||||||||
|
3 0 0 3 |
Zarząd |
100 000 |
50 000 |
150 000 |
||||||||||
|
3 0 0 5 |
Posiedzenia biura dyrektora zarządzającego |
10 000 |
15 000 |
25 000 |
||||||||||
|
|
Artykuł 3 0 0 — Ogółem |
335 000 |
145 000 |
480 000 |
||||||||||
|
3 0 1 |
||||||||||||||
|
Wyjazdy służbowe i koszty reprezentacyjne |
||||||||||||||
|
3 0 1 1 |
Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne |
10 000 |
105 000 |
115 000 |
||||||||||
|
3 0 1 2 |
Wyjazdy służbowe departamentu ds. współpracy |
200 000 |
90 000 |
290 000 |
||||||||||
|
3 0 1 3 |
Wyjazdy służbowe departamentu technicznego |
110 000 |
50 000 |
160 000 |
||||||||||
|
3 0 1 5 |
Wyjazdy służbowe biura dyrektora zarządzającego |
65 000 |
40 000 |
105 000 |
||||||||||
|
|
Artykuł 3 0 1 — Ogółem |
440 000 |
285 000 |
725 000 |
||||||||||
|
|
ROZDZIAŁ 3 0 — OGÓŁEM |
775 000 |
430 000 |
1 205 000 |
||||||||||
|
ROZDZIAŁ 3 2 |
||||||||||||||
|
3 2 0 |
||||||||||||||
|
Konferencje i imprezy wspólne |
||||||||||||||
|
3 2 0 0 |
Konferencje i imprezy wspólne |
122 500 |
74 500 |
197 000 |
||||||||||
|
|
Artykuł 3 2 0 — Ogółem |
122 500 |
74 500 |
197 000 |
||||||||||
|
3 2 1 |
||||||||||||||
|
Publikacje i materiały informacyjne |
||||||||||||||
|
3 2 1 0 |
Plan komunikacji |
45 000 |
60 000 |
105 000 |
||||||||||
|
3 2 1 1 |
Publikacje i materiały informacyjne |
45 000 |
56 000 |
101 000 |
||||||||||
|
|
Artykuł 3 2 1 — Ogółem |
90 000 |
116 000 |
206 000 |
||||||||||
|
3 2 2 |
||||||||||||||
|
Rozwój witryn internetowych |
||||||||||||||
|
3 2 2 0 |
Rozwój witryn internetowych |
10 000 |
20 000 |
30 000 |
||||||||||
|
|
Artykuł 3 2 2 — Ogółem |
10 000 |
20 000 |
30 000 |
||||||||||
|
3 2 3 |
||||||||||||||
|
Tłumaczenia pisemne i ustne |
||||||||||||||
|
3 2 3 0 |
Usługi Centrum Tłumaczeń w Luksemburgu |
30 000 |
168 000 |
198 000 |
||||||||||
|
|
Artykuł 3 2 3 — Ogółem |
30 000 |
168 000 |
198 000 |
||||||||||
|
|
ROZDZIAŁ 3 2 — OGÓŁEM |
252 500 |
378 500 |
631 000 |
||||||||||
|
ROZDZIAŁ 3 3 |
||||||||||||||
|
3 3 0 |
||||||||||||||
|
Obsługa incydentów związanych z bezpieczeństwem komputerów |
||||||||||||||
|
3 3 0 0 |
Obsługa incydentów związanych z bezpieczeństwem komputerów |
155 000 |
10 000 |
165 000 |
||||||||||
|
|
Artykuł 3 3 0 — Ogółem |
155 000 |
10 000 |
165 000 |
||||||||||
|
3 3 1 |
||||||||||||||
|
Podnoszenie świadomości |
||||||||||||||
|
3 3 1 0 |
Podnoszenie świadomości |
72 000 |
23 000 |
95 000 |
||||||||||
|
|
Artykuł 3 3 1 — Ogółem |
72 000 |
23 000 |
95 000 |
||||||||||
|
3 3 2 |
||||||||||||||
|
Stosunki z instytucjami UE i państwami członkowskimi |
||||||||||||||
|
3 3 2 0 |
Stosunki z instytucjami UE i państwami członkowskimi |
87 500 |
117 500 |
205 000 |
||||||||||
|
|
Artykuł 3 3 2 — Ogółem |
87 500 |
117 500 |
205 000 |
||||||||||
|
|
ROZDZIAŁ 3 3 — OGÓŁEM |
414 500 |
150 500 |
565 000 |
||||||||||
|
ROZDZIAŁ 3 4 |
||||||||||||||
|
3 4 0 |
||||||||||||||
|
Wewnętrzna służba audytu |
||||||||||||||
|
3 4 0 0 |
Wewnętrzna służba audytu |
25 000 |
125 000 |
150 000 |
||||||||||
|
|
Artykuł 3 4 0 — Ogółem |
25 000 |
125 000 |
150 000 |
||||||||||
|
|
ROZDZIAŁ 3 4 — OGÓŁEM |
25 000 |
125 000 |
150 000 |
||||||||||
|
ROZDZIAŁ 3 5 |
||||||||||||||
|
3 5 0 |
||||||||||||||
|
Zarządzanie ryzykiem |
||||||||||||||
|
3 5 0 0 |
Zarządzanie ryzykiem |
110 000 |
270 000 |
380 000 |
||||||||||
|
|
Artykuł 3 5 0 — Ogółem |
110 000 |
270 000 |
380 000 |
||||||||||
|
3 5 1 |
||||||||||||||
|
Polityka bezpieczeństwa |
||||||||||||||
|
3 5 1 0 |
Polityka bezpieczeństwa |
150 000 |
–50 000 |
100 000 |
||||||||||
|
|
Artykuł 3 5 1 — Ogółem |
150 000 |
–50 000 |
100 000 |
||||||||||
|
3 5 2 |
||||||||||||||
|
Technologie bezpieczeństwa |
||||||||||||||
|
3 5 2 0 |
Technologie bezpieczeństwa |
160 000 |
–60 000 |
100 000 |
||||||||||
|
|
Artykuł 3 5 2 — Ogółem |
160 000 |
–60 000 |
100 000 |
||||||||||
|
3 5 3 |
||||||||||||||
|
Zaplecze technologiczne |
||||||||||||||
|
3 5 3 0 |
Zaplecze technologiczne |
p.m. |
40 000 |
40 000 |
||||||||||
|
|
Artykuł 3 5 3 — Ogółem |
p.m. |
40 000 |
40 000 |
||||||||||
|
|
ROZDZIAŁ 3 5 — OGÓŁEM |
420 000 |
200 000 |
620 000 |
||||||||||
|
|
Tytuł 3 — Ogółem |
1 887 000 |
1 284 000 |
3 171 000 |
||||||||||
|
|
OGÓŁEM |
6 936 000 |
1 480 928 |
8 416 928 |
||||||||||
|
||||||||||||||
ROZDZIAŁ 3 0 — DZIAŁANIA GRUPY
3 0 0 Posiedzenia
3 0 0 0 Stałe grupy interesu
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
125 000 |
50 000 |
175 000 |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów współpracy i pomocy podczas posiedzeń departamentów (np. stałych grup interesu i grup roboczych), w tym kosztów podróży uczestniczących w nich ekspertów.
3 0 0 1 Grupy robocze
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
50 000 |
40 000 |
90 000 |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów spotkań technicznych (np. grup roboczych), w tym kosztów podróży uczestniczących w nich ekspertów.
3 0 0 2 Inne spotkania operacyjne
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
50 000 |
–10 000 |
40 000 |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów spotkań operacyjnych, w tym kosztów podróży uczestniczących w nich ekspertów.
3 0 0 3 Zarząd
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
100 000 |
50 000 |
150 000 |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów dwóch posiedzeń Zarządu.
3 0 0 5 Posiedzenia biura dyrektora zarządzającego
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
10 000 |
15 000 |
25 000 |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów posiedzeń biura dyrektora zarządzającego, w tym kosztów podróży uczestniczących w nich ekspertów.
3 0 1 Wyjazdy służbowe i koszty reprezentacyjne
3 0 1 1 Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
10 000 |
105 000 |
115 000 |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków reprezentacyjnych.
3 0 1 2 Wyjazdy służbowe departamentu ds. współpracy
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
200 000 |
90 000 |
290 000 |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wyjazdów służbowych departamentu ds. współpracy.
3 0 1 3 Wyjazdy służbowe departamentu technicznego
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
110 000 |
50 000 |
160 000 |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wyjazdów służbowych departamentu technicznego.
3 0 1 5 Wyjazdy służbowe biura dyrektora zarządzającego
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
65 000 |
40 000 |
105 000 |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wyjazdów służbowych biura dyrektora zarządzającego.
ROZDZIAŁ 3 2 — INNE DZIAŁANIA OPERACYJNE
3 2 0 Konferencje i imprezy wspólne
3 2 0 0 Konferencje i imprezy wspólne
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
122 500 |
74 500 |
197 000 |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów konferencji i imprez wspólnych dla wszystkich departamentów Agencji.
3 2 1 Publikacje i materiały informacyjne
3 2 1 0 Plan komunikacji
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
45 000 |
60 000 |
105 000 |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów planu komunikacyjnego Agencji.
3 2 1 1 Publikacje i materiały informacyjne
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
45 000 |
56 000 |
101 000 |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów publikacji i materiałów informacyjnych dla wszystkich departamentów Agencji.
3 2 2 Rozwój witryn internetowych
3 2 2 0 Rozwój witryn internetowych
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
10 000 |
20 000 |
30 000 |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów dalszego rozwoju i utrzymania głównych stron internetowych Agencji.
3 2 3 Tłumaczenia pisemne i ustne
3 2 3 0 Usługi Centrum Tłumaczeń w Luksemburgu
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
30 000 |
168 000 |
198 000 |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów tłumaczeń dokumentów Agencji.
ROZDZIAŁ 3 3 — OPERACJE DEPARTMENTU DS. WSPIERANIA WSPÓŁPRACY
3 3 0 Obsługa incydentów związanych z bezpieczeństwem komputerów
3 3 0 0 Obsługa incydentów związanych z bezpieczeństwem komputerów
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
155 000 |
10 000 |
165 000 |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na koszty obsługi incydentów związanych z bezpieczeństwem komputerów.
3 3 1 Podnoszenie świadomości
3 3 1 0 Podnoszenie świadomości
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
72 000 |
23 000 |
95 000 |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów działań w zakresie podnoszenia świadomości.
3 3 2 Stosunki z instytucjami UE i państwami członkowskimi
3 3 2 0 Stosunki z instytucjami UE i państwami członkowskimi
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
87 500 |
117 500 |
205 000 |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów organizacji stosunków z instytucjami UE i państwami członkowskimi.
ROZDZIAŁ 3 4 — WEWNĘTRZNA SŁUŻBA AUDYTU
3 4 0 Wewnętrzna służba audytu
3 4 0 0 Wewnętrzna służba audytu
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
25 000 |
125 000 |
150 000 |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów działań związanych z rozwojem wewnętrznej służby audytu.
ROZDZIAŁ 3 5 — OPRACJE DEPARTAMENTU TECHNICZNEGO
3 5 0 Zarządzanie ryzykiem
3 5 0 0 Zarządzanie ryzykiem
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
110 000 |
270 000 |
380 000 |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów planowanych produktów i informowania grup interesu w zakresie zarządzania ryzykiem.
3 5 1 Polityka bezpieczeństwa
3 5 1 0 Polityka bezpieczeństwa
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
150 000 |
–50 000 |
100 000 |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów czterech głównych produktów, a mianowicie baz danych wiedzy na temat najlepszych praktyk, badań, oceny i rozwoju strategii.
3 5 2 Technologie bezpieczeństwa
3 5 2 0 Technologie bezpieczeństwa
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
160 000 |
–60 000 |
100 000 |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów działań w zakresie technologii bezpieczeństwa.
3 5 3 Zaplecze technologiczne
3 5 3 0 Zaplecze technologiczne
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
p.m. |
40 000 |
40 000 |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów działania zaplecza technologicznego Agencji (Technology Cabinet).