Is sliocht ón suíomh gréasáin EUR-Lex atá sa doiciméad seo
Doiciméad 32008B0007
Statement of revenue and expenditure of the European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders (Frontex) for the financial year 2007 — Amending Budget No 1
Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich UE (Frontex) na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1
Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich UE (Frontex) na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1
Dz.U. L 2 z 4.1.2008, lgh. 105-126
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Gan a bheith i bhfeidhm a thuilleadh, Deireadh bailíochta: 31/12/2007
|
4.1.2008 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
L 2/105 |
Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich UE (Frontex) na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1
(2008/7/WE)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Treść |
Budżet 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
9 |
||||
|
DOCHODY |
||||
|
9 0 |
SUBWENCJE I WKŁADY |
22 200 000 |
12 950 300 |
35 150 300 |
|
|
Tytuł 9 — Ogółem |
22 200 000 |
12 950 300 |
35 150 300 |
|
|
OGÓŁEM |
22 200 000 |
12 950 300 |
35 150 300 |
TYTUŁ 9
DOCHODY
|
Artykuł Pozycja |
Treść |
Budżet 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
||
|
ROZDZIAŁ 9 0 |
||||||
|
9 0 0 |
Subwencje ze Wspólnoty Europejskiej |
21 200 000 |
12 780 000 |
33 980 000 |
||
|
9 0 2 |
Wkłady pochodzące z Wielkiej Brytanii i Irlandii |
400 000 |
170 300 |
570 300 |
||
|
|
ROZDZIAŁ 9 0 — OGÓŁEM |
22 200 000 |
12 950 300 |
35 150 300 |
||
|
|
Tytuł 9 — Ogółem |
22 200 000 |
12 950 300 |
35 150 300 |
||
|
|
OGÓŁEM |
22 200 000 |
12 950 300 |
35 150 300 |
||
|
||||||
ROZDZIAŁ 9 0 — SUBWENCJE I WKŁADY
9 0 0 Subwencje ze Wspólnoty Europejskiej
|
Budżet 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
21 200 000 |
12 780 000 |
33 980 000 |
Uwagi
Rozporządzenie o Agencji Frontex, a w szczególności jego art. 29 ust.1.
Parlament Europejski udostępnił dodatkową kwotę w wysokości 12 786 000 EUR, lecz umieścił ją w rezerwie. Frontex spełnił warunki zwolnienia tych środków.
9 0 2 Wkłady pochodzące z Wielkiej Brytanii i Irlandii
|
Budżet 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
400 000 |
170 300 |
570 300 |
Uwagi
Rozporządzenie o Agencji Frontex, a w szczególności jego art. 20 ust.5.
Wkłady pochodzące z Wielkiej Brytanii i Irlandii są wyższe niż pierwotnie zaplanowano w budżecie.
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Treść |
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
1 |
||||
|
PERSONEL |
||||
|
1 1 |
PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY |
5 872 500 |
2 200 000 |
8 072 500 |
|
1 2 |
REKRUTACJA |
32 500 |
192 500 |
225 000 |
|
1 5 |
INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM |
481 000 |
70 000 |
551 000 |
|
1 6 |
POMOC SPOŁECZNA |
14 000 |
10 000 |
24 000 |
|
1 7 |
WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE |
|
25 000 |
25 000 |
|
|
Tytuł 1 — Ogółem |
6 706 000 |
2 497 500 |
9 203 500 |
|
2 |
||||
|
INNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
||||
|
2 0 |
WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE |
1 161 500 |
415 000 |
1 576 500 |
|
2 1 |
PRZETWARZANIE DANYCH |
859 500 |
1 137 000 |
1 996 500 |
|
2 2 |
MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE |
172 000 |
254 000 |
426 000 |
|
2 3 |
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
147 500 |
255 500 |
403 000 |
|
2 4 |
OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA |
353 000 |
65 000 |
418 000 |
|
2 5 |
POSIEDZENIA NIEOPERACYJNE |
306 500 |
130 000 |
436 500 |
|
|
Tytuł 2 — Ogółem |
3 000 000 |
2 256 500 |
5 256 500 |
|
3 |
||||
|
DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA |
||||
|
3 0 |
OPERACJE |
9 400 000 |
5 625 000 |
15 025 000 |
|
3 1 |
ANALIZY RYZYKA |
200 000 |
670 000 |
870 000 |
|
3 2 |
SZKOLENIA |
1 200 000 |
755 000 |
1 955 000 |
|
3 3 |
BADANIA I ROZWÓJ |
250 000 |
100 000 |
350 000 |
|
3 4 |
ZARZĄDZANIE WYPOSAŻENIEM TECHNICZNYM |
100 000 |
940 000 |
1 040 000 |
|
3 9 |
REZERWA OPERACYJNA |
1 000 000 |
106 300 |
1 106 300 |
|
|
Tytuł 3 — Ogółem |
12 300 000 |
8 196 300 |
20 496 300 |
|
|
OGÓŁEM |
22 006 000 |
12 950 300 |
34 956 300 |
TYTUŁ 1
PERSONEL
|
Artykuł Pozycja |
Treść |
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
||||||||||
|
ROZDZIAŁ 1 1 |
||||||||||||||
|
1 1 0 |
||||||||||||||
|
Personel zatrudniony na czas określony na stanowiskach według planu zatrudnienia |
||||||||||||||
|
1 1 0 0 |
Wynagrodzenia podstawowe |
2 471 000 |
363 000 |
2 834 000 |
||||||||||
|
1 1 0 1 |
Zasiłki rodzinne |
288 000 |
51 000 |
339 000 |
||||||||||
|
1 1 0 2 |
Dodatki przesiedleńcze i z tytułu zamieszkiwania w obcym kraju |
373 000 |
66 000 |
439 000 |
||||||||||
|
|
Artykuł 1 1 0 — Ogółem |
3 132 000 |
480 000 |
3 612 000 |
||||||||||
|
1 1 1 |
||||||||||||||
|
Inne dochody |
||||||||||||||
|
1 1 1 1 |
Personel kontraktowy |
333 500 |
227 000 |
560 500 |
||||||||||
|
1 1 1 2 |
Oddelegowani eksperci krajowi |
1 870 000 |
915 000 |
2 785 000 |
||||||||||
|
|
Artykuł 1 1 1 — Ogółem |
2 203 500 |
1 142 000 |
3 345 500 |
||||||||||
|
1 1 3 |
||||||||||||||
|
Składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne dla pracowników zatrudnionych na czas określony |
||||||||||||||
|
1 1 3 0 |
Ubezpieczenia zdrowotne |
99 000 |
14 000 |
113 000 |
||||||||||
|
1 1 3 1 |
Ubezpieczenie od następstw wypadków przy pracy i chorób zawodowych |
26 000 |
5 000 |
31 000 |
||||||||||
|
1 1 3 2 |
Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia |
40 000 |
8 000 |
48 000 |
||||||||||
|
|
Artykuł 1 1 3 — Ogółem |
165 000 |
27 000 |
192 000 |
||||||||||
|
1 1 4 |
||||||||||||||
|
Różne świadczenia i dodatki dla pracowników zatrudnionych na czas określony |
||||||||||||||
|
1 1 4 0 |
Zasiłki i dodatki z tytułu narodzin dziecka i zgonu |
12 000 |
12 000 |
24 000 |
||||||||||
|
1 1 4 1 |
Koszty podróży z okazji corocznego urlopu wypoczynkowego |
57 000 |
62 000 |
119 000 |
||||||||||
|
|
Artykuł 1 1 4 — Ogółem |
69 000 |
74 000 |
143 000 |
||||||||||
|
1 1 8 |
||||||||||||||
|
Dodatki i wydatki związane z rozpoczęciem i zakończeniem stosunku pracy lub w przypadku przeniesienia |
||||||||||||||
|
1 1 8 0 |
Koszty podróży związane z rozpoczęciem i zakończeniem sprawowania funkcji |
13 000 |
20 000 |
33 000 |
||||||||||
|
1 1 8 1 |
Dodatki na zagospodarowanie, z tytułu przesiedlenia i przeniesienia dla pracowników zatrudnionych na czas określony |
129 000 |
204 000 |
333 000 |
||||||||||
|
1 1 8 2 |
Koszty przeprowadzki pracowników zatrudnionych na czas określony |
54 000 |
85 000 |
139 000 |
||||||||||
|
1 1 8 3 |
Diety tymczasowe dla pracowników zatrudnionych na czas określony |
107 000 |
168 000 |
275 000 |
||||||||||
|
|
Artykuł 1 1 8 — Ogółem |
303 000 |
477 000 |
780 000 |
||||||||||
|
|
ROZDZIAŁ 1 1 — OGÓŁEM |
5 872 500 |
2 200 000 |
8 072 500 |
||||||||||
|
ROZDZIAŁ 1 2 |
||||||||||||||
|
1 2 0 |
||||||||||||||
|
Rekrutacja |
||||||||||||||
|
1 2 0 0 |
Tłumaczenie i publikacja zawiadomień |
1 000 |
6 000 |
7 000 |
||||||||||
|
1 2 0 1 |
Koszty podróży i pobytu kandydatów |
28 000 |
165 000 |
193 000 |
||||||||||
|
1 2 0 2 |
Badania medyczne |
2 500 |
15 500 |
18 000 |
||||||||||
|
1 2 0 3 |
Inne koszty rekrutacji |
1 000 |
6 000 |
7 000 |
||||||||||
|
|
Artykuł 1 2 0 — Ogółem |
32 500 |
192 500 |
225 000 |
||||||||||
|
|
ROZDZIAŁ 1 2 — OGÓŁEM |
32 500 |
192 500 |
225 000 |
||||||||||
|
ROZDZIAŁ 1 5 |
||||||||||||||
|
1 5 0 |
Szkolenie i informowanie personelu |
125 000 |
55 000 |
180 000 |
||||||||||
|
1 5 1 |
||||||||||||||
|
Świadczenia dodatkowe |
||||||||||||||
|
1 5 1 0 |
Tłumaczenia pisemne i ustne |
330 000 |
5 000 |
335 000 |
||||||||||
|
1 5 1 3 |
Inne zewnętrzne usługi w tym wydatki obejmujące koszty zarządzania Komisji |
26 000 |
10 000 |
36 000 |
||||||||||
|
|
Artykuł 1 5 1 — Ogółem |
356 000 |
15 000 |
371 000 |
||||||||||
|
|
ROZDZIAŁ 1 5 — OGÓŁEM |
481 000 |
70 000 |
551 000 |
||||||||||
|
ROZDZIAŁ 1 6 |
||||||||||||||
|
1 6 1 |
Imprezy |
14 000 |
10 000 |
24 000 |
||||||||||
|
|
ROZDZIAŁ 1 6 — OGÓŁEM |
14 000 |
10 000 |
24 000 |
||||||||||
|
ROZDZIAŁ 1 7 |
||||||||||||||
|
1 7 0 |
||||||||||||||
|
Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne |
||||||||||||||
|
1 7 0 1 |
Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne |
|
25 000 |
25 000 |
||||||||||
|
|
Artykuł 1 7 0 — Ogółem |
|
25 000 |
25 000 |
||||||||||
|
|
ROZDZIAŁ 1 7 — OGÓŁEM |
|
25 000 |
25 000 |
||||||||||
|
|
Tytuł 1 — Ogółem |
6 706 000 |
2 497 500 |
9 203 500 |
||||||||||
|
||||||||||||||
ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY
1 1 0 Personel zatrudniony na czas określony na stanowiskach według planu zatrudnienia
Uwagi
Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich.
Środki te przeznaczone są na pokrycie wynagrodzeń personelu agencji zatrudnionego na czas określony.
1 1 0 0 Wynagrodzenia podstawowe
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
2 471 000 |
363 000 |
2 834 000 |
1 1 0 1 Zasiłki rodzinne
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
288 000 |
51 000 |
339 000 |
1 1 0 2 Dodatki przesiedleńcze i z tytułu zamieszkiwania w obcym kraju
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
373 000 |
66 000 |
439 000 |
1 1 1 Inne dochody
Uwagi
Warunki zatrudnienia innych pracowników i przepisy dotyczące oddelegowania ekspertów krajowych do Agencji Frontex.
1 1 1 1 Personel kontraktowy
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
333 500 |
227 000 |
560 500 |
1 1 1 2 Oddelegowani eksperci krajowi
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
1 870 000 |
915 000 |
2 785 000 |
1 1 3 Składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne dla pracowników zatrudnionych na czas określony
Uwagi
Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich.
1 1 3 0 Ubezpieczenia zdrowotne
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
99 000 |
14 000 |
113 000 |
1 1 3 1 Ubezpieczenie od następstw wypadków przy pracy i chorób zawodowych
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
26 000 |
5 000 |
31 000 |
1 1 3 2 Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
40 000 |
8 000 |
48 000 |
1 1 4 Różne świadczenia i dodatki dla pracowników zatrudnionych na czas określony
Uwagi
Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich.
1 1 4 0 Zasiłki i dodatki z tytułu narodzin dziecka i zgonu
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
12 000 |
12 000 |
24 000 |
1 1 4 1 Koszty podróży z okazji corocznego urlopu wypoczynkowego
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
57 000 |
62 000 |
119 000 |
1 1 8 Dodatki i wydatki związane z rozpoczęciem i zakończeniem stosunku pracy lub w przypadku przeniesienia
Uwagi
Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich.
1 1 8 0 Koszty podróży związane z rozpoczęciem i zakończeniem sprawowania funkcji
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
13 000 |
20 000 |
33 000 |
1 1 8 1 Dodatki na zagospodarowanie, z tytułu przesiedlenia i przeniesienia dla pracowników zatrudnionych na czas określony
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
129 000 |
204 000 |
333 000 |
1 1 8 2 Koszty przeprowadzki pracowników zatrudnionych na czas określony
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
54 000 |
85 000 |
139 000 |
1 1 8 3 Diety tymczasowe dla pracowników zatrudnionych na czas określony
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
107 000 |
168 000 |
275 000 |
ROZDZIAŁ 1 2 — REKRUTACJA
1 2 0 Rekrutacja
Uwagi
Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich.
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów rozmów kwalifikacyjnych i badań lekarskich.
1 2 0 0 Tłumaczenie i publikacja zawiadomień
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
1 000 |
6 000 |
7 000 |
1 2 0 1 Koszty podróży i pobytu kandydatów
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
28 000 |
165 000 |
193 000 |
1 2 0 2 Badania medyczne
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
2 500 |
15 500 |
18 000 |
1 2 0 3 Inne koszty rekrutacji
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
1 000 |
6 000 |
7 000 |
ROZDZIAŁ 1 5 — INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM
1 5 0 Szkolenie i informowanie personelu
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
125 000 |
55 000 |
180 000 |
1 5 1 Świadczenia dodatkowe
Uwagi
Rozporządzenie o Agencji Frontex, a w szczególności jego art. 27.
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów pomocy świadczonej przez Biuro ds. Administracji i Wypłat Należności z Tytułu Uprawnień Indywidualnych (PMO).
1 5 1 0 Tłumaczenia pisemne i ustne
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
330 000 |
5 000 |
335 000 |
1 5 1 3 Inne zewnętrzne usługi w tym wydatki obejmujące koszty zarządzania Komisji
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
26 000 |
10 000 |
36 000 |
ROZDZIAŁ 1 6 — POMOC SPOŁECZNA
1 6 1 Imprezy
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
14 000 |
10 000 |
24 000 |
ROZDZIAŁ 1 7 — WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE
1 7 0 Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne
1 7 0 1 Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
|
25 000 |
25 000 |
TYTUŁ 2
INNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE
|
Artykuł Pozycja |
Treść |
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
||||||||||||
|
ROZDZIAŁ 2 0 |
||||||||||||||||
|
2 0 0 |
Czynsz |
900 000 |
250 000 |
1 150 000 |
||||||||||||
|
2 0 2 |
Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie |
18 000 |
22 000 |
40 000 |
||||||||||||
|
2 0 3 |
||||||||||||||||
|
Sprzątanie i utrzymanie obiektów |
||||||||||||||||
|
2 0 3 0 |
Sprzątanie i utrzymanie obiektów |
30 000 |
15 000 |
45 000 |
||||||||||||
|
|
Artykuł 2 0 3 — Ogółem |
30 000 |
15 000 |
45 000 |
||||||||||||
|
2 0 4 |
Wyposażanie pomieszczeń |
100 000 |
50 000 |
150 000 |
||||||||||||
|
2 0 5 |
||||||||||||||||
|
Ochrona budynków i osób |
||||||||||||||||
|
2 0 5 0 |
Sprzęt do ochrony bezpieczeństwa |
100 000 |
78 000 |
178 000 |
||||||||||||
|
|
Artykuł 2 0 5 — Ogółem |
100 000 |
78 000 |
178 000 |
||||||||||||
|
|
ROZDZIAŁ 2 0 — OGÓŁEM |
1 161 500 |
415 000 |
1 576 500 |
||||||||||||
|
ROZDZIAŁ 2 1 |
||||||||||||||||
|
2 1 0 |
||||||||||||||||
|
Koszty wyposażenia i wydatki związane z przetwarzaniem danych |
||||||||||||||||
|
2 1 0 0 |
Zakup sprzętu do przetwarzania danych |
550 000 |
717 000 |
1 267 000 |
||||||||||||
|
2 1 0 1 |
Oprogramowanie |
200 000 |
272 000 |
472 000 |
||||||||||||
|
2 1 0 2 |
Konserwacja i naprawa sprzętu do przetwarzania danych |
80 000 |
108 000 |
188 000 |
||||||||||||
|
2 1 0 3 |
Doradztwo i badania |
29 500 |
40 000 |
69 500 |
||||||||||||
|
|
Artykuł 2 1 0 — Ogółem |
859 500 |
1 137 000 |
1 996 500 |
||||||||||||
|
|
ROZDZIAŁ 2 1 — OGÓŁEM |
859 500 |
1 137 000 |
1 996 500 |
||||||||||||
|
ROZDZIAŁ 2 2 |
||||||||||||||||
|
2 2 1 |
Meble |
125 000 |
175 000 |
300 000 |
||||||||||||
|
2 2 3 |
||||||||||||||||
|
Urządzenia transportowe |
||||||||||||||||
|
2 2 3 0 |
Zakup i długoterminowa dzierżawa środków transportu |
37 000 |
58 000 |
95 000 |
||||||||||||
|
2 2 3 3 |
Paliwo |
4 000 |
21 000 |
25 000 |
||||||||||||
|
|
Artykuł 2 2 3 — Ogółem |
41 000 |
79 000 |
120 000 |
||||||||||||
|
|
ROZDZIAŁ 2 2 — OGÓŁEM |
172 000 |
254 000 |
426 000 |
||||||||||||
|
ROZDZIAŁ 2 3 |
||||||||||||||||
|
2 3 0 |
Materiały papiernicze i biurowe |
60 000 |
40 000 |
100 000 |
||||||||||||
|
2 3 1 |
||||||||||||||||
|
Opłaty finansowe |
||||||||||||||||
|
2 3 1 0 |
Opłaty bankowe |
3 000 |
17 000 |
20 000 |
||||||||||||
|
2 3 1 1 |
Straty z tytułu różnic kursowych |
|
30 000 |
30 000 |
||||||||||||
|
|
Artykuł 2 3 1 — Ogółem |
3 000 |
47 000 |
50 000 |
||||||||||||
|
2 3 4 |
||||||||||||||||
|
Inne wydatki administracyjne |
||||||||||||||||
|
2 3 4 0 |
Różne ubezpieczenia, transport towarów, przeprowadzki wewnętrzne i koszty związane z ich obsługą |
5 000 |
15 000 |
20 000 |
||||||||||||
|
2 3 4 1 |
Uniformy i ubrania robocze |
4 000 |
12 000 |
16 000 |
||||||||||||
|
2 3 4 2 |
Usługi tłumaczeniowe |
25 000 |
72 000 |
97 000 |
||||||||||||
|
2 3 4 3 |
Publikacje urzędowe, ogłoszenia o przetargach i kopiowanie dokumentów |
20 000 |
58 000 |
78 000 |
||||||||||||
|
2 3 4 4 |
Środki podręczne |
3 000 |
9 000 |
12 000 |
||||||||||||
|
|
Artykuł 2 3 4 — Ogółem |
57 000 |
166 000 |
223 000 |
||||||||||||
|
2 3 5 |
Działalność komunikacyjna i informacyjna |
7 500 |
2 500 |
10 000 |
||||||||||||
|
|
ROZDZIAŁ 2 3 — OGÓŁEM |
147 500 |
255 500 |
403 000 |
||||||||||||
|
ROZDZIAŁ 2 4 |
||||||||||||||||
|
2 4 1 |
||||||||||||||||
|
Telekomunikacja |
||||||||||||||||
|
2 4 1 0 |
Abonamenty i opłaty telekomunikacyjne |
320 000 |
59 000 |
379 000 |
||||||||||||
|
2 4 1 1 |
Zakup, instalacja i konserwacja sprzętu i materiałów telekomunikacyjnych |
25 000 |
6 000 |
31 000 |
||||||||||||
|
|
Artykuł 2 4 1 — Ogółem |
345 000 |
65 000 |
410 000 |
||||||||||||
|
|
ROZDZIAŁ 2 4 — OGÓŁEM |
353 000 |
65 000 |
418 000 |
||||||||||||
|
ROZDZIAŁ 2 5 |
||||||||||||||||
|
2 5 0 |
||||||||||||||||
|
Posiedzenia zarządu |
||||||||||||||||
|
2 5 0 0 |
Usługi tłumaczeń ustnych i sprzęt do ich wykonywania |
286 500 |
40 000 |
326 500 |
||||||||||||
|
2 5 0 1 |
Koszty podróży i pobytu delegatów |
|
10 000 |
10 000 |
||||||||||||
|
|
Artykuł 2 5 0 — Ogółem |
286 500 |
50 000 |
336 500 |
||||||||||||
|
2 5 1 |
Inne posiedzenia i wizyty |
20 000 |
80 000 |
100 000 |
||||||||||||
|
|
ROZDZIAŁ 2 5 — OGÓŁEM |
306 500 |
130 000 |
436 500 |
||||||||||||
|
|
Tytuł 2 — Ogółem |
3 000 000 |
2 256 500 |
5 256 500 |
||||||||||||
|
||||||||||||||||
ROZDZIAŁ 2 0 — WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE
2 0 0 Czynsz
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
900 000 |
250 000 |
1 150 000 |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów dodatkowej przestrzeni magazynowej i parkingowej.
2 0 2 Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
18 000 |
22 000 |
40 000 |
Uwagi
Zwiększone zużycie spowodowane dodatkowym personelem.
2 0 3 Sprzątanie i utrzymanie obiektów
2 0 3 0 Sprzątanie i utrzymanie obiektów
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
30 000 |
15 000 |
45 000 |
2 0 4 Wyposażanie pomieszczeń
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
100 000 |
50 000 |
150 000 |
2 0 5 Ochrona budynków i osób
2 0 5 0 Sprzęt do ochrony bezpieczeństwa
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
100 000 |
78 000 |
178 000 |
ROZDZIAŁ 2 1 — PRZETWARZANIE DANYCH
2 1 0 Koszty wyposażenia i wydatki związane z przetwarzaniem danych
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie dodatkowych urządzeń informatycznych i komunikacyjnych związanych ze wzrostem liczby pracowników i operacji.
2 1 0 0 Zakup sprzętu do przetwarzania danych
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
550 000 |
717 000 |
1 267 000 |
2 1 0 1 Oprogramowanie
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
200 000 |
272 000 |
472 000 |
2 1 0 2 Konserwacja i naprawa sprzętu do przetwarzania danych
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
80 000 |
108 000 |
188 000 |
2 1 0 3 Doradztwo i badania
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
29 500 |
40 000 |
69 500 |
ROZDZIAŁ 2 2 — MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE
2 2 1 Meble
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
125 000 |
175 000 |
300 000 |
Uwagi
Jeden zestaw mebli dla każdej osoby kosztuje ok. 1 000 EUR. Przewidujemy zatrudnienie na poziomie ok. 110 osób pod koniec 2007 r., tak więc potrzebujemy ok. 110 000 EUR oraz dodatkowo meble do każdego pomieszczenia i biur konferencyjnych.
2 2 3 Urządzenia transportowe
2 2 3 0 Zakup i długoterminowa dzierżawa środków transportu
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
37 000 |
58 000 |
95 000 |
2 2 3 3 Paliwo
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
4 000 |
21 000 |
25 000 |
ROZDZIAŁ 2 3 — BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE
2 3 0 Materiały papiernicze i biurowe
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
60 000 |
40 000 |
100 000 |
Uwagi
Środki te mogą być przeznaczone na kupno dodatkowych drukarek, kartridżów w z tuszem itd.
2 3 1 Opłaty finansowe
2 3 1 0 Opłaty bankowe
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
3 000 |
17 000 |
20 000 |
2 3 1 1 Straty z tytułu różnic kursowych
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
|
30 000 |
30 000 |
2 3 4 Inne wydatki administracyjne
2 3 4 0 Różne ubezpieczenia, transport towarów, przeprowadzki wewnętrzne i koszty związane z ich obsługą
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
5 000 |
15 000 |
20 000 |
2 3 4 1 Uniformy i ubrania robocze
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
4 000 |
12 000 |
16 000 |
2 3 4 2 Usługi tłumaczeniowe
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
25 000 |
72 000 |
97 000 |
2 3 4 3 Publikacje urzędowe, ogłoszenia o przetargach i kopiowanie dokumentów
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
20 000 |
58 000 |
78 000 |
2 3 4 4 Środki podręczne
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
3 000 |
9 000 |
12 000 |
2 3 5 Działalność komunikacyjna i informacyjna
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
7 500 |
2 500 |
10 000 |
ROZDZIAŁ 2 4 — OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA
2 4 1 Telekomunikacja
2 4 1 0 Abonamenty i opłaty telekomunikacyjne
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
320 000 |
59 000 |
379 000 |
2 4 1 1 Zakup, instalacja i konserwacja sprzętu i materiałów telekomunikacyjnych
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
25 000 |
6 000 |
31 000 |
ROZDZIAŁ 2 5 — POSIEDZENIA NIEOPERACYJNE
2 5 0 Posiedzenia zarządu
2 5 0 0 Usługi tłumaczeń ustnych i sprzęt do ich wykonywania
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
286 500 |
40 000 |
326 500 |
2 5 0 1 Koszty podróży i pobytu delegatów
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
|
10 000 |
10 000 |
2 5 1 Inne posiedzenia i wizyty
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
20 000 |
80 000 |
100 000 |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów innych międzynarodowych wydarzeń i otwarcia nowych pomieszczeń.
TYTUŁ 3
DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA
|
Artykuł Pozycja |
Treść |
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
||||||||||||
|
ROZDZIAŁ 3 0 |
||||||||||||||||
|
3 0 0 |
Operacje i projekty pilotażowe itd. — Granice lądowe |
1 500 000 |
2 100 000 |
3 600 000 |
||||||||||||
|
3 0 1 |
Operacje i projekty pilotażowe itp. — Granice morskie |
5 300 000 |
2 865 000 |
8 165 000 |
||||||||||||
|
3 0 2 |
Operacje i projekty pilotażowe. — Granice powietrzne |
1 000 000 |
800 000 |
1 800 000 |
||||||||||||
|
3 0 3 |
Operacje i projekty pilotażowe itp. — Połączone |
1 300 000 |
– 440 000 |
860 000 |
||||||||||||
|
3 0 5 |
Współpraca w zakresie powrotów |
300 000 |
300 000 |
600 000 |
||||||||||||
|
|
ROZDZIAŁ 3 0 — OGÓŁEM |
9 400 000 |
5 625 000 |
15 025 000 |
||||||||||||
|
ROZDZIAŁ 3 1 |
||||||||||||||||
|
3 1 0 |
Analizy ryzyka |
200 000 |
670 000 |
870 000 |
||||||||||||
|
|
ROZDZIAŁ 3 1 — OGÓŁEM |
200 000 |
670 000 |
870 000 |
||||||||||||
|
ROZDZIAŁ 3 2 |
||||||||||||||||
|
3 2 0 |
Szkolenia |
1 200 000 |
755 000 |
1 955 000 |
||||||||||||
|
|
ROZDZIAŁ 3 2 — OGÓŁEM |
1 200 000 |
755 000 |
1 955 000 |
||||||||||||
|
ROZDZIAŁ 3 3 |
||||||||||||||||
|
3 3 0 |
Badania i rozwój |
250 000 |
100 000 |
350 000 |
||||||||||||
|
|
ROZDZIAŁ 3 3 — OGÓŁEM |
250 000 |
100 000 |
350 000 |
||||||||||||
|
ROZDZIAŁ 3 4 |
||||||||||||||||
|
3 4 0 |
Zarządzanie wyposażeniem technicznym |
100 000 |
940 000 |
1 040 000 |
||||||||||||
|
|
ROZDZIAŁ 3 4 — OGÓŁEM |
100 000 |
940 000 |
1 040 000 |
||||||||||||
|
ROZDZIAŁ 3 9 |
||||||||||||||||
|
3 9 0 |
Rezerwa |
1 000 000 |
106 300 |
1 106 300 |
||||||||||||
|
|
ROZDZIAŁ 3 9 — OGÓŁEM |
1 000 000 |
106 300 |
1 106 300 |
||||||||||||
|
|
Tytuł 3 — Ogółem |
12 300 000 |
8 196 300 |
20 496 300 |
||||||||||||
|
|
OGÓŁEM |
22 006 000 |
12 950 300 |
34 956 300 |
||||||||||||
|
||||||||||||||||
ROZDZIAŁ 3 0 — OPERACJE
3 0 0 Operacje i projekty pilotażowe itd. — Granice lądowe
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
1 500 000 |
2 100 000 |
3 600 000 |
Uwagi
Rozporządzenie o Agencji Frontex, a w szczególności jego art. 3.
3 0 1 Operacje i projekty pilotażowe itp. — Granice morskie
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
5 300 000 |
2 865 000 |
8 165 000 |
Uwagi
Rozporządzenie o Agencji Frontex, a w szczególności jego art. 3.
3 0 2 Operacje i projekty pilotażowe. — Granice powietrzne
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
1 000 000 |
800 000 |
1 800 000 |
Uwagi
Rozporządzenie o Agencji Frontex, a w szczególności jego art.3.
3 0 3 Operacje i projekty pilotażowe itp. — Połączone
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
1 300 000 |
– 440 000 |
860 000 |
Uwagi
Rozporządzenie o Agencji Frontex, a w szczególności jego art. 3.
Środki te przeznaczone zostaną na artykuły 3 0 0, 3 0 1, 3 0 2 i 3 4 0.
3 0 5 Współpraca w zakresie powrotów
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
300 000 |
300 000 |
600 000 |
Uwagi
Rozporządzenie o Agencji Frontex, a w szczególności jego art. 9.
ROZDZIAŁ 3 1 — ANALIZY RYZYKA
3 1 0 Analizy ryzyka
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
200 000 |
670 000 |
870 000 |
Uwagi
Rozporządzenie o Agencji Frontex, a w szczególności jego art. 4.
ROZDZIAŁ 3 2 — SZKOLENIA
3 2 0 Szkolenia
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
1 200 000 |
755 000 |
1 955 000 |
Uwagi
Rozporządzenie o Agencji Frontex, a w szczególności jego art. 5.
ROZDZIAŁ 3 3 — BADANIA I ROZWÓJ
3 3 0 Badania i rozwój
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
250 000 |
100 000 |
350 000 |
Uwagi
Rozporządzenie o Agencji Frontex, a w szczególności jego art. 6.
ROZDZIAŁ 3 4 — ZARZĄDZANIE WYPOSAŻENIEM TECHNICZNYM
3 4 0 Zarządzanie wyposażeniem technicznym
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
100 000 |
940 000 |
1 040 000 |
Uwagi
Rozporządzenie o Agencji Frontex, a w szczególności jego art. 7 i 8.
Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z ustanowieniem zespołów złożonych z ekspertów tj. Rabit i wspólne zespoły wsparcia Fronteksu (FJST), jak również na zarządzanie wyposażeniem technicznym.
ROZDZIAŁ 3 9 — REZERWA OPERACYJNA
3 9 0 Rezerwa
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
1 000 000 |
106 300 |
1 106 300 |
Uwagi
Środki te są związane z „niezrealizowanymi” dochodami, tj, dobrowolne wkłady przeznaczone na rzecz agencji Frontex i wkłady pochodzące z państw stowarzyszonych z grupą Schengen.
Tabela zatrudnienia
|
Kategoria i stopień |
2007 |
Budżet korygujący nr 1/2007 |
2007 |
|||
|
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
|
|
AD16 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AD15 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AD14 |
|
1 |
|
— |
|
1 |
|
AD13 |
|
1 |
|
— |
|
1 |
|
AD12 |
|
6 |
|
— |
|
6 |
|
AD11 |
|
7 |
|
— |
|
7 |
|
AD10 |
|
5 |
|
2 |
|
7 |
|
AD9 |
|
1 |
|
— |
|
1 |
|
AD8 |
|
2 |
|
— |
|
2 |
|
AD7 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AD6 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AD5 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
Razem AD |
|
23 |
|
2 |
|
25 |
|
AST11 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AST10 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AST9 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AST8 |
|
4 |
|
1 |
|
5 |
|
AST7 |
|
2 |
|
2 |
|
4 |
|
AST6 |
|
2 |
|
1 |
|
3 |
|
AST5 |
|
2 |
|
6 |
|
8 |
|
AST4 |
|
— |
|
2 |
|
2 |
|
AST3 |
|
1 |
|
1 |
|
2 |
|
AST2 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AST1 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
Razem AST |
|
11 |
|
13 |
|
24 |
|
Razem C* |
|
— |
|
— |
|
— |
|
Razem D* |
|
— |
|
— |
|
— |
|
Razem |
|
34 |
|
15 |
|
49 |