This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32008B0001
Statement of revenue and expenditure of the European Training Foundation for the financial year 2007 — Amending Budget No 1
Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2008 — budżet korygujący 1
Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2008 — budżet korygujący 1
Dz.U. L 2 z 4.1.2008, p. 1–42
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007
|
4.1.2008 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
L 2/1 |
Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2008 — budżet korygujący 1
(2007/1/WE)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Treść |
Budżet 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
1 |
||||
|
SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
||||
|
1 2 |
EUROPEJSKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA (ARTYKUŁ 15 02 27) |
19 116 900 |
583 100 |
19 700 000 |
|
|
Tytuł 1 — Ogółem |
19 116 900 |
583 100 |
19 700 000 |
|
9 |
||||
|
DOCHODY RÓŻNE |
||||
|
9 0 |
DOCHODY RÓŻNE |
p.m. |
183 256 |
183 256 |
|
|
Tytuł 9 — Ogółem |
p.m. |
183 256 |
183 256 |
|
10 |
||||
|
WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT |
||||
|
10 1 |
WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Tytuł 10 — Ogółem |
p.m. |
|
p.m. |
|
4 |
||||
|
DOCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ |
||||
|
4 3 |
WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI |
p.m. |
300 000 |
300 000 |
|
4 9 |
WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH |
0 |
442 150 |
442 150 |
|
|
Tytuł 4 — Ogółem |
0 |
742 150 |
742 150 |
|
5 |
||||
|
MEDA-ETE |
||||
|
5 0 |
MEDA-ETE |
p.m. |
|
p.m. |
|
5 9 |
MEDA-ETE — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH |
p.m. |
1 750 639 |
1 750 639 |
|
|
Tytuł 5 — Ogółem |
p.m. |
1 750 639 |
1 750 639 |
|
6 |
||||
|
TEMPUS — POMOC TECHNICZNA |
||||
|
6 0 |
TEMPUS |
p.m. |
870 000 |
870 000 |
|
6 9 |
TEMPUS — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Tytuł 6 — Ogółem |
p.m. |
870 000 |
870 000 |
|
|
OGÓŁEM |
19 116 900 |
4 129 145 |
23 246 045 |
TYTUŁ 1
SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ
|
Artykuł Pozycja |
Treść |
Budżet 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
||
|
ROZDZIAŁ 1 2 |
||||||
|
1 2 0 |
||||||
|
Europejska Fundacja Kształcenia |
||||||
|
1 2 0 1 |
Subwencja ETF z tytułów 1 i 2 |
15 464 500 |
99 500 |
15 564 000 |
||
|
1 2 0 2 |
Subwencja ETF z tytułu 3 |
3 652 400 |
483 600 |
4 136 000 |
||
|
|
Artykuł 1 2 0 — Ogółem |
19 116 900 |
583 100 |
19 700 000 |
||
|
|
ROZDZIAŁ 1 2 — OGÓŁEM |
19 116 900 |
583 100 |
19 700 000 |
||
|
|
Tytuł 1 — Ogółem |
19 116 900 |
583 100 |
19 700 000 |
||
|
||||||
ROZDZIAŁ 1 2 — EUROPEJSKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA (ARTYKUŁ 15 02 27)
1 2 0 Europejska Fundacja Kształcenia
1 2 0 1 Subwencja ETF z tytułów 1 i 2
|
Budżet 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
15 464 500 |
99 500 |
15 564 000 |
1 2 0 2 Subwencja ETF z tytułu 3
|
Budżet 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
3 652 400 |
483 600 |
4 136 000 |
TYTUŁ 9
DOCHODY RÓŻNE
|
Artykuł Pozycja |
Treść |
Budżet 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
||
|
ROZDZIAŁ 9 0 |
||||||
|
9 0 0 |
||||||
|
Dochody różne |
||||||
|
9 0 0 0 |
Dochody różne |
p.m. |
183 256 |
183 256 |
||
|
|
Artykuł 9 0 0 — Ogółem |
p.m. |
183 256 |
183 256 |
||
|
|
ROZDZIAŁ 9 0 — OGÓŁEM |
p.m. |
183 256 |
183 256 |
||
|
|
Tytuł 9 — Ogółem |
p.m. |
183 256 |
183 256 |
||
|
||||||
ROZDZIAŁ 9 0 — DOCHODY RÓŻNE
9 0 0 Dochody różne
9 0 0 0 Dochody różne
|
Budżet 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
p.m. |
183 256 |
183 256 |
TYTUŁ 10
WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT
|
Artykuł Pozycja |
Treść |
Budżet 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
||
|
ROZDZIAŁ 10 1 |
||||||
|
10 1 1 |
||||||
|
Wyniki z poprzednich lat |
||||||
|
10 1 1 1 |
Wynik za rok budżetowy -/- 1 |
p.m. |
|
p.m. |
||
|
|
Artykuł 10 1 1 — Ogółem |
p.m. |
|
p.m. |
||
|
|
ROZDZIAŁ 10 1 — OGÓŁEM |
p.m. |
|
p.m. |
||
|
|
Tytuł 10 — Ogółem |
p.m. |
|
p.m. |
||
|
||||||
ROZDZIAŁ 10 1 — WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT
10 1 1 Wyniki z poprzednich lat
10 1 1 1 Wynik za rok budżetowy -/- 1
|
Budżet 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
p.m. |
|
p.m. |
TYTUŁ 4
DOCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ
|
Artykuł Pozycja |
Treść |
Budżet 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
||||
|
ROZDZIAŁ 4 3 |
||||||||
|
4 3 0 |
||||||||
|
Współpraca z włoskimi instytucjami |
||||||||
|
4 3 0 0 |
Współpraca z włoskimi instytucjami |
p.m. |
300 000 |
300 000 |
||||
|
|
Artykuł 4 3 0 — Ogółem |
p.m. |
300 000 |
300 000 |
||||
|
|
ROZDZIAŁ 4 3 — OGÓŁEM |
p.m. |
300 000 |
300 000 |
||||
|
ROZDZIAŁ 4 9 |
||||||||
|
4 9 0 |
||||||||
|
Współpraca z włoskimi instytucjami — Finansowanie w latach poprzednich |
||||||||
|
4 9 0 0 |
Współpraca z włoskimi instytucjami — Finansowanie w latach poprzednich |
0 |
442 150 |
442 150 |
||||
|
|
Artykuł 4 9 0 — Ogółem |
0 |
442 150 |
442 150 |
||||
|
|
ROZDZIAŁ 4 9 — OGÓŁEM |
0 |
442 150 |
442 150 |
||||
|
|
Tytuł 4 — Ogółem |
0 |
742 150 |
742 150 |
||||
|
||||||||
ROZDZIAŁ 4 3 — WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI
4 3 0 Współpraca z włoskimi instytucjami
4 3 0 0 Współpraca z włoskimi instytucjami
|
Budżet 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
p.m. |
300 000 |
300 000 |
ROZDZIAŁ 4 9 — WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH
4 9 0 Współpraca z włoskimi instytucjami — Finansowanie w latach poprzednich
4 9 0 0 Współpraca z włoskimi instytucjami — Finansowanie w latach poprzednich
|
Budżet 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
0 |
442 150 |
442 150 |
TYTUŁ 5
MEDA-ETE
|
Artykuł Pozycja |
Treść |
Budżet 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
||||
|
ROZDZIAŁ 5 0 |
||||||||
|
5 0 0 |
||||||||
|
MEDA-ETE |
||||||||
|
5 0 0 0 |
MEDA-ETE |
p.m. |
|
p.m. |
||||
|
|
Artykuł 5 0 0 — Ogółem |
p.m. |
|
p.m. |
||||
|
|
ROZDZIAŁ 5 0 — OGÓŁEM |
p.m. |
|
p.m. |
||||
|
ROZDZIAŁ 5 9 |
||||||||
|
5 9 0 |
||||||||
|
MEDA-ETE — Finansowanie w latach poprzednich |
||||||||
|
5 9 0 0 |
MEDA-ETE — Finansowanie w latach poprzednich |
p.m. |
1 750 639 |
1 750 639 |
||||
|
|
Artykuł 5 9 0 — Ogółem |
p.m. |
1 750 639 |
1 750 639 |
||||
|
|
ROZDZIAŁ 5 9 — OGÓŁEM |
p.m. |
1 750 639 |
1 750 639 |
||||
|
|
Tytuł 5 — Ogółem |
p.m. |
1 750 639 |
1 750 639 |
||||
|
||||||||
ROZDZIAŁ 5 0 — MEDA-ETE
5 0 0 MEDA-ETE
5 0 0 0 MEDA-ETE
|
Budżet 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
p.m. |
|
p.m. |
ROZDZIAŁ 5 9 — MEDA-ETE — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH
5 9 0 MEDA-ETE — Finansowanie w latach poprzednich
5 9 0 0 MEDA-ETE — Finansowanie w latach poprzednich
|
Budżet 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
p.m. |
1 750 639 |
1 750 639 |
TYTUŁ 6
TEMPUS — POMOC TECHNICZNA
|
Artykuł Pozycja |
Treść |
Budżet 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
||||
|
ROZDZIAŁ 6 0 |
||||||||
|
6 0 0 |
||||||||
|
TEMPUS |
||||||||
|
6 0 0 0 |
TEMPUS |
p.m. |
870 000 |
870 000 |
||||
|
|
Artykuł 6 0 0 — Ogółem |
p.m. |
870 000 |
870 000 |
||||
|
|
ROZDZIAŁ 6 0 — OGÓŁEM |
p.m. |
870 000 |
870 000 |
||||
|
ROZDZIAŁ 6 9 |
||||||||
|
6 9 0 |
||||||||
|
TEMPUS — Finansowanie w latach poprzednich |
||||||||
|
6 9 0 0 |
TEMPUS — Finansowanie w latach poprzednich |
p.m. |
|
p.m. |
||||
|
|
Artykuł 6 9 0 — Ogółem |
p.m. |
|
p.m. |
||||
|
|
ROZDZIAŁ 6 9 — OGÓŁEM |
p.m. |
|
p.m. |
||||
|
|
Tytuł 6 — Ogółem |
p.m. |
870 000 |
870 000 |
||||
|
|
OGÓŁEM |
19 116 900 |
4 129 145 |
23 246 045 |
||||
|
||||||||
ROZDZIAŁ 6 0 — TEMPUS
6 0 0 TEMPUS
6 0 0 0 TEMPUS
|
Budżet 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
p.m. |
870 000 |
870 000 |
ROZDZIAŁ 6 9 — TEMPUS — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH
6 9 0 TEMPUS — Finansowanie w latach poprzednich
6 9 0 0 TEMPUS — Finansowanie w latach poprzednich
|
Budżet 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
p.m. |
|
p.m. |
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Treść |
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|||
|
Zobowiązanie |
Płatność |
Zobowiązanie |
Płatność |
Zobowiązanie |
Płatność |
||
|
1 |
|||||||
|
WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM ZATRUDNIONYM W FUNDACJI |
|||||||
|
1 1 |
PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY |
12 288 500 |
12 288 500 |
33 500 |
33 500 |
12 322 000 |
12 322 000 |
|
1 3 |
PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE |
950 000 |
950 000 |
106 000 |
106 000 |
1 056 000 |
1 056 000 |
|
1 4 |
INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA |
181 000 |
181 000 |
–5 000 |
–5 000 |
176 000 |
176 000 |
|
1 5 |
WYMIANA PERSONELU MIĘDZY FUNDACJĄ A SEKTOREM PUBLICZNYM |
290 000 |
290 000 |
–35 000 |
–35 000 |
255 000 |
255 000 |
|
|
Tytuł 1 — Ogółem |
13 719 500 |
13 719 500 |
99 500 |
99 500 |
13 819 000 |
13 819 000 |
|
2 |
|||||||
|
BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE KOSZTY EKSPLOATACYJNE |
|||||||
|
2 0 |
INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
693 000 |
693 000 |
54 000 |
54 000 |
747 000 |
747 000 |
|
2 1 |
TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE |
594 000 |
594 000 |
–63 900 |
–63 900 |
530 100 |
530 100 |
|
2 2 |
MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
70 000 |
70 000 |
0 |
0 |
70 000 |
70 000 |
|
2 3 |
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
202 000 |
202 000 |
12 900 |
12 900 |
214 900 |
214 900 |
|
2 5 |
POSIEDZENIA I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
135 000 |
135 000 |
–3 000 |
–3 000 |
132 000 |
132 000 |
|
|
Tytuł 2 — Ogółem |
1 745 000 |
1 745 000 |
0 |
0 |
1 745 000 |
1 745 000 |
|
3 |
|||||||
|
WYDATKI ZWIĄZANE Z ODBYCIEM OKREŚLONYCH MISJI |
|||||||
|
3 0 |
WYDATKI OPERACYJNE |
609 000 |
649 986 |
283 256 |
369 396 |
892 256 |
1 019 382 |
|
3 1 |
DZIAŁANIA PRIORYTETOWE: DZIAŁANIA W RAMACH PROGRAMU ROBOCZEGO |
3 043 400 |
3 002 415 |
383 600 |
297 459 |
3 427 000 |
3 299 874 |
|
|
Tytuł 3 — Ogółem |
3 652 400 |
3 652 401 |
666 856 |
666 855 |
4 319 256 |
4 319 256 |
|
9 |
|||||||
|
WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE |
|||||||
|
|
Tytuł 9 — Ogółem |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
10 |
|||||||
|
WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT |
|||||||
|
|
Tytuł 10 — Ogółem |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
4 |
|||||||
|
WYDATKI NA OKREŚLONY CEL |
|||||||
|
4 3 |
WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI KRAJOWYMI |
p.m. |
p.m. |
742 150 |
742 150 |
742 150 |
742 150 |
|
|
Tytuł 4 — Ogółem |
p.m. |
p.m. |
742 150 |
742 150 |
742 150 |
742 150 |
|
5 |
|||||||
|
WYDATKI NA OKREŚLONY CEL — KSZTAŁCENIE I SZKOLENIE NA RZECZ ZATRUDNIENIA (ETE), PROJEKT MED 2004/083-494 |
|||||||
|
5 1 |
ZASOBY LUDZKIE (HR) |
p.m. |
p.m. |
424 807 |
424 807 |
424 807 |
424 807 |
|
5 2 |
KOSZTY PODRÓŻY I DIETY DZIENNE |
p.m. |
p.m. |
634 838 |
634 838 |
634 838 |
634 838 |
|
5 3 |
INNE KOSZTY/ŚWIADCZENIA |
p.m. |
p.m. |
421 349 |
421 349 |
421 349 |
421 349 |
|
5 4 |
DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ZAMÓWIENIAMI DLA KOMPONENTU 3 |
p.m. |
p.m. |
9 382 |
9 382 |
9 382 |
9 382 |
|
5 5 |
DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ZAMÓWIENIAMI DLA KOMPONENTU 4 |
p.m. |
p.m. |
151 610 |
151 610 |
151 610 |
151 610 |
|
5 6 |
AUDYT FINANSOWY |
p.m. |
p.m. |
20 850 |
20 850 |
20 850 |
20 850 |
|
5 7 |
WYDATKI NADZWYCZAJNE |
p.m. |
p.m. |
87 803 |
87 803 |
87 803 |
87 803 |
|
|
Tytuł 5 — Ogółem |
p.m. |
p.m. |
1 750 639 |
1 750 639 |
1 750 639 |
1 750 639 |
|
6 |
|||||||
|
KONWENCJA O POMOCY TECHNICZNEJ TEMPUS |
|||||||
|
6 1 |
SELEKCJA |
p.m. |
p.m. |
175 242 |
175 242 |
175 242 |
175 242 |
|
6 2 |
ZARZĄDZANIE UMOWAMI |
p.m. |
p.m. |
260 205 |
260 205 |
260 205 |
260 205 |
|
6 3 |
INFORMACJE I PUBLIKACJE |
p.m. |
p.m. |
117 900 |
117 900 |
117 900 |
117 900 |
|
6 4 |
WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
p.m. |
p.m. |
290 010 |
290 010 |
290 010 |
290 010 |
|
6 5 |
REZERWA |
p.m. |
p.m. |
26 643 |
26 643 |
26 643 |
26 643 |
|
|
Tytuł 6 — Ogółem |
p.m. |
p.m. |
870 000 |
870 000 |
870 000 |
870 000 |
|
|
OGÓŁEM |
19 116 900 |
19 116 901 |
4 129 145 |
4 129 144 |
23 246 045 |
23 246 045 |
TYTUŁ 1
WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM ZATRUDNIONYM W FUNDACJI
|
Artykuł Pozycja |
Treść |
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
||||||||
|
ROZDZIAŁ 1 1 |
||||||||||||
|
1 1 0 |
||||||||||||
|
Pracownicy wg stanu zatrudnienia |
||||||||||||
|
1 1 0 0 |
Wynagrodzenie zasadnicze |
6 737 500 |
34 500 |
6 772 000 |
||||||||
|
1 1 0 1 |
Dodatki rodzinne |
600 000 |
|
600 000 |
||||||||
|
1 1 0 2 |
Dodatek związany z przeniesieniem i dodatek przesiedleńczy |
900 000 |
–70 000 |
830 000 |
||||||||
|
1 1 0 3 |
Dodatek sekretarski |
p.m. |
|
p.m. |
||||||||
|
|
Artykuł 1 1 0 — Ogółem |
8 237 500 |
–35 500 |
8 202 000 |
||||||||
|
1 1 1 |
||||||||||||
|
Inny personel |
||||||||||||
|
1 1 1 2 |
Personel miejscowy |
200 000 |
–50 000 |
150 000 |
||||||||
|
|
Artykuł 1 1 1 — Ogółem |
1 500 000 |
–50 000 |
1 450 000 |
||||||||
|
1 1 3 |
||||||||||||
|
Ubezpieczenie od zachorowań, wypadków i chorób zawodowych, bezrobocia oraz zachowanie praw emerytalnych |
||||||||||||
|
1 1 3 0 |
Ubezpieczenie zdrowotne |
250 000 |
–25 000 |
225 000 |
||||||||
|
1 1 3 1 |
Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych |
65 000 |
–15 000 |
50 000 |
||||||||
|
|
Artykuł 1 1 3 — Ogółem |
405 000 |
–40 000 |
365 000 |
||||||||
|
1 1 7 |
||||||||||||
|
Świadczenia dodatkowe |
||||||||||||
|
1 1 7 2 |
Koszt organizacji stażów w Fundacji |
30 000 |
–18 000 |
12 000 |
||||||||
|
1 1 7 7 |
Inne świadczone usługi i instytucjonalne służby audytu |
450 000 |
300 000 |
750 000 |
||||||||
|
|
Artykuł 1 1 7 — Ogółem |
480 000 |
282 000 |
762 000 |
||||||||
|
1 1 8 |
||||||||||||
|
Koszty związane z rekrutacją i zmianami |
||||||||||||
|
1 1 8 0 |
Inne wydatki z tytułu rekrutacji |
75 000 |
|
75 000 |
||||||||
|
1 1 8 1 |
Koszty podróży |
16 000 |
–3 000 |
13 000 |
||||||||
|
1 1 8 2 |
Dodatki na urządzenie nowego miejsca zamieszkania |
200 000 |
–90 000 |
110 000 |
||||||||
|
1 1 8 3 |
Dodatki na przeprowadzkę |
130 000 |
–20 000 |
110 000 |
||||||||
|
1 1 8 4 |
Tymczasowe diety dzienne |
53 000 |
–10 000 |
43 000 |
||||||||
|
|
Artykuł 1 1 8 — Ogółem |
474 000 |
– 123 000 |
351 000 |
||||||||
|
1 1 9 |
||||||||||||
|
Wskaźniki korygujące |
||||||||||||
|
1 1 9 0 |
Wskaźniki korygujące |
850 000 |
15 000 |
865 000 |
||||||||
|
1 1 9 1 |
Wyrównania wynagrodzeń |
179 000 |
–15 000 |
164 000 |
||||||||
|
|
Artykuł 1 1 9 — Ogółem |
1 029 000 |
0 |
1 029 000 |
||||||||
|
|
ROZDZIAŁ 1 1 — OGÓŁEM |
12 288 500 |
33 500 |
12 322 000 |
||||||||
|
ROZDZIAŁ 1 3 |
||||||||||||
|
1 3 0 |
||||||||||||
|
Koszty podróży i wyjazdów służbowych |
||||||||||||
|
1 3 0 0 |
Koszty podróży i wyjazdów służbowych |
950 000 |
106 000 |
1 056 000 |
||||||||
|
|
Artykuł 1 3 0 — Ogółem |
950 000 |
106 000 |
1 056 000 |
||||||||
|
|
ROZDZIAŁ 1 3 — OGÓŁEM |
950 000 |
106 000 |
1 056 000 |
||||||||
|
ROZDZIAŁ 1 4 |
||||||||||||
|
1 4 0 |
||||||||||||
|
Koszty prowadzenia restauracji i stołówek |
||||||||||||
|
1 4 0 0 |
Koszty prowadzenia restauracji i stołówek |
p.m. |
|
p.m. |
||||||||
|
|
Artykuł 1 4 0 — Ogółem |
p.m. |
|
p.m. |
||||||||
|
1 4 2 |
||||||||||||
|
Restauracje, posiłki i stołówki |
||||||||||||
|
1 4 2 0 |
Restauracje, posiłki i stołówki |
p.m. |
|
p.m. |
||||||||
|
|
Artykuł 1 4 2 — Ogółem |
p.m. |
|
p.m. |
||||||||
|
1 4 3 |
||||||||||||
|
Służba medyczna |
||||||||||||
|
1 4 3 0 |
Służba medyczna |
31 000 |
–5 000 |
26 000 |
||||||||
|
|
Artykuł 1 4 3 — Ogółem |
31 000 |
–5 000 |
26 000 |
||||||||
|
1 4 4 |
||||||||||||
|
Szkolenia wewnętrzne |
||||||||||||
|
1 4 4 0 |
Szkolenia wewnętrzne |
150 000 |
–5 000 |
145 000 |
||||||||
|
|
Artykuł 1 4 4 — Ogółem |
150 000 |
–5 000 |
145 000 |
||||||||
|
1 4 9 |
||||||||||||
|
Inne interwencje |
||||||||||||
|
1 4 9 0 |
Inne interwencje |
p.m. |
5 000 |
5 000 |
||||||||
|
|
Artykuł 1 4 9 — Ogółem |
p.m. |
5 000 |
5 000 |
||||||||
|
|
ROZDZIAŁ 1 4 — OGÓŁEM |
181 000 |
–5 000 |
176 000 |
||||||||
|
ROZDZIAŁ 1 5 |
||||||||||||
|
1 5 2 |
||||||||||||
|
Wymiana personelu między Fundacją a sektorem publicznym |
||||||||||||
|
1 5 2 0 |
Oddelegowani eksperci krajowi |
290 000 |
–35 000 |
255 000 |
||||||||
|
|
Artykuł 1 5 2 — Ogółem |
290 000 |
–35 000 |
255 000 |
||||||||
|
|
ROZDZIAŁ 1 5 — OGÓŁEM |
290 000 |
–35 000 |
255 000 |
||||||||
|
|
Tytuł 1 — Ogółem |
13 719 500 |
99 500 |
13 819 000 |
||||||||
|
||||||||||||
ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY
1 1 0 Pracownicy wg stanu zatrudnienia
1 1 0 0 Wynagrodzenie zasadnicze
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
6 737 500 |
34 500 |
6 772 000 |
1 1 0 1 Dodatki rodzinne
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
600 000 |
|
600 000 |
1 1 0 2 Dodatek związany z przeniesieniem i dodatek przesiedleńczy
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
900 000 |
–70 000 |
830 000 |
1 1 0 3 Dodatek sekretarski
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
p.m. |
|
p.m. |
1 1 1 Inny personel
1 1 1 2 Personel miejscowy
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
200 000 |
–50 000 |
150 000 |
1 1 3 Ubezpieczenie od zachorowań, wypadków i chorób zawodowych, bezrobocia oraz zachowanie praw emerytalnych
1 1 3 0 Ubezpieczenie zdrowotne
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
250 000 |
–25 000 |
225 000 |
1 1 3 1 Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
65 000 |
–15 000 |
50 000 |
1 1 7 Świadczenia dodatkowe
1 1 7 2 Koszt organizacji stażów w Fundacji
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
30 000 |
–18 000 |
12 000 |
1 1 7 7 Inne świadczone usługi i instytucjonalne służby audytu
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
450 000 |
300 000 |
750 000 |
1 1 8 Koszty związane z rekrutacją i zmianami
1 1 8 0 Inne wydatki z tytułu rekrutacji
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
75 000 |
|
75 000 |
1 1 8 1 Koszty podróży
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
16 000 |
–3 000 |
13 000 |
1 1 8 2 Dodatki na urządzenie nowego miejsca zamieszkania
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
200 000 |
–90 000 |
110 000 |
1 1 8 3 Dodatki na przeprowadzkę
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
130 000 |
–20 000 |
110 000 |
1 1 8 4 Tymczasowe diety dzienne
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
53 000 |
–10 000 |
43 000 |
1 1 9 Wskaźniki korygujące
1 1 9 0 Wskaźniki korygujące
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
850 000 |
15 000 |
865 000 |
1 1 9 1 Wyrównania wynagrodzeń
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
179 000 |
–15 000 |
164 000 |
ROZDZIAŁ 1 3 — PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE
1 3 0 Koszty podróży i wyjazdów służbowych
1 3 0 0 Koszty podróży i wyjazdów służbowych
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
950 000 |
106 000 |
1 056 000 |
ROZDZIAŁ 1 4 — INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA
1 4 0 Koszty prowadzenia restauracji i stołówek
1 4 0 0 Koszty prowadzenia restauracji i stołówek
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
p.m. |
|
p.m. |
1 4 2 Restauracje, posiłki i stołówki
1 4 2 0 Restauracje, posiłki i stołówki
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
p.m. |
|
p.m. |
1 4 3 Służba medyczna
1 4 3 0 Służba medyczna
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
31 000 |
–5 000 |
26 000 |
1 4 4 Szkolenia wewnętrzne
1 4 4 0 Szkolenia wewnętrzne
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
150 000 |
–5 000 |
145 000 |
1 4 9 Inne interwencje
1 4 9 0 Inne interwencje
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
p.m. |
5 000 |
5 000 |
ROZDZIAŁ 1 5 — WYMIANA PERSONELU MIĘDZY FUNDACJĄ A SEKTOREM PUBLICZNYM
1 5 2 Wymiana personelu między Fundacją a sektorem publicznym
1 5 2 0 Oddelegowani eksperci krajowi
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
290 000 |
–35 000 |
255 000 |
TYTUŁ 2
BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE KOSZTY EKSPLOATACYJNE
|
Artykuł Pozycja |
Treść |
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
||||||||||
|
ROZDZIAŁ 2 0 |
||||||||||||||
|
2 0 0 |
||||||||||||||
|
Czynsze |
||||||||||||||
|
2 0 0 0 |
Czynsze |
42 000 |
–18 000 |
24 000 |
||||||||||
|
|
Artykuł 2 0 0 — Ogółem |
42 000 |
–18 000 |
24 000 |
||||||||||
|
2 0 3 |
||||||||||||||
|
Sprzątanie i utrzymanie budynków |
||||||||||||||
|
2 0 3 0 |
Sprzątanie i utrzymanie budynków |
270 000 |
60 000 |
330 000 |
||||||||||
|
|
Artykuł 2 0 3 — Ogółem |
270 000 |
60 000 |
330 000 |
||||||||||
|
2 0 9 |
||||||||||||||
|
Inne wydatki na budynki |
||||||||||||||
|
2 0 9 0 |
Inne wydatki na budynki |
85 000 |
12 000 |
97 000 |
||||||||||
|
|
Artykuł 2 0 9 — Ogółem |
85 000 |
12 000 |
97 000 |
||||||||||
|
|
ROZDZIAŁ 2 0 — OGÓŁEM |
693 000 |
54 000 |
747 000 |
||||||||||
|
ROZDZIAŁ 2 1 |
||||||||||||||
|
2 1 0 |
||||||||||||||
|
Wydatki ICT |
||||||||||||||
|
2 1 0 0 |
Oprogramowanie ICT |
200 300 |
–78 900 |
121 400 |
||||||||||
|
2 1 0 1 |
Rozwój i zakup oprogramowania |
150 000 |
–10 000 |
140 000 |
||||||||||
|
2 1 0 2 |
Inne koszty |
128 700 |
20 000 |
148 700 |
||||||||||
|
2 1 0 3 |
Koszty telekomunikacyjne |
90 000 |
5 000 |
95 000 |
||||||||||
|
|
Artykuł 2 1 0 — Ogółem |
594 000 |
–63 900 |
530 100 |
||||||||||
|
|
ROZDZIAŁ 2 1 — OGÓŁEM |
594 000 |
–63 900 |
530 100 |
||||||||||
|
ROZDZIAŁ 2 2 |
||||||||||||||
|
2 2 0 |
||||||||||||||
|
Instalacje techniczne i sprzęt biurowy |
||||||||||||||
|
2 2 0 0 |
Zakup |
9 000 |
5 053 |
14 053 |
||||||||||
|
2 2 0 3 |
Konserwacja, użytkowanie i naprawy |
4 000 |
– 237 |
3 763 |
||||||||||
|
|
Artykuł 2 2 0 — Ogółem |
50 000 |
4 816 |
54 816 |
||||||||||
|
2 2 1 |
||||||||||||||
|
Meble |
||||||||||||||
|
2 2 1 0 |
Zakup |
11 000 |
–1 978 |
9 022 |
||||||||||
|
|
Artykuł 2 2 1 — Ogółem |
11 000 |
–1 978 |
9 022 |
||||||||||
|
2 2 3 |
||||||||||||||
|
Transport |
||||||||||||||
|
2 2 3 3 |
Konserwacja, użytkowanie i naprawy |
3 000 |
–2 838 |
162 |
||||||||||
|
|
Artykuł 2 2 3 — Ogółem |
3 000 |
–2 838 |
162 |
||||||||||
|
|
ROZDZIAŁ 2 2 — OGÓŁEM |
70 000 |
0 |
70 000 |
||||||||||
|
ROZDZIAŁ 2 3 |
||||||||||||||
|
2 3 0 |
||||||||||||||
|
Materiały papiernicze i biurowe |
||||||||||||||
|
2 3 0 0 |
Materiały papiernicze i biurowe |
33 000 |
28 900 |
61 900 |
||||||||||
|
|
Artykuł 2 3 0 — Ogółem |
33 000 |
28 900 |
61 900 |
||||||||||
|
2 3 3 |
||||||||||||||
|
Wydatki prawne |
||||||||||||||
|
2 3 3 0 |
Wydatki prawne |
70 000 |
–16 000 |
54 000 |
||||||||||
|
|
Artykuł 2 3 3 — Ogółem |
70 000 |
–16 000 |
54 000 |
||||||||||
|
|
ROZDZIAŁ 2 3 — OGÓŁEM |
202 000 |
12 900 |
214 900 |
||||||||||
|
ROZDZIAŁ 2 5 |
||||||||||||||
|
2 5 0 |
||||||||||||||
|
Posiedzenia i koszty towarzyszące |
||||||||||||||
|
2 5 0 0 |
Posiedzenia i zebrania ogólnie |
135 000 |
–3 000 |
132 000 |
||||||||||
|
|
Artykuł 2 5 0 — Ogółem |
135 000 |
–3 000 |
132 000 |
||||||||||
|
|
ROZDZIAŁ 2 5 — OGÓŁEM |
135 000 |
–3 000 |
132 000 |
||||||||||
|
|
Tytuł 2 — Ogółem |
1 745 000 |
0 |
1 745 000 |
||||||||||
|
||||||||||||||
ROZDZIAŁ 2 0 — INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE
2 0 0 Czynsze
2 0 0 0 Czynsze
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
42 000 |
–18 000 |
24 000 |
2 0 3 Sprzątanie i utrzymanie budynków
2 0 3 0 Sprzątanie i utrzymanie budynków
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
270 000 |
60 000 |
330 000 |
2 0 9 Inne wydatki na budynki
2 0 9 0 Inne wydatki na budynki
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
85 000 |
12 000 |
97 000 |
ROZDZIAŁ 2 1 — TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE
2 1 0 Wydatki ICT
2 1 0 0 Oprogramowanie ICT
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
200 300 |
–78 900 |
121 400 |
2 1 0 1 Rozwój i zakup oprogramowania
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
150 000 |
–10 000 |
140 000 |
2 1 0 2 Inne koszty
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
128 700 |
20 000 |
148 700 |
2 1 0 3 Koszty telekomunikacyjne
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
90 000 |
5 000 |
95 000 |
ROZDZIAŁ 2 2 — MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE
2 2 0 Instalacje techniczne i sprzęt biurowy
2 2 0 0 Zakup
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
9 000 |
5 053 |
14 053 |
2 2 0 3 Konserwacja, użytkowanie i naprawy
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
4 000 |
– 237 |
3 763 |
2 2 1 Meble
2 2 1 0 Zakup
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
11 000 |
–1 978 |
9 022 |
2 2 3 Transport
2 2 3 3 Konserwacja, użytkowanie i naprawy
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
3 000 |
–2 838 |
162 |
ROZDZIAŁ 2 3 — BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE
2 3 0 Materiały papiernicze i biurowe
2 3 0 0 Materiały papiernicze i biurowe
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
33 000 |
28 900 |
61 900 |
2 3 3 Wydatki prawne
2 3 3 0 Wydatki prawne
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
70 000 |
–16 000 |
54 000 |
ROZDZIAŁ 2 5 — POSIEDZENIA I KOSZTY TOWARZYSZĄCE
2 5 0 Posiedzenia i koszty towarzyszące
2 5 0 0 Posiedzenia i zebrania ogólnie
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
135 000 |
–3 000 |
132 000 |
TYTUŁ 3
WYDATKI ZWIĄZANE Z ODBYCIEM OKREŚLONYCH MISJI
|
Artykuł Pozycja |
Treść |
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|||||||
|
Zobowiązanie |
Płatność |
Zobowiązanie |
Płatność |
Zobowiązanie |
Płatność |
||||||
|
ROZDZIAŁ 3 0 |
|||||||||||
|
3 0 0 |
|||||||||||
|
Dokumentacja operacyjna |
|||||||||||
|
3 0 0 0 |
Kupno operacyjnych publikacji i abonamentów |
32 000 |
29 828 |
–17 000 |
–13 656 |
15 000 |
16 172 |
||||
|
|
Artykuł 3 0 0 — Ogółem |
32 000 |
29 828 |
–17 000 |
–13 656 |
15 000 |
16 172 |
||||
|
3 0 1 |
|||||||||||
|
Publikacja informacji |
|||||||||||
|
3 0 1 0 |
Publikacje ogólne |
345 000 |
521 944 |
266 000 |
134 796 |
611 000 |
656 740 |
||||
|
|
Artykuł 3 0 1 — Ogółem |
345 000 |
521 944 |
266 000 |
134 796 |
611 000 |
656 740 |
||||
|
3 0 4 |
|||||||||||
|
Wydatki na tłumaczenia pisemne |
|||||||||||
|
3 0 4 0 |
Wydatki na tłumaczenia pisemne |
224 000 |
90 000 |
34 256 |
248 256 |
258 256 |
338 256 |
||||
|
|
Artykuł 3 0 4 — Ogółem |
224 000 |
90 000 |
34 256 |
248 256 |
258 256 |
338 256 |
||||
|
|
ROZDZIAŁ 3 0 — OGÓŁEM |
609 000 |
649 986 |
283 256 |
369 396 |
892 256 |
1 019 382 |
||||
|
ROZDZIAŁ 3 1 |
|||||||||||
|
3 1 3 |
|||||||||||
|
Koszty różne związane z działaniami w ramach programu roboczego |
|||||||||||
|
3 1 3 0 |
Koszty różne związane z działaniami w ramach programu roboczego |
8 000 |
9 049 |
|
–1 589 |
8 000 |
7 460 |
||||
|
|
Artykuł 3 1 3 — Ogółem |
8 000 |
9 049 |
|
–1 589 |
8 000 |
7 460 |
||||
|
3 1 4 |
|||||||||||
|
Projekty mające na celu pogłębianie wiedzy i wzmocnienie systemów |
|||||||||||
|
3 1 4 0 |
Projekty mające na celu pogłębianie wiedzy i wzmocnienie systemów |
340 000 |
451 997 |
–10 750 |
–31 859 |
329 250 |
420 138 |
||||
|
|
Artykuł 3 1 4 — Ogółem |
340 000 |
451 997 |
–10 750 |
–31 859 |
329 250 |
420 138 |
||||
|
3 1 5 |
|||||||||||
|
Projekty wspierające zewnętrzną pomoc UE w obszarach sąsiadujących |
|||||||||||
|
3 1 5 0 |
Projekty wspierające zewnętrzną pomoc UE w obszarach sąsiadujących |
930 000 |
416 731 |
45 000 |
53 166 |
975 000 |
469 897 |
||||
|
|
Artykuł 3 1 5 — Ogółem |
930 000 |
416 731 |
45 000 |
53 166 |
975 000 |
469 897 |
||||
|
3 1 6 |
|||||||||||
|
Projekty wspierające zewnętrzną pomoc UE na obszarach przyłączonych do UE w wyniku rozszerzenia |
|||||||||||
|
3 1 6 0 |
Projekty wspierające zewnętrzną pomoc UE na obszarach przyłączonych do UE w wyniku rozszerzenia |
830 000 |
374 867 |
193 000 |
130 683 |
1 023 000 |
505 550 |
||||
|
|
Artykuł 3 1 6 — Ogółem |
830 000 |
374 867 |
193 000 |
130 683 |
1 023 000 |
505 550 |
||||
|
3 1 7 |
|||||||||||
|
Projekty wspierające zewnętrzną pomoc UE w instrumencie rozwoju współpracy |
|||||||||||
|
3 1 7 0 |
Projekty wspierające zewnętrzną pomoc UE w instrumencie rozwoju współpracy |
305 000 |
83 584 |
47 500 |
100 121 |
352 500 |
183 705 |
||||
|
|
Artykuł 3 1 7 — Ogółem |
305 000 |
83 584 |
47 500 |
100 121 |
352 500 |
183 705 |
||||
|
3 1 8 |
|||||||||||
|
Projekty: Innowacyjność i nauka |
|||||||||||
|
3 1 8 0 |
Projekty: Innowacyjność i nauka |
630 400 |
273 219 |
108 850 |
46 937 |
739 250 |
320 156 |
||||
|
|
Artykuł 3 1 8 — Ogółem |
630 400 |
273 219 |
108 850 |
46 937 |
739 250 |
320 156 |
||||
|
|
ROZDZIAŁ 3 1 — OGÓŁEM |
3 043 400 |
3 002 415 |
383 600 |
297 459 |
3 427 000 |
3 299 874 |
||||
|
|
Tytuł 3 — Ogółem |
3 652 400 |
3 652 401 |
666 856 |
666 855 |
4 319 256 |
4 319 256 |
||||
|
|||||||||||
ROZDZIAŁ 3 0 — WYDATKI OPERACYJNE
3 0 0 Dokumentacja operacyjna
3 0 0 0 Kupno operacyjnych publikacji i abonamentów
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|||
|
Zobowiązanie |
Płatność |
Zobowiązanie |
Płatność |
Zobowiązanie |
Płatność |
|
32 000 |
29 828 |
–17 000 |
–13 656 |
15 000 |
16 172 |
3 0 1 Publikacja informacji
3 0 1 0 Publikacje ogólne
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|||
|
Zobowiązanie |
Płatność |
Zobowiązanie |
Płatność |
Zobowiązanie |
Płatność |
|
345 000 |
521 944 |
266 000 |
134 796 |
611 000 |
656 740 |
3 0 4 Wydatki na tłumaczenia pisemne
3 0 4 0 Wydatki na tłumaczenia pisemne
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|||
|
Zobowiązanie |
Płatność |
Zobowiązanie |
Płatność |
Zobowiązanie |
Płatność |
|
224 000 |
90 000 |
34 256 |
248 256 |
258 256 |
338 256 |
ROZDZIAŁ 3 1 — DZIAŁANIA PRIORYTETOWE: DZIAŁANIA W RAMACH PROGRAMU ROBOCZEGO
3 1 3 Koszty różne związane z działaniami w ramach programu roboczego
3 1 3 0 Koszty różne związane z działaniami w ramach programu roboczego
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|||
|
Zobowiązanie |
Płatność |
Zobowiązanie |
Płatność |
Zobowiązanie |
Płatność |
|
8 000 |
9 049 |
|
–1 589 |
8 000 |
7 460 |
3 1 4 Projekty mające na celu pogłębianie wiedzy i wzmocnienie systemów
3 1 4 0 Projekty mające na celu pogłębianie wiedzy i wzmocnienie systemów
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|||
|
Zobowiązanie |
Płatność |
Zobowiązanie |
Płatność |
Zobowiązanie |
Płatność |
|
340 000 |
451 997 |
–10 750 |
–31 859 |
329 250 |
420 138 |
3 1 5 Projekty wspierające zewnętrzną pomoc UE w obszarach sąsiadujących
3 1 5 0 Projekty wspierające zewnętrzną pomoc UE w obszarach sąsiadujących
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|||
|
Zobowiązanie |
Płatność |
Zobowiązanie |
Płatność |
Zobowiązanie |
Płatność |
|
930 000 |
416 731 |
45 000 |
53 166 |
975 000 |
469 897 |
3 1 6 Projekty wspierające zewnętrzną pomoc UE na obszarach przyłączonych do UE w wyniku rozszerzenia
3 1 6 0 Projekty wspierające zewnętrzną pomoc UE na obszarach przyłączonych do UE w wyniku rozszerzenia
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|||
|
Zobowiązanie |
Płatność |
Zobowiązanie |
Płatność |
Zobowiązanie |
Płatność |
|
830 000 |
374 867 |
193 000 |
130 683 |
1 023 000 |
505 550 |
3 1 7 Projekty wspierające zewnętrzną pomoc UE w instrumencie rozwoju współpracy
3 1 7 0 Projekty wspierające zewnętrzną pomoc UE w instrumencie rozwoju współpracy
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|||
|
Zobowiązanie |
Płatność |
Zobowiązanie |
Płatność |
Zobowiązanie |
Płatność |
|
305 000 |
83 584 |
47 500 |
100 121 |
352 500 |
183 705 |
3 1 8 Projekty: Innowacyjność i nauka
3 1 8 0 Projekty: Innowacyjność i nauka
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|||
|
Zobowiązanie |
Płatność |
Zobowiązanie |
Płatność |
Zobowiązanie |
Płatność |
|
630 400 |
273 219 |
108 850 |
46 937 |
739 250 |
320 156 |
TYTUŁ 4
WYDATKI NA OKREŚLONY CEL
|
Artykuł Pozycja |
Treść |
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
||
|
ROZDZIAŁ 4 3 |
||||||
|
4 3 0 |
||||||
|
Współpraca z włoskimi instytucjami |
||||||
|
4 3 0 0 |
Współpraca z włoskimi instytucjami |
p.m. |
742 150 |
742 150 |
||
|
|
Artykuł 4 3 0 — Ogółem |
p.m. |
742 150 |
742 150 |
||
|
|
ROZDZIAŁ 4 3 — OGÓŁEM |
p.m. |
742 150 |
742 150 |
||
|
|
Tytuł 4 — Ogółem |
p.m. |
742 150 |
742 150 |
||
|
||||||
ROZDZIAŁ 4 3 — WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI KRAJOWYMI
4 3 0 Współpraca z włoskimi instytucjami
4 3 0 0 Współpraca z włoskimi instytucjami
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
p.m. |
742 150 |
742 150 |
TYTUŁ 5
WYDATKI NA OKREŚLONY CEL — KSZTAŁCENIE I SZKOLENIE NA RZECZ ZATRUDNIENIA (ETE), PROJEKT MED 2004/083-494
|
Artykuł Pozycja |
Treść |
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
||||||||||||||
|
ROZDZIAŁ 5 1 |
||||||||||||||||||
|
5 1 1 |
||||||||||||||||||
|
Honoraria dla ekspertów UE |
||||||||||||||||||
|
5 1 1 0 |
Honoraria dla ekspertów UE |
p.m. |
84 290 |
84 290 |
||||||||||||||
|
|
Artykuł 5 1 1 — Ogółem |
p.m. |
84 290 |
84 290 |
||||||||||||||
|
5 1 2 |
||||||||||||||||||
|
Honoraria dla ekspertów MEDA |
||||||||||||||||||
|
5 1 2 0 |
Honoraria dla ekspertów MEDA |
p.m. |
59 500 |
59 500 |
||||||||||||||
|
|
Artykuł 5 1 2 — Ogółem |
p.m. |
59 500 |
59 500 |
||||||||||||||
|
5 1 3 |
||||||||||||||||||
|
Wsparcie administracyjne |
||||||||||||||||||
|
5 1 3 0 |
Wsparcie administracyjne |
p.m. |
243 255 |
243 255 |
||||||||||||||
|
|
Artykuł 5 1 3 — Ogółem |
p.m. |
243 255 |
243 255 |
||||||||||||||
|
5 1 4 |
||||||||||||||||||
|
Wsparcie ad hoc |
||||||||||||||||||
|
5 1 4 0 |
Wsparcie |
p.m. |
37 762 |
37 762 |
||||||||||||||
|
|
Artykuł 5 1 4 — Ogółem |
p.m. |
37 762 |
37 762 |
||||||||||||||
|
|
ROZDZIAŁ 5 1 — OGÓŁEM |
p.m. |
424 807 |
424 807 |
||||||||||||||
|
ROZDZIAŁ 5 2 |
||||||||||||||||||
|
5 2 1 |
||||||||||||||||||
|
Diety dzienne |
||||||||||||||||||
|
5 2 1 1 |
Diety dzienne ekspertów |
p.m. |
151 514 |
151 514 |
||||||||||||||
|
5 2 1 3 |
Diety dzienne zespołu ds. projektu |
p.m. |
32 838 |
32 838 |
||||||||||||||
|
|
Artykuł 5 2 1 — Ogółem |
p.m. |
184 352 |
184 352 |
||||||||||||||
|
5 2 2 |
||||||||||||||||||
|
Koszty podróży |
||||||||||||||||||
|
5 2 2 1 |
Podróże ekspertów UE |
p.m. |
44 594 |
44 594 |
||||||||||||||
|
5 2 2 2 |
Podróże ekspertów MEDA |
p.m. |
367 796 |
367 796 |
||||||||||||||
|
5 2 2 3 |
Podróże zespołu ds. projektu |
p.m. |
38 096 |
38 096 |
||||||||||||||
|
|
Artykuł 5 2 2 — Ogółem |
p.m. |
450 486 |
450 486 |
||||||||||||||
|
|
ROZDZIAŁ 5 2 — OGÓŁEM |
p.m. |
634 838 |
634 838 |
||||||||||||||
|
ROZDZIAŁ 5 3 |
||||||||||||||||||
|
5 3 1 |
||||||||||||||||||
|
Przejrzystość |
||||||||||||||||||
|
5 3 1 0 |
Przejrzystość |
p.m. |
170 580 |
170 580 |
||||||||||||||
|
|
Artykuł 5 3 1 — Ogółem |
p.m. |
170 580 |
170 580 |
||||||||||||||
|
5 3 2 |
||||||||||||||||||
|
Konferencje/seminaria |
||||||||||||||||||
|
5 3 2 0 |
Konferencje/seminaria |
p.m. |
250 769 |
250 769 |
||||||||||||||
|
|
Artykuł 5 3 2 — Ogółem |
p.m. |
250 769 |
250 769 |
||||||||||||||
|
|
ROZDZIAŁ 5 3 — OGÓŁEM |
p.m. |
421 349 |
421 349 |
||||||||||||||
|
ROZDZIAŁ 5 4 |
||||||||||||||||||
|
5 4 0 |
||||||||||||||||||
|
Działania związane z zamówieniami dla komponentu 3 |
||||||||||||||||||
|
5 4 0 0 |
Działania związane z zamówieniami dla komponentu 3 |
p.m. |
9 382 |
9 382 |
||||||||||||||
|
|
Artykuł 5 4 0 — Ogółem |
p.m. |
9 382 |
9 382 |
||||||||||||||
|
|
ROZDZIAŁ 5 4 — OGÓŁEM |
p.m. |
9 382 |
9 382 |
||||||||||||||
|
ROZDZIAŁ 5 5 |
||||||||||||||||||
|
5 5 0 |
||||||||||||||||||
|
Działania związane z zamówieniami dla komponentu 4 |
||||||||||||||||||
|
5 5 0 0 |
Działania związane z zamówieniami dla komponentu 4 |
p.m. |
151 610 |
151 610 |
||||||||||||||
|
|
Artykuł 5 5 0 — Ogółem |
p.m. |
151 610 |
151 610 |
||||||||||||||
|
|
ROZDZIAŁ 5 5 — OGÓŁEM |
p.m. |
151 610 |
151 610 |
||||||||||||||
|
ROZDZIAŁ 5 6 |
||||||||||||||||||
|
5 6 0 |
||||||||||||||||||
|
Audyt finansowy |
||||||||||||||||||
|
5 6 0 0 |
Pomoc techniczna |
p.m. |
20 850 |
20 850 |
||||||||||||||
|
|
Artykuł 5 6 0 — Ogółem |
p.m. |
20 850 |
20 850 |
||||||||||||||
|
|
ROZDZIAŁ 5 6 — OGÓŁEM |
p.m. |
20 850 |
20 850 |
||||||||||||||
|
ROZDZIAŁ 5 7 |
||||||||||||||||||
|
5 7 0 |
||||||||||||||||||
|
Wydatki nadzwyczajne |
||||||||||||||||||
|
5 7 0 0 |
Wydatki nadzwyczajne |
p.m. |
87 803 |
87 803 |
||||||||||||||
|
|
Artykuł 5 7 0 — Ogółem |
p.m. |
87 803 |
87 803 |
||||||||||||||
|
|
ROZDZIAŁ 5 7 — OGÓŁEM |
p.m. |
87 803 |
87 803 |
||||||||||||||
|
|
Tytuł 5 — Ogółem |
p.m. |
1 750 639 |
1 750 639 |
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
ROZDZIAŁ 5 1 — ZASOBY LUDZKIE (HR)
5 1 1 Honoraria dla ekspertów UE
5 1 1 0 Honoraria dla ekspertów UE
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
p.m. |
84 290 |
84 290 |
5 1 2 Honoraria dla ekspertów MEDA
5 1 2 0 Honoraria dla ekspertów MEDA
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
p.m. |
59 500 |
59 500 |
5 1 3 Wsparcie administracyjne
5 1 3 0 Wsparcie administracyjne
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
p.m. |
243 255 |
243 255 |
5 1 4 Wsparcie ad hoc
5 1 4 0 Wsparcie
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
p.m. |
37 762 |
37 762 |
ROZDZIAŁ 5 2 — KOSZTY PODRÓŻY I DIETY DZIENNE
5 2 1 Diety dzienne
5 2 1 1 Diety dzienne ekspertów
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
p.m. |
151 514 |
151 514 |
5 2 1 3 Diety dzienne zespołu ds. projektu
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
p.m. |
32 838 |
32 838 |
5 2 2 Koszty podróży
5 2 2 1 Podróże ekspertów UE
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
p.m. |
44 594 |
44 594 |
5 2 2 2 Podróże ekspertów MEDA
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
p.m. |
367 796 |
367 796 |
5 2 2 3 Podróże zespołu ds. projektu
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
p.m. |
38 096 |
38 096 |
ROZDZIAŁ 5 3 — INNE KOSZTY/ŚWIADCZENIA
5 3 1 Przejrzystość
5 3 1 0 Przejrzystość
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
p.m. |
170 580 |
170 580 |
5 3 2 Konferencje/seminaria
5 3 2 0 Konferencje/seminaria
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
p.m. |
250 769 |
250 769 |
ROZDZIAŁ 5 4 — DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ZAMÓWIENIAMI DLA KOMPONENTU 3
5 4 0 Działania związane z zamówieniami dla komponentu 3
5 4 0 0 Działania związane z zamówieniami dla komponentu 3
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
p.m. |
9 382 |
9 382 |
ROZDZIAŁ 5 5 — DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ZAMÓWIENIAMI DLA KOMPONENTU 4
5 5 0 Działania związane z zamówieniami dla komponentu 4
5 5 0 0 Działania związane z zamówieniami dla komponentu 4
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
p.m. |
151 610 |
151 610 |
ROZDZIAŁ 5 6 — AUDYT FINANSOWY
5 6 0 Audyt finansowy
5 6 0 0 Pomoc techniczna
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
p.m. |
20 850 |
20 850 |
ROZDZIAŁ 5 7 — WYDATKI NADZWYCZAJNE
5 7 0 Wydatki nadzwyczajne
5 7 0 0 Wydatki nadzwyczajne
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
p.m. |
87 803 |
87 803 |
TYTUŁ 6
KONWENCJA O POMOCY TECHNICZNEJ TEMPUS
|
Artykuł Pozycja |
Treść |
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
||||||||||
|
ROZDZIAŁ 6 1 |
||||||||||||||
|
6 1 0 |
||||||||||||||
|
Selekcja |
||||||||||||||
|
6 1 0 1 |
Posiedzenia poświęcone ocenie |
p.m. |
38 002 |
38 002 |
||||||||||
|
6 1 0 3 |
Ocena techniczna JEP |
p.m. |
119 297 |
119 297 |
||||||||||
|
6 1 0 4 |
Pomoc techniczna IMG |
p.m. |
6 624 |
6 624 |
||||||||||
|
6 1 0 6 |
Ocena techniczna SCM |
p.m. |
11 319 |
11 319 |
||||||||||
|
|
Artykuł 6 1 0 — Ogółem |
p.m. |
175 242 |
175 242 |
||||||||||
|
|
ROZDZIAŁ 6 1 — OGÓŁEM |
p.m. |
175 242 |
175 242 |
||||||||||
|
ROZDZIAŁ 6 2 |
||||||||||||||
|
6 2 0 |
||||||||||||||
|
Ocena umów |
||||||||||||||
|
6 2 0 2 |
Sprawozdania — Ocena finansowa |
p.m. |
154 205 |
154 205 |
||||||||||
|
6 2 0 3 |
Audyty finansowe |
p.m. |
98 500 |
98 500 |
||||||||||
|
6 2 0 4 |
Oprogramowanie do projektów administracyjnych |
p.m. |
7 500 |
7 500 |
||||||||||
|
|
Artykuł 6 2 0 — Ogółem |
p.m. |
260 205 |
260 205 |
||||||||||
|
|
ROZDZIAŁ 6 2 — OGÓŁEM |
p.m. |
260 205 |
260 205 |
||||||||||
|
ROZDZIAŁ 6 3 |
||||||||||||||
|
6 3 0 |
||||||||||||||
|
Informacje i publikacje |
||||||||||||||
|
6 3 0 3 |
Badania Tempus |
p.m. |
45 000 |
45 000 |
||||||||||
|
6 3 0 4 |
Informacje i materiały reklamowe Tempus |
p.m. |
60 000 |
60 000 |
||||||||||
|
6 3 0 5 |
Rozwój witryny internetowej |
p.m. |
12 900 |
12 900 |
||||||||||
|
|
Artykuł 6 3 0 — Ogółem |
p.m. |
117 900 |
117 900 |
||||||||||
|
|
ROZDZIAŁ 6 3 — OGÓŁEM |
p.m. |
117 900 |
117 900 |
||||||||||
|
ROZDZIAŁ 6 4 |
||||||||||||||
|
6 4 0 |
||||||||||||||
|
Wydatki administracyjne |
||||||||||||||
|
6 4 0 1 |
Koszty wysyłki |
p.m. |
100 500 |
100 500 |
||||||||||
|
6 4 0 2 |
Wydatki na tłumaczenia pisemne |
p.m. |
109 800 |
109 800 |
||||||||||
|
6 4 0 3 |
Wypełnianie, rejestracja, wprowadzanie danych |
p.m. |
79 710 |
79 710 |
||||||||||
|
|
Artykuł 6 4 0 — Ogółem |
p.m. |
290 010 |
290 010 |
||||||||||
|
|
ROZDZIAŁ 6 4 — OGÓŁEM |
p.m. |
290 010 |
290 010 |
||||||||||
|
ROZDZIAŁ 6 5 |
||||||||||||||
|
6 5 0 |
||||||||||||||
|
Rezerwa |
||||||||||||||
|
6 5 0 0 |
Rezerwa |
p.m. |
26 643 |
26 643 |
||||||||||
|
|
Artykuł 6 5 0 — Ogółem |
p.m. |
26 643 |
26 643 |
||||||||||
|
|
ROZDZIAŁ 6 5 — OGÓŁEM |
p.m. |
26 643 |
26 643 |
||||||||||
|
|
Tytuł 6 — Ogółem |
p.m. |
870 000 |
870 000 |
||||||||||
|
|
OGÓŁEM |
19 116 900 |
4 129 145 |
23 246 045 |
||||||||||
|
||||||||||||||
ROZDZIAŁ 6 1 — SELEKCJA
6 1 0 Selekcja
6 1 0 1 Posiedzenia poświęcone ocenie
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
p.m. |
38 002 |
38 002 |
6 1 0 3 Ocena techniczna JEP
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
p.m. |
119 297 |
119 297 |
6 1 0 4 Pomoc techniczna IMG
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
p.m. |
6 624 |
6 624 |
6 1 0 6 Ocena techniczna SCM
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
p.m. |
11 319 |
11 319 |
ROZDZIAŁ 6 2 — ZARZĄDZANIE UMOWAMI
6 2 0 Ocena umów
6 2 0 2 Sprawozdania — Ocena finansowa
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
p.m. |
154 205 |
154 205 |
6 2 0 3 Audyty finansowe
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
p.m. |
98 500 |
98 500 |
6 2 0 4 Oprogramowanie do projektów administracyjnych
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
p.m. |
7 500 |
7 500 |
ROZDZIAŁ 6 3 — INFORMACJE I PUBLIKACJE
6 3 0 Informacje i publikacje
6 3 0 3 Badania Tempus
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
p.m. |
45 000 |
45 000 |
6 3 0 4 Informacje i materiały reklamowe Tempus
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
p.m. |
60 000 |
60 000 |
6 3 0 5 Rozwój witryny internetowej
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
p.m. |
12 900 |
12 900 |
ROZDZIAŁ 6 4 — WYDATKI ADMINISTRACYJNE
6 4 0 Wydatki administracyjne
6 4 0 1 Koszty wysyłki
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
p.m. |
100 500 |
100 500 |
6 4 0 2 Wydatki na tłumaczenia pisemne
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
p.m. |
109 800 |
109 800 |
6 4 0 3 Wypełnianie, rejestracja, wprowadzanie danych
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
p.m. |
79 710 |
79 710 |
ROZDZIAŁ 6 5 — REZERWA
6 5 0 Rezerwa
6 5 0 0 Rezerwa
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
p.m. |
26 643 |
26 643 |