EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32007B0300
Statement of income and expenditure for the Executive Agency for the Public Health Programme for the financial year 2007
Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Programu Zdrowia Publicznego na rok budżetowy 2007
Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Programu Zdrowia Publicznego na rok budżetowy 2007
Dz.U. L 126 z 16.5.2007, p. 839–862
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007
16.5.2007 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
L 126/839 |
Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Programu Zdrowia Publicznego na rok budżetowy 2007
(2007/300/WE)
DOCHODY
Tytuł Rozdział |
Treść |
Rok budżetowy 2007 |
Rok budżetowy 2006 |
Rok budżetowy 2005 |
1 |
||||
WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
||||
1 0 |
WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
5 800 000 |
|
|
|
Tytuł 1 — Razem |
5 800 000 |
|
|
2 |
||||
UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH |
||||
2 0 |
UDZIAŁ KRAJÓW EFTA W AGENCJI WYKONAWCZEJ |
p.m. |
|
|
|
Tytuł 2 — Razem |
p.m. |
|
|
|
RAZEM |
5 800 000 |
|
|
TYTUŁ 1
WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ
Artykuł Pozycja |
Treść |
Rok budżetowy 2007 |
Rok budżetowy 2006 |
Rok budżetowy 2005 |
||
ROZDZIAŁ 1 0 |
||||||
1 0 0 |
||||||
Wkład Wspólnoty Europejskiej |
||||||
1 0 0 0 |
Wkład Wspólnoty Europejskiej |
5 800 000 |
|
|
||
|
Artykuł 1 0 0 — Razem |
5 800 000 |
|
|
||
|
ROZDZIAŁ 1 0 — RAZEM |
5 800 000 |
|
|
||
|
Tytuł 1 — Razem |
5 800 000 |
|
|
||
|
ROZDZIAŁ 1 0 — WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ
1 0 0 Wkład Wspólnoty Europejskiej
1 0 0 0 Wkład Wspólnoty Europejskiej
Rok budżetowy 2007 |
Rok budżetowy 2006 |
Rok budżetowy 2005 |
5 800 000 |
|
|
Uwagi
Składkę na rzecz Agencji wprowadza się do budżetu ogólnego Unii Europejskiej. Wprowadzony dochód odzwierciedla wniesiony wkład. Pozycja 17 01 04 30 zestawienia wydatków w sekcji III „Komisja” budżetu ogólnego.
TYTUŁ 2
UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH
Artykuł Pozycja |
Treść |
Rok budżetowy 2007 |
Rok budżetowy 2006 |
Rok budżetowy 2005 |
||
ROZDZIAŁ 2 0 |
||||||
2 0 0 |
||||||
Udział krajów EFTA w agencji wykonawczej |
||||||
2 0 0 0 |
Udział krajów EFTA w agencji wykonawczej |
p.m. |
|
|
||
|
Artykuł 2 0 0 — Razem |
p.m. |
|
|
||
|
ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM |
p.m. |
|
|
||
|
Tytuł 2 — Razem |
p.m. |
|
|
||
|
RAZEM |
5 800 000 |
|
|
||
|
ROZDZIAŁ 2 0 — UDZIAŁ KRAJÓW EFTA W AGENCJI WYKONAWCZEJ
2 0 0 Udział krajów EFTA w agencji wykonawczej
2 0 0 0 Udział krajów EFTA w agencji wykonawczej
Rok budżetowy 2007 |
Rok budżetowy 2006 |
Rok budżetowy 2005 |
p.m. |
|
|
Uwagi
Wkład krajów trzecich, z którymi Wspólnota zawarła umowy określone w art. 49.
WYDATKI
Tytuł Rozdział |
Treść |
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
1 |
||||
WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM PRACUJĄCYM NA RZECZ AGENCJI |
||||
1 1 |
PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY |
2 282 000 |
|
|
1 2 |
WYDATKI ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ I PRZENIESIENIAMI SŁUŻBOWYMI PRACOWNIKÓW ORAZ OBSŁUGĄ LISTY PŁAC |
51 000 |
|
|
1 3 |
INFRASTRUKTURA SOCJALNA I SZKOLENIA |
121 000 |
|
|
1 4 |
INNE USŁUGI |
140 000 |
|
|
|
Tytuł 1 — Razem |
2 594 000 |
|
|
2 |
||||
KOSZTY POŚREDNIE |
||||
2 0 |
BUDYNKI I KOSZTY POWIĄZANE |
470 000 |
|
|
2 1 |
TELEKOMUNIKACJA I KOMPUTERY |
113 000 |
|
|
2 2 |
RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
30 000 |
|
|
2 3 |
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
35 000 |
|
|
2 4 |
OPŁATY POCZTOWE |
8 000 |
|
|
2 5 |
USŁUGI DODATKOWE |
190 000 |
|
|
|
Tytuł 2 — Razem |
846 000 |
|
|
3 |
||||
WYDATKI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ AGENCJI |
||||
3 1 |
POSIEDZENIA I MISJE |
1 471 000 |
|
|
3 2 |
PRZETWARZANIE DANYCH OPERACYJNYCH |
398 000 |
|
|
3 3 |
INFORMACJE, PUBLIKACJE I INNE USŁUGI |
491 000 |
|
|
|
Tytuł 3 — Razem |
2 360 000 |
|
|
|
RAZEM |
5 800 000 |
|
|
TYTUŁ 1
WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM PRACUJĄCYM NA RZECZ AGENCJI
Artykuł Pozycja |
Treść |
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
||||||||
ROZDZIAŁ 1 1 |
||||||||||||
1 1 0 |
||||||||||||
Pracownicy tymczasowi |
||||||||||||
1 1 0 0 |
Wynagrodzenie podstawowe |
712 000 |
|
|
||||||||
1 1 0 1 |
Dodatki |
178 000 |
|
|
||||||||
|
Artykuł 1 1 0 — Razem |
890 000 |
|
|
||||||||
1 1 1 |
||||||||||||
Pozostali pracownicy |
||||||||||||
1 1 1 0 |
Pracownicy kontraktowi |
1 352 000 |
|
|
||||||||
|
Artykuł 1 1 1 — Razem |
1 352 000 |
|
|
||||||||
1 1 2 |
||||||||||||
Składki pracodawców |
||||||||||||
1 1 2 0 |
Ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych |
31 000 |
|
|
||||||||
1 1 2 1 |
Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia oraz ustanowienie lub utrzymanie uprawnień emerytalnych |
9 000 |
|
|
||||||||
|
Artykuł 1 1 2 — Razem |
40 000 |
|
|
||||||||
|
ROZDZIAŁ 1 1 — RAZEM |
2 282 000 |
|
|
||||||||
ROZDZIAŁ 1 2 |
||||||||||||
1 2 0 |
||||||||||||
Wydatki związane z rekrutacją i przeniesieniami służbowymi pracowników |
||||||||||||
1 2 0 0 |
Wydatki związane z rekrutacją |
27 000 |
|
|
||||||||
1 2 0 1 |
Dodatki: na zagospodarowanie, z tytułu przesiedlenia, na koszty przeprowadzki oraz diety dzienne i zwrot kosztów podróży |
p.m. |
|
|
||||||||
|
Artykuł 1 2 0 — Razem |
27 000 |
|
|
||||||||
1 2 1 |
||||||||||||
Wydatki administracyjne |
||||||||||||
1 2 1 0 |
Usługi świadczone przez Urząd Administrowania i Wypłacania Należności Indywidualnych (PMO) |
24 000 |
|
|
||||||||
|
Artykuł 1 2 1 — Razem |
24 000 |
|
|
||||||||
|
ROZDZIAŁ 1 2 — RAZEM |
51 000 |
|
|
||||||||
ROZDZIAŁ 1 3 |
||||||||||||
1 3 0 |
||||||||||||
Infrastruktura socjalna i szkolenia |
||||||||||||
1 3 0 0 |
Usługi świadczone przez DG ds. Personelu i Administracji |
36 000 |
|
|
||||||||
1 3 0 1 |
Kursy szkoleniowe, kursy językowe i aktualizacja kwalifikacji zawodowych personelu |
80 000 |
|
|
||||||||
1 3 0 2 |
Inna infrastruktura |
5 000 |
|
|
||||||||
|
Artykuł 1 3 0 — Razem |
121 000 |
|
|
||||||||
|
ROZDZIAŁ 1 3 — RAZEM |
121 000 |
|
|
||||||||
ROZDZIAŁ 1 4 |
||||||||||||
1 4 0 |
||||||||||||
Inne usługi |
||||||||||||
1 4 0 0 |
Pracownicy tymczasowi |
140 000 |
|
|
||||||||
|
Artykuł 1 4 0 — Razem |
140 000 |
|
|
||||||||
|
ROZDZIAŁ 1 4 — RAZEM |
140 000 |
|
|
||||||||
|
Tytuł 1 — Razem |
2 594 000 |
|
|
||||||||
|
ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY
1 1 0 Pracownicy tymczasowi
1 1 0 0 Wynagrodzenie podstawowe
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
712 000 |
|
|
Uwagi
Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 62 i 66.
Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia podstawowe pracowników tymczasowych.
1 1 0 1 Dodatki
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
178 000 |
|
|
Uwagi
Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 62, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 74, 75 oraz sekcja I, II oraz art. 8 załącznika VII.
Środki te przeznaczone są na pokrycie wszystkich dodatków dla pracowników tymczasowych, w tym:
— |
dodatków na gospodarstwo domowe, |
— |
dodatków na dziecko pozostające na utrzymaniu, |
— |
dodatków edukacyjnych, |
— |
dodatków zagranicznych za rozłąkę i dodatków z tytułu zamieszkiwania w obcym państwie, |
— |
dodatków mieszkaniowych, |
— |
kosztów podróży związanych z corocznym urlopem, |
— |
dodatku z tytułu narodzin dziecka, |
— |
w razie śmierci urzędnika wypłacenie pełnego wynagrodzenia należnego zmarłemu do końca trzeciego miesiąca po miesiącu, w którym nastąpił zgon oraz pokrycie kosztów przewiezienia zwłok do miejsca pochodzenia urzędnika. |
1 1 1 Pozostali pracownicy
1 1 1 0 Pracownicy kontraktowi
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
1 352 000 |
|
|
Uwagi
Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności tytuł IV, w szczególności jego art. 79.
Środki te przeznaczone są na pokrycie wszystkich kosztów związanych z wynagrodzeniem, ubezpieczeniem społecznym i wszelkimi dodatkami oraz pozostałymi wydatkami związanymi z tymi pracownikami.
1 1 2 Składki pracodawców
1 1 2 0 Ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
31 000 |
|
|
Uwagi
Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 72 i 73.
1 1 2 1 Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia oraz ustanowienie lub utrzymanie uprawnień emerytalnych
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
9 000 |
|
|
Uwagi
Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 28a oraz art. 42.
Środki te przeznaczone są na ubezpieczenie na wypadek bezrobocia pracowników tymczasowych, jak również na płatności z tytułu ustanowienia lub utrzymania uprawnień emerytalnych pracowników tymczasowych Agencji w ich kraju pochodzenia.
ROZDZIAŁ 1 2 — WYDATKI ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ I PRZENIESIENIAMI SŁUŻBOWYMI PRACOWNIKÓW ORAZ OBSŁUGĄ LISTY PŁAC
1 2 0 Wydatki związane z rekrutacją i przeniesieniami służbowymi pracowników
1 2 0 0 Wydatki związane z rekrutacją
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
27 000 |
|
|
Uwagi
Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 27–31 oraz art. 33.
Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z procedurami rekrutacji.
1 2 0 1 Dodatki: na zagospodarowanie, z tytułu przesiedlenia, na koszty przeprowadzki oraz diety dzienne i zwrot kosztów podróży
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
p.m. |
|
|
Uwagi
Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 20 i 71 oraz art. 5, 6, 7, 9, 10 jego załącznika VII.
Środki te przeznaczone są na pokrycie:
— |
kosztów podróży pracowników (oraz członków ich rodzin), związanych z rozpoczęciem lub zakończeniem służby, |
— |
dodatków na zagospodarowanie dla urzędników i pracowników tymczasowych, którzy muszą zmienić miejsce zamieszkania po rozpoczęciu służby, lub w przypadku osiedlenia się gdzie indziej po zakończeniu służby, |
— |
kosztów przeprowadzki urzędników i pracowników tymczasowych, którzy muszą zmienić miejsce zamieszkania po rozpoczęciu służby, lub po przeniesieniu do nowego miejsca pracy w trakcie służby, albo w przypadku osiedlenia się gdzie indziej po zakończeniu służby, |
— |
diet dziennych dla urzędników i pracowników tymczasowych, którzy są w stanie wykazać, że zostali zobowiązani do zmiany miejsca zamieszkania po rozpoczęciu służby (w tym w związku z przeniesieniem). |
1 2 1 Wydatki administracyjne
1 2 1 0 Usługi świadczone przez Urząd Administrowania i Wypłacania Należności Indywidualnych (PMO)
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
24 000 |
|
|
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z pomocą administracyjną na podstawie umowy o gwarantowanym poziomie usług zawartej z PMO.
ROZDZIAŁ 1 3 — INFRASTRUKTURA SOCJALNA I SZKOLENIA
1 3 0 Infrastruktura socjalna i szkolenia
1 3 0 0 Usługi świadczone przez DG ds. Personelu i Administracji
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
36 000 |
|
|
Uwagi
Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 59, a także art. 8 załącznika II.
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów usług medycznych i innych na podstawie umowy o gwarantowanym poziomie usług zawartej z DG ds. Personelu i Administracji.
1 3 0 1 Kursy szkoleniowe, kursy językowe i aktualizacja kwalifikacji zawodowych personelu
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
80 000 |
|
|
Uwagi
Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 24 akapit trzeci.
1 3 0 2 Inna infrastruktura
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
5 000 |
|
|
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie wkładu finansowego Agencji na rzecz CAS (Cercle culturel, Cercle sportif), jak również na rzecz żłobka i świetlicy/centre d'études.
ROZDZIAŁ 1 4 — INNE USŁUGI
1 4 0 Inne usługi
1 4 0 0 Pracownicy tymczasowi
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
140 000 |
|
|
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów usług zewnętrznych związanych z obsługą tymczasową.
TYTUŁ 2
KOSZTY POŚREDNIE
Artykuł Pozycja |
Treść |
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
||||||||||||
ROZDZIAŁ 2 0 |
||||||||||||||||
2 0 0 |
||||||||||||||||
Czynsz i opłaty |
||||||||||||||||
2 0 0 0 |
Czynsz i opłaty: woda, energia elektryczna i ogrzewanie, ochrona, sprzątanie |
355 000 |
|
|
||||||||||||
2 0 0 1 |
Inne wydatki związane z budynkami |
115 000 |
|
|
||||||||||||
|
Artykuł 2 0 0 — Razem |
470 000 |
|
|
||||||||||||
|
ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM |
470 000 |
|
|
||||||||||||
ROZDZIAŁ 2 1 |
||||||||||||||||
2 1 0 |
||||||||||||||||
Telekomunikacja i komputery |
||||||||||||||||
2 1 0 0 |
Zakup i konserwacja sprzętu oraz oprogramowania komputerowego, wsparcie dla użytkowników |
50 000 |
|
|
||||||||||||
2 1 0 1 |
Wynajem lub leasing sprzętu komputerowego, elektronicznego sprzętu biurowego |
p.m. |
|
|
||||||||||||
2 1 0 2 |
Wsparcie użytkowników i telekomunikacja — DG ds. Informatyki (DIGIT) |
63 000 |
|
|
||||||||||||
|
Artykuł 2 1 0 — Razem |
113 000 |
|
|
||||||||||||
|
ROZDZIAŁ 2 1 — RAZEM |
113 000 |
|
|
||||||||||||
ROZDZIAŁ 2 2 |
||||||||||||||||
2 2 0 |
||||||||||||||||
Sprzęt i wyposażenie |
||||||||||||||||
2 2 0 0 |
Sprzęt, instalacje i konserwacja |
p.m. |
|
|
||||||||||||
2 2 0 1 |
Wynajem lub leasing |
p.m. |
|
|
||||||||||||
|
Artykuł 2 2 0 — Razem |
p.m. |
|
|
||||||||||||
2 2 1 |
||||||||||||||||
Meble |
||||||||||||||||
2 2 1 0 |
Zakup i konserwacja |
20 000 |
|
|
||||||||||||
2 2 1 1 |
Wynajem lub leasing |
p.m. |
|
|
||||||||||||
|
Artykuł 2 2 1 — Razem |
20 000 |
|
|
||||||||||||
2 2 2 |
||||||||||||||||
Wydatki na dokumentację i bibliotekę |
||||||||||||||||
2 2 2 0 |
Zbiory biblioteczne: książki, gazety, czasopisma techniczne |
10 000 |
|
|
||||||||||||
|
Artykuł 2 2 2 — Razem |
10 000 |
|
|
||||||||||||
|
ROZDZIAŁ 2 2 — RAZEM |
30 000 |
|
|
||||||||||||
ROZDZIAŁ 2 3 |
||||||||||||||||
2 3 0 |
||||||||||||||||
Materiały biurowe |
||||||||||||||||
2 3 0 0 |
Materiały biurowe |
20 000 |
|
|
||||||||||||
|
Artykuł 2 3 0 — Razem |
20 000 |
|
|
||||||||||||
2 3 1 |
||||||||||||||||
Koszty finansowe |
||||||||||||||||
2 3 1 0 |
Opłaty bankowe |
2 000 |
|
|
||||||||||||
2 3 1 1 |
Straty wynikające z różnic kursowych |
p.m. |
|
|
||||||||||||
2 3 1 2 |
Inne koszty finansowe |
1 000 |
|
|
||||||||||||
|
Artykuł 2 3 1 — Razem |
3 000 |
|
|
||||||||||||
2 3 2 |
||||||||||||||||
Koszty prawne |
||||||||||||||||
2 3 2 0 |
Porady prawne |
10 000 |
|
|
||||||||||||
|
Artykuł 2 3 2 — Razem |
10 000 |
|
|
||||||||||||
2 3 3 |
||||||||||||||||
Inne wydatki operacyjne |
||||||||||||||||
2 3 3 0 |
Pozostałe ubezpieczenia |
1 000 |
|
|
||||||||||||
2 3 3 1 |
Wydatki związane z posiedzeniami wewnętrznymi |
1 000 |
|
|
||||||||||||
2 3 3 2 |
Wydatki związane z konserwacją i przeprowadzkami |
p.m. |
|
|
||||||||||||
|
Artykuł 2 3 3 — Razem |
2 000 |
|
|
||||||||||||
|
ROZDZIAŁ 2 3 — RAZEM |
35 000 |
|
|
||||||||||||
ROZDZIAŁ 2 4 |
||||||||||||||||
2 4 0 |
||||||||||||||||
Opłaty pocztowe |
||||||||||||||||
2 4 0 0 |
Opłaty pocztowe |
8 000 |
|
|
||||||||||||
|
Artykuł 2 4 0 — Razem |
8 000 |
|
|
||||||||||||
|
ROZDZIAŁ 2 4 — RAZEM |
8 000 |
|
|
||||||||||||
ROZDZIAŁ 2 5 |
||||||||||||||||
2 5 0 |
||||||||||||||||
Inne usługi |
||||||||||||||||
2 5 0 0 |
Usługi tłumaczeniowe (CDT Luksemburg) |
30 000 |
|
|
||||||||||||
2 5 0 1 |
Inne usługi |
160 000 |
|
|
||||||||||||
|
Artykuł 2 5 0 — Razem |
190 000 |
|
|
||||||||||||
|
ROZDZIAŁ 2 5 — RAZEM |
190 000 |
|
|
||||||||||||
|
Tytuł 2 — Razem |
846 000 |
|
|
||||||||||||
|
ROZDZIAŁ 2 0 — BUDYNKI I KOSZTY POWIĄZANE
2 0 0 Czynsz i opłaty
2 0 0 0 Czynsz i opłaty: woda, energia elektryczna i ogrzewanie, ochrona, sprzątanie
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
355 000 |
|
|
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie czynszu z tytułu zajmowanych budynków, wynajmu magazynów, garaży, powierzchni magazynowych poza terenem Agencji i parkingów, jak również: składek ubezpieczeniowych, kosztów zużycia wody, gazu, energii elektrycznej, kosztów ogrzewania, kosztów konserwacji dźwigów w budynku, kosztów ochrony i sprzątania budynku.
2 0 0 1 Inne wydatki związane z budynkami
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
115 000 |
|
|
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z budynkami, takich jak specjalne wyposażenie.
ROZDZIAŁ 2 1 — TELEKOMUNIKACJA I KOMPUTERY
2 1 0 Telekomunikacja i komputery
2 1 0 0 Zakup i konserwacja sprzętu oraz oprogramowania komputerowego, wsparcie dla użytkowników
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
50 000 |
|
|
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z zakupem sprzętu komputerowego, kosztów oprogramowania, a także kosztów konserwacji pakietów oprogramowania i wsparcia dla użytkowników.
2 1 0 1 Wynajem lub leasing sprzętu komputerowego, elektronicznego sprzętu biurowego
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
p.m. |
|
|
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z wynajmem lub leasingiem sprzętu komputerowego i elektronicznego sprzętu biurowego.
2 1 0 2 Wsparcie użytkowników i telekomunikacja — DG ds. Informatyki (DIGIT)
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
63 000 |
|
|
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z telekomunikacją i wsparciem użytkowników na podstawie umowy o gwarantowanym poziomie usług zawartej z DIGIT.
ROZDZIAŁ 2 2 — RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE
2 2 0 Sprzęt i wyposażenie
2 2 0 0 Sprzęt, instalacje i konserwacja
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
p.m. |
|
|
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów sprzętu i różnych instalacji technicznych.
2 2 0 1 Wynajem lub leasing
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
p.m. |
|
|
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wynajmu lub leasingu sprzętu.
2 2 1 Meble
2 2 1 0 Zakup i konserwacja
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
20 000 |
|
|
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu mebli.
2 2 1 1 Wynajem lub leasing
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
p.m. |
|
|
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wynajmu lub leasingu mebli.
2 2 2 Wydatki na dokumentację i bibliotekę
2 2 2 0 Zbiory biblioteczne: książki, gazety, czasopisma techniczne
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
10 000 |
|
|
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu książek, dokumentacji oraz kosztów prenumeraty publikacji technicznych.
ROZDZIAŁ 2 3 — BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE
2 3 0 Materiały biurowe
2 3 0 0 Materiały biurowe
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
20 000 |
|
|
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu materiałów biurowych.
2 3 1 Koszty finansowe
2 3 1 0 Opłaty bankowe
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
2 000 |
|
|
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie opłat bankowych.
2 3 1 1 Straty wynikające z różnic kursowych
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
p.m. |
|
|
2 3 1 2 Inne koszty finansowe
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
1 000 |
|
|
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie pozostałych kosztów finansowych.
2 3 2 Koszty prawne
2 3 2 0 Porady prawne
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
10 000 |
|
|
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie wstępnych kosztów prawnych oraz obsługi prawnej.
2 3 3 Inne wydatki operacyjne
2 3 3 0 Pozostałe ubezpieczenia
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
1 000 |
|
|
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów pełnego ubezpieczenia, odpowiedzialności cywilnej itd.
2 3 3 1 Wydatki związane z posiedzeniami wewnętrznymi
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
1 000 |
|
|
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z organizacją posiedzeń wewnętrznych.
2 3 3 2 Wydatki związane z konserwacją i przeprowadzkami
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
p.m. |
|
|
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów przeprowadzek.
ROZDZIAŁ 2 4 — OPŁATY POCZTOWE
2 4 0 Opłaty pocztowe
2 4 0 0 Opłaty pocztowe
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
8 000 |
|
|
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie opłat pocztowych i kosztów doręczeń.
ROZDZIAŁ 2 5 — USŁUGI DODATKOWE
2 5 0 Inne usługi
2 5 0 0 Usługi tłumaczeniowe (CDT Luksemburg)
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
30 000 |
|
|
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów tłumaczeń ponoszonych przez Agencję na podstawie umowy o gwarantowanym poziomie usług zawartej z CDT Luksemburg.
2 5 0 1 Inne usługi
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
160 000 |
|
|
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów różnych usług: publikacji, doradztwa itd.
TYTUŁ 3
WYDATKI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ AGENCJI
Artykuł Pozycja |
Treść |
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
||||||
ROZDZIAŁ 3 1 |
||||||||||
3 1 0 |
||||||||||
Podróże w związku z posiedzeniami i koszty powiązane |
||||||||||
3 1 0 0 |
Posiedzenia i dni informacyjne |
1 126 000 |
|
|
||||||
3 1 0 1 |
Misje i dodatki ekspertów zewnętrznych: przeprowadzanie ocen |
170 000 |
|
|
||||||
3 1 0 2 |
Misje pracowników |
170 000 |
|
|
||||||
3 1 0 3 |
Dodatek reprezentacyjny |
5 000 |
|
|
||||||
|
Artykuł 3 1 0 — Razem |
1 471 000 |
|
|
||||||
|
ROZDZIAŁ 3 1 — RAZEM |
1 471 000 |
|
|
||||||
ROZDZIAŁ 3 2 |
||||||||||
3 2 0 |
||||||||||
Przetwarzanie danych operacyjnych |
||||||||||
3 2 0 0 |
Gromadzenie danych IT |
243 000 |
|
|
||||||
3 2 0 1 |
Dedykowane systemy informatyczne wspierające działalność operacyjną |
155 000 |
|
|
||||||
|
Artykuł 3 2 0 — Razem |
398 000 |
|
|
||||||
|
ROZDZIAŁ 3 2 — RAZEM |
398 000 |
|
|
||||||
ROZDZIAŁ 3 3 |
||||||||||
3 3 0 |
||||||||||
Informacje i publikacje |
||||||||||
3 3 0 0 |
Komunikacja, redagowanie, publikacja, witryna internetowa, konferencje |
351 000 |
|
|
||||||
|
Artykuł 3 3 0 — Razem |
351 000 |
|
|
||||||
3 3 1 |
||||||||||
Inne usługi |
||||||||||
3 3 1 0 |
Koszty tłumaczeń pisemnych i ustnych |
40 000 |
|
|
||||||
3 3 1 1 |
Badania, doradztwo i inne usługi |
100 000 |
|
|
||||||
|
Artykuł 3 3 1 — Razem |
140 000 |
|
|
||||||
|
ROZDZIAŁ 3 3 — RAZEM |
491 000 |
|
|
||||||
|
Tytuł 3 — Razem |
2 360 000 |
|
|
||||||
|
RAZEM |
5 800 000 |
|
|
||||||
|
ROZDZIAŁ 3 1 — POSIEDZENIA I MISJE
3 1 0 Podróże w związku z posiedzeniami i koszty powiązane
3 1 0 0 Posiedzenia i dni informacyjne
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
1 126 000 |
|
|
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z posiedzeniami ekspertów oraz organizacją dni informacyjnych przez Agencję.
3 1 0 1 Misje i dodatki ekspertów zewnętrznych: przeprowadzanie ocen
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
170 000 |
|
|
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z oceną wniosków przez ekspertów zewnętrznych.
3 1 0 2 Misje pracowników
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
170 000 |
|
|
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży, wypłatę diet dziennych podczas podróży służbowych oraz dodatkowych lub specjalnych kosztów ponoszonych podczas podróży służbowych w związku z pełnieniem służby przez pracowników, objętych regulaminem pracowniczym.
3 1 0 3 Dodatek reprezentacyjny
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
5 000 |
|
|
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków reprezentacyjnych.
ROZDZIAŁ 3 2 — PRZETWARZANIE DANYCH OPERACYJNYCH
3 2 0 Przetwarzanie danych operacyjnych
3 2 0 0 Gromadzenie danych IT
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
243 000 |
|
|
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z gromadzeniem danych IT.
3 2 0 1 Dedykowane systemy informatyczne wspierające działalność operacyjną
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
155 000 |
|
|
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z narzędziami informatycznymi wpierającymi działalność operacyjną.
ROZDZIAŁ 3 3 — INFORMACJE, PUBLIKACJE I INNE USŁUGI
3 3 0 Informacje i publikacje
3 3 0 0 Komunikacja, redagowanie, publikacja, witryna internetowa, konferencje
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
351 000 |
|
|
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z opracowaniem witryny internetowej, redagowaniem i publikacją.
3 3 1 Inne usługi
3 3 1 0 Koszty tłumaczeń pisemnych i ustnych
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
40 000 |
|
|
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów tłumaczeń pisemnych i ustnych ponoszonych przez Agencję w związku z prowadzeniem działalności operacyjnej.
3 3 1 1 Badania, doradztwo i inne usługi
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
100 000 |
|
|
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów badań oraz różnych usług, ponoszonych przez Agencję w związku z prowadzeniem działalności operacyjnej.
Stan zatrudnienia
Kategoria i stopień |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
||||
2005 |
2006 |
2007 |
2005 |
2006 |
2007 |
|
AD16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD14 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
AD13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD11 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
AD10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD8 |
— |
— |
— |
— |
— |
2 |
AD7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD5 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
Suma częściowa A |
— |
— |
— |
— |
— |
5 |
AST11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST7 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
AST6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST5 |
— |
— |
— |
— |
— |
3 |
AST4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Suma częściowa AST |
— |
— |
— |
— |
— |
4 |
Razem |
— |
— |
— |
— |
— |
9 |