16.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 126/733

---

Zestawienie dochodów i wydatków Eurojustu na rok budżetowy 2007

(2007/297/WE)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Treść	Rok budżetowy 2007	Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005
9
DOCHODY
9 0	DOCHODY ROCZNE	18 940 951	14 700 000	13 008 475,—
	Tytuł 9 — Razem	18 940 951	14 700 000	13 008 475,—
	RAZEM	18 940 951	14 700 000	13 008 475,—

TYTUŁ 9

DOCHODY

Artykuł Pozycja	Treść	Rok budżetowy 2007	Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005
ROZDZIAŁ 9 0
9 0 1	Subwencja z ogólnego budżetu UE	18 414 000	14 700 000	13 000 000,—
9 0 2	Inne	p.m.	p.m.	8 475,—
9 0 3	Program finansowania AGIS	526 951	p.m.	p.m.
	ROZDZIAŁ 9 0 — RAZEM	18 940 951	14 700 000	13 008 475,—
	Tytuł 9 — Razem	18 940 951	14 700 000	13 008 475,—
	RAZEM	18 940 951	14 700 000	13 008 475,—
ROZDZIAŁ 9 0 — DOCHODY ROCZNE

ROZDZIAŁ 9 0 —   DOCHODY ROCZNE

9 0 1   Subwencja z ogólnego budżetu UE

Rok budżetowy 2007	Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005
18 414 000	14 700 000	13 000 000,—

Uwagi

Uwaga: Pod uwagę został wzięty fakt, że Parlament Europejski w rezolucji uchwalonej dnia 14 grudnia 2006 r. umieścił środki w rezerwie do czasu przedstawienia przez Eurojust programu pracy na 2007 r. Kwota umieszczona w rezerwie na tytuły 1 i 2 wynosi 2 011 680  EUR, a na tytuł 3 – 1 408 320  EUR.

9 0 2   Inne

Rok budżetowy 2007	Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005
p.m.	p.m.	8 475,—

9 0 3   Program finansowania AGIS

Rok budżetowy 2007	Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005
526 951	p.m.	p.m.

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
1
WYDATKI DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	9 200 738	7 788 341	5 052 105,—
1 3	DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	96 000	60 000	67 500,—
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	75 832	74 700	54 000,—
1 6	ŚWIADCZENIA SOCJALNE	20 000	16 650	17 583,—
1 7	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	5 000	5 000	4 955,—
1 9	EMERYTURY I ODPRAWY	p.m.	p.m.	p.m.
	Tytuł 1 — Razem	9 397 570	7 944 691	5 196 143,—
2
INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE
2 0	WYNAJEM POMIESZCZEŃ	2 521 701	2 102 480	2 084 973,—
2 1	PRZETWARZANIE DANYCH	190 300	126 900	390 214,—
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE	311 400	318 800	306 544,—
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	95 200	62 400	51 527,—
2 4	OPŁATY POCZTOWE, INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA I KOMPUTEROWA	645 900	453 500	479 025,—
	Tytuł 2 — Razem	3 764 501	3 064 080	3 312 283,—
3
KOSZTY OPERACYJNE
3 0	POSIEDZENIA, SEMINARIA I WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE	1 759 297	1 134 553	1 093 537,—
3 1	PODRÓŻE SŁUŻBOWE I PODRÓŻE EKSPERTÓW	972 756	542 162	373 892,—
3 2	PUBLIC RELATIONS I WITRYNA INTERNETOWA	491 500	405 000	272 116,—
3 3	WYDATKI ZWIĄZANE Z DANYMI I DOKUMENTACJĄ	1 442 700	1 088 500	1 339 594,—
3 4	TŁUMACZENIA MATERIAŁÓW ZWIĄZANYCH ZE SPRAWAMI	98 500	60 000	52 174,—
3 5	PROJEKTY, POSIEDZENIA I WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE EUROPEJSKIEJ SIECI SĄDOWNICZEJ (EJN)	440 750	409 500	380 408,—
3 6	WYDATKI NA POSIEDZENIA I CELE REPREZENTACYJNE WSPÓLNEGO ORGANU NADZORU (JSB)	46 426	51 515	38 238,—
3 7	REZERWA BUDŻETOWA	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 3 — Razem	5 251 929	3 691 230	3 549 959,—
4
WSPÓLNE PROJEKTY EUROJUST-KOMISJA
4 0	PROJEKT AGIS	526 951	p.m.	p.m.
	Tytuł 4 — Razem	526 951	p.m.	p.m.
	RAZEM	18 940 951	14 700 001	12 058 385,—

TYTUŁ 1

WYDATKI DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI

Artykuł Pozycja	Treść	Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
ROZDZIAŁ 1 1
1 1 0
Pracownicy czasowi zajmujący stanowiska przewidziane w planie zatrudnienia
1 1 0 0	Wynagrodzenia zasadnicze (TBA)	4 986 723	3 991 531	2 760 725,—
1 1 0 1	Dodatki rodzinne	582 038	582 795	301 845,—
1 1 0 2	Dodatki za rozłąkę z krajem i zamieszkanie w innym kraju (IDE)	738 497	642 887	394 628,—
1 1 0 3	Dodatek sekretarski (ISE)	20 066	22 426	24 190,—
	Artykuł 1 1 0 — Razem	6 327 324	5 239 639	3 481 388,—
1 1 1
Inny personel
1 1 1 0	Personel pomocniczy/pracownicy kontraktowi	260 195	144 638	1,—
1 1 1 2	Personel lokalny	p.m.	p.m.	p.m.
	Artykuł 1 1 1 — Razem	260 195	144 638	1,—
1 1 2
Dalsze szkolenia, przekwalifikowanie orazinformacje dla personelu
1 1 2 0	Szkolenia i informacje dla personelu	180 000	200 000	130 336,—
	Artykuł 1 1 2 — Razem	180 000	200 000	130 336,—
1 1 3
Ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i ubezpieczenie na wypadek bezrobocia
1 1 3 0	Ubezpieczenie zdrowotne	171 594	135 178	92 955,—
1 1 3 1	Ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych	44 161	34 792	23 787,—
1 1 3 2	Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia dla pracowników czasowych	58 259	54 912	30 790,—
1 1 3 3	Ustanowienie praw emerytalnych pracowników czasowych	p.m.	p.m.	p.m.
	Artykuł 1 1 3 — Razem	274 014	224 882	147 532,—
1 1 4
Różne świadczenia i dodatki
1 1 4 0	Dodatek z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe	45 995	45 995	0,—
1 1 4 1	Roczne koszty podróży z miejsca zatrudnienia do kraju pochodzenia	250 114	205 918	76 481,—
1 1 4 2	Dodatki mieszkaniowe oraz transportowe	p.m.	p.m.	p.m.
1 1 4 4	Dodatki z tytułu kosztów podróży lokalnych	p.m.	p.m.	p.m.
1 1 4 7	Dyżury	18 840	24 480	9 166,—
	Artykuł 1 1 4 — Razem	314 949	276 393	85 647,—
1 1 5
Godziny nadliczbowe
1 1 5 0	Godziny nadliczbowe	16 546	19 104	9 000,—
	Artykuł 1 1 5 — Razem	16 546	19 104	9 000,—
1 1 7
Usługi dodatkowe
1 1 7 2	Doradztwo	40 000	p.m.	p.m.
1 1 7 4	Dodatkowe usługi biurowe i czasowe	692 447	376 731	456 001,—
1 1 7 5	Tłumaczenia w ramach usług dodatkowych	15 000	p.m.	p.m.
1 1 7 7	Wsparcie administracyjne	54 000	58 500	155 866,—
	Artykuł 1 1 7 — Razem	801 447	435 231	611 867,—
1 1 8
Wydatki związane z rozpoczęciem i zakończeniem stosunku pracy oraz przeniesieniem pracownika
1 1 8 0	Wydatki związane z rekrutacją	46 250	81 700	36 632,—
1 1 8 1	Koszty podróży związane z podjęciem pracy	6 600	28 200	4 450,—
1 1 8 2	Dodatki na zagospodarowanie, na ponowne urządzenie i dodatki za przeniesienie pracownika	129 270	239 970	60 482,—
1 1 8 3	Koszty przeprowadzki	110 000	141 000	53 714,—
1 1 8 4	Tymczasowe diety dzienne	168 737	258 700	110 457,—
	Artykuł 1 1 8 — Razem	460 857	749 570	265 735,—
1 1 9
Środki na pokrycie zmian wysokości wynagrodzenia pracowników czasowych
1 1 9 0	Współczynniki korygujące	565 406	498 884	320 599,—
	Artykuł 1 1 9 — Razem	565 406	498 884	320 599,—
	ROZDZIAŁ 1 1 — RAZEM	9 200 738	7 788 341	5 052 105,—
ROZDZIAŁ 1 3
1 3 0
Koszty delegacji i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące
1 3 0 0	Koszty delegacji personelu Eurojustu	96 000	60 000	67 500,—
	Artykuł 1 3 0 — Razem	96 000	60 000	67 500,—
	ROZDZIAŁ 1 3 — RAZEM	96 000	60 000	67 500,—
ROZDZIAŁ 1 4
1 4 0
Restauracje i stołówki
1 4 0 0	Koszty bieżące kuchni i stołówek	30 082	28 500	25 572,—
1 4 0 1	Okresowe adaptacje i wymiana wyposażenia	21 500	15 000	9 188,—
1 4 0 2	Wyposażenie kuchni i stołówek	p.m.	p.m.	889,—
	Artykuł 1 4 0 — Razem	51 582	43 500	35 649,—
1 4 1
Opieka zdrowotna
1 4 1 0	Opieka zdrowotna	22 250	29 200	18 351,—
1 4 1 1	Zakup sprzętu medycznego	2 000	2 000	0,—
	Artykuł 1 4 1 — Razem	24 250	31 200	18 351,—
	ROZDZIAŁ 1 4 — RAZEM	75 832	74 700	54 000,—
ROZDZIAŁ 1 6
1 6 0
Świadczenia socjalne
1 6 0 0	Zapomogi losowe	p.m.	p.m.	p.m.
	Artykuł 1 6 0 — Razem	p.m.	p.m.	p.m.
1 6 1
Integracja personelu
1 6 1 0	Integracja personelu	5 000	5 000	14 983,—
	Artykuł 1 6 1 — Razem	5 000	5 000	14 983,—
1 6 2
Pozostałe świadczenia socjalne
1 6 2 0	Pozostałe świadczenia socjalne	5 000	5 000	2 600,—
	Artykuł 1 6 2 — Razem	5 000	5 000	2 600,—
1 6 3
Komisja pracownicza
1 6 3 0	Komisja pracownicza	10 000	6 650	p.m.
	Artykuł 1 6 3 — Razem	10 000	6 650	p.m.
	ROZDZIAŁ 1 6 — RAZEM	20 000	16 650	17 583,—
ROZDZIAŁ 1 7
1 7 0
Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne
1 7 0 0	Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne, z wyjątkiem personelu czasowego	5 000	5 000	4 955,—
1 7 0 1	Wydatki związane z organizacją spotkań	p.m.	p.m.	p.m.
	Artykuł 1 7 0 — Razem	5 000	5 000	4 955,—
	ROZDZIAŁ 1 7 — RAZEM	5 000	5 000	4 955,—
ROZDZIAŁ 1 9
1 9 0
Emerytury i świadczenia emerytalne
1 9 0 0	Emerytury i świadczenia emerytalne	p.m.	p.m.	p.m.
	Artykuł 1 9 0 — Razem	p.m.	p.m.	p.m.
	ROZDZIAŁ 1 9 — RAZEM	p.m.	p.m.	p.m.
	Tytuł 1 — Razem	9 397 570	7 944 691	5 196 143,—
ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY ROZDZIAŁ 1 3 — DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE ROZDZIAŁ 1 4 — INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA ROZDZIAŁ 1 6 — ŚWIADCZENIA SOCJALNE ROZDZIAŁ 1 7 — WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE ROZDZIAŁ 1 9 — EMERYTURY I ODPRAWY

ROZDZIAŁ 1 1 —   PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

1 1 0   Pracownicy czasowi zajmujący stanowiska przewidziane w planie zatrudnienia

1 1 0 0   Wynagrodzenia zasadnicze (TBA)

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
4 986 723	3 991 531	2 760 725,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników i Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 62 i 66.

Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia zasadnicze pracowników czasowych.

1 1 0 1   Dodatki rodzinne

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
582 038	582 795	301 845,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 62, 67 i 68, a także rozdział I załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na dodatki na gospodarstwo domowe, na dzieci pozostające na utrzymaniu i na dodatki edukacyjne dla pracowników czasowych.

1 1 0 2   Dodatki za rozłąkę z krajem i zamieszkanie w innym kraju (IDE)

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
738 497	642 887	394 628,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 62 i 69, a także art. 4 załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na dodatki rozłąkowe i ekspatriacyjne dla pracowników czasowych.

1 1 0 3   Dodatek sekretarski (ISE)

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
20 066	22 426	24 190,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 4 lit. a) załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na dodatki sekretarskie dla pracowników czasowych zaliczonych do dawnej kategorii C, zatrudnionych w charakterze stenotypistek lub maszynistek, operatorów teledrukarek, specjalistów od składu wydawniczego, kierowników lub szefów sekretariatu będących członkami personelu przed dniem 1 maja 2004 r.

1 1 1   Inny personel

1 1 1 0   Personel pomocniczy/pracownicy kontraktowi

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
260 195	144 638	1,—

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 3 i art. 3 lit. a) i tytuł III.

Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia i składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne dla pracowników kontraktowych.

1 1 1 2   Personel lokalny

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 4 i tytuł IV.

Pozycja ta przeznaczona jest na pokrycie wynagrodzeń oraz składek pracodawcy na system ubezpieczeń społecznych personelu lokalnego.

1 1 2   Dalsze szkolenia, przekwalifikowanie orazinformacje dla personelu

1 1 2 0   Szkolenia i informacje dla personelu

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
180 000	200 000	130 336,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 24 ust.3. Obejmują one również koszty misji związane z organizacją szkoleń i wydatki na instruktorów.

1 1 3   Ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i ubezpieczenie na wypadek bezrobocia

1 1 3 0   Ubezpieczenie zdrowotne

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
171 594	135 178	92 955,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 72.

Przepisy dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 23.

Środki te przeznaczone są na pokrycie składki pracodawcy (3,4 % wynagrodzenia zasadniczego); udział pracownika wynosi 1,7 % wynagrodzenia zasadniczego.

1 1 3 1   Ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
44 161	34 792	23 787,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 73.

Środki te przeznaczone są na pokrycie składki pracodawcy na ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków i od chorób zawodowych (0,875 % wynagrodzenia zasadniczego).

Do wyliczonych w ten sposób kwot dodano kolejne 2 % (zwiększając wymiar składki do 0,8925 %) w celu uwzględnienia wydatków nieobjętych ubezpieczeniem (art. 73 regulaminu pracowniczego).

1 1 3 2   Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia dla pracowników czasowych

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
58 259	54 912	30 790,—

Uwagi

Rozporządzenie Rady (EWWiS, EWG, Euratom) nr 2799/85 z dnia 27 września 1985 r. zmieniające regulamin pracowniczy urzędników oraz Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich.

Środki te przeznaczone są na ubezpieczenie na wypadek bezrobocia pracowników czasowych.

Stosowana stawka: 0,81 % podstawowego wynagrodzenia.

1 1 3 3   Ustanowienie praw emerytalnych pracowników czasowych

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 42.

Środki te przeznaczone są na pokrycie wpłat dokonywanych przez Eurojust na rzecz pracowników czasowych w celu ustanowienia lub utrzymania ich uprawnień emerytalno-rentowych w kraju zamieszkania.

1 1 4   Różne świadczenia i dodatki

1 1 4 0   Dodatek z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
45 995	45 995	0,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 70, 74 i 75.

Środki te przeznaczone są na:

—	dodatki z tytułu urodzenia dziecka,

—	zasiłki pogrzebowe płatne w przypadku śmierci urzędnika.

1 1 4 1   Roczne koszty podróży z miejsca zatrudnienia do kraju pochodzenia

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
250 114	205 918	76 481,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 8 załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na świadczenia dla członków personelu w każdym roku kalendarzowym w wysokości równej kosztom podróży z miejsca pełnienia obowiązków do miejsca pochodzenia, wypłacane na rzecz urzędników oraz, jeżeli są uprawnieni do dodatku na gospodarstwo domowe, dla małżonka i osób będących na utrzymaniu.

1 1 4 2   Dodatki mieszkaniowe oraz transportowe

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 14 lit. a) i b) załącznika VII.

Rozporządzenie Rady nr 6/66/Euratom, 121/66/EWG z dnia 28 lipca 1966 r. ustanawiające wykaz miejsc, w odniesieniu do których może być przyznany dodatek mieszkaniowy, maksymalną kwotę tego dodatku i zasady jego przyznawania [Dz.U. L 150 z 12.8.1966, str. 2749; ostatnio zmienione rozporządzeniem Rady (WE, Euratom) nr 3358/94 (Dz.U. L 356 z 31.12.1994, str. 1)].

1 1 4 4   Dodatki z tytułu kosztów podróży lokalnych

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
p.m.	p.m.	p.m.

1 1 4 7   Dyżury

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
18 840	24 480	9 166,—

1 1 5   Godziny nadliczbowe

1 1 5 0   Godziny nadliczbowe

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
16 546	19 104	9 000,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 56 i załącznik VI.

Środki te przeznaczone są na wypłaty ryczałtowe lub wypłaty wedle stawek godzinowych za przepracowane godziny nadliczbowe dla pracowników tymczasowych zaliczanych do kategorii AST 1—AST 4, w przypadku gdy zrekompensowanie godzin wypracowanych w ramach „elastycznego” systemu godzin pracy jest niemożliwe.

1 1 7   Usługi dodatkowe

1 1 7 2   Doradztwo

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
40 000	p.m.	p.m.

Uwagi

Planowane jest wprowadzenie przeglądu organizacyjnego obejmującego rozwój organizacyjny Eurojustu.

1 1 7 4   Dodatkowe usługi biurowe i czasowe

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
692 447	376 731	456 001,—

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie usług świadczonych przez pracowników z biur pośrednictwa pracy zatrudnionych w celu wypełnienia niedoboru personelu w przypadku, gdy plan zatrudnienia nie pokrywa wymagań.

1 1 7 5   Tłumaczenia w ramach usług dodatkowych

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
15 000	p.m.	p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie tłumaczeń administracyjnych, takich jak publikacje budżetu.

1 1 7 7   Wsparcie administracyjne

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
54 000	58 500	155 866,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wsparcia administracyjnego udzielonego przez DG ds. Administracji przy rozpatrywaniu wynagrodzeń personelu czasowego.

1 1 8   Wydatki związane z rozpoczęciem i zakończeniem stosunku pracy oraz przeniesieniem pracownika

1 1 8 0   Wydatki związane z rekrutacją

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
46 250	81 700	36 632,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 27–31 i 33.

Środki te przeznaczone są na wydatki związane z procedurami rekrutacyjnymi.

1 1 8 1   Koszty podróży związane z podjęciem pracy

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
6 600	28 200	4 450,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 2 i 71, a także art. 7 załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży urzędników (w tym członków ich rodzin) związanych z rozpoczęciem i zakończeniem pracy.

1 1 8 2   Dodatki na zagospodarowanie, na ponowne urządzenie i dodatki za przeniesienie pracownika

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
129 270	239 970	60 482,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 5 i 6 załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na dodatki na zagospodarowanie dla pracowników, którzy zmuszeni są zmienić miejsce zamieszkania w związku z podjęciem obowiązków lub z całkowitym zaprzestaniem wykonywania obowiązków i osiedleniem się w innej miejscowości.

1 1 8 3   Koszty przeprowadzki

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
110 000	141 000	53 714,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 20 i 71, a także art. 9 załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na zwrot kosztów przeprowadzenia osobistego majątku ruchomego należny pracownikom, którzy zmuszeni są zmienić miejsce zamieszkania w związku z podjęciem obowiązków, przeniesieniem do nowego miejsca pracy lub z całkowitym zaprzestaniem wykonywania obowiązków i osiedleniem się w innej miejscowości.

1 1 8 4   Tymczasowe diety dzienne

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
168 737	258 700	110 457,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 20 i 71, a także art. 10 załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na diety dzienne należne pracownikom, którzy mogą wykazać, że byli zmuszeni do zmiany miejsca zamieszkania w związku z podjęciem obowiązków (w tym przeniesienie).

1 1 9   Środki na pokrycie zmian wysokości wynagrodzenia pracowników czasowych

1 1 9 0   Współczynniki korygujące

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
565 406	498 884	320 599,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 64 i 65.

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zastosowania współczynników korygujących wynagrodzenia urzędników i personelu czasowego oraz wynagrodzenia za godziny nadliczbowe.

ROZDZIAŁ 1 3 —   DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

1 3 0   Koszty delegacji i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące

1 3 0 0   Koszty delegacji personelu Eurojustu

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
96 000	60 000	67 500,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów transportu, wypłatę diet dziennych, a także innych kosztów poniesionych przez personel w interesie służby zgodnie z regulaminem pracowniczym urzędników Wspólnot Europejskich.

ROZDZIAŁ 1 4 —   INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

1 4 0   Restauracje i stołówki

1 4 0 0   Koszty bieżące kuchni i stołówek

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
30 082	28 500	25 572,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów prowadzenia restauracji i stołówek, a zwłaszcza umowy na konserwację urządzeń, dostawę sprzętu i produktów.

1 4 0 1   Okresowe adaptacje i wymiana wyposażenia

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
21 500	15 000	9 188,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wyposażenia kuchni w siedzibie Eurojustu i na udział finansowy Eurojustu w wyposażenie wspólnej stołówki.

1 4 0 2   Wyposażenie kuchni i stołówek

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
p.m.	p.m.	889,—

1 4 1   Opieka zdrowotna

1 4 1 0   Opieka zdrowotna

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
22 250	29 200	18 351,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 59, a także art. 8 załącznika II.

1 4 1 1   Zakup sprzętu medycznego

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
2 000	2 000	0,—

ROZDZIAŁ 1 6 —   ŚWIADCZENIA SOCJALNE

1 6 0   Świadczenia socjalne

1 6 0 0   Zapomogi losowe

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na świadczenia pieniężne na rzecz pracowników, byłych pracowników lub spadkobierców zmarłych pracowników, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji.

1 6 1   Integracja personelu

1 6 1 0   Integracja personelu

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
5 000	5 000	14 983,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na integrację społeczną pracowników, również poprzez pokrycie kosztów organizacji przyjęcia noworocznego itd.

1 6 2   Pozostałe świadczenia socjalne

1 6 2 0   Pozostałe świadczenia socjalne

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
5 000	5 000	2 600,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów poprawy opieki społecznej pracowników.

1 6 3   Komisja pracownicza

1 6 3 0   Komisja pracownicza

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
10 000	6 650	p.m.

ROZDZIAŁ 1 7 —   WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

1 7 0   Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

1 7 0 0   Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne, z wyjątkiem personelu czasowego

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
5 000	5 000	4 955,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wydatki reprezentacyjne i różne przyjęcia.

1 7 0 1   Wydatki związane z organizacją spotkań

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
p.m.	p.m.	p.m.

ROZDZIAŁ 1 9 —   EMERYTURY I ODPRAWY

1 9 0   Emerytury i świadczenia emerytalne

1 9 0 0   Emerytury i świadczenia emerytalne

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Uwagi

Niniejsza pozycja obejmuje emerytury, renty i odprawy.

TYTUŁ 2

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE

Artykuł Pozycja	Treść	Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
ROZDZIAŁ 2 0
2 0 0
Wynajem pomieszczeń
2 0 0 0	Wynajem pomieszczeń	1 396 200	1 369 000	1 597 009,—
	Artykuł 2 0 0 — Razem	1 396 200	1 369 000	1 597 009,—
2 0 1
Ubezpieczenia
2 0 1 0	Ubezpieczenia	11 800	12 200	5 035,—
	Artykuł 2 0 1 — Razem	11 800	12 200	5 035,—
2 0 2
Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie
2 0 2 0	Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie	189 000	162 000	169 900,—
	Artykuł 2 0 2 — Razem	189 000	162 000	169 900,—
2 0 3
Sprzątanie i utrzymanie obiektów
2 0 3 0	Sprzątanie i utrzymanie obiektów	188 000	176 300	120 280,—
2 0 3 1	Gospodarka odpadami	18 700	7 800	5 715,—
	Artykuł 2 0 3 — Razem	206 700	184 100	125 995,—
2 0 4
Modernizacja obiektów
2 0 4 0	Modernizacja obiektów	p.m.	p.m.	p.m.
	Artykuł 2 0 4 — Razem	p.m.	p.m.	p.m.
2 0 5
Ochrona ludzi i budynków
2 0 5 0	Ochrona i nadzór budynków	176 235	51 480	81 101,—
2 0 5 1	Bezpieczeństwo i higiena pracy	9 399	11 700	3 560,—
	Artykuł 2 0 5 — Razem	185 634	63 180	84 661,—
2 0 9
Inne wydatki związane z budynkami
2 0 9 0	Inne wydatki związane z budynkami	532 367	312 000	102 373,—
	Artykuł 2 0 9 — Razem	532 367	312 000	102 373,—
	ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM	2 521 701	2 102 480	2 084 973,—
ROZDZIAŁ 2 1
2 1 0
Sprzęt, urządzenia do przetwarzania danych i koszty operacyjne
2 1 0 0	Materiały eksploatacyjne	5 500	17 100	145 615,—
2 1 0 1	Oprogramowanie	131 500	57 900	239 632,—
2 1 0 2	Abonament	53 300	51 900	4 967,—
2 1 0 3	Usługi doradcze i opracowania	p.m.	p.m.	p.m.
	Artykuł 2 1 0 — Razem	190 300	126 900	390 214,—
	ROZDZIAŁ 2 1 — RAZEM	190 300	126 900	390 214,—
ROZDZIAŁ 2 2
2 2 1
Zakup, wynajem, konserwacja i naprawa mebli
2 2 1 0	Zakup mebli	204 400	182 000	164 027,—
2 2 1 2	Wynajem mebli	p.m.	p.m.	p.m.
2 2 1 3	Konserwacja i naprawa mebli	p.m.	p.m.	p.m.
	Artykuł 2 2 1 — Razem	204 400	182 000	164 027,—
2 2 3
Zakup, wynajem, konserwacja i naprawa pojazdów
2 2 3 0	Zakup, wynajem, konserwacja i naprawa pojazdów	72 000	19 000	50 180,—
2 2 3 1	Ubezpieczenie i rejestracja pojazdów	11 000	9 400	6 780,—
	Artykuł 2 2 3 — Razem	83 000	28 400	56 960,—
2 2 5
Wydatki na dokumentację i bibliotekę
2 2 5 0	Zakupy poczynione przez bibliotekę — Administracja	12 000	29 000	21 041,—
2 2 5 2	Abonamenty — Administracja	12 000	20 000	21 979,—
2 2 5 5	Abonamenty elektroniczne	p.m.	59 400	42 537,—
	Artykuł 2 2 5 — Razem	24 000	108 400	85 557,—
	ROZDZIAŁ 2 2 — RAZEM	311 400	318 800	306 544,—
ROZDZIAŁ 2 3
2 3 0
Artykuły papiernicze i materiały biurowe
2 3 0 0	Artykuły papiernicze i materiały biurowe	60 200	52 400	50 739,—
	Artykuł 2 3 0 — Razem	60 200	52 400	50 739,—
2 3 2
Koszty finansowe
2 3 2 0	Opłaty bankowe	2 000	2 000	782,—
2 3 2 1	Ujemne różnice kursowe	p.m.	p.m.	p.m.
2 3 2 9	Inne koszty finansowe	3 000	3 000	0,—
	Artykuł 2 3 2 — Razem	5 000	5 000	782,—
2 3 3
Koszty prawne
2 3 3 0	Koszty prawne	30 000	5 000	6,—
	Artykuł 2 3 3 — Razem	30 000	5 000	6,—
	ROZDZIAŁ 2 3 — RAZEM	95 200	62 400	51 527,—
ROZDZIAŁ 2 4
2 4 0
Opłaty pocztowe
2 4 0 0	Opłaty pocztowe	25 700	30 000	17 700,—
	Artykuł 2 4 0 — Razem	25 700	30 000	17 700,—
2 4 1
Telekomunikacja
2 4 1 0	Abonamenty i opłaty telekomunikacyjne	80 600	94 200	264 945,—
2 4 1 1	Zakup i instalacja sprzętu	p.m.	p.m.	6 127,—
	Artykuł 2 4 1 — Razem	80 600	94 200	271 072,—
2 4 2
Infrastruktura komputerowa
2 4 2 0	Projekty	70 000	129 200	88 556,—
2 4 2 1	Sprzęt	295 100	83 800	101 697,—
2 4 2 2	Pomoc techniczna	174 500	116 300	p.m.
	Artykuł 2 4 2 — Razem	539 600	329 300	190 253,—
	ROZDZIAŁ 2 4 — RAZEM	645 900	453 500	479 025,—
	Tytuł 2 — Razem	3 764 501	3 064 080	3 312 283,—
ROZDZIAŁ 2 0 — WYNAJEM POMIESZCZEŃ ROZDZIAŁ 2 1 — PRZETWARZANIE DANYCH ROZDZIAŁ 2 2 — MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE ROZDZIAŁ 2 3 — BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE ROZDZIAŁ 2 4 — OPŁATY POCZTOWE, INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA I KOMPUTEROWA

ROZDZIAŁ 2 0 —   WYNAJEM POMIESZCZEŃ

2 0 0   Wynajem pomieszczeń

2 0 0 0   Wynajem pomieszczeń

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
1 396 200	1 369 000	1 597 009,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych opłatami za wynajem budynku.

2 0 1   Ubezpieczenia

2 0 1 0   Ubezpieczenia

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
11 800	12 200	5 035,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na składki ubezpieczeniowe związane z budynkiem zajmowanym przez Eurojust.

2 0 2   Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

2 0 2 0   Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
189 000	162 000	169 900,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na rutynowe wydatki związane z utrzymaniem budynku.

2 0 3   Sprzątanie i utrzymanie obiektów

2 0 3 0   Sprzątanie i utrzymanie obiektów

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
188 000	176 300	120 280,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów sprzątania i utrzymania obiektów wykorzystywanych przez Eurojust.

2 0 3 1   Gospodarka odpadami

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
18 700	7 800	5 715,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wywozu zużytego papieru i innych odpadów z siedziby Eurojustu.

2 0 4   Modernizacja obiektów

2 0 4 0   Modernizacja obiektów

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zagospodarowanie pomieszczeń i naprawy w budynku.

2 0 5   Ochrona ludzi i budynków

2 0 5 0   Ochrona i nadzór budynków

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
176 235	51 480	81 101,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie różnych wydatków związanych z ochroną i bezpieczeństwem budynków, w szczególności na umowy o nadzór budynków, wynajem i uzupełnianie gaśnic, zakup i utrzymanie sprzętu gaśniczego oraz organizowanie ćwiczeń na wypadek pożaru i szkoleń osób odpowiedzialnych za ewakuację danego piętra budynku.

2 0 5 1   Bezpieczeństwo i higiena pracy

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
9 399	11 700	3 560,—

2 0 9   Inne wydatki związane z budynkami

2 0 9 0   Inne wydatki związane z budynkami

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
532 367	312 000	102 373,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków na renowację i odnowienie budynków w razie pojawienia się takich wydatków w ciągu roku.

ROZDZIAŁ 2 1 —   PRZETWARZANIE DANYCH

2 1 0   Sprzęt, urządzenia do przetwarzania danych i koszty operacyjne

2 1 0 0   Materiały eksploatacyjne

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
5 500	17 100	145 615,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup lub dzierżawę materiałów zużywalnych związanych z przetwarzaniem danych, opracowywaniem programów lub utrzymaniem pakietów oprogramowania, artykułów związanych z przetwarzaniem danych itd.

2 1 0 1   Oprogramowanie

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
131 500	57 900	239 632,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu/licencji oprogramowania.

2 1 0 2   Abonament

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
53 300	51 900	4 967,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów abonamentu na różne usługi wsparcia i aplikacje dzielone, jak np. Sincom II.

2 1 0 3   Usługi doradcze i opracowania

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wydatki na zewnętrznych konsultantów (operatorów, administratorów i inżynierów systemów itd.).

ROZDZIAŁ 2 2 —   MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

2 2 1   Zakup, wynajem, konserwacja i naprawa mebli

2 2 1 0   Zakup mebli

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
204 400	182 000	164 027,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup umeblowania.

2 2 1 2   Wynajem mebli

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wynajmu mebli.

2 2 1 3   Konserwacja i naprawa mebli

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów konserwacji i naprawy mebli.

2 2 3   Zakup, wynajem, konserwacja i naprawa pojazdów

2 2 3 0   Zakup, wynajem, konserwacja i naprawa pojazdów

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
72 000	19 000	50 180,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu pojazdów służbowych dla Eurojustu, wynajmu samochodów lub innych środków transportu w celu spełnienia nieprzewidzianych potrzeb oraz na pokrycie kosztów ich eksploatacji i konserwacji.

2 2 3 1   Ubezpieczenie i rejestracja pojazdów

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
11 000	9 400	6 780,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na ubezpieczenie i rejestrację pojazdów Eurojustu.

2 2 5   Wydatki na dokumentację i bibliotekę

2 2 5 0   Zakupy poczynione przez bibliotekę — Administracja

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
12 000	29 000	21 041,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na kupno materiałów, np. książek, źródeł publikacji lub płyt kompaktowych, mających na celu wsparcie i wzmocnienie zasobu wiedzy administracji.

2 2 5 2   Abonamenty — Administracja

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
12 000	20 000	21 979,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na udostępnianie materiałów np. abonamentów do czasopism prawniczych, magazynów itd. w celu informowania kolegium i administracji o obecnych wydarzeniach lub sprawach znajdujących się w kręgu ich zainteresowania.

2 2 5 5   Abonamenty elektroniczne

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
p.m.	59 400	42 537,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na udostępnianie elektronicznych informacji w formie subskrypcji on-line lub dostarczanie informacji z otwartego źródła w łatwodostępnej formie.

ROZDZIAŁ 2 3 —   BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 3 0   Artykuły papiernicze i materiały biurowe

2 3 0 0   Artykuły papiernicze i materiały biurowe

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
60 200	52 400	50 739,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup papieru i materiałów biurowych.

2 3 2   Koszty finansowe

2 3 2 0   Opłaty bankowe

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
2 000	2 000	782,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na opłaty bankowe.

2 3 2 1   Ujemne różnice kursowe

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie strat z tytułu ujemnych różnic kursowych poniesionych przez Eurojust przy zarządzaniu budżetem w zakresie, w jakim straty takie nie mogą być kompensowane przez dodatnie różnice kursowe.

2 3 2 9   Inne koszty finansowe

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
3 000	3 000	0,—

2 3 3   Koszty prawne

2 3 3 0   Koszty prawne

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
30 000	5 000	6,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów prawnych i usług prawników lub innych specjalistów.

ROZDZIAŁ 2 4 —   OPŁATY POCZTOWE, INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA I KOMPUTEROWA

2 4 0   Opłaty pocztowe

2 4 0 0   Opłaty pocztowe

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
25 700	30 000	17 700,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów opłat i przesyłek pocztowych, w tym paczek wysyłanych pocztą.

2 4 1   Telekomunikacja

2 4 1 0   Abonamenty i opłaty telekomunikacyjne

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
80 600	94 200	264 945,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wszelkich bieżących kosztów telekomunikacyjnych, w tym telefonów stacjonarnych, komórkowych i dostępu do Internetu.

2 4 1 1   Zakup i instalacja sprzętu

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
p.m.	p.m.	6 127,—

2 4 2   Infrastruktura komputerowa

2 4 2 0   Projekty

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
70 000	129 200	88 556,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie części kosztów związanych z systemem zarządzania dokumentami i innych wydatków związanych z systemem w administracji.

2 4 2 1   Sprzęt

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
295 100	83 800	101 697,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie zakupu sprzętu komputerowego dla pracowników i zastępczego sprzętu komputerowego w cyklu czteroletnim.

2 4 2 2   Pomoc techniczna

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
174 500	116 300	p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów umów na pomoc techniczną dla sprzętu komputerowego i oprogramowania. Ponadto obejmują koszty doraźnej pomocy technicznej dla elementów nieobjętych umową na pomoc techniczną.

TYTUŁ 3

KOSZTY OPERACYJNE

Artykuł Pozycja	Treść	Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
ROZDZIAŁ 3 0
3 0 0
Posiedzenia
3 0 0 0	Spotkania koordynacyjne	1 060 900	623 445	649 826,—
3 0 0 1	Posiedzenia zespołowe	96 547	10 000	52 442,—
3 0 0 2	Posiedzenia z innymi instytucjami — Europol itd.	61 800	50 000	60 294,—
3 0 0 3	Posiedzenia dotyczące rozszerzenia	p.m.	p.m.	0,—
3 0 0 4	Inne posiedzenia	92 000	90 000	78 000,—
	Artykuł 3 0 0 — Razem	1 311 247	773 445	840 562,—
3 0 1
Seminaria
3 0 1 0	Seminaria i strategiczne spotkania koordynacyjne	410 970	325 000	235 481,—
	Artykuł 3 0 1 — Razem	410 970	325 000	235 481,—
3 0 2
Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne
3 0 2 0	Przyjęcia	p.m.	p.m.	0,—
3 0 2 1	Wydatki na cele reprezentacyjne	28 430	27 708	17 407,—
3 0 2 2	Inne wydatki związane z celami reprezentacyjnymi	8 650	8 400	87,—
	Artykuł 3 0 2 — Razem	37 080	36 108	17 494,—
	ROZDZIAŁ 3 0 — RAZEM	1 759 297	1 134 553	1 093 537,—
ROZDZIAŁ 3 1
3 1 0
Operacyjne podróże służbowe, działalność krajowa przedstawicieli krajowych
3 1 0 0	Działalność krajowa przedstawicieli krajowych	359 700	223 400	172 193,—
	Artykuł 3 1 0 — Razem	359 700	223 400	172 193,—
3 1 1
Podróże służbowe związane z rozszerzeniem
3 1 1 0	Podróże służbowe związane z rozszerzeniem	4 000	p.m.	0,—
	Artykuł 3 1 1 — Razem	4 000	p.m.	0,—
3 1 2
Zwykłe podróże służbowe
3 1 2 0	Zwykłe podróże służbowe	304 000	120 000	181 826,—
3 1 2 1	Oddelegowani eksperci krajowi	285 056	181 350	p.m.
	Artykuł 3 1 2 — Razem	589 056	301 350	181 826,—
3 1 3
Inne podróże służbowe
3 1 3 0	Inne podróże służbowe	20 000	17 412	19 873,—
	Artykuł 3 1 3 — Razem	20 000	17 412	19 873,—
	ROZDZIAŁ 3 1 — RAZEM	972 756	542 162	373 892,—
ROZDZIAŁ 3 2
3 2 0
Public relations i witryna internetowa
3 2 0 0	Public relations	81 000	45 000	64 734,—
3 2 0 1	Utrzymanie witryny internetowej	p.m.	p.m.	0,—
3 2 0 2	Publikacje, materiały informacyjne	49 500	73 000	11 646,—
3 2 0 3	Przygotowanie raportów rocznych	361 000	287 000	195 736,—
3 2 0 4	Inne wydatki związane z publikacjami	p.m.	p.m.	p.m.
	Artykuł 3 2 0 — Razem	491 500	405 000	272 116,—
	ROZDZIAŁ 3 2 — RAZEM	491 500	405 000	272 116,—
ROZDZIAŁ 3 3
3 3 0
Kupno książek — Operacyjne
3 3 0 0	Zakupy poczynione przez Kolegium	24 500	80 000	75 235,—
3 3 0 1	Abonamenty drukowane i elektroniczne Kolegium	70 000	p.m.	p.m.
	Artykuł 3 3 0 — Razem	94 500	80 000	75 235,—
3 3 1
Przetwarzanie danych operacyjnych
3 3 1 0	Projekty	650 000	550 000	697 123,—
3 3 1 1	Sprzęt i instalacje techniczne	p.m.	p.m.	567 236,—
	Artykuł 3 3 1 — Razem	650 000	550 000	1 264 359,—
3 3 2
Wydatki na zarządzanie informacjami operacyjnymi
3 3 2 0	Abonament na system ICT dla stanowisk krajowych	35 600	121 000	p.m.
3 3 2 1	Telekomunikacja	283 700	219 700	p.m.
3 3 2 2	Materiały eksploatacyjne dla stanowisk krajowych	3 600	7 300	p.m.
3 3 2 3	Sprzęt dla stanowisk krajowych	171 200	34 900	p.m.
3 3 2 4	Oprogramowanie dla stanowisk krajowych	87 700	25 800	p.m.
3 3 2 5	Pomoc techniczna dla stanowisk krajowych	116 400	49 800	p.m.
	Artykuł 3 3 2 — Razem	698 200	458 500	p.m.
	ROZDZIAŁ 3 3 — RAZEM	1 442 700	1 088 500	1 339 594,—
ROZDZIAŁ 3 4
3 4 0
Tłumaczenia dokumentów
3 4 0 0	Tłumaczenia w Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej (CDT)	23 500	10 000	0,—
3 4 0 1	Tłumaczenia wykonywane przez inne agencje	75 000	50 000	52 174,—
	Artykuł 3 4 0 — Razem	98 500	60 000	52 174,—
	ROZDZIAŁ 3 4 — RAZEM	98 500	60 000	52 174,—
ROZDZIAŁ 3 5
3 5 0
Projekty EJN
3 5 0 0	Projekty EJN	267 800	234 500	236 926,—
	Artykuł 3 5 0 — Razem	267 800	234 500	236 926,—
3 5 1
Posiedzenia EJN
3 5 1 0	Posiedzenia EJN	157 500	163 000	124 571,—
	Artykuł 3 5 1 — Razem	157 500	163 000	124 571,—
3 5 2
Wydatki na cele reprezentacyjne EJN
3 5 2 0	Wydatki na cele reprezentacyjne EJN	p.m.	p.m.	p.m.
	Artykuł 3 5 2 — Razem	p.m.	p.m.	p.m.
3 5 3
Inne wydatki związane z EJN
3 5 3 0	Inne wydatki związane z EJN	15 450	12 000	18 911,—
	Artykuł 3 5 3 — Razem	15 450	12 000	18 911,—
	ROZDZIAŁ 3 5 — RAZEM	440 750	409 500	380 408,—
ROZDZIAŁ 3 6
3 6 0
Posiedzenia JSB
3 6 0 0	Posiedzenia JSB	35 596	40 000	36 985,—
	Artykuł 3 6 0 — Razem	35 596	40 000	36 985,—
3 6 1
Wydatki na cele reprezentacyjne JSB
3 6 1 0	Wydatki na cele reprezentacyjne JSB	p.m.	p.m.	1 253,—
	Artykuł 3 6 1 — Razem	p.m.	p.m.	1 253,—
3 6 2
Inne wydatki JSB
3 6 2 0	Inne wydatki JSB	10 830	11 515	0,—
	Artykuł 3 6 2 — Razem	10 830	11 515	0,—
	ROZDZIAŁ 3 6 — RAZEM	46 426	51 515	38 238,—
ROZDZIAŁ 3 7
3 7 0
Rezerwa budżetowa
3 7 0 0	Rezerwa budżetowa	p.m.	p.m.	0,—
	Artykuł 3 7 0 — Razem	p.m.	p.m.	0,—
	ROZDZIAŁ 3 7 — RAZEM	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 3 — Razem	5 251 929	3 691 230	3 549 959,—
ROZDZIAŁ 3 0 — POSIEDZENIA, SEMINARIA I WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE ROZDZIAŁ 3 1 — PODRÓŻE SŁUŻBOWE I PODRÓŻE EKSPERTÓW ROZDZIAŁ 3 2 — PUBLIC RELATIONS I WITRYNA INTERNETOWA ROZDZIAŁ 3 3 — WYDATKI ZWIĄZANE Z DANYMI I DOKUMENTACJĄ ROZDZIAŁ 3 4 — TŁUMACZENIA MATERIAŁÓW ZWIĄZANYCH ZE SPRAWAMI ROZDZIAŁ 3 5 — PROJEKTY, POSIEDZENIA I WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE EUROPEJSKIEJ SIECI SĄDOWNICZEJ (EJN) ROZDZIAŁ 3 6 — WYDATKI NA POSIEDZENIA I CELE REPREZENTACYJNE WSPÓLNEGO ORGANU NADZORU (JSB) ROZDZIAŁ 3 7 — REZERWA BUDŻETOWA

ROZDZIAŁ 3 0 —   POSIEDZENIA, SEMINARIA I WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kluczowych zadań Eurojustu w organizowaniu spotkań i seminariów koordynujących prowadzene spraw i tematów związanych z tymi sprawami w państwach członkowskich.

3 0 0   Posiedzenia

3 0 0 0   Spotkania koordynacyjne

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
1 060 900	623 445	649 826,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na spotkania prowadzone w państwach członkowskich w celu omówienia spraw leżących we wspólnym interesie i ułatwienia wymiany informacji związanych z przestępczością transgraniczną.

3 0 0 1   Posiedzenia zespołowe

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
96 547	10 000	52 442,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na spotkania prowadzone przez Kolegium celu opracowania planów oraz programy wdrożeniowe.

3 0 0 2   Posiedzenia z innymi instytucjami — Europol itd.

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
61 800	50 000	60 294,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na spotkania prowadzone przez Eurojust wraz z innymi instytucjami tj. Europol, OLAF, JHA i wizyty delegacji wysokiego szczebla z państw członkowskich itd.

3 0 0 3   Posiedzenia dotyczące rozszerzenia

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
p.m.	p.m.	0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na spotkania, których celem jest włączenie do kolegium przedstawicieli z innych państw członkowskich.

3 0 0 4   Inne posiedzenia

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
92 000	90 000	78 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na spotkania, które nie zaliczają się do powyższych kategorii, tj. wizyty naukowe, omówienie poufnego dokumentu itp.

3 0 1   Seminaria

3 0 1 0   Seminaria i strategiczne spotkania koordynacyjne

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
410 970	325 000	235 481,—

Uwagi

Kolegium organizuje strategiczne spotkania koordynacyjne poświęcone konkretnym tematom i zachęca do udziału prokuratorów ze wszystkich państw członkowskich. Środki te przeznaczone są również na seminaria w zakresie marketingu dla Eurojustu.

3 0 2   Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

3 0 2 0   Przyjęcia

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
p.m.	p.m.	0,—

3 0 2 1   Wydatki na cele reprezentacyjne

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
28 430	27 708	17 407,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków na cele reprezentacyjne Eurojustu.

3 0 2 2   Inne wydatki związane z celami reprezentacyjnymi

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
8 650	8 400	87,—

ROZDZIAŁ 3 1 —   PODRÓŻE SŁUŻBOWE I PODRÓŻE EKSPERTÓW

Uwagi

Środki te przeznaczone są na różnego rodzaju misje krajowych członków i asystentów Eurojustu polegające na wykonywaniu swoich działań koordynacyjnych w celu poprawy skuteczności właściwych organów w państwach członkowskich prowadzących śledztwa i postępowanie karne w sprawach groźnej przestępczości transgranicznej i przestępczości zorganizowanej.

3 1 0   Operacyjne podróże służbowe, działalność krajowa przedstawicieli krajowych

3 1 0 0   Działalność krajowa przedstawicieli krajowych

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
359 700	223 400	172 193,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wydatki na misje krajowe pozwalające przedstawicielom krajowym na utrzymywanie kontaktów z organami władzy w swoim kraju.

3 1 1   Podróże służbowe związane z rozszerzeniem

3 1 1 0   Podróże służbowe związane z rozszerzeniem

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
4 000	p.m.	0,—

3 1 2   Zwykłe podróże służbowe

3 1 2 0   Zwykłe podróże służbowe

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
304 000	120 000	181 826,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na misje prowadzone przez przedstawicieli krajowych, których celem nie jest działalność krajowa, tj. udział w seminariach, misje reprezentacyjne, zaproszenia z organizacji itd. lub udział w połączonych sprawach w zainteresowanych państwach członkowskich.

3 1 2 1   Oddelegowani eksperci krajowi

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
285 056	181 350	p.m.

Uwagi

Różni oddelegowani eksperci krajowi kierowani są do Europolu w celu wspierania działań krajowych przedstawicieli.

3 1 3   Inne podróże służbowe

3 1 3 0   Inne podróże służbowe

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
20 000	17 412	19 873,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na misje związane ze szczególnym zagadnieniem lub misje pracowników związane ze sprawami operacyjnymi.

ROZDZIAŁ 3 2 —   PUBLIC RELATIONS I WITRYNA INTERNETOWA

3 2 0   Public relations i witryna internetowa

3 2 0 0   Public relations

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
81 000	45 000	64 734,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie działań public relations Eurojustu, w tym materiałów promocyjnych.

3 2 0 1   Utrzymanie witryny internetowej

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
p.m.	p.m.	0,—

3 2 0 2   Publikacje, materiały informacyjne

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
49 500	73 000	11 646,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na broszury informujące społeczeństwo lub środowisko prawnicze o działalności Eurojustu.

3 2 0 3   Przygotowanie raportów rocznych

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
361 000	287 000	195 736,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wszystkich kosztów związanych z opracowaniem i dystrybucją rocznego sprawozdania.

3 2 0 4   Inne wydatki związane z publikacjami

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
p.m.	p.m.	p.m.

ROZDZIAŁ 3 3 —   WYDATKI ZWIĄZANE Z DANYMI I DOKUMENTACJĄ

3 3 0   Kupno książek — Operacyjne

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie potrzeb operacyjnych Eurojustu, w szczególności na wsparcie dokumentacyjne dla prowadzonych spraw.

3 3 0 0   Zakupy poczynione przez Kolegium

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
24 500	80 000	75 235,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na kupno materiałów np. książek, źródeł publikacji lub płyt kompaktowych mających na celu wsparcie i wzmocnienie zasobu wiedzy Kolegium.

3 3 0 1   Abonamenty drukowane i elektroniczne Kolegium

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
70 000	p.m.	p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na abonamenty związane z działaniami operacyjnymi.

3 3 1   Przetwarzanie danych operacyjnych

3 3 1 0   Projekty

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
650 000	550 000	697 123,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów opracowania systemu zarządzania sprawami, zabezpieczonej sieci oraz zabezpieczonych łączy komunikacyjnych z państwami członkowskimi oraz innymi współpracującymi partnerami, w tym System Informacyjny Schengen.

3 3 1 1   Sprzęt i instalacje techniczne

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
p.m.	p.m.	567 236,—

3 3 2   Wydatki na zarządzanie informacjami operacyjnymi

3 3 2 0   Abonament na system ICT dla stanowisk krajowych

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
35 600	121 000	p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów abonamentu na różne usługi wsparcia i aplikacje dzielone.

3 3 2 1   Telekomunikacja

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
283 700	219 700	p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wszelkich bieżących kosztów telekomunikacyjnych, w tym związanych z telefonami stacjonarnymi, komórkowymi i dostępem do Internetu.

3 3 2 2   Materiały eksploatacyjne dla stanowisk krajowych

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
3 600	7 300	p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na materiały eksploatacyjne do przetwarzania danych dla stanowisk operacyjnych.

3 3 2 3   Sprzęt dla stanowisk krajowych

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
171 200	34 900	p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są zakup sprzętu komputerowego dla nowych pracowników i na wymianę sprzętu na stanowiskach operacyjnych co cztery lata.

3 3 2 4   Oprogramowanie dla stanowisk krajowych

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
87 700	25 800	p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu oprogramowania i licencji dla stanowisk operacyjnych.

3 3 2 5   Pomoc techniczna dla stanowisk krajowych

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
116 400	49 800	p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów umów na pomoc techniczną dla sprzętu komputerowego i oprogramowania. Ponadto obejmują koszty doraźnej pomocy technicznej dla elementów nieobjętych umową na pomoc techniczną dla stanowisk operacyjnych.

ROZDZIAŁ 3 4 —   TŁUMACZENIA MATERIAŁÓW ZWIĄZANYCH ZE SPRAWAMI

3 4 0   Tłumaczenia dokumentów

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie tłumaczeń materiałów związanych ze sprawami lub innych potrzeb operacyjnych Eurojustu.

3 4 0 0   Tłumaczenia w Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej (CDT)

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
23 500	10 000	0,—

3 4 0 1   Tłumaczenia wykonywane przez inne agencje

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
75 000	50 000	52 174,—

ROZDZIAŁ 3 5 —   PROJEKTY, POSIEDZENIA I WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE EUROPEJSKIEJ SIECI SĄDOWNICZEJ (EJN)

Uwagi

Zgodnie z art. 26 ust. 2 lit. b decyzji Eurojustu EJN korzysta ze środków Eurojustu.

3 5 0   Projekty EJN

3 5 0 0   Projekty EJN

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
267 800	234 500	236 926,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z opracowaniem nowych narzędzi informacyjnych dla Europejskiej Sieci Sądowniczej i powiązanych kosztów.

3 5 1   Posiedzenia EJN

3 5 1 0   Posiedzenia EJN

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
157 500	163 000	124 571,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na koszty organizacji i wsparcia posiedzeń EJN, w tym posiedzeń prezydencji i innych spotkań.

3 5 2   Wydatki na cele reprezentacyjne EJN

3 5 2 0   Wydatki na cele reprezentacyjne EJN

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
p.m.	p.m.	p.m.

3 5 3   Inne wydatki związane z EJN

3 5 3 0   Inne wydatki związane z EJN

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
15 450	12 000	18 911,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na inne koszty dla EJN i jej sekretariatu, tj. koszty misji.

ROZDZIAŁ 3 6 —   WYDATKI NA POSIEDZENIA I CELE REPREZENTACYJNE WSPÓLNEGO ORGANU NADZORU (JSB)

Uwagi

Zgodnie z art. 23 ust. 10 decyzji Eurojustu koszty prowadzenia sekretariatu Wspólnego Organu Nadzorczego obciążają budżet Eurojustu.

3 6 0   Posiedzenia JSB

3 6 0 0   Posiedzenia JSB

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
35 596	40 000	36 985,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów spotkań organizowanych przez Wspólny Organ Nadzorczy.

3 6 1   Wydatki na cele reprezentacyjne JSB

3 6 1 0   Wydatki na cele reprezentacyjne JSB

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
p.m.	p.m.	1 253,—

3 6 2   Inne wydatki JSB

3 6 2 0   Inne wydatki JSB

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
10 830	11 515	0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na takie koszty, jak misje sekretariatu, kupno itd.

ROZDZIAŁ 3 7 —   REZERWA BUDŻETOWA

3 7 0   Rezerwa budżetowa

3 7 0 0   Rezerwa budżetowa

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
p.m.	p.m.	0,—

TYTUŁ 4

WSPÓLNE PROJEKTY EUROJUST-KOMISJA

Artykuł Pozycja	Treść	Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
ROZDZIAŁ 4 0
4 0 0
Projekt AGIS
4 0 0 0	Projekt AGIS	526 951	p.m.	p.m.
	Artykuł 4 0 0 — Razem	526 951	p.m.	p.m.
	ROZDZIAŁ 4 0 — RAZEM	526 951	p.m.	p.m.
	Tytuł 4 — Razem	526 951	p.m.	p.m.
	RAZEM	18 940 951	14 700 001	12 058 385,—
ROZDZIAŁ 4 0 — PROJEKT AGIS

ROZDZIAŁ 4 0 —   PROJEKT AGIS

4 0 0   Projekt AGIS

4 0 0 0   Projekt AGIS

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
526 951	p.m.	p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów objętych dotacją udzieloną Eurojustowi przez Komisję Europejską w celu współfinansowania dalszego rozwoju Systemu Zarządzania Sprawami poprzez projekt EPOC III.

Plan zatrudnienia na 2006 r.

Kategorie i stopnie		Stanowiska
		2005		2006		2006		2007
		Zatwierdzone w ramach budżetu		Zatwierdzone w ramach budżetu		Zatwierdzone w budżecie		Zatwierdzone w ramach budżetu
		Stałe	Czasowe	Stałe	Czasowe	Stałe	Czasowe	Stałe	Czasowe
A*16	AD16		0		0		0		0
A*15	AD15		1		1		1		1
A*14	AD14		0		0		0		0
A*13	AD13		0		0		0		0
A*12	AD12		0		0		0		0
A*11	AD11		2		2		2		2
A*10	AD10		0		0		0		0
A*9	AD9		4		4		4		4
A*8	AD8		3		3		3		4
A*7	AD7		7		9		9		11
A*6	AD6		0		2		2		4
A*5	AD5		4		6		6		12
Stopień zaszeregowania A ogółem	Stopień zaszeregowania AD ogółem	0	21	0	27	—	27	0	38
B*11	AST11		0		0		0		0
B*10	AST10		0		0		0		0
B*9	AST9		0		0		0		0
B*8	AST8		1		1		1		1
B*7	AST7		1		1		1		1
B*6	AST6		0		0		0		0
B*5	AST5		2		2		2		2
B*4	AST4		0		0		17		17
B*3	AST3		9		21		21		37
Stopień zaszeregowania B ogółem		0	13	0	25
C*7			0		0		0
C*6			0		0		0
C*5			0		0		0
C*4			17		17		0
C*3			0		0		0
C*2	AST2		25		24		27		26
C*1	AST1		9		17		16		25
Stopień zaszeregowania C ogółem		0	51	0	58	—	85	0
D*5			0		0		0
D*4			0		0		0
D*3			0		0		0
D*2			2		2		0
Stopień zaszeregowania D ogółem	Stopień zaszeregowania AST ogółem	0	2	0	2	—	0	0	109
Razem		0	87	0	112	—	112	0	147
Personel ogółem		87		112		112		147

---