EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32007B0297
Statement of revenue and expenditure of Eurojust for the financial year 2007
Zestawienie dochodów i wydatków Eurojustu na rok budżetowy 2007
Zestawienie dochodów i wydatków Eurojustu na rok budżetowy 2007
Dz.U. L 126 z 16.5.2007, p. 733–773
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007
16.5.2007 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
L 126/733 |
Zestawienie dochodów i wydatków Eurojustu na rok budżetowy 2007
(2007/297/WE)
DOCHODY
Tytuł Rozdział |
Treść |
Rok budżetowy 2007 |
Rok budżetowy 2006 |
Rok budżetowy 2005 |
9 |
||||
DOCHODY |
||||
9 0 |
DOCHODY ROCZNE |
18 940 951 |
14 700 000 |
13 008 475,— |
|
Tytuł 9 — Razem |
18 940 951 |
14 700 000 |
13 008 475,— |
|
RAZEM |
18 940 951 |
14 700 000 |
13 008 475,— |
TYTUŁ 9
DOCHODY
Artykuł Pozycja |
Treść |
Rok budżetowy 2007 |
Rok budżetowy 2006 |
Rok budżetowy 2005 |
||
ROZDZIAŁ 9 0 |
||||||
9 0 1 |
Subwencja z ogólnego budżetu UE |
18 414 000 |
14 700 000 |
13 000 000,— |
||
9 0 2 |
Inne |
p.m. |
p.m. |
8 475,— |
||
9 0 3 |
Program finansowania AGIS |
526 951 |
p.m. |
p.m. |
||
|
ROZDZIAŁ 9 0 — RAZEM |
18 940 951 |
14 700 000 |
13 008 475,— |
||
|
Tytuł 9 — Razem |
18 940 951 |
14 700 000 |
13 008 475,— |
||
|
RAZEM |
18 940 951 |
14 700 000 |
13 008 475,— |
||
|
ROZDZIAŁ 9 0 — DOCHODY ROCZNE
9 0 1 Subwencja z ogólnego budżetu UE
Rok budżetowy 2007 |
Rok budżetowy 2006 |
Rok budżetowy 2005 |
18 414 000 |
14 700 000 |
13 000 000,— |
Uwagi
Uwaga: Pod uwagę został wzięty fakt, że Parlament Europejski w rezolucji uchwalonej dnia 14 grudnia 2006 r. umieścił środki w rezerwie do czasu przedstawienia przez Eurojust programu pracy na 2007 r. Kwota umieszczona w rezerwie na tytuły 1 i 2 wynosi 2 011 680 EUR, a na tytuł 3 – 1 408 320 EUR.
9 0 2 Inne
Rok budżetowy 2007 |
Rok budżetowy 2006 |
Rok budżetowy 2005 |
p.m. |
p.m. |
8 475,— |
9 0 3 Program finansowania AGIS
Rok budżetowy 2007 |
Rok budżetowy 2006 |
Rok budżetowy 2005 |
526 951 |
p.m. |
p.m. |
WYDATKI
Tytuł Rozdział |
Treść |
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
1 |
||||
WYDATKI DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI |
||||
1 1 |
PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY |
9 200 738 |
7 788 341 |
5 052 105,— |
1 3 |
DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE |
96 000 |
60 000 |
67 500,— |
1 4 |
INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA |
75 832 |
74 700 |
54 000,— |
1 6 |
ŚWIADCZENIA SOCJALNE |
20 000 |
16 650 |
17 583,— |
1 7 |
WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE |
5 000 |
5 000 |
4 955,— |
1 9 |
EMERYTURY I ODPRAWY |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
Tytuł 1 — Razem |
9 397 570 |
7 944 691 |
5 196 143,— |
2 |
||||
INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE |
||||
2 0 |
WYNAJEM POMIESZCZEŃ |
2 521 701 |
2 102 480 |
2 084 973,— |
2 1 |
PRZETWARZANIE DANYCH |
190 300 |
126 900 |
390 214,— |
2 2 |
MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE |
311 400 |
318 800 |
306 544,— |
2 3 |
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
95 200 |
62 400 |
51 527,— |
2 4 |
OPŁATY POCZTOWE, INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA I KOMPUTEROWA |
645 900 |
453 500 |
479 025,— |
|
Tytuł 2 — Razem |
3 764 501 |
3 064 080 |
3 312 283,— |
3 |
||||
KOSZTY OPERACYJNE |
||||
3 0 |
POSIEDZENIA, SEMINARIA I WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE |
1 759 297 |
1 134 553 |
1 093 537,— |
3 1 |
PODRÓŻE SŁUŻBOWE I PODRÓŻE EKSPERTÓW |
972 756 |
542 162 |
373 892,— |
3 2 |
PUBLIC RELATIONS I WITRYNA INTERNETOWA |
491 500 |
405 000 |
272 116,— |
3 3 |
WYDATKI ZWIĄZANE Z DANYMI I DOKUMENTACJĄ |
1 442 700 |
1 088 500 |
1 339 594,— |
3 4 |
TŁUMACZENIA MATERIAŁÓW ZWIĄZANYCH ZE SPRAWAMI |
98 500 |
60 000 |
52 174,— |
3 5 |
PROJEKTY, POSIEDZENIA I WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE EUROPEJSKIEJ SIECI SĄDOWNICZEJ (EJN) |
440 750 |
409 500 |
380 408,— |
3 6 |
WYDATKI NA POSIEDZENIA I CELE REPREZENTACYJNE WSPÓLNEGO ORGANU NADZORU (JSB) |
46 426 |
51 515 |
38 238,— |
3 7 |
REZERWA BUDŻETOWA |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
Tytuł 3 — Razem |
5 251 929 |
3 691 230 |
3 549 959,— |
4 |
||||
WSPÓLNE PROJEKTY EUROJUST-KOMISJA |
||||
4 0 |
PROJEKT AGIS |
526 951 |
p.m. |
p.m. |
|
Tytuł 4 — Razem |
526 951 |
p.m. |
p.m. |
|
RAZEM |
18 940 951 |
14 700 001 |
12 058 385,— |
TYTUŁ 1
WYDATKI DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI
Artykuł Pozycja |
Treść |
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
||||||||||||
ROZDZIAŁ 1 1 |
||||||||||||||||
1 1 0 |
||||||||||||||||
Pracownicy czasowi zajmujący stanowiska przewidziane w planie zatrudnienia |
||||||||||||||||
1 1 0 0 |
Wynagrodzenia zasadnicze (TBA) |
4 986 723 |
3 991 531 |
2 760 725,— |
||||||||||||
1 1 0 1 |
Dodatki rodzinne |
582 038 |
582 795 |
301 845,— |
||||||||||||
1 1 0 2 |
Dodatki za rozłąkę z krajem i zamieszkanie w innym kraju (IDE) |
738 497 |
642 887 |
394 628,— |
||||||||||||
1 1 0 3 |
Dodatek sekretarski (ISE) |
20 066 |
22 426 |
24 190,— |
||||||||||||
|
Artykuł 1 1 0 — Razem |
6 327 324 |
5 239 639 |
3 481 388,— |
||||||||||||
1 1 1 |
||||||||||||||||
Inny personel |
||||||||||||||||
1 1 1 0 |
Personel pomocniczy/pracownicy kontraktowi |
260 195 |
144 638 |
1,— |
||||||||||||
1 1 1 2 |
Personel lokalny |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
Artykuł 1 1 1 — Razem |
260 195 |
144 638 |
1,— |
||||||||||||
1 1 2 |
||||||||||||||||
Dalsze szkolenia, przekwalifikowanie orazinformacje dla personelu |
||||||||||||||||
1 1 2 0 |
Szkolenia i informacje dla personelu |
180 000 |
200 000 |
130 336,— |
||||||||||||
|
Artykuł 1 1 2 — Razem |
180 000 |
200 000 |
130 336,— |
||||||||||||
1 1 3 |
||||||||||||||||
Ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i ubezpieczenie na wypadek bezrobocia |
||||||||||||||||
1 1 3 0 |
Ubezpieczenie zdrowotne |
171 594 |
135 178 |
92 955,— |
||||||||||||
1 1 3 1 |
Ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych |
44 161 |
34 792 |
23 787,— |
||||||||||||
1 1 3 2 |
Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia dla pracowników czasowych |
58 259 |
54 912 |
30 790,— |
||||||||||||
1 1 3 3 |
Ustanowienie praw emerytalnych pracowników czasowych |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
Artykuł 1 1 3 — Razem |
274 014 |
224 882 |
147 532,— |
||||||||||||
1 1 4 |
||||||||||||||||
Różne świadczenia i dodatki |
||||||||||||||||
1 1 4 0 |
Dodatek z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe |
45 995 |
45 995 |
0,— |
||||||||||||
1 1 4 1 |
Roczne koszty podróży z miejsca zatrudnienia do kraju pochodzenia |
250 114 |
205 918 |
76 481,— |
||||||||||||
1 1 4 2 |
Dodatki mieszkaniowe oraz transportowe |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
1 1 4 4 |
Dodatki z tytułu kosztów podróży lokalnych |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
1 1 4 7 |
Dyżury |
18 840 |
24 480 |
9 166,— |
||||||||||||
|
Artykuł 1 1 4 — Razem |
314 949 |
276 393 |
85 647,— |
||||||||||||
1 1 5 |
||||||||||||||||
Godziny nadliczbowe |
||||||||||||||||
1 1 5 0 |
Godziny nadliczbowe |
16 546 |
19 104 |
9 000,— |
||||||||||||
|
Artykuł 1 1 5 — Razem |
16 546 |
19 104 |
9 000,— |
||||||||||||
1 1 7 |
||||||||||||||||
Usługi dodatkowe |
||||||||||||||||
1 1 7 2 |
Doradztwo |
40 000 |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
1 1 7 4 |
Dodatkowe usługi biurowe i czasowe |
692 447 |
376 731 |
456 001,— |
||||||||||||
1 1 7 5 |
Tłumaczenia w ramach usług dodatkowych |
15 000 |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
1 1 7 7 |
Wsparcie administracyjne |
54 000 |
58 500 |
155 866,— |
||||||||||||
|
Artykuł 1 1 7 — Razem |
801 447 |
435 231 |
611 867,— |
||||||||||||
1 1 8 |
||||||||||||||||
Wydatki związane z rozpoczęciem i zakończeniem stosunku pracy oraz przeniesieniem pracownika |
||||||||||||||||
1 1 8 0 |
Wydatki związane z rekrutacją |
46 250 |
81 700 |
36 632,— |
||||||||||||
1 1 8 1 |
Koszty podróży związane z podjęciem pracy |
6 600 |
28 200 |
4 450,— |
||||||||||||
1 1 8 2 |
Dodatki na zagospodarowanie, na ponowne urządzenie i dodatki za przeniesienie pracownika |
129 270 |
239 970 |
60 482,— |
||||||||||||
1 1 8 3 |
Koszty przeprowadzki |
110 000 |
141 000 |
53 714,— |
||||||||||||
1 1 8 4 |
Tymczasowe diety dzienne |
168 737 |
258 700 |
110 457,— |
||||||||||||
|
Artykuł 1 1 8 — Razem |
460 857 |
749 570 |
265 735,— |
||||||||||||
1 1 9 |
||||||||||||||||
Środki na pokrycie zmian wysokości wynagrodzenia pracowników czasowych |
||||||||||||||||
1 1 9 0 |
Współczynniki korygujące |
565 406 |
498 884 |
320 599,— |
||||||||||||
|
Artykuł 1 1 9 — Razem |
565 406 |
498 884 |
320 599,— |
||||||||||||
|
ROZDZIAŁ 1 1 — RAZEM |
9 200 738 |
7 788 341 |
5 052 105,— |
||||||||||||
ROZDZIAŁ 1 3 |
||||||||||||||||
1 3 0 |
||||||||||||||||
Koszty delegacji i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące |
||||||||||||||||
1 3 0 0 |
Koszty delegacji personelu Eurojustu |
96 000 |
60 000 |
67 500,— |
||||||||||||
|
Artykuł 1 3 0 — Razem |
96 000 |
60 000 |
67 500,— |
||||||||||||
|
ROZDZIAŁ 1 3 — RAZEM |
96 000 |
60 000 |
67 500,— |
||||||||||||
ROZDZIAŁ 1 4 |
||||||||||||||||
1 4 0 |
||||||||||||||||
Restauracje i stołówki |
||||||||||||||||
1 4 0 0 |
Koszty bieżące kuchni i stołówek |
30 082 |
28 500 |
25 572,— |
||||||||||||
1 4 0 1 |
Okresowe adaptacje i wymiana wyposażenia |
21 500 |
15 000 |
9 188,— |
||||||||||||
1 4 0 2 |
Wyposażenie kuchni i stołówek |
p.m. |
p.m. |
889,— |
||||||||||||
|
Artykuł 1 4 0 — Razem |
51 582 |
43 500 |
35 649,— |
||||||||||||
1 4 1 |
||||||||||||||||
Opieka zdrowotna |
||||||||||||||||
1 4 1 0 |
Opieka zdrowotna |
22 250 |
29 200 |
18 351,— |
||||||||||||
1 4 1 1 |
Zakup sprzętu medycznego |
2 000 |
2 000 |
0,— |
||||||||||||
|
Artykuł 1 4 1 — Razem |
24 250 |
31 200 |
18 351,— |
||||||||||||
|
ROZDZIAŁ 1 4 — RAZEM |
75 832 |
74 700 |
54 000,— |
||||||||||||
ROZDZIAŁ 1 6 |
||||||||||||||||
1 6 0 |
||||||||||||||||
Świadczenia socjalne |
||||||||||||||||
1 6 0 0 |
Zapomogi losowe |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
Artykuł 1 6 0 — Razem |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
1 6 1 |
||||||||||||||||
Integracja personelu |
||||||||||||||||
1 6 1 0 |
Integracja personelu |
5 000 |
5 000 |
14 983,— |
||||||||||||
|
Artykuł 1 6 1 — Razem |
5 000 |
5 000 |
14 983,— |
||||||||||||
1 6 2 |
||||||||||||||||
Pozostałe świadczenia socjalne |
||||||||||||||||
1 6 2 0 |
Pozostałe świadczenia socjalne |
5 000 |
5 000 |
2 600,— |
||||||||||||
|
Artykuł 1 6 2 — Razem |
5 000 |
5 000 |
2 600,— |
||||||||||||
1 6 3 |
||||||||||||||||
Komisja pracownicza |
||||||||||||||||
1 6 3 0 |
Komisja pracownicza |
10 000 |
6 650 |
p.m. |
||||||||||||
|
Artykuł 1 6 3 — Razem |
10 000 |
6 650 |
p.m. |
||||||||||||
|
ROZDZIAŁ 1 6 — RAZEM |
20 000 |
16 650 |
17 583,— |
||||||||||||
ROZDZIAŁ 1 7 |
||||||||||||||||
1 7 0 |
||||||||||||||||
Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne |
||||||||||||||||
1 7 0 0 |
Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne, z wyjątkiem personelu czasowego |
5 000 |
5 000 |
4 955,— |
||||||||||||
1 7 0 1 |
Wydatki związane z organizacją spotkań |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
Artykuł 1 7 0 — Razem |
5 000 |
5 000 |
4 955,— |
||||||||||||
|
ROZDZIAŁ 1 7 — RAZEM |
5 000 |
5 000 |
4 955,— |
||||||||||||
ROZDZIAŁ 1 9 |
||||||||||||||||
1 9 0 |
||||||||||||||||
Emerytury i świadczenia emerytalne |
||||||||||||||||
1 9 0 0 |
Emerytury i świadczenia emerytalne |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
Artykuł 1 9 0 — Razem |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
ROZDZIAŁ 1 9 — RAZEM |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
Tytuł 1 — Razem |
9 397 570 |
7 944 691 |
5 196 143,— |
||||||||||||
|
ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY
1 1 0 Pracownicy czasowi zajmujący stanowiska przewidziane w planie zatrudnienia
1 1 0 0 Wynagrodzenia zasadnicze (TBA)
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
4 986 723 |
3 991 531 |
2 760 725,— |
Uwagi
Regulamin pracowniczy urzędników i Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 62 i 66.
Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia zasadnicze pracowników czasowych.
1 1 0 1 Dodatki rodzinne
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
582 038 |
582 795 |
301 845,— |
Uwagi
Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 62, 67 i 68, a także rozdział I załącznika VII.
Środki te przeznaczone są na dodatki na gospodarstwo domowe, na dzieci pozostające na utrzymaniu i na dodatki edukacyjne dla pracowników czasowych.
1 1 0 2 Dodatki za rozłąkę z krajem i zamieszkanie w innym kraju (IDE)
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
738 497 |
642 887 |
394 628,— |
Uwagi
Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 62 i 69, a także art. 4 załącznika VII.
Środki te przeznaczone są na dodatki rozłąkowe i ekspatriacyjne dla pracowników czasowych.
1 1 0 3 Dodatek sekretarski (ISE)
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
20 066 |
22 426 |
24 190,— |
Uwagi
Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 4 lit. a) załącznika VII.
Środki te przeznaczone są na dodatki sekretarskie dla pracowników czasowych zaliczonych do dawnej kategorii C, zatrudnionych w charakterze stenotypistek lub maszynistek, operatorów teledrukarek, specjalistów od składu wydawniczego, kierowników lub szefów sekretariatu będących członkami personelu przed dniem 1 maja 2004 r.
1 1 1 Inny personel
1 1 1 0 Personel pomocniczy/pracownicy kontraktowi
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
260 195 |
144 638 |
1,— |
Uwagi
Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 3 i art. 3 lit. a) i tytuł III.
Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia i składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne dla pracowników kontraktowych.
1 1 1 2 Personel lokalny
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Uwagi
Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 4 i tytuł IV.
Pozycja ta przeznaczona jest na pokrycie wynagrodzeń oraz składek pracodawcy na system ubezpieczeń społecznych personelu lokalnego.
1 1 2 Dalsze szkolenia, przekwalifikowanie orazinformacje dla personelu
1 1 2 0 Szkolenia i informacje dla personelu
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
180 000 |
200 000 |
130 336,— |
Uwagi
Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 24 ust.3. Obejmują one również koszty misji związane z organizacją szkoleń i wydatki na instruktorów.
1 1 3 Ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i ubezpieczenie na wypadek bezrobocia
1 1 3 0 Ubezpieczenie zdrowotne
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
171 594 |
135 178 |
92 955,— |
Uwagi
Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 72.
Przepisy dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 23.
Środki te przeznaczone są na pokrycie składki pracodawcy (3,4 % wynagrodzenia zasadniczego); udział pracownika wynosi 1,7 % wynagrodzenia zasadniczego.
1 1 3 1 Ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
44 161 |
34 792 |
23 787,— |
Uwagi
Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 73.
Środki te przeznaczone są na pokrycie składki pracodawcy na ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków i od chorób zawodowych (0,875 % wynagrodzenia zasadniczego).
Do wyliczonych w ten sposób kwot dodano kolejne 2 % (zwiększając wymiar składki do 0,8925 %) w celu uwzględnienia wydatków nieobjętych ubezpieczeniem (art. 73 regulaminu pracowniczego).
1 1 3 2 Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia dla pracowników czasowych
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
58 259 |
54 912 |
30 790,— |
Uwagi
Rozporządzenie Rady (EWWiS, EWG, Euratom) nr 2799/85 z dnia 27 września 1985 r. zmieniające regulamin pracowniczy urzędników oraz Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich.
Środki te przeznaczone są na ubezpieczenie na wypadek bezrobocia pracowników czasowych.
Stosowana stawka: 0,81 % podstawowego wynagrodzenia.
1 1 3 3 Ustanowienie praw emerytalnych pracowników czasowych
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Uwagi
Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 42.
Środki te przeznaczone są na pokrycie wpłat dokonywanych przez Eurojust na rzecz pracowników czasowych w celu ustanowienia lub utrzymania ich uprawnień emerytalno-rentowych w kraju zamieszkania.
1 1 4 Różne świadczenia i dodatki
1 1 4 0 Dodatek z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
45 995 |
45 995 |
0,— |
Uwagi
Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 70, 74 i 75.
Środki te przeznaczone są na:
— |
dodatki z tytułu urodzenia dziecka, |
— |
zasiłki pogrzebowe płatne w przypadku śmierci urzędnika. |
1 1 4 1 Roczne koszty podróży z miejsca zatrudnienia do kraju pochodzenia
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
250 114 |
205 918 |
76 481,— |
Uwagi
Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 8 załącznika VII.
Środki te przeznaczone są na świadczenia dla członków personelu w każdym roku kalendarzowym w wysokości równej kosztom podróży z miejsca pełnienia obowiązków do miejsca pochodzenia, wypłacane na rzecz urzędników oraz, jeżeli są uprawnieni do dodatku na gospodarstwo domowe, dla małżonka i osób będących na utrzymaniu.
1 1 4 2 Dodatki mieszkaniowe oraz transportowe
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Uwagi
Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 14 lit. a) i b) załącznika VII.
Rozporządzenie Rady nr 6/66/Euratom, 121/66/EWG z dnia 28 lipca 1966 r. ustanawiające wykaz miejsc, w odniesieniu do których może być przyznany dodatek mieszkaniowy, maksymalną kwotę tego dodatku i zasady jego przyznawania [Dz.U. L 150 z 12.8.1966, str. 2749; ostatnio zmienione rozporządzeniem Rady (WE, Euratom) nr 3358/94 (Dz.U. L 356 z 31.12.1994, str. 1)].
1 1 4 4 Dodatki z tytułu kosztów podróży lokalnych
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
1 1 4 7 Dyżury
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
18 840 |
24 480 |
9 166,— |
1 1 5 Godziny nadliczbowe
1 1 5 0 Godziny nadliczbowe
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
16 546 |
19 104 |
9 000,— |
Uwagi
Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 56 i załącznik VI.
Środki te przeznaczone są na wypłaty ryczałtowe lub wypłaty wedle stawek godzinowych za przepracowane godziny nadliczbowe dla pracowników tymczasowych zaliczanych do kategorii AST 1—AST 4, w przypadku gdy zrekompensowanie godzin wypracowanych w ramach „elastycznego” systemu godzin pracy jest niemożliwe.
1 1 7 Usługi dodatkowe
1 1 7 2 Doradztwo
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
40 000 |
p.m. |
p.m. |
Uwagi
Planowane jest wprowadzenie przeglądu organizacyjnego obejmującego rozwój organizacyjny Eurojustu.
1 1 7 4 Dodatkowe usługi biurowe i czasowe
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
692 447 |
376 731 |
456 001,— |
Uwagi
Środki te są przeznaczone na pokrycie usług świadczonych przez pracowników z biur pośrednictwa pracy zatrudnionych w celu wypełnienia niedoboru personelu w przypadku, gdy plan zatrudnienia nie pokrywa wymagań.
1 1 7 5 Tłumaczenia w ramach usług dodatkowych
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
15 000 |
p.m. |
p.m. |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie tłumaczeń administracyjnych, takich jak publikacje budżetu.
1 1 7 7 Wsparcie administracyjne
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
54 000 |
58 500 |
155 866,— |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie wsparcia administracyjnego udzielonego przez DG ds. Administracji przy rozpatrywaniu wynagrodzeń personelu czasowego.
1 1 8 Wydatki związane z rozpoczęciem i zakończeniem stosunku pracy oraz przeniesieniem pracownika
1 1 8 0 Wydatki związane z rekrutacją
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
46 250 |
81 700 |
36 632,— |
Uwagi
Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 27–31 i 33.
Środki te przeznaczone są na wydatki związane z procedurami rekrutacyjnymi.
1 1 8 1 Koszty podróży związane z podjęciem pracy
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
6 600 |
28 200 |
4 450,— |
Uwagi
Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 2 i 71, a także art. 7 załącznika VII.
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży urzędników (w tym członków ich rodzin) związanych z rozpoczęciem i zakończeniem pracy.
1 1 8 2 Dodatki na zagospodarowanie, na ponowne urządzenie i dodatki za przeniesienie pracownika
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
129 270 |
239 970 |
60 482,— |
Uwagi
Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 5 i 6 załącznika VII.
Środki te przeznaczone są na dodatki na zagospodarowanie dla pracowników, którzy zmuszeni są zmienić miejsce zamieszkania w związku z podjęciem obowiązków lub z całkowitym zaprzestaniem wykonywania obowiązków i osiedleniem się w innej miejscowości.
1 1 8 3 Koszty przeprowadzki
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
110 000 |
141 000 |
53 714,— |
Uwagi
Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 20 i 71, a także art. 9 załącznika VII.
Środki te przeznaczone są na zwrot kosztów przeprowadzenia osobistego majątku ruchomego należny pracownikom, którzy zmuszeni są zmienić miejsce zamieszkania w związku z podjęciem obowiązków, przeniesieniem do nowego miejsca pracy lub z całkowitym zaprzestaniem wykonywania obowiązków i osiedleniem się w innej miejscowości.
1 1 8 4 Tymczasowe diety dzienne
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
168 737 |
258 700 |
110 457,— |
Uwagi
Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 20 i 71, a także art. 10 załącznika VII.
Środki te przeznaczone są na diety dzienne należne pracownikom, którzy mogą wykazać, że byli zmuszeni do zmiany miejsca zamieszkania w związku z podjęciem obowiązków (w tym przeniesienie).
1 1 9 Środki na pokrycie zmian wysokości wynagrodzenia pracowników czasowych
1 1 9 0 Współczynniki korygujące
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
565 406 |
498 884 |
320 599,— |
Uwagi
Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 64 i 65.
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zastosowania współczynników korygujących wynagrodzenia urzędników i personelu czasowego oraz wynagrodzenia za godziny nadliczbowe.
ROZDZIAŁ 1 3 — DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE
1 3 0 Koszty delegacji i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące
1 3 0 0 Koszty delegacji personelu Eurojustu
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
96 000 |
60 000 |
67 500,— |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów transportu, wypłatę diet dziennych, a także innych kosztów poniesionych przez personel w interesie służby zgodnie z regulaminem pracowniczym urzędników Wspólnot Europejskich.
ROZDZIAŁ 1 4 — INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA
1 4 0 Restauracje i stołówki
1 4 0 0 Koszty bieżące kuchni i stołówek
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
30 082 |
28 500 |
25 572,— |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów prowadzenia restauracji i stołówek, a zwłaszcza umowy na konserwację urządzeń, dostawę sprzętu i produktów.
1 4 0 1 Okresowe adaptacje i wymiana wyposażenia
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
21 500 |
15 000 |
9 188,— |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wyposażenia kuchni w siedzibie Eurojustu i na udział finansowy Eurojustu w wyposażenie wspólnej stołówki.
1 4 0 2 Wyposażenie kuchni i stołówek
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
p.m. |
p.m. |
889,— |
1 4 1 Opieka zdrowotna
1 4 1 0 Opieka zdrowotna
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
22 250 |
29 200 |
18 351,— |
Uwagi
Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 59, a także art. 8 załącznika II.
1 4 1 1 Zakup sprzętu medycznego
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
2 000 |
2 000 |
0,— |
ROZDZIAŁ 1 6 — ŚWIADCZENIA SOCJALNE
1 6 0 Świadczenia socjalne
1 6 0 0 Zapomogi losowe
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na świadczenia pieniężne na rzecz pracowników, byłych pracowników lub spadkobierców zmarłych pracowników, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji.
1 6 1 Integracja personelu
1 6 1 0 Integracja personelu
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
5 000 |
5 000 |
14 983,— |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na integrację społeczną pracowników, również poprzez pokrycie kosztów organizacji przyjęcia noworocznego itd.
1 6 2 Pozostałe świadczenia socjalne
1 6 2 0 Pozostałe świadczenia socjalne
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
5 000 |
5 000 |
2 600,— |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów poprawy opieki społecznej pracowników.
1 6 3 Komisja pracownicza
1 6 3 0 Komisja pracownicza
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
10 000 |
6 650 |
p.m. |
ROZDZIAŁ 1 7 — WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE
1 7 0 Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne
1 7 0 0 Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne, z wyjątkiem personelu czasowego
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
5 000 |
5 000 |
4 955,— |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na wydatki reprezentacyjne i różne przyjęcia.
1 7 0 1 Wydatki związane z organizacją spotkań
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
ROZDZIAŁ 1 9 — EMERYTURY I ODPRAWY
1 9 0 Emerytury i świadczenia emerytalne
1 9 0 0 Emerytury i świadczenia emerytalne
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Uwagi
Niniejsza pozycja obejmuje emerytury, renty i odprawy.
TYTUŁ 2
INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE
Artykuł Pozycja |
Treść |
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
||||||||||
ROZDZIAŁ 2 0 |
||||||||||||||
2 0 0 |
||||||||||||||
Wynajem pomieszczeń |
||||||||||||||
2 0 0 0 |
Wynajem pomieszczeń |
1 396 200 |
1 369 000 |
1 597 009,— |
||||||||||
|
Artykuł 2 0 0 — Razem |
1 396 200 |
1 369 000 |
1 597 009,— |
||||||||||
2 0 1 |
||||||||||||||
Ubezpieczenia |
||||||||||||||
2 0 1 0 |
Ubezpieczenia |
11 800 |
12 200 |
5 035,— |
||||||||||
|
Artykuł 2 0 1 — Razem |
11 800 |
12 200 |
5 035,— |
||||||||||
2 0 2 |
||||||||||||||
Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie |
||||||||||||||
2 0 2 0 |
Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie |
189 000 |
162 000 |
169 900,— |
||||||||||
|
Artykuł 2 0 2 — Razem |
189 000 |
162 000 |
169 900,— |
||||||||||
2 0 3 |
||||||||||||||
Sprzątanie i utrzymanie obiektów |
||||||||||||||
2 0 3 0 |
Sprzątanie i utrzymanie obiektów |
188 000 |
176 300 |
120 280,— |
||||||||||
2 0 3 1 |
Gospodarka odpadami |
18 700 |
7 800 |
5 715,— |
||||||||||
|
Artykuł 2 0 3 — Razem |
206 700 |
184 100 |
125 995,— |
||||||||||
2 0 4 |
||||||||||||||
Modernizacja obiektów |
||||||||||||||
2 0 4 0 |
Modernizacja obiektów |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
Artykuł 2 0 4 — Razem |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
2 0 5 |
||||||||||||||
Ochrona ludzi i budynków |
||||||||||||||
2 0 5 0 |
Ochrona i nadzór budynków |
176 235 |
51 480 |
81 101,— |
||||||||||
2 0 5 1 |
Bezpieczeństwo i higiena pracy |
9 399 |
11 700 |
3 560,— |
||||||||||
|
Artykuł 2 0 5 — Razem |
185 634 |
63 180 |
84 661,— |
||||||||||
2 0 9 |
||||||||||||||
Inne wydatki związane z budynkami |
||||||||||||||
2 0 9 0 |
Inne wydatki związane z budynkami |
532 367 |
312 000 |
102 373,— |
||||||||||
|
Artykuł 2 0 9 — Razem |
532 367 |
312 000 |
102 373,— |
||||||||||
|
ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM |
2 521 701 |
2 102 480 |
2 084 973,— |
||||||||||
ROZDZIAŁ 2 1 |
||||||||||||||
2 1 0 |
||||||||||||||
Sprzęt, urządzenia do przetwarzania danych i koszty operacyjne |
||||||||||||||
2 1 0 0 |
Materiały eksploatacyjne |
5 500 |
17 100 |
145 615,— |
||||||||||
2 1 0 1 |
Oprogramowanie |
131 500 |
57 900 |
239 632,— |
||||||||||
2 1 0 2 |
Abonament |
53 300 |
51 900 |
4 967,— |
||||||||||
2 1 0 3 |
Usługi doradcze i opracowania |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
Artykuł 2 1 0 — Razem |
190 300 |
126 900 |
390 214,— |
||||||||||
|
ROZDZIAŁ 2 1 — RAZEM |
190 300 |
126 900 |
390 214,— |
||||||||||
ROZDZIAŁ 2 2 |
||||||||||||||
2 2 1 |
||||||||||||||
Zakup, wynajem, konserwacja i naprawa mebli |
||||||||||||||
2 2 1 0 |
Zakup mebli |
204 400 |
182 000 |
164 027,— |
||||||||||
2 2 1 2 |
Wynajem mebli |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
2 2 1 3 |
Konserwacja i naprawa mebli |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
Artykuł 2 2 1 — Razem |
204 400 |
182 000 |
164 027,— |
||||||||||
2 2 3 |
||||||||||||||
Zakup, wynajem, konserwacja i naprawa pojazdów |
||||||||||||||
2 2 3 0 |
Zakup, wynajem, konserwacja i naprawa pojazdów |
72 000 |
19 000 |
50 180,— |
||||||||||
2 2 3 1 |
Ubezpieczenie i rejestracja pojazdów |
11 000 |
9 400 |
6 780,— |
||||||||||
|
Artykuł 2 2 3 — Razem |
83 000 |
28 400 |
56 960,— |
||||||||||
2 2 5 |
||||||||||||||
Wydatki na dokumentację i bibliotekę |
||||||||||||||
2 2 5 0 |
Zakupy poczynione przez bibliotekę — Administracja |
12 000 |
29 000 |
21 041,— |
||||||||||
2 2 5 2 |
Abonamenty — Administracja |
12 000 |
20 000 |
21 979,— |
||||||||||
2 2 5 5 |
Abonamenty elektroniczne |
p.m. |
59 400 |
42 537,— |
||||||||||
|
Artykuł 2 2 5 — Razem |
24 000 |
108 400 |
85 557,— |
||||||||||
|
ROZDZIAŁ 2 2 — RAZEM |
311 400 |
318 800 |
306 544,— |
||||||||||
ROZDZIAŁ 2 3 |
||||||||||||||
2 3 0 |
||||||||||||||
Artykuły papiernicze i materiały biurowe |
||||||||||||||
2 3 0 0 |
Artykuły papiernicze i materiały biurowe |
60 200 |
52 400 |
50 739,— |
||||||||||
|
Artykuł 2 3 0 — Razem |
60 200 |
52 400 |
50 739,— |
||||||||||
2 3 2 |
||||||||||||||
Koszty finansowe |
||||||||||||||
2 3 2 0 |
Opłaty bankowe |
2 000 |
2 000 |
782,— |
||||||||||
2 3 2 1 |
Ujemne różnice kursowe |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
2 3 2 9 |
Inne koszty finansowe |
3 000 |
3 000 |
0,— |
||||||||||
|
Artykuł 2 3 2 — Razem |
5 000 |
5 000 |
782,— |
||||||||||
2 3 3 |
||||||||||||||
Koszty prawne |
||||||||||||||
2 3 3 0 |
Koszty prawne |
30 000 |
5 000 |
6,— |
||||||||||
|
Artykuł 2 3 3 — Razem |
30 000 |
5 000 |
6,— |
||||||||||
|
ROZDZIAŁ 2 3 — RAZEM |
95 200 |
62 400 |
51 527,— |
||||||||||
ROZDZIAŁ 2 4 |
||||||||||||||
2 4 0 |
||||||||||||||
Opłaty pocztowe |
||||||||||||||
2 4 0 0 |
Opłaty pocztowe |
25 700 |
30 000 |
17 700,— |
||||||||||
|
Artykuł 2 4 0 — Razem |
25 700 |
30 000 |
17 700,— |
||||||||||
2 4 1 |
||||||||||||||
Telekomunikacja |
||||||||||||||
2 4 1 0 |
Abonamenty i opłaty telekomunikacyjne |
80 600 |
94 200 |
264 945,— |
||||||||||
2 4 1 1 |
Zakup i instalacja sprzętu |
p.m. |
p.m. |
6 127,— |
||||||||||
|
Artykuł 2 4 1 — Razem |
80 600 |
94 200 |
271 072,— |
||||||||||
2 4 2 |
||||||||||||||
Infrastruktura komputerowa |
||||||||||||||
2 4 2 0 |
Projekty |
70 000 |
129 200 |
88 556,— |
||||||||||
2 4 2 1 |
Sprzęt |
295 100 |
83 800 |
101 697,— |
||||||||||
2 4 2 2 |
Pomoc techniczna |
174 500 |
116 300 |
p.m. |
||||||||||
|
Artykuł 2 4 2 — Razem |
539 600 |
329 300 |
190 253,— |
||||||||||
|
ROZDZIAŁ 2 4 — RAZEM |
645 900 |
453 500 |
479 025,— |
||||||||||
|
Tytuł 2 — Razem |
3 764 501 |
3 064 080 |
3 312 283,— |
||||||||||
|
ROZDZIAŁ 2 0 — WYNAJEM POMIESZCZEŃ
2 0 0 Wynajem pomieszczeń
2 0 0 0 Wynajem pomieszczeń
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
1 396 200 |
1 369 000 |
1 597 009,— |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych opłatami za wynajem budynku.
2 0 1 Ubezpieczenia
2 0 1 0 Ubezpieczenia
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
11 800 |
12 200 |
5 035,— |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na składki ubezpieczeniowe związane z budynkiem zajmowanym przez Eurojust.
2 0 2 Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie
2 0 2 0 Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
189 000 |
162 000 |
169 900,— |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na rutynowe wydatki związane z utrzymaniem budynku.
2 0 3 Sprzątanie i utrzymanie obiektów
2 0 3 0 Sprzątanie i utrzymanie obiektów
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
188 000 |
176 300 |
120 280,— |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów sprzątania i utrzymania obiektów wykorzystywanych przez Eurojust.
2 0 3 1 Gospodarka odpadami
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
18 700 |
7 800 |
5 715,— |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wywozu zużytego papieru i innych odpadów z siedziby Eurojustu.
2 0 4 Modernizacja obiektów
2 0 4 0 Modernizacja obiektów
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na zagospodarowanie pomieszczeń i naprawy w budynku.
2 0 5 Ochrona ludzi i budynków
2 0 5 0 Ochrona i nadzór budynków
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
176 235 |
51 480 |
81 101,— |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie różnych wydatków związanych z ochroną i bezpieczeństwem budynków, w szczególności na umowy o nadzór budynków, wynajem i uzupełnianie gaśnic, zakup i utrzymanie sprzętu gaśniczego oraz organizowanie ćwiczeń na wypadek pożaru i szkoleń osób odpowiedzialnych za ewakuację danego piętra budynku.
2 0 5 1 Bezpieczeństwo i higiena pracy
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
9 399 |
11 700 |
3 560,— |
2 0 9 Inne wydatki związane z budynkami
2 0 9 0 Inne wydatki związane z budynkami
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
532 367 |
312 000 |
102 373,— |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków na renowację i odnowienie budynków w razie pojawienia się takich wydatków w ciągu roku.
ROZDZIAŁ 2 1 — PRZETWARZANIE DANYCH
2 1 0 Sprzęt, urządzenia do przetwarzania danych i koszty operacyjne
2 1 0 0 Materiały eksploatacyjne
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
5 500 |
17 100 |
145 615,— |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na zakup lub dzierżawę materiałów zużywalnych związanych z przetwarzaniem danych, opracowywaniem programów lub utrzymaniem pakietów oprogramowania, artykułów związanych z przetwarzaniem danych itd.
2 1 0 1 Oprogramowanie
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
131 500 |
57 900 |
239 632,— |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu/licencji oprogramowania.
2 1 0 2 Abonament
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
53 300 |
51 900 |
4 967,— |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów abonamentu na różne usługi wsparcia i aplikacje dzielone, jak np. Sincom II.
2 1 0 3 Usługi doradcze i opracowania
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na wydatki na zewnętrznych konsultantów (operatorów, administratorów i inżynierów systemów itd.).
ROZDZIAŁ 2 2 — MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE
2 2 1 Zakup, wynajem, konserwacja i naprawa mebli
2 2 1 0 Zakup mebli
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
204 400 |
182 000 |
164 027,— |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na zakup umeblowania.
2 2 1 2 Wynajem mebli
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie wynajmu mebli.
2 2 1 3 Konserwacja i naprawa mebli
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów konserwacji i naprawy mebli.
2 2 3 Zakup, wynajem, konserwacja i naprawa pojazdów
2 2 3 0 Zakup, wynajem, konserwacja i naprawa pojazdów
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
72 000 |
19 000 |
50 180,— |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu pojazdów służbowych dla Eurojustu, wynajmu samochodów lub innych środków transportu w celu spełnienia nieprzewidzianych potrzeb oraz na pokrycie kosztów ich eksploatacji i konserwacji.
2 2 3 1 Ubezpieczenie i rejestracja pojazdów
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
11 000 |
9 400 |
6 780,— |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na ubezpieczenie i rejestrację pojazdów Eurojustu.
2 2 5 Wydatki na dokumentację i bibliotekę
2 2 5 0 Zakupy poczynione przez bibliotekę — Administracja
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
12 000 |
29 000 |
21 041,— |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na kupno materiałów, np. książek, źródeł publikacji lub płyt kompaktowych, mających na celu wsparcie i wzmocnienie zasobu wiedzy administracji.
2 2 5 2 Abonamenty — Administracja
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
12 000 |
20 000 |
21 979,— |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na udostępnianie materiałów np. abonamentów do czasopism prawniczych, magazynów itd. w celu informowania kolegium i administracji o obecnych wydarzeniach lub sprawach znajdujących się w kręgu ich zainteresowania.
2 2 5 5 Abonamenty elektroniczne
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
p.m. |
59 400 |
42 537,— |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na udostępnianie elektronicznych informacji w formie subskrypcji on-line lub dostarczanie informacji z otwartego źródła w łatwodostępnej formie.
ROZDZIAŁ 2 3 — BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE
2 3 0 Artykuły papiernicze i materiały biurowe
2 3 0 0 Artykuły papiernicze i materiały biurowe
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
60 200 |
52 400 |
50 739,— |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na zakup papieru i materiałów biurowych.
2 3 2 Koszty finansowe
2 3 2 0 Opłaty bankowe
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
2 000 |
2 000 |
782,— |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na opłaty bankowe.
2 3 2 1 Ujemne różnice kursowe
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie strat z tytułu ujemnych różnic kursowych poniesionych przez Eurojust przy zarządzaniu budżetem w zakresie, w jakim straty takie nie mogą być kompensowane przez dodatnie różnice kursowe.
2 3 2 9 Inne koszty finansowe
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
3 000 |
3 000 |
0,— |
2 3 3 Koszty prawne
2 3 3 0 Koszty prawne
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
30 000 |
5 000 |
6,— |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów prawnych i usług prawników lub innych specjalistów.
ROZDZIAŁ 2 4 — OPŁATY POCZTOWE, INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA I KOMPUTEROWA
2 4 0 Opłaty pocztowe
2 4 0 0 Opłaty pocztowe
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
25 700 |
30 000 |
17 700,— |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów opłat i przesyłek pocztowych, w tym paczek wysyłanych pocztą.
2 4 1 Telekomunikacja
2 4 1 0 Abonamenty i opłaty telekomunikacyjne
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
80 600 |
94 200 |
264 945,— |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie wszelkich bieżących kosztów telekomunikacyjnych, w tym telefonów stacjonarnych, komórkowych i dostępu do Internetu.
2 4 1 1 Zakup i instalacja sprzętu
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
p.m. |
p.m. |
6 127,— |
2 4 2 Infrastruktura komputerowa
2 4 2 0 Projekty
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
70 000 |
129 200 |
88 556,— |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie części kosztów związanych z systemem zarządzania dokumentami i innych wydatków związanych z systemem w administracji.
2 4 2 1 Sprzęt
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
295 100 |
83 800 |
101 697,— |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie zakupu sprzętu komputerowego dla pracowników i zastępczego sprzętu komputerowego w cyklu czteroletnim.
2 4 2 2 Pomoc techniczna
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
174 500 |
116 300 |
p.m. |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów umów na pomoc techniczną dla sprzętu komputerowego i oprogramowania. Ponadto obejmują koszty doraźnej pomocy technicznej dla elementów nieobjętych umową na pomoc techniczną.
TYTUŁ 3
KOSZTY OPERACYJNE
Artykuł Pozycja |
Treść |
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
||||||||||||||||
ROZDZIAŁ 3 0 |
||||||||||||||||||||
3 0 0 |
||||||||||||||||||||
Posiedzenia |
||||||||||||||||||||
3 0 0 0 |
Spotkania koordynacyjne |
1 060 900 |
623 445 |
649 826,— |
||||||||||||||||
3 0 0 1 |
Posiedzenia zespołowe |
96 547 |
10 000 |
52 442,— |
||||||||||||||||
3 0 0 2 |
Posiedzenia z innymi instytucjami — Europol itd. |
61 800 |
50 000 |
60 294,— |
||||||||||||||||
3 0 0 3 |
Posiedzenia dotyczące rozszerzenia |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||||
3 0 0 4 |
Inne posiedzenia |
92 000 |
90 000 |
78 000,— |
||||||||||||||||
|
Artykuł 3 0 0 — Razem |
1 311 247 |
773 445 |
840 562,— |
||||||||||||||||
3 0 1 |
||||||||||||||||||||
Seminaria |
||||||||||||||||||||
3 0 1 0 |
Seminaria i strategiczne spotkania koordynacyjne |
410 970 |
325 000 |
235 481,— |
||||||||||||||||
|
Artykuł 3 0 1 — Razem |
410 970 |
325 000 |
235 481,— |
||||||||||||||||
3 0 2 |
||||||||||||||||||||
Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne |
||||||||||||||||||||
3 0 2 0 |
Przyjęcia |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||||
3 0 2 1 |
Wydatki na cele reprezentacyjne |
28 430 |
27 708 |
17 407,— |
||||||||||||||||
3 0 2 2 |
Inne wydatki związane z celami reprezentacyjnymi |
8 650 |
8 400 |
87,— |
||||||||||||||||
|
Artykuł 3 0 2 — Razem |
37 080 |
36 108 |
17 494,— |
||||||||||||||||
|
ROZDZIAŁ 3 0 — RAZEM |
1 759 297 |
1 134 553 |
1 093 537,— |
||||||||||||||||
ROZDZIAŁ 3 1 |
||||||||||||||||||||
3 1 0 |
||||||||||||||||||||
Operacyjne podróże służbowe, działalność krajowa przedstawicieli krajowych |
||||||||||||||||||||
3 1 0 0 |
Działalność krajowa przedstawicieli krajowych |
359 700 |
223 400 |
172 193,— |
||||||||||||||||
|
Artykuł 3 1 0 — Razem |
359 700 |
223 400 |
172 193,— |
||||||||||||||||
3 1 1 |
||||||||||||||||||||
Podróże służbowe związane z rozszerzeniem |
||||||||||||||||||||
3 1 1 0 |
Podróże służbowe związane z rozszerzeniem |
4 000 |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||||
|
Artykuł 3 1 1 — Razem |
4 000 |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||||
3 1 2 |
||||||||||||||||||||
Zwykłe podróże służbowe |
||||||||||||||||||||
3 1 2 0 |
Zwykłe podróże służbowe |
304 000 |
120 000 |
181 826,— |
||||||||||||||||
3 1 2 1 |
Oddelegowani eksperci krajowi |
285 056 |
181 350 |
p.m. |
||||||||||||||||
|
Artykuł 3 1 2 — Razem |
589 056 |
301 350 |
181 826,— |
||||||||||||||||
3 1 3 |
||||||||||||||||||||
Inne podróże służbowe |
||||||||||||||||||||
3 1 3 0 |
Inne podróże służbowe |
20 000 |
17 412 |
19 873,— |
||||||||||||||||
|
Artykuł 3 1 3 — Razem |
20 000 |
17 412 |
19 873,— |
||||||||||||||||
|
ROZDZIAŁ 3 1 — RAZEM |
972 756 |
542 162 |
373 892,— |
||||||||||||||||
ROZDZIAŁ 3 2 |
||||||||||||||||||||
3 2 0 |
||||||||||||||||||||
Public relations i witryna internetowa |
||||||||||||||||||||
3 2 0 0 |
Public relations |
81 000 |
45 000 |
64 734,— |
||||||||||||||||
3 2 0 1 |
Utrzymanie witryny internetowej |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||||
3 2 0 2 |
Publikacje, materiały informacyjne |
49 500 |
73 000 |
11 646,— |
||||||||||||||||
3 2 0 3 |
Przygotowanie raportów rocznych |
361 000 |
287 000 |
195 736,— |
||||||||||||||||
3 2 0 4 |
Inne wydatki związane z publikacjami |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||||
|
Artykuł 3 2 0 — Razem |
491 500 |
405 000 |
272 116,— |
||||||||||||||||
|
ROZDZIAŁ 3 2 — RAZEM |
491 500 |
405 000 |
272 116,— |
||||||||||||||||
ROZDZIAŁ 3 3 |
||||||||||||||||||||
3 3 0 |
||||||||||||||||||||
Kupno książek — Operacyjne |
||||||||||||||||||||
3 3 0 0 |
Zakupy poczynione przez Kolegium |
24 500 |
80 000 |
75 235,— |
||||||||||||||||
3 3 0 1 |
Abonamenty drukowane i elektroniczne Kolegium |
70 000 |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||||
|
Artykuł 3 3 0 — Razem |
94 500 |
80 000 |
75 235,— |
||||||||||||||||
3 3 1 |
||||||||||||||||||||
Przetwarzanie danych operacyjnych |
||||||||||||||||||||
3 3 1 0 |
Projekty |
650 000 |
550 000 |
697 123,— |
||||||||||||||||
3 3 1 1 |
Sprzęt i instalacje techniczne |
p.m. |
p.m. |
567 236,— |
||||||||||||||||
|
Artykuł 3 3 1 — Razem |
650 000 |
550 000 |
1 264 359,— |
||||||||||||||||
3 3 2 |
||||||||||||||||||||
Wydatki na zarządzanie informacjami operacyjnymi |
||||||||||||||||||||
3 3 2 0 |
Abonament na system ICT dla stanowisk krajowych |
35 600 |
121 000 |
p.m. |
||||||||||||||||
3 3 2 1 |
Telekomunikacja |
283 700 |
219 700 |
p.m. |
||||||||||||||||
3 3 2 2 |
Materiały eksploatacyjne dla stanowisk krajowych |
3 600 |
7 300 |
p.m. |
||||||||||||||||
3 3 2 3 |
Sprzęt dla stanowisk krajowych |
171 200 |
34 900 |
p.m. |
||||||||||||||||
3 3 2 4 |
Oprogramowanie dla stanowisk krajowych |
87 700 |
25 800 |
p.m. |
||||||||||||||||
3 3 2 5 |
Pomoc techniczna dla stanowisk krajowych |
116 400 |
49 800 |
p.m. |
||||||||||||||||
|
Artykuł 3 3 2 — Razem |
698 200 |
458 500 |
p.m. |
||||||||||||||||
|
ROZDZIAŁ 3 3 — RAZEM |
1 442 700 |
1 088 500 |
1 339 594,— |
||||||||||||||||
ROZDZIAŁ 3 4 |
||||||||||||||||||||
3 4 0 |
||||||||||||||||||||
Tłumaczenia dokumentów |
||||||||||||||||||||
3 4 0 0 |
Tłumaczenia w Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej (CDT) |
23 500 |
10 000 |
0,— |
||||||||||||||||
3 4 0 1 |
Tłumaczenia wykonywane przez inne agencje |
75 000 |
50 000 |
52 174,— |
||||||||||||||||
|
Artykuł 3 4 0 — Razem |
98 500 |
60 000 |
52 174,— |
||||||||||||||||
|
ROZDZIAŁ 3 4 — RAZEM |
98 500 |
60 000 |
52 174,— |
||||||||||||||||
ROZDZIAŁ 3 5 |
||||||||||||||||||||
3 5 0 |
||||||||||||||||||||
Projekty EJN |
||||||||||||||||||||
3 5 0 0 |
Projekty EJN |
267 800 |
234 500 |
236 926,— |
||||||||||||||||
|
Artykuł 3 5 0 — Razem |
267 800 |
234 500 |
236 926,— |
||||||||||||||||
3 5 1 |
||||||||||||||||||||
Posiedzenia EJN |
||||||||||||||||||||
3 5 1 0 |
Posiedzenia EJN |
157 500 |
163 000 |
124 571,— |
||||||||||||||||
|
Artykuł 3 5 1 — Razem |
157 500 |
163 000 |
124 571,— |
||||||||||||||||
3 5 2 |
||||||||||||||||||||
Wydatki na cele reprezentacyjne EJN |
||||||||||||||||||||
3 5 2 0 |
Wydatki na cele reprezentacyjne EJN |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||||
|
Artykuł 3 5 2 — Razem |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||||
3 5 3 |
||||||||||||||||||||
Inne wydatki związane z EJN |
||||||||||||||||||||
3 5 3 0 |
Inne wydatki związane z EJN |
15 450 |
12 000 |
18 911,— |
||||||||||||||||
|
Artykuł 3 5 3 — Razem |
15 450 |
12 000 |
18 911,— |
||||||||||||||||
|
ROZDZIAŁ 3 5 — RAZEM |
440 750 |
409 500 |
380 408,— |
||||||||||||||||
ROZDZIAŁ 3 6 |
||||||||||||||||||||
3 6 0 |
||||||||||||||||||||
Posiedzenia JSB |
||||||||||||||||||||
3 6 0 0 |
Posiedzenia JSB |
35 596 |
40 000 |
36 985,— |
||||||||||||||||
|
Artykuł 3 6 0 — Razem |
35 596 |
40 000 |
36 985,— |
||||||||||||||||
3 6 1 |
||||||||||||||||||||
Wydatki na cele reprezentacyjne JSB |
||||||||||||||||||||
3 6 1 0 |
Wydatki na cele reprezentacyjne JSB |
p.m. |
p.m. |
1 253,— |
||||||||||||||||
|
Artykuł 3 6 1 — Razem |
p.m. |
p.m. |
1 253,— |
||||||||||||||||
3 6 2 |
||||||||||||||||||||
Inne wydatki JSB |
||||||||||||||||||||
3 6 2 0 |
Inne wydatki JSB |
10 830 |
11 515 |
0,— |
||||||||||||||||
|
Artykuł 3 6 2 — Razem |
10 830 |
11 515 |
0,— |
||||||||||||||||
|
ROZDZIAŁ 3 6 — RAZEM |
46 426 |
51 515 |
38 238,— |
||||||||||||||||
ROZDZIAŁ 3 7 |
||||||||||||||||||||
3 7 0 |
||||||||||||||||||||
Rezerwa budżetowa |
||||||||||||||||||||
3 7 0 0 |
Rezerwa budżetowa |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||||
|
Artykuł 3 7 0 — Razem |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||||
|
ROZDZIAŁ 3 7 — RAZEM |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||||
|
Tytuł 3 — Razem |
5 251 929 |
3 691 230 |
3 549 959,— |
||||||||||||||||
|
ROZDZIAŁ 3 0 — POSIEDZENIA, SEMINARIA I WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kluczowych zadań Eurojustu w organizowaniu spotkań i seminariów koordynujących prowadzene spraw i tematów związanych z tymi sprawami w państwach członkowskich.
3 0 0 Posiedzenia
3 0 0 0 Spotkania koordynacyjne
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
1 060 900 |
623 445 |
649 826,— |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na spotkania prowadzone w państwach członkowskich w celu omówienia spraw leżących we wspólnym interesie i ułatwienia wymiany informacji związanych z przestępczością transgraniczną.
3 0 0 1 Posiedzenia zespołowe
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
96 547 |
10 000 |
52 442,— |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na spotkania prowadzone przez Kolegium celu opracowania planów oraz programy wdrożeniowe.
3 0 0 2 Posiedzenia z innymi instytucjami — Europol itd.
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
61 800 |
50 000 |
60 294,— |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na spotkania prowadzone przez Eurojust wraz z innymi instytucjami tj. Europol, OLAF, JHA i wizyty delegacji wysokiego szczebla z państw członkowskich itd.
3 0 0 3 Posiedzenia dotyczące rozszerzenia
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na spotkania, których celem jest włączenie do kolegium przedstawicieli z innych państw członkowskich.
3 0 0 4 Inne posiedzenia
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
92 000 |
90 000 |
78 000,— |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na spotkania, które nie zaliczają się do powyższych kategorii, tj. wizyty naukowe, omówienie poufnego dokumentu itp.
3 0 1 Seminaria
3 0 1 0 Seminaria i strategiczne spotkania koordynacyjne
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
410 970 |
325 000 |
235 481,— |
Uwagi
Kolegium organizuje strategiczne spotkania koordynacyjne poświęcone konkretnym tematom i zachęca do udziału prokuratorów ze wszystkich państw członkowskich. Środki te przeznaczone są również na seminaria w zakresie marketingu dla Eurojustu.
3 0 2 Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne
3 0 2 0 Przyjęcia
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
3 0 2 1 Wydatki na cele reprezentacyjne
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
28 430 |
27 708 |
17 407,— |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków na cele reprezentacyjne Eurojustu.
3 0 2 2 Inne wydatki związane z celami reprezentacyjnymi
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
8 650 |
8 400 |
87,— |
ROZDZIAŁ 3 1 — PODRÓŻE SŁUŻBOWE I PODRÓŻE EKSPERTÓW
Uwagi
Środki te przeznaczone są na różnego rodzaju misje krajowych członków i asystentów Eurojustu polegające na wykonywaniu swoich działań koordynacyjnych w celu poprawy skuteczności właściwych organów w państwach członkowskich prowadzących śledztwa i postępowanie karne w sprawach groźnej przestępczości transgranicznej i przestępczości zorganizowanej.
3 1 0 Operacyjne podróże służbowe, działalność krajowa przedstawicieli krajowych
3 1 0 0 Działalność krajowa przedstawicieli krajowych
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
359 700 |
223 400 |
172 193,— |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na wydatki na misje krajowe pozwalające przedstawicielom krajowym na utrzymywanie kontaktów z organami władzy w swoim kraju.
3 1 1 Podróże służbowe związane z rozszerzeniem
3 1 1 0 Podróże służbowe związane z rozszerzeniem
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
4 000 |
p.m. |
0,— |
3 1 2 Zwykłe podróże służbowe
3 1 2 0 Zwykłe podróże służbowe
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
304 000 |
120 000 |
181 826,— |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na misje prowadzone przez przedstawicieli krajowych, których celem nie jest działalność krajowa, tj. udział w seminariach, misje reprezentacyjne, zaproszenia z organizacji itd. lub udział w połączonych sprawach w zainteresowanych państwach członkowskich.
3 1 2 1 Oddelegowani eksperci krajowi
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
285 056 |
181 350 |
p.m. |
Uwagi
Różni oddelegowani eksperci krajowi kierowani są do Europolu w celu wspierania działań krajowych przedstawicieli.
3 1 3 Inne podróże służbowe
3 1 3 0 Inne podróże służbowe
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
20 000 |
17 412 |
19 873,— |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na misje związane ze szczególnym zagadnieniem lub misje pracowników związane ze sprawami operacyjnymi.
ROZDZIAŁ 3 2 — PUBLIC RELATIONS I WITRYNA INTERNETOWA
3 2 0 Public relations i witryna internetowa
3 2 0 0 Public relations
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
81 000 |
45 000 |
64 734,— |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie działań public relations Eurojustu, w tym materiałów promocyjnych.
3 2 0 1 Utrzymanie witryny internetowej
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
3 2 0 2 Publikacje, materiały informacyjne
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
49 500 |
73 000 |
11 646,— |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na broszury informujące społeczeństwo lub środowisko prawnicze o działalności Eurojustu.
3 2 0 3 Przygotowanie raportów rocznych
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
361 000 |
287 000 |
195 736,— |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie wszystkich kosztów związanych z opracowaniem i dystrybucją rocznego sprawozdania.
3 2 0 4 Inne wydatki związane z publikacjami
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
ROZDZIAŁ 3 3 — WYDATKI ZWIĄZANE Z DANYMI I DOKUMENTACJĄ
3 3 0 Kupno książek — Operacyjne
Uwagi
Środki te są przeznaczone na pokrycie potrzeb operacyjnych Eurojustu, w szczególności na wsparcie dokumentacyjne dla prowadzonych spraw.
3 3 0 0 Zakupy poczynione przez Kolegium
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
24 500 |
80 000 |
75 235,— |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na kupno materiałów np. książek, źródeł publikacji lub płyt kompaktowych mających na celu wsparcie i wzmocnienie zasobu wiedzy Kolegium.
3 3 0 1 Abonamenty drukowane i elektroniczne Kolegium
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
70 000 |
p.m. |
p.m. |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na abonamenty związane z działaniami operacyjnymi.
3 3 1 Przetwarzanie danych operacyjnych
3 3 1 0 Projekty
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
650 000 |
550 000 |
697 123,— |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów opracowania systemu zarządzania sprawami, zabezpieczonej sieci oraz zabezpieczonych łączy komunikacyjnych z państwami członkowskimi oraz innymi współpracującymi partnerami, w tym System Informacyjny Schengen.
3 3 1 1 Sprzęt i instalacje techniczne
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
p.m. |
p.m. |
567 236,— |
3 3 2 Wydatki na zarządzanie informacjami operacyjnymi
3 3 2 0 Abonament na system ICT dla stanowisk krajowych
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
35 600 |
121 000 |
p.m. |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów abonamentu na różne usługi wsparcia i aplikacje dzielone.
3 3 2 1 Telekomunikacja
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
283 700 |
219 700 |
p.m. |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie wszelkich bieżących kosztów telekomunikacyjnych, w tym związanych z telefonami stacjonarnymi, komórkowymi i dostępem do Internetu.
3 3 2 2 Materiały eksploatacyjne dla stanowisk krajowych
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
3 600 |
7 300 |
p.m. |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na materiały eksploatacyjne do przetwarzania danych dla stanowisk operacyjnych.
3 3 2 3 Sprzęt dla stanowisk krajowych
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
171 200 |
34 900 |
p.m. |
Uwagi
Środki te przeznaczone są zakup sprzętu komputerowego dla nowych pracowników i na wymianę sprzętu na stanowiskach operacyjnych co cztery lata.
3 3 2 4 Oprogramowanie dla stanowisk krajowych
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
87 700 |
25 800 |
p.m. |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu oprogramowania i licencji dla stanowisk operacyjnych.
3 3 2 5 Pomoc techniczna dla stanowisk krajowych
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
116 400 |
49 800 |
p.m. |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów umów na pomoc techniczną dla sprzętu komputerowego i oprogramowania. Ponadto obejmują koszty doraźnej pomocy technicznej dla elementów nieobjętych umową na pomoc techniczną dla stanowisk operacyjnych.
ROZDZIAŁ 3 4 — TŁUMACZENIA MATERIAŁÓW ZWIĄZANYCH ZE SPRAWAMI
3 4 0 Tłumaczenia dokumentów
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie tłumaczeń materiałów związanych ze sprawami lub innych potrzeb operacyjnych Eurojustu.
3 4 0 0 Tłumaczenia w Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej (CDT)
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
23 500 |
10 000 |
0,— |
3 4 0 1 Tłumaczenia wykonywane przez inne agencje
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
75 000 |
50 000 |
52 174,— |
ROZDZIAŁ 3 5 — PROJEKTY, POSIEDZENIA I WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE EUROPEJSKIEJ SIECI SĄDOWNICZEJ (EJN)
Uwagi
Zgodnie z art. 26 ust. 2 lit. b decyzji Eurojustu EJN korzysta ze środków Eurojustu.
3 5 0 Projekty EJN
3 5 0 0 Projekty EJN
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
267 800 |
234 500 |
236 926,— |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z opracowaniem nowych narzędzi informacyjnych dla Europejskiej Sieci Sądowniczej i powiązanych kosztów.
3 5 1 Posiedzenia EJN
3 5 1 0 Posiedzenia EJN
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
157 500 |
163 000 |
124 571,— |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na koszty organizacji i wsparcia posiedzeń EJN, w tym posiedzeń prezydencji i innych spotkań.
3 5 2 Wydatki na cele reprezentacyjne EJN
3 5 2 0 Wydatki na cele reprezentacyjne EJN
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
3 5 3 Inne wydatki związane z EJN
3 5 3 0 Inne wydatki związane z EJN
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
15 450 |
12 000 |
18 911,— |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na inne koszty dla EJN i jej sekretariatu, tj. koszty misji.
ROZDZIAŁ 3 6 — WYDATKI NA POSIEDZENIA I CELE REPREZENTACYJNE WSPÓLNEGO ORGANU NADZORU (JSB)
Uwagi
Zgodnie z art. 23 ust. 10 decyzji Eurojustu koszty prowadzenia sekretariatu Wspólnego Organu Nadzorczego obciążają budżet Eurojustu.
3 6 0 Posiedzenia JSB
3 6 0 0 Posiedzenia JSB
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
35 596 |
40 000 |
36 985,— |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów spotkań organizowanych przez Wspólny Organ Nadzorczy.
3 6 1 Wydatki na cele reprezentacyjne JSB
3 6 1 0 Wydatki na cele reprezentacyjne JSB
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
p.m. |
p.m. |
1 253,— |
3 6 2 Inne wydatki JSB
3 6 2 0 Inne wydatki JSB
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
10 830 |
11 515 |
0,— |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na takie koszty, jak misje sekretariatu, kupno itd.
ROZDZIAŁ 3 7 — REZERWA BUDŻETOWA
3 7 0 Rezerwa budżetowa
3 7 0 0 Rezerwa budżetowa
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
TYTUŁ 4
WSPÓLNE PROJEKTY EUROJUST-KOMISJA
Artykuł Pozycja |
Treść |
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
||
ROZDZIAŁ 4 0 |
||||||
4 0 0 |
||||||
Projekt AGIS |
||||||
4 0 0 0 |
Projekt AGIS |
526 951 |
p.m. |
p.m. |
||
|
Artykuł 4 0 0 — Razem |
526 951 |
p.m. |
p.m. |
||
|
ROZDZIAŁ 4 0 — RAZEM |
526 951 |
p.m. |
p.m. |
||
|
Tytuł 4 — Razem |
526 951 |
p.m. |
p.m. |
||
|
RAZEM |
18 940 951 |
14 700 001 |
12 058 385,— |
||
|
ROZDZIAŁ 4 0 — PROJEKT AGIS
4 0 0 Projekt AGIS
4 0 0 0 Projekt AGIS
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
526 951 |
p.m. |
p.m. |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów objętych dotacją udzieloną Eurojustowi przez Komisję Europejską w celu współfinansowania dalszego rozwoju Systemu Zarządzania Sprawami poprzez projekt EPOC III.
Plan zatrudnienia na 2006 r.
Kategorie i stopnie |
Stanowiska |
||||||||
2005 |
2006 |
2006 |
2007 |
||||||
Zatwierdzone w ramach budżetu |
Zatwierdzone w ramach budżetu |
Zatwierdzone w budżecie |
Zatwierdzone w ramach budżetu |
||||||
Stałe |
Czasowe |
Stałe |
Czasowe |
Stałe |
Czasowe |
Stałe |
Czasowe |
||
A*16 |
AD16 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
A*15 |
AD15 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
A*14 |
AD14 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
A*13 |
AD13 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
A*12 |
AD12 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
A*11 |
AD11 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
A*10 |
AD10 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
A*9 |
AD9 |
|
4 |
|
4 |
|
4 |
|
4 |
A*8 |
AD8 |
|
3 |
|
3 |
|
3 |
|
4 |
A*7 |
AD7 |
|
7 |
|
9 |
|
9 |
|
11 |
A*6 |
AD6 |
|
0 |
|
2 |
|
2 |
|
4 |
A*5 |
AD5 |
|
4 |
|
6 |
|
6 |
|
12 |
Stopień zaszeregowania A ogółem |
Stopień zaszeregowania AD ogółem |
0 |
21 |
0 |
27 |
— |
27 |
0 |
38 |
B*11 |
AST11 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
B*10 |
AST10 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
B*9 |
AST9 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
B*8 |
AST8 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
B*7 |
AST7 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
B*6 |
AST6 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
B*5 |
AST5 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
B*4 |
AST4 |
|
0 |
|
0 |
|
17 |
|
17 |
B*3 |
AST3 |
|
9 |
|
21 |
|
21 |
|
37 |
Stopień zaszeregowania B ogółem |
|
0 |
13 |
0 |
25 |
|
|
|
|
C*7 |
|
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
C*6 |
|
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
C*5 |
|
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
C*4 |
|
|
17 |
|
17 |
|
0 |
|
|
C*3 |
|
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
C*2 |
AST2 |
|
25 |
|
24 |
|
27 |
|
26 |
C*1 |
AST1 |
|
9 |
|
17 |
|
16 |
|
25 |
Stopień zaszeregowania C ogółem |
|
0 |
51 |
0 |
58 |
— |
85 |
0 |
|
D*5 |
|
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
D*4 |
|
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
D*3 |
|
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
D*2 |
|
|
2 |
|
2 |
|
0 |
|
|
Stopień zaszeregowania D ogółem |
Stopień zaszeregowania AST ogółem |
0 |
2 |
0 |
2 |
— |
0 |
0 |
109 |
Razem |
|
0 |
87 |
0 |
112 |
— |
112 |
0 |
147 |
Personel ogółem |
|
87 |
112 |
112 |
147 |