16.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 126/421

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii za rok budżetowy 2007

(2007/291/WE)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Treść	Rok budżetowy 2007	Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005
2
SUBWENCJE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ
2 0	SUBWENCJE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ	8 976 000	9 393 908	8 279 000,—
	Tytuł 2 — Razem	8 976 000	9 393 908	8 279 000,—
5
DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ OGÓŁEM
5 2	DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ OGÓŁEM	p.m.	p.m.	p.m.
	Tytuł 5 — Razem	p.m.	p.m.	p.m.
9
DOCHODY RÓŻNE
9 0	DOCHODY RÓŻNE	p.m.	p.m.	p.m.
	Tytuł 9 — Razem	p.m.	p.m.	p.m.
	RAZEM	8 976 000	9 393 908	8 279 000,—

TYTUŁ 2

SUBWENCJE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

Artykuł Pozycja	Treść	Rok budżetowy 2007	Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005
ROZDZIAŁ 2 0
2 0 0
Subwencje Wspólnoty Europejskiej
2 0 0 0	Subwencje Wspólnoty Europejskiej	8 976 000	9 393 908	8 279 000,—
	Artykuł 2 0 0 — Razem	8 976 000	9 393 908	8 279 000,—
	ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM	8 976 000	9 393 908	8 279 000,—
	Tytuł 2 — Razem	8 976 000	9 393 908	8 279 000,—
ROZDZIAŁ 2 0 — SUBWENCJE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 2 0 —   SUBWENCJE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

2 0 0   Subwencje Wspólnoty Europejskiej

2 0 0 0   Subwencje Wspólnoty Europejskiej

Rok budżetowy 2007	Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005
8 976 000	9 393 908	8 279 000,—

Uwagi

Pozycja ta obejmuje fundusze dla projektu przyznane Centrum z programu Phare.

TYTUŁ 5

DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ OGÓŁEM

Artykuł Pozycja	Treść	Rok budżetowy 2007	Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005
ROZDZIAŁ 5 2
5 2 0
Dochody z odsetek bankowych
5 2 0 0	Dochody z odsetek bankowych	p.m.	p.m.	p.m.
	Artykuł 5 2 0 — Razem	p.m.	p.m.	p.m.
5 2 2
Dochody z otrzymanych wpłat na rachunkach bankowych Centrum
5 2 2 0	Dochody ze sprzedaży publikacji	p.m.	p.m.	p.m.
	Artykuł 5 2 2 — Razem	p.m.	p.m.	p.m.
	ROZDZIAŁ 5 2 — RAZEM	p.m.	p.m.	p.m.
	Tytuł 5 — Razem	p.m.	p.m.	p.m.
ROZDZIAŁ 5 2 — DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ OGÓŁEM

ROZDZIAŁ 5 2 —   DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ OGÓŁEM

5 2 0   Dochody z odsetek bankowych

5 2 0 0   Dochody z odsetek bankowych

Rok budżetowy 2007	Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005
p.m.	p.m.	p.m.

5 2 2   Dochody z otrzymanych wpłat na rachunkach bankowych Centrum

5 2 2 0   Dochody ze sprzedaży publikacji

Rok budżetowy 2007	Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Uwagi

Pozycja ta obejmuje przychody ze sprzedaży wszelkich form publikacji Centrum i praw autorskich.

TYTUŁ 9

DOCHODY RÓŻNE

Artykuł Pozycja	Treść	Rok budżetowy 2007	Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005
ROZDZIAŁ 9 0
9 0 0
Dochody różne
9 0 0 0	Dochody różne	p.m.	p.m.	p.m.
	Artykuł 9 0 0 — Razem	p.m.	p.m.	p.m.
	ROZDZIAŁ 9 0 — RAZEM	p.m.	p.m.	p.m.
	Tytuł 9 — Razem	p.m.	p.m.	p.m.
	RAZEM	8 976 000	9 393 908	8 279 000,—
ROZDZIAŁ 9 0 — DOCHODY RÓŻNE

ROZDZIAŁ 9 0 —   DOCHODY RÓŻNE

9 0 0   Dochody różne

9 0 0 0   Dochody różne

Rok budżetowy 2007	Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Uwagi

Pozycja ta obejmuje różne dochody, tj. dostępne niewykorzystane dochody.

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
1
PERSONEL
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	3 569 500	3 230 000	2 817 032,27
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	100 000	130 000	144 265,05
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	6 000	10 000	6 084,38
1 5	MOBILNOŚĆ, WYMIANA PRACOWNIKÓW I EKSPERTÓW	140 000	300 000	86 035,24
1 6	SŁUŻBY SOCJALNE	18 000	10 000	2 838,60
1 7	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	5 000	6 000	4 764,11
1 9	REZERWA NA TYTUŁ 1	p.m.	p.m.	p.m.
	Tytuł 1 — Razem	3 838 500	3 686 000	3 061 019,65
2
BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE.
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE	280 500	377 000	495 894,29
2 1	INFORMATYKA	193 000	181 000	381 346,70
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE	35 000	81 000	92 746,02
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	41 000	50 000	39 163,94
2 4	POCZTA I TELEKOMUNIKACJA	81 000	110 000	97 849,36
2 5	WYDATKI NA POSIEDZENIA	5 000	5 000	39,88
2 6	BADANIA, ANALIZY, KONSULTACJE	116 000	10 000	13 050,—
2 9	REZERWA NA TYTUŁ 2	p.m.	p.m.	p.m.
	Tytuł 2 — Razem	751 500	814 000	1 120 090,19
3
WYDATKI OPERACYJNE
3 1	SIECI	1 992 000	2 570 000	2 084 728,03
3 2	BADANIA I STUDIA	500 000	70 000	184 258,52
3 3	INFORMACJA I KOMUNIKACJA	765 000	580 000	236 418,33
3 4	STOSUNKI ZE WSPÓLNOTAMI EUROPEJSKIMI	600 000	700 000	871 112,68
3 9	REZERWA NA TYTUŁ 3	529 000	380 000	p.m.
	Tytuł 3 — Razem	4 386 000	4 300 000	3 376 517,56
4
INNE WYDATKI
4 1	PHARE RAXEN_BR	0	110 000	0,—
4 2	RAXEN_CT	p.m.	483 908	0,—
	Tytuł 4 — Razem	0	593 908	0,—
	RAZEM	8 976 000	9 393 908	7 557 627,40

TYTUŁ 1

PERSONEL

Artykuł Pozycja	Treść	Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
ROZDZIAŁ 1 1
1 1 0
Pracownicy na stanowiskach według tabeli zatrudnienia
1 1 0 0	Wynagrodzenie zasadnicze	2 343 000	1 947 000	1 815 777,01
1 1 0 1	Dodatki rodzinne	232 000	225 000	189 485,10
1 1 0 2	Dodatki za rozłąkę z krajem i związane z zamieszkaniem w innym kraju	314 000	265 000	243 121,04
1 1 0 3	Dodatki sekretarskie	11 000	12 000	10 664,02
	Artykuł 1 1 0 — Razem	2 900 000	2 449 000	2 259 047,17
1 1 1
Inny personel
1 1 1 0	Personel pomocniczy	p.m.	p.m.	p.m.
1 1 1 2	Personel lokalny	p.m.	p.m.	p.m.
1 1 1 3	Stażyści	51 000	10 000	p.m.
1 1 1 4	Doradcy specjani	p.m.	p.m.	p.m.
1 1 1 5	Agenci kontraktowi	18 000	p.m.	p.m.
	Artykuł 1 1 1 — Razem	69 000	10 000	p.m.
1 1 2
Zawodowe szkolenie personelu
1 1 2 0	Zawodowe szkolenie personelu	20 000	72 000	42 233,08
	Artykuł 1 1 2 — Razem	20 000	72 000	42 233,08
1 1 3
Składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne
1 1 3 0	Ubezpieczenie zdrowotne	80 000	70 000	61 799,56
1 1 3 1	Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych	20 500	20 000	15 789,11
1 1 3 2	Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia	38 000	28 000	23 000,58
1 1 3 3	Ustanowienie lub utrzymanie praw emerytalnych	p.m.	p.m.	p.m.
	Artykuł 1 1 3 — Razem	138 500	118 000	100 589,25
1 1 4
Różne świadczenia i dodatki
1 1 4 0	Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe	500	9 000	396,62
1 1 4 1	Roczne koszty podróży	40 000	40 000	28 612,22
1 1 4 5	Specjalne świadczenia dla urzędników księgowości i administratorów rachunków imprest (na drobne wydatki)	p.m.	p.m.	p.m.
1 1 4 9	Inne świadczenia i zwroty	p.m.	p.m.	p.m.
	Artykuł 1 1 4 — Razem	40 500	49 000	29 008,84
1 1 5
Nadgodziny
1 1 5 0	Godziny nadliczbowe	p.m.	p.m.	p.m.
	Artykuł 1 1 5 — Razem	p.m.	p.m.	p.m.
1 1 7
Świadczenia dodatkowe
1 1 7 1	Niezależni tłumacze ustni	p.m.	p.m.	p.m.
1 1 7 5	Usługi tymczasowe	29 500	65 000	93 752,32
1 1 7 8	Usługi zewnętrzne	26 000	20 000	15 125,—
	Artykuł 1 1 7 — Razem	55 500	85 000	108 877,32
1 1 8
Różne wydatki związane z zatrudnieniem i przeniesieniem personelu
1 1 8 0	Różne wydatki związane z zatrudnieniem personelu	9 500	60 000	26 217,98
1 1 8 1	Koszty podróży	6 500	10 000	875,16
1 1 8 2	Dodatki na urządzenie nowego miejsca zamieszkania, na ponowne urządzenie i na przeniesienie	71 000	56 000	46 224,35
1 1 8 3	Koszty przeprowadzki	44 000	60 000	14 885,26
1 1 8 4	Tymczasowe diety dzienne	37 000	41 000	18 325,75
	Artykuł 1 1 8 — Razem	168 000	227 000	106 528,50
1 1 9
Wskaźnik korygujący
1 1 9 0	Wskaźnik korygujący	178 000	220 000	170 748,11
1 1 9 1	Środki tymczasowe	p.m.	p.m.	p.m.
	Artykuł 1 1 9 — Razem	178 000	220 000	170 748,11
	ROZDZIAŁ 1 1 — RAZEM	3 569 500	3 230 000	2 817 032,27
ROZDZIAŁ 1 3
1 3 0
Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące
1 3 0 0	Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące	100 000	130 000	144 265,05
	Artykuł 1 3 0 — Razem	100 000	130 000	144 265,05
	ROZDZIAŁ 1 3 — RAZEM	100 000	130 000	144 265,05
ROZDZIAŁ 1 4
1 4 0
Restauracje i stołówki
1 4 0 0	Restauracje i stołówki	5 000	5 000	6 084,38
	Artykuł 1 4 0 — Razem	5 000	5 000	6 084,38
1 4 1
Służba medyczna
1 4 1 0	Służba medyczna	1 000	5 000	p.m.
	Artykuł 1 4 1 — Razem	1 000	5 000	p.m.
	ROZDZIAŁ 1 4 — RAZEM	6 000	10 000	6 084,38
ROZDZIAŁ 1 5
1 5 2
Mobilność, wymiana pracowników i ekspertów
1 5 2 0	Wymiana personelu	140 000	300 000	86 035,24
1 5 2 1	Urzędnicy Centrum oddelegowani na zewnątrz	p.m.	p.m.	p.m.
	Artykuł 1 5 2 — Razem	140 000	300 000	86 035,24
	ROZDZIAŁ 1 5 — RAZEM	140 000	300 000	86 035,24
ROZDZIAŁ 1 6
1 6 0
Zapomogi losowe
1 6 0 0	Zapomogi losowe	p.m.	4 000	p.m.
	Artykuł 1 6 0 — Razem	p.m.	4 000	p.m.
1 6 1
Kontakty społeczne pracowników
1 6 1 0	Kontakty społeczne pracowników	p.m.	6 000	2 838,60
	Artykuł 1 6 1 — Razem	p.m.	6 000	2 838,60
1 6 2
Inne wydatki socjalne
1 6 2 0	Inne wydatki socjalne	p.m.	p.m.	p.m.
	Artykuł 1 6 2 — Razem	p.m.	p.m.	p.m.
1 6 3
Centra małego dziecka i żłobki
1 6 3 0	Centra małego dziecka i żłobki	18 000	p.m.	p.m.
	Artykuł 1 6 3 — Razem	18 000	p.m.	p.m.
1 6 4
Uzupełniająca pomoc dla osób niepełnosprawnych
1 6 4 0	Uzupełniająca pomoc dla osób niepełnosprawnych	p.m.	p.m.	p.m.
	Artykuł 1 6 4 — Razem	p.m.	p.m.	p.m.
	ROZDZIAŁ 1 6 — RAZEM	18 000	10 000	2 838,60
ROZDZIAŁ 1 7
1 7 0
Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne
1 7 0 0	Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne	5 000	6 000	3 905,07
1 7 0 3	Inne wydatki			859,04
	Artykuł 1 7 0 — Razem	5 000	6 000	4 764,11
	ROZDZIAŁ 1 7 — RAZEM	5 000	6 000	4 764,11
ROZDZIAŁ 1 9
1 9 0
Rezerwa na tytuł 1
1 9 0 0	Rezerwa na tytuł 1	p.m.	p.m.	p.m.
	Artykuł 1 9 0 — Razem	p.m.	p.m.	p.m.
	ROZDZIAŁ 1 9 — RAZEM	p.m.	p.m.	p.m.
	Tytuł 1 — Razem	3 838 500	3 686 000	3 061 019,65
ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY ROZDZIAŁ 1 3 — PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE ROZDZIAŁ 1 4 — INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA ROZDZIAŁ 1 5 — MOBILNOŚĆ, WYMIANA PRACOWNIKÓW I EKSPERTÓW ROZDZIAŁ 1 6 — SŁUŻBY SOCJALNE ROZDZIAŁ 1 7 — WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE ROZDZIAŁ 1 9 — REZERWA NA TYTUŁ 1

ROZDZIAŁ 1 1 —   PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

1 1 0   Pracownicy na stanowiskach według tabeli zatrudnienia

1 1 0 0   Wynagrodzenie zasadnicze

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
2 343 000	1 947 000	1 815 777,01

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników i Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 62 i 66.

Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia zasadnicze pracowników czasowych.

1 1 0 1   Dodatki rodzinne

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
232 000	225 000	189 485,10

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 62, 67 i 68 oraz rozdział I załącznika VII do niego.

Środki te przeznaczone są na dodatki na gospodarstwo domowe, na dziecko na utrzymaniu i na cele edukacyjne dla urzędników i pracowników czasowych.

1 1 0 2   Dodatki za rozłąkę z krajem i związane z zamieszkaniem w innym kraju

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
314 000	265 000	243 121,04

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 62 i 69 oraz art. 4 załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na dodatki związane z zamieszkaniem w innym kraju i za rozłąkę z krajem dla urzędników i pracowników czasowych.

1 1 0 3   Dodatki sekretarskie

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
11 000	12 000	10 664,02

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 4a załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na dodatki sekretarskie dla pracowników czasowych zaliczonych do kategorii C, zatrudnionych w charakterze stenotypistek lub maszynistek, operatorów teledrukarek, specjalistów od składu wydawniczego, kierowników lub szefów sekretariatu.

1 1 1   Inny personel

1 1 1 0   Personel pomocniczy

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 3 oraz tytuł III.

Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia (włącznie z godzinami nadliczbowymi) i składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne dla personelu pomocniczego.

1 1 1 2   Personel lokalny

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 4 oraz tytuł IV.

Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia (włącznie z godzinami nadliczbowymi) i składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne dla personelu lokalnego.

1 1 1 3   Stażyści

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
51 000	10 000	p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z praktycznym szkoleniem administracyjnym przeznaczonym dla młodych studentów.

Wydatki te obejmują ich ubezpieczenia społeczne, koszty podróży na początku i końcu szkolenia oraz koszty podróży związane z programem szkoleniowym.

1 1 1 4   Doradcy specjani

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 5, 82 i 83.

Środki te przeznaczone są na pokrycie wypłaty wynagrodzeń i kosztów misji doradców specjalnych oraz na pokrycie składki pracodawcy na ich ubezpieczenie od wypadków. Do kategorii doradców specjalnych należą przede wszystkim: lekarze, radcy prawni, konsultanci ds. technicznych itd.

1 1 1 5   Agenci kontraktowi

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
18 000	p.m.	p.m.

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 3a oraz tytuł IV.

Środki te przeznaczone są na pokrycie podstawowego wynagrodzenia agentów kontraktowych.

1 1 2   Zawodowe szkolenie personelu

1 1 2 0   Zawodowe szkolenie personelu

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
20 000	72 000	42 233,08

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 24 ust. 3.

Środki te przeznaczone są na kursy wprowadzające dla nowo zatrudnionych, kursy rozwoju personelu, ponowne szkolenia, kursy w zakresie wykorzystania nowoczesnych technik, seminaria, sesje informacyjne dotyczące zagadnień związanych z UE itd.

Środki te pokrywają także zakup sprzętu i dokumentacji oraz zatrudnienia doradców organizacyjnych.

1 1 3   Składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne

1 1 3 0   Ubezpieczenie zdrowotne

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
80 000	70 000	61 799,56

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 72.

Przepisy dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 23.

Środki te przeznaczone są na składki pracodawcy (3,4 % wynagrodzenia zasadniczego); składka pracownika wynosi 1,7 % wynagrodzenia zasadniczego.

1 1 3 1   Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
20 500	20 000	15 789,11

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 73.

Środki te przeznaczone są na składki pracodawcy na ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych (0,77 % wynagrodzenia zasadniczego).

Dalsze 2 % dodaje się do tych środków (podwyższając podstawę do 0,7854 %). Środki te przeznaczone są na wydatki nieobjęte ubezpieczeniem (regulamin pracowniczy, art. 73).

1 1 3 2   Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
38 000	28 000	23 000,58

Uwagi

Rozporządzenie Rady (EWWiS, EWG, Euratom) nr 2799/85 z dnia 27 września 1985 r. zmieniające Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 265 z 8.10.1985, str. 1).

Środki te przeznaczone są na ubezpieczenia pracowników czasowych na wypadek bezrobocia.

Stosowana podstawa: 0,8 % wynagrodzenia zasadniczego.

1 1 3 3   Ustanowienie lub utrzymanie praw emerytalnych

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 42.

Środki te przeznaczone są na wpłaty dokonywane przez Centrum na rzecz pracowników czasowych celem ustanowienia lub utrzymania ich praw emerytalnych w ich kraju pochodzenia.

1 1 4   Różne świadczenia i dodatki

1 1 4 0   Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
500	9 000	396,62

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 70, 74 i 75.

Środki te przeznaczone są na:

—	dodatki z tytułu narodzin dziecka,

—	dodatki w przypadku śmierci urzędnika, wypłatę pełnego wynagrodzenia zmarłego przez 3 miesiące po śmierci oraz na pokrycie kosztów transportu ciała zmarłego do kraju pochodzenia.

1 1 4 1   Roczne koszty podróży

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
40 000	40 000	28 612,22

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 8 załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na pokrycie zwrotu zryczałtowanych kosztów podróży przysługującego urzędnikom i pracownikom czasowym, ich współmałżonkom i osobom na ich utrzymaniu, z miejsca zatrudnienia do kraju pochodzenia zgodnie z następującymi warunkami:

—	raz w roku, gdy odległość transportem kolejowym mieści się w przedziale 50 do 725  km,

—	dwa razy w roku, gdy odległość transportem kolejowym wynosi co najmniej 725  km.

1 1 4 5   Specjalne świadczenia dla urzędników księgowości i administratorów rachunków imprest (na drobne wydatki)

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Uwagi

Rozporządzenie finansowe z dnia 21 grudnia 1977 r. mające zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 356 z 31.12.1977, str. 1), zmienione rozporządzeniem (WE, EWWiS, Euratom) nr 762/2001 (Dz.U. L 111 z 20.4.2001, str. 1), w szczególności jego art. 75 ust. 4.

Środki te przeznaczone są na specjalne świadczenia dla urzędników księgowości, asystentów księgowych oraz administratorów funduszów pożyczkowych.

1 1 4 9   Inne świadczenia i zwroty

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 34.

Pozycja ta przeznaczona jest na:

—	odprawę w przypadku zakończenia stosunku pracy w okresie próbnym przez urzędnika, którego wyniki pracy są bezspornie niedostateczne,

—	świadczenia z tytułu zakończenia stosunku pracy przez Centrum dla agentów czasowych.

1 1 5   Nadgodziny

1 1 5 0   Godziny nadliczbowe

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 56 i załącznik VI.

Pozycja ta przeznaczona jest na wypłaty ryczałtowe lub wypłaty wedle stawek godzinowych za przepracowane godziny nadliczbowe dla urzędników i personelu pomocniczego zaliczanego do kategorii C lub D oraz personelu lokalnego, w przypadku gdy niemożliwe było zrekompensowanie godzin nadliczbowych urlopem wedle normalnych zasad.

1 1 7   Świadczenia dodatkowe

1 1 7 1   Niezależni tłumacze ustni

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Uwagi

Niniejsza pozycja przeznaczona jest na wypłatę wynagrodzeń dla zewnętrznych tłumaczy konferencyjnych zatrudnionych przez Centrum do nadzwyczajnych konferencji, dla których niemożliwe było zapewnienie tłumaczy przez Komisję.

Oprócz wynagrodzeń, niniejsza pozycja obejmuje składki na ubezpieczenie na życie, ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i śmierci oraz zwrot kosztów podróży i zryczałtowanego dodatku z tytułu wyjazdów służbowych, dla zewnętrznych tłumaczy konferencyjnych, którzy muszą podróżować ze swojej siedziby do miejsca zatrudnienia.

1 1 7 5   Usługi tymczasowe

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
29 500	65 000	93 752,32

Uwagi

Środki te przeznaczone są na:

—	zatrudnienie personelu czasowego, w szczególności operatorów telefonicznych, personelu urzędów i sekretariatów,

—	powielanie i pisanie komputerowe odesłane z powodu niemożliwości opracowania przez Centrum,

—	koszty składu komputerowego dla celów dokumentacji wyjaśniającej i wspierającej dla potrzeb własnych Centrum oraz dla celów składania władzom budżetowym,

—	dodatki na praktyki zawodowe dla dzieci personelu,

—	zwrot wydatków poniesionych przez Komisję związanych z pomocą administracyjną udzieloną dla Centrum.

1 1 7 8   Usługi zewnętrzne

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
26 000	20 000	15 125,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wydatki poniesione przez Komisję związane z pomocą administracyjną udzieloną dla Centrum, np. usługi skomputeryzowanej listy płac.

1 1 8   Różne wydatki związane z zatrudnieniem i przeniesieniem personelu

1 1 8 0   Różne wydatki związane z zatrudnieniem personelu

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
9 500	60 000	26 217,98

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 27–31 i 33 oraz załącznik III.

Środki te przeznaczone są na wydatki związane z procedurami zatrudnienia i obejmują:

—

koszty publikacji, koszty podróży i koszty ubezpieczenia kandydatów wezwanych na egzaminy i rozmowy kwalifikacyjne, koszty bezpośrednio związane z promocją i organizacją testów grupowych dla kandydatów (wynajem sal egzaminacyjnych, mebli, urządzeń i innego sprzętu, opłaty egzaminacyjne za przygotowanie i sprawdzenie testów itd.),

—	koszty badań lekarskich dla kandydatów.

1 1 8 1   Koszty podróży

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
6 500	10 000	875,16

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 2 i 71 oraz art. 7 załącznika VII.

Pozycja ta przeznaczona jest na pokrycie kosztów podróży przysługujące pracownikom (w tym członkom ich rodzin) rozpoczynającym lub kończącym stosunek pracy.

1 1 8 2   Dodatki na urządzenie nowego miejsca zamieszkania, na ponowne urządzenie i na przeniesienie

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
71 000	56 000	46 224,35

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 5 i 6 załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na wypłatę dodatków na urządzenie nowego miejsca zamieszkania dla pracowników, którzy musieli zmienić miejsce zamieszkania w związku z rozpoczętym stosunkiem pracy, lub dla pracowników, którzy ostatecznie zakończyli stosunek pracy i zamierzają się wyprowadzić.

1 1 8 3   Koszty przeprowadzki

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
44 000	60 000	14 885,26

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 20 i 71 oraz art. 9 załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów przeprowadzek dla pracowników, którzy musieli zmienić miejsce zamieszkania w związku z podjęciem pracy, lub dla pracowników, którzy zostali oddelegowani w inne miejsce pracy, lub dla tych, którzy ostatecznie zakończyli swoją funkcję i zamierzają się wyprowadzić.

1 1 8 4   Tymczasowe diety dzienne

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
37 000	41 000	18 325,75

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 20 i 71 oraz art. 10 załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na wypłatę diet dziennych przysługujących pracownikom, którzy musieli zmienić miejsce zamieszkania w związku z podjęciem pracy (w tym oddelegowaniem).

1 1 9   Wskaźnik korygujący

1 1 9 0   Wskaźnik korygujący

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
178 000	220 000	170 748,11

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 64 i 65.

Środki te przeznaczone są na zastosowanie wskaźnika korygującego, wynagrodzeń urzędników i pracowników czasowych oraz wynagrodzeń za nadgodziny.

1 1 9 1   Środki tymczasowe

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 65.

Rozporządzenie finansowe z dnia 21 grudnia 1977 r. mające zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 356 z 31.12.1977, str. 1), zmienione rozporządzeniem (WE, EWWiS, Euratom) nr 762/2001 (Dz.U. L 111 z 20.4.2001, str. 1).

Rozporządzenie Rady (EWWiS, EWG, Euratom) nr 3830/91 z dnia 19 grudnia 1991 r. zmieniające regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich w związku z szczegółowymi zasadami wyrównywania wynagrodzeń (Dz.U. L 361 z 31.12.1991, str. 1).

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wyrównywania wynagrodzeń do wysokości zatwierdzonej przez Radę w danym roku finansowym.

ROZDZIAŁ 1 3 —   PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

1 3 0   Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące

1 3 0 0   Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
100 000	130 000	144 265,05

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 11–13 załącznika VII.

Środki te przeznaczone na wydatki na pokrycie kosztów podróży, wypłatę diet dziennych, a także kosztów towarzyszących lub nadzwyczajnych poniesionych z tytułu podróży służbowej, obejmujących posiedzenia personelu poza Centrum, kwalifikowanych na podstawie regulaminu pracowniczego, oraz krajowych lub międzynarodowych ekspertów lub urzędników oddelegowanych do Centrum.

ROZDZIAŁ 1 4 —   INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

1 4 0   Restauracje i stołówki

1 4 0 0   Restauracje i stołówki

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
5 000	5 000	6 084,38

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów prowadzenia restauracji, stołówek i kantyn włącznie z ich utrzymaniem.

Środki te przeznaczone są także na pokrycie rutynowych wydatków na wymianę istniejącego sprzętu i zakup nowego sprzętu, który nie zalicza się do wydatków bieżących, oraz na pokrycie kosztów doradców.

1 4 1   Służba medyczna

1 4 1 0   Służba medyczna

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
1 000	5 000	p.m.

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 59 oraz art. 8 załącznika II.

Środki te przeznaczone są na: opłatę wizyt lekarskich, kosztów kontroli lekarskich (szczególnych analiz badań itp.), materiałów zużywalnych (opatrunków, lekarstw itp.), specjalnego sprzętu i wyposażenia oraz kosztów administracyjnych komisji orzekającej o niezdolności do pracy.

ROZDZIAŁ 1 5 —   MOBILNOŚĆ, WYMIANA PRACOWNIKÓW I EKSPERTÓW

1 5 2   Mobilność, wymiana pracowników i ekspertów

1 5 2 0   Wymiana personelu

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
140 000	300 000	86 035,24

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z oddelegowaniem lub czasowym przydzieleniem urzędników lub innych przedstawicieli administracji państwowej do Centrum, na czas określony, w celu wymiany doświadczeń.

1 5 2 1   Urzędnicy Centrum oddelegowani na zewnątrz

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z oddelegowaniem lub czasowym przydzieleniem urzędników Centrum do departamentów administracji państwowej lub międzynarodowej.

ROZDZIAŁ 1 6 —   SŁUŻBY SOCJALNE

1 6 0   Zapomogi losowe

1 6 0 0   Zapomogi losowe

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
p.m.	4 000	p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na dodatki w formie gotówkowej wypłacane urzędnikom, byłym urzędnikom lub członkom rodzin po zmarłym urzędniku, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

1 6 1   Kontakty społeczne pracowników

1 6 1 0   Kontakty społeczne pracowników

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
p.m.	6 000	2 838,60

Uwagi

Środki te przeznaczone są na częściowe pokrycie kosztów ośrodków rekreacyjnych, imprez kulturalnych, subwencji dla klubów pracowniczych, zarządzania i dodatkowego sprzętu dla ośrodków sportowych oraz projektów służących rozwojowi kontaktów społecznych pracowników różnych narodowości.

1 6 2   Inne wydatki socjalne

1 6 2 0   Inne wydatki socjalne

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Uwagi

Pozycja ta przeznaczona jest na pomoc rodzinom, nowo przybyłym, pomoc prawną, dodatki na stowarzyszenia dziecięce oraz dodatki na sekretariat stowarzyszenia rodziców.

1 6 3   Centra małego dziecka i żłobki

1 6 3 0   Centra małego dziecka i żłobki

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
18 000	p.m.	p.m.

Uwagi

Pozycja ta przeznaczona jest składki Centrum na opiekę nad dziećmi personelu Centrum w żłobkach nieadministrowanych przez Komisję.

1 6 4   Uzupełniająca pomoc dla osób niepełnosprawnych

1 6 4 0   Uzupełniająca pomoc dla osób niepełnosprawnych

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Uwagi

Pozycja ta przeznaczona jest na zwrot niezbędnych kosztów o charakterze pozamedycznym, wynikających z inwalidztwa i odpowiednio udokumentowanych, przysługujących niepełnosprawnym czynnie zatrudnionym urzędnikom, małżonkom i dzieciom na utrzymaniu po wyczerpaniu praw przysługujących na poziomie narodowym.

ROZDZIAŁ 1 7 —   WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

1 7 0   Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

1 7 0 0   Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
5 000	6 000	3 905,07

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych ze zobowiązaniami Centrum dotyczącymi przyjęć i celów reprezentacyjnych.

Takie wydatki mogą być ponoszone przez upoważniony personel zarówno indywidualnie w celu wypełnienia swoich funkcji, jak i w ramach działalności Centrum.

1 7 0 3   Inne wydatki

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
		859,04

ROZDZIAŁ 1 9 —   REZERWA NA TYTUŁ 1

1 9 0   Rezerwa na tytuł 1

1 9 0 0   Rezerwa na tytuł 1

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Uwagi

Rezerwa na tytuł 1.

TYTUŁ 2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE.

Artykuł Pozycja	Treść	Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
ROZDZIAŁ 2 0
2 0 0
Wynajem budynków i koszty z nim związane
2 0 0 0	Czynsze	87 000	210 000	206 117,44
	Artykuł 2 0 0 — Razem	87 000	210 000	206 117,44
2 0 1
Ubezpieczenia
2 0 1 0	Ubezpieczenia	2 500	5 000	1 595,—
	Artykuł 2 0 1 — Razem	2 500	5 000	1 595,—
2 0 2
Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie
2 0 2 0	Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie	41 000	17 000	8 039,39
	Artykuł 2 0 2 — Razem	41 000	17 000	8 039,39
2 0 3
Sprzątanie i utrzymanie obiektów
2 0 3 0	Sprzątanie i utrzymanie obiektów	35 000	45 000	41 553,82
	Artykuł 2 0 3 — Razem	35 000	45 000	41 553,82
2 0 4
Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych
2 0 4 0	Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych	5 000	p.m.	123 935,—
	Artykuł 2 0 4 — Razem	5 000	p.m.	123 935,—
2 0 5
Ochrona i nadzór budynków
2 0 5 0	Ochrona i nadzór budynków	110 000	100 000	114 653,64
	Artykuł 2 0 5 — Razem	110 000	100 000	114 653,64
2 0 6
Zakup nieruchomości
2 0 6 0	Zakup nieruchomości	p.m.	p.m.	p.m.
	Artykuł 2 0 6 — Razem	p.m.	p.m.	p.m.
2 0 9
Inne wydatki na budynki
2 0 9 0	Inne wydatki na budynki	p.m.	p.m.	p.m.
	Artykuł 2 0 9 — Razem	p.m.	p.m.	p.m.
	ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM	280 500	377 000	495 894,29
ROZDZIAŁ 2 1
2 1 0
Informatyka
2 1 0 0	Sprzęt informatyczny	37 000	100 000	370 943,88
2 1 0 1	Tworzenie programów informatycznych	156 000	81 000	10 402,82
2 1 0 2	Inne zewnętrzne usługi informatyczne	p.m.	p.m.	p.m.
	Artykuł 2 1 0 — Razem	193 000	181 000	381 346,70
	ROZDZIAŁ 2 1 — RAZEM	193 000	181 000	381 346,70
ROZDZIAŁ 2 2
2 2 0
Wyposażenie i instalacje techniczne
2 2 0 0	Zakup nowego wyposażenia i instalacji technicznych	20 000	5 000	60 630,85
2 2 0 1	Wymiana wyposażenia i instalacji technicznych	p.m.	20 000	p.m.
2 2 0 2	Wynajem wyposażenia i instalacji technicznych	p.m.	40 000	29 501,87
2 2 0 3	Utrzymanie, eksploatacja i naprawa	13 000	4 000	1 413,30
2 2 0 4	Automaty i elektroniczny sprzęt biurowy	p.m.	p.m.	p.m.
	Artykuł 2 2 0 — Razem	33 000	69 000	91 546,02
2 2 1
Meble
2 2 1 0	Zakup nowych mebli	p.m.	10 000	p.m.
2 2 1 1	Wymiana mebli	p.m.	p.m.	p.m.
2 2 1 2	Wynajem mebli	p.m.	p.m.	p.m.
2 2 1 3	Utrzymanie, eksploatacja i naprawa	p.m.	p.m.	p.m.
	Artykuł 2 2 1 — Razem	p.m.	10 000	p.m.
2 2 3
Wynajem pojazdów
2 2 3 0	Wynajem pojazdów	2 000	2 000	1 200,—
	Artykuł 2 2 3 — Razem	2 000	2 000	1 200,—
2 2 5
Dokumentacja i biblioteka
2 2 5 0	Zasoby biblioteki, zakup książek	p.m.	p.m.	p.m.
2 2 5 1	Wyposażenie bibliotek	p.m.	p.m.	p.m.
2 2 5 2	Prenumerata dzienników i czasopism	p.m.	p.m.	p.m.
2 2 5 4	Oprawianie i utrzymanie książek bibliotecznych	p.m.	p.m.	p.m.
	Artykuł 2 2 5 — Razem	p.m.	p.m.	p.m.
	ROZDZIAŁ 2 2 — RAZEM	35 000	81 000	92 746,02
ROZDZIAŁ 2 3
2 3 0
Materiały papiernicze i biurowe
2 3 0 0	Materiały papiernicze i biurowe	30 000	25 000	24 694,83
	Artykuł 2 3 0 — Razem	30 000	25 000	24 694,83
2 3 2
Opłaty finansowe
2 3 2 0	Koszty bankowe	8 000	15 000	14 005,74
2 3 2 1	Straty z tytułu różnic kursowych walut	p.m.	p.m.	p.m.
2 3 2 9	Inne opłaty finansowe	p.m.	p.m.	p.m.
	Artykuł 2 3 2 — Razem	8 000	15 000	14 005,74
2 3 3
Wydatki prawne
2 3 3 0	Wydatki prawne	2 000	7 000	p.m.
	Artykuł 2 3 3 — Razem	2 000	7 000	p.m.
2 3 4
Odszkodowania
2 3 4 0	Odszkodowania	p.m.	1 000	463,37
	Artykuł 2 3 4 — Razem	p.m.	1 000	463,37
2 3 5
Inne wydatki operacyjne
2 3 5 0	Ubezpieczenia różne	p.m.	1 000	p.m.
2 3 5 2	Różne wydatki na posiedzenia wewnętrzne	p.m.	p.m.	p.m.
2 3 5 3	Przeprowadzki departamentów i przeprowadzki służbowe	1 000	1 000	p.m.
2 3 5 4	Archiwizacja dokumentów	p.m.	p.m.	p.m.
	Artykuł 2 3 5 — Razem	1 000	2 000	p.m.
	ROZDZIAŁ 2 3 — RAZEM	41 000	50 000	39 163,94
ROZDZIAŁ 2 4
2 4 0
Poczta i telekomunikacja
2 4 0 0	Opłaty pocztowe i koszty doręczeń	30 000	30 000	26 238,11
	Artykuł 2 4 0 — Razem	30 000	30 000	26 238,11
2 4 1
Telekomunikacja
2 4 1 0	Opłaty telekomunikacyjne	51 000	60 000	37 219,82
2 4 1 1	Sprzęt telekomunikacyjny	p.m.	20 000	34 391,43
	Artykuł 2 4 1 — Razem	51 000	80 000	71 611,25
	ROZDZIAŁ 2 4 — RAZEM	81 000	110 000	97 849,36
ROZDZIAŁ 2 5
2 5 0
Wydatki na posiedzenia
2 5 0 0	Posiedzenia i komunikaty	4 000	4 000	p.m.
	Artykuł 2 5 0 — Razem	4 000	4 000	p.m.
2 5 1
Działania związane z przyszłymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej
2 5 1 0	Działania związane z przyszłymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej	p.m.	p.m.	p.m.
	Artykuł 2 5 1 — Razem	p.m.	p.m.	p.m.
2 5 5
Różne wydatki na posiedzenia
2 5 5 0	Różne wydatki na posiedzenia	1 000	1 000	39,88
	Artykuł 2 5 5 — Razem	1 000	1 000	39,88
	ROZDZIAŁ 2 5 — RAZEM	5 000	5 000	39,88
ROZDZIAŁ 2 6
2 6 0
Badania, analizy, konsultacje
2 6 0 0	Badania, analizy, konsultacje	116 000	10 000	13 050,—
	Artykuł 2 6 0 — Razem	116 000	10 000	13 050,—
	ROZDZIAŁ 2 6 — RAZEM	116 000	10 000	13 050,—
ROZDZIAŁ 2 9
2 9 0
Rezerwa na tytuł 2
2 9 0 0	Rezerwa na tytuł 2	p.m.	p.m.	p.m.
	Artykuł 2 9 0 — Razem	p.m.	p.m.	p.m.
	ROZDZIAŁ 2 9 — RAZEM	p.m.	p.m.	p.m.
	Tytuł 2 — Razem	751 500	814 000	1 120 090,19
ROZDZIAŁ 2 0 — WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE ROZDZIAŁ 2 1 — INFORMATYKA ROZDZIAŁ 2 2 — MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE ROZDZIAŁ 2 3 — BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE ROZDZIAŁ 2 4 — POCZTA I TELEKOMUNIKACJA ROZDZIAŁ 2 5 — WYDATKI NA POSIEDZENIA ROZDZIAŁ 2 6 — BADANIA, ANALIZY, KONSULTACJE ROZDZIAŁ 2 9 — REZERWA NA TYTUŁ 2

ROZDZIAŁ 2 0 —   WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

2 0 0   Wynajem budynków i koszty z nim związane

2 0 0 0   Czynsze

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
87 000	210 000	206 117,44

Uwagi

Środki te przeznaczone są na opłaty za użytkowanie budynków lub ich części oraz za użytkowanie magazynów, garaży, magazynów zewnętrznych i parkingów samochodowych.

2 0 1   Ubezpieczenia

2 0 1 0   Ubezpieczenia

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
2 500	5 000	1 595,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na opłaty składek ubezpieczeniowych związanych z zajmowanymi przez Centrum budynkami lub ich częścią, wyposażeniem oraz od odpowiedzialności cywilnej i zawodowej.

2 0 2   Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

2 0 2 0   Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
41 000	17 000	8 039,39

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zużycia wody, gazu, energii elektrycznej i ogrzewania.

2 0 3   Sprzątanie i utrzymanie obiektów

2 0 3 0   Sprzątanie i utrzymanie obiektów

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
35 000	45 000	41 553,82

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów utrzymania budynków, wind, centralnego ogrzewania, urządzeń klimatyzacyjnych itd., wydatki poniesione na regularne sprzątanie, zakup artykułów utrzymania, mycia, prania i prania chemicznego, itd. oraz malowania, napraw i materiałów.

Środki te przeznaczone są także na zakup, wynajem i utrzymanie roślinności.

2 0 4   Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

2 0 4 0   Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
5 000	p.m.	123 935,—

Uwagi

Pozycja ta przeznaczona jest na sprzęt do budynków, np. alternatory partycji, alternatory instalacji technicznej i inne prace specjalistyczne związane z zamkami, urządzeniami elektrycznymi, hydrauliką, malowaniem, pokryciem podłóg itd.

Pozycja ta przeznaczona jest także na niezbędny sprzęt.

2 0 5   Ochrona i nadzór budynków

2 0 5 0   Ochrona i nadzór budynków

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
110 000	100 000	114 653,64

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie różnych wydatków związanych z ochroną i bezpieczeństwem budynków, w szczególności na umowy o nadzór budynków, wynajem i uzupełnianie gaśnic, zakup i utrzymanie sprzętu gaśniczego, wymianę sprzętu dla urzędników i przedstawicieli pełniących funkcję strażaków ochotniczych oraz kosztów przeprowadzania statutowych inspekcji.

2 0 6   Zakup nieruchomości

2 0 6 0   Zakup nieruchomości

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Uwagi

Pozycja ta przeznaczona jest na ewentualny zakup budynku na siedzibę Centrum.

2 0 9   Inne wydatki na budynki

2 0 9 0   Inne wydatki na budynki

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie innych wydatków rutynowych szczególnie nieokreślonych, np. wydatki administracyjne inne niż usługi (woda, gaz, energia elektryczna), koszty utrzymania, podatki miejskie i inne koszty.

ROZDZIAŁ 2 1 —   INFORMATYKA

2 1 0   Informatyka

2 1 0 0   Sprzęt informatyczny

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
37 000	100 000	370 943,88

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup lub dzierżawę materiałów zużywalnych związanych z przetwarzaniem danych, tworzeniem programów i programami lub utrzymaniem pakietów oprogramowania i przetwarzaniem danych itd.

2 1 0 1   Tworzenie programów informatycznych

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
156 000	81 000	10 402,82

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zewnętrznego doradztwa w zakresie obsługi danych i systemów.

2 1 0 2   Inne zewnętrzne usługi informatyczne

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zewnętrznego personelu operacyjnego (operatorów, administratorów, inżynierów systemowych itd.).

ROZDZIAŁ 2 2 —   MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

2 2 0   Wyposażenie i instalacje techniczne

2 2 0 0   Zakup nowego wyposażenia i instalacji technicznych

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
20 000	5 000	60 630,85

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie początkowych dostaw sprzętu do przechowywania dokumentacji, archiwizowania i obsługi korespondencji.

Środki te są także przeznaczone na sprzęt do tłumaczeń ustnych i dla osób niepełnosprawnych.

2 2 0 1   Wymiana wyposażenia i instalacji technicznych

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
p.m.	20 000	p.m.

Uwagi

Zakup sprzętu i instalacji zgodnie z tą pozycją może być przeprowadzony z zastrzeżeniem utylizacji zastępowanego sprzętu i instalacji wedle ustalonej procedury.

2 2 0 2   Wynajem wyposażenia i instalacji technicznych

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
p.m.	40 000	29 501,87

Uwagi

Niniejsza pozycja przeznaczona jest na wynajem urządzeń faksowych, fotokopiarek i różnych instalacji technicznych.

2 2 0 3   Utrzymanie, eksploatacja i naprawa

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
13 000	4 000	1 413,30

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów utrzymania i naprawy sprzętu.

2 2 0 4   Automaty i elektroniczny sprzęt biurowy

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie nieprzewidzianych kosztów związanych elektronicznym sprzętem biurowym.

2 2 1   Meble

2 2 1 0   Zakup nowych mebli

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
p.m.	10 000	p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup mebli biurowych i specjalistycznych, w tym mebli ergonomicznych, regałów archiwalnych itd.

2 2 1 1   Wymiana mebli

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wymianę mebli.

2 2 1 2   Wynajem mebli

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wynajem mebli.

2 2 1 3   Utrzymanie, eksploatacja i naprawa

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na utrzymanie i naprawę mebli.

2 2 3   Wynajem pojazdów

2 2 3 0   Wynajem pojazdów

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
2 000	2 000	1 200,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wynajmu samochodów na krótki lub długi okres czasu.

2 2 5   Dokumentacja i biblioteka

2 2 5 0   Zasoby biblioteki, zakup książek

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Uwagi

Pozycja ta przeznaczona jest na zakup książek, dokumentów i innych publikacji.

2 2 5 1   Wyposażenie bibliotek

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup specjalnego sprzętu bibliotecznego.

2 2 5 2   Prenumerata dzienników i czasopism

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Uwagi

Pozycja ta przeznaczona jest na pokrycie kosztów prenumeraty dzienników i czasopism wedle własnych potrzeb Centrum.

2 2 5 4   Oprawianie i utrzymanie książek bibliotecznych

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Uwagi

Pozycja ta przeznaczona jest na oprawę i inne koszty niezbędne do utrzymania książek i periodyków.

ROZDZIAŁ 2 3 —   BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 3 0   Materiały papiernicze i biurowe

2 3 0 0   Materiały papiernicze i biurowe

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
30 000	25 000	24 694,83

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup papieru, kopert, materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek, w tym drukowania na zewnątrz.

2 3 2   Opłaty finansowe

2 3 2 0   Koszty bankowe

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
8 000	15 000	14 005,74

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie opłat bankowych i kosztów podłączenia do międzybankowej sieci telekomunikacyjnej.

2 3 2 1   Straty z tytułu różnic kursowych walut

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie strat z tytułu różnic kursowych walut poniesionych przez Centrum w danym okresie budżetowym w ten sposób, że takie straty nie mogą być rekompensowane przez zyski z tytułu różnic kursów walut.

2 3 2 9   Inne opłaty finansowe

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Uwagi

Niniejsza pozycja przeznaczona jest na pokrycie opłat finansowych nieobjętych pozycją 2 3 2 1.

2 3 3   Wydatki prawne

2 3 3 0   Wydatki prawne

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
2 000	7 000	p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wstępnych kosztów prawnych i usług prawników oraz innych specjalistów.

2 3 4   Odszkodowania

2 3 4 0   Odszkodowania

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
p.m.	1 000	463,37

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie szkód i wypłatę odszkodowań wniesionych przeciwko Centrum (odpowiedzialność cywilna).

2 3 5   Inne wydatki operacyjne

2 3 5 0   Ubezpieczenia różne

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
p.m.	1 000	p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na różnego rodzaju ubezpieczenia (wszelkiego ryzyka, odpowiedzialności cywilnej, kradzieży, komputerów i odpowiedzialności od wypłaty odszkodowania przez księgowych i administratorów rachunków imprest (na drobne wydatki)).

2 3 5 2   Różne wydatki na posiedzenia wewnętrzne

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z organizacją posiedzeń wewnętrznych.

2 3 5 3   Przeprowadzki departamentów i przeprowadzki służbowe

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
1 000	1 000	p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzkami i transportem (przyjęcie, przechowywanie, rozmieszczenie) sprzętu, mebli i materiałów biurowych.

2 3 5 4   Archiwizacja dokumentów

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na opłatę kosztów obsługi i wyszukiwania dokumentacji w zewnętrznych magazynach i kosztów przechowywania.

ROZDZIAŁ 2 4 —   POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

2 4 0   Poczta i telekomunikacja

2 4 0 0   Opłaty pocztowe i koszty doręczeń

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
30 000	30 000	26 238,11

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów opłat pocztowych, obsługi dostarczania przesyłek pocztowych i wysyłki paczek pocztowych.

2 4 1   Telekomunikacja

2 4 1 0   Opłaty telekomunikacyjne

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
51 000	60 000	37 219,82

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie stałych kosztów wynajmu, kosztów połączeń telefonicznych i wiadomości, opłat utrzymania, napraw i utrzymania sprzętu, opłat abonenckich, kosztów komunikacyjnych (telefon, teleks, telegraf, telewizja, audio- i wideokonferencje, w tym transmisja danych).

Środki te przeznaczone są także na zakup katalogów.

2 4 1 1   Sprzęt telekomunikacyjny

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
p.m.	20 000	34 391,43

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków wynikających z wyposażenia budynków w sprzęt telekomunikacyjny, w tym zakup, wynajem, instalację i utrzymania instalacji kablowej.

Środki te przeznaczone są także na zakup telefonów komórkowych i dodatkowego sprzętu oraz na pokrycie kosztów pomocy technicznej.

ROZDZIAŁ 2 5 —   WYDATKI NA POSIEDZENIA

2 5 0   Wydatki na posiedzenia

2 5 0 0   Posiedzenia i komunikaty

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
4 000	4 000	p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży, pobytu i kosztów towarzyszących związanych z zapraszaniem ekspertów na posiedzenia pośrednio związane z wdrażaniem programu pracy Centrum.

Środki te przeznaczone są także na pokrycie odpowiednich wydatków związanych z organizacją tych posiedzeń, w przypadku gdy nie są one pokrywane przez infrastrukturę.

2 5 1   Działania związane z przyszłymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej

2 5 1 0   Działania związane z przyszłymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Uwagi

Pozycja ta przeznaczona jest na pokrycie kosztów związanych z organizacją posiedzeń i działań związanych z państwami kandydującymi.

2 5 5   Różne wydatki na posiedzenia

2 5 5 0   Różne wydatki na posiedzenia

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
1 000	1 000	39,88

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków na konferencje i seminaria, w przypadku gdy nie są związane z istniejącą infrastrukturą Centrum.

ROZDZIAŁ 2 6 —   BADANIA, ANALIZY, KONSULTACJE

2 6 0   Badania, analizy, konsultacje

2 6 0 0   Badania, analizy, konsultacje

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
116 000	10 000	13 050,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów studiów specjalistycznych zleconych ekspertom lub doradcom w dziedzinach, w których Centrum oraz personel nie posiadają odpowiedniego doświadczenia.

ROZDZIAŁ 2 9 —   REZERWA NA TYTUŁ 2

2 9 0   Rezerwa na tytuł 2

2 9 0 0   Rezerwa na tytuł 2

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Uwagi

Rezerwa na tytuł 2.

TYTUŁ 3

WYDATKI OPERACYJNE

Artykuł Pozycja	Treść	Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
ROZDZIAŁ 3 1
3 1 0
Sieci
3 1 0 0	Gromadzenie danych i sieci	1 867 000	p.m.	p.m.
3 1 0 1	Zbieranie i porównywanie danych	p.m.	35 000	p.m.
3 1 0 2	Krajowe punkty kontaktowe sieci Raxen	p.m.	2 192 000	1 824 868,03
3 1 0 3	Sieci międzynarodowe	p.m.	p.m.	p.m.
3 1 0 4	Badania	p.m.	280 000	200 000,—
3 1 0 5	Spotkania i konferencje	125 000	p.m.	p.m.
	Artykuł 3 1 0 — Razem	1 992 000	2 507 000	2 024 868,03
3 1 1
Szczegóły techniczne sieci Raxen
3 1 1 0	Szczegóły techniczne sieci Raxen	p.m.	63 000	59 860,—
	Artykuł 3 1 1 — Razem	p.m.	63 000	59 860,—
	ROZDZIAŁ 3 1 — RAZEM	1 992 000	2 570 000	2 084 728,03
ROZDZIAŁ 3 2
3 2 0
Badania i studia
3 2 0 0	Badania i ekspertyzy naukowe	500 000	p.m.	p.m.
3 2 0 1	Karta partii politycznych	p.m.	p.m.	p.m.
3 2 0 2	Informacje o art. 13 Traktatu o Unii Europejskiej	p.m.	p.m.	p.m.
3 2 0 3	Specjalne żądania UE	p.m.	p.m.	p.m.
3 2 0 4	Projekty dla mniejszości	p.m.	15 000	15 000,—
3 2 0 5	Kompetencje wielokulturowe	p.m.	p.m.	p.m.
3 2 0 6	Warsztaty w zakresie przemocy motywowanej rasizmem	p.m.	p.m.	p.m.
3 2 0 7	Projekty specjalne	p.m.	p.m.	162 581,37
	Artykuł 3 2 0 — Razem	500 000	15 000	177 581,37
3 2 1
Grupy robocze
3 2 1 1	Kluczowe zagadnienia grup roboczych	p.m.	55 000	6 677,15
	Artykuł 3 2 1 — Razem	p.m.	55 000	6 677,15
	ROZDZIAŁ 3 2 — RAZEM	500 000	70 000	184 258,52
ROZDZIAŁ 3 3
3 3 1
Dokumentacja
3 3 1 0	Dokumentacja	16 000	p.m.	p.m.
3 3 1 1	Tworzenie dokumentacji	p.m.	p.m.	p.m.
3 3 1 2	Sprzęt do dokumentacji	p.m.	p.m.	p.m.
3 3 1 3	Książki i prenumeraty	p.m.	16 000	2 902,16
3 3 1 4	Dzienniki i czasopisma	p.m.	19 000	6 597,57
	Artykuł 3 3 1 — Razem	16 000	35 000	9 499,73
3 3 3
Raport roczny
3 3 3 0	Raport roczny	p.m.	100 000	65 962,95
	Artykuł 3 3 3 — Razem	p.m.	100 000	65 962,95
3 3 4
Posiedzenia okrągłego stołu
3 3 4 0	Współpraca	160 000	p.m.	p.m.
3 3 4 1	Europejskie posiedzenia okrągłego stołu	p.m.	100 000	48 115,75
3 3 4 2	Organizacja posiedzeń okrągłego stołu	p.m.	10 000	p.m.
3 3 4 3	Warsztaty dla posiedzeń okrągłego stołu	p.m.	p.m.	p.m.
3 3 4 4	Opracowanie polityki i strategii	150 000	p.m.	p.m.
	Artykuł 3 3 4 — Razem	310 000	110 000	48 115,75
3 3 5
Publikacje i informacje
3 3 5 0	Publikacje	115 000	p.m.	p.m.
3 3 5 1	Publikacje	p.m.	230 000	94 484,40
3 3 5 2	Equal Voices: materiał dla mediów	p.m.	70 000	16 825,21
3 3 5 3	Inne działania z mediami	p.m.	p.m.	p.m.
3 3 5 4	Informacje dla społeczeństwa, media i komunikacja	324 000	p.m.	p.m.
	Artykuł 3 3 5 — Razem	439 000	300 000	111 309,61
3 3 6
Szczegóły techniczne komunikacji
3 3 6 0	Szczegóły techniczne komunikacji	p.m.	35 000	1 530,29
	Artykuł 3 3 6 — Razem	p.m.	35 000	1 530,29
	ROZDZIAŁ 3 3 — RAZEM	765 000	580 000	236 418,33
ROZDZIAŁ 3 4
3 4 0
Stosunki z Zarządem i Państwami Członkowskimi
3 4 0 0	Zarząd i struktury administracyjne	200 000	p.m.	p.m.
3 4 0 1	Posiedzenia Rady Zarządzającej	p.m.	180 000	138 039,79
3 4 0 2	Posiedzenia Zarządu	p.m.	40 000	17 590,50
3 4 0 3	Inne posiedzenia z państwami członkowskimi	p.m.	110 000	69 599,05
	Artykuł 3 4 0 — Razem	200 000	330 000	225 229,34
3 4 1
Organizacja i wsparcie
3 4 1 0	Tłumaczenia pisemne i ustne	400 000	p.m.	p.m.
3 4 1 1	Tłumaczenie pisemne	p.m.	330 000	631 950,—
3 4 1 2	Tłumaczenie ustne	p.m.	40 000	13 933,34
	Artykuł 3 4 1 — Razem	400 000	370 000	645 883,34
	ROZDZIAŁ 3 4 — RAZEM	600 000	700 000	871 112,68
ROZDZIAŁ 3 9
3 9 0
Rezerwa na tytuł 3
3 9 0 0	Rezerwa na tytuł 3	529 000	380 000	p.m.
	Artykuł 3 9 0 — Razem	529 000	380 000	p.m.
	ROZDZIAŁ 3 9 — RAZEM	529 000	380 000	p.m.
	Tytuł 3 — Razem	4 386 000	4 300 000	3 376 517,56
ROZDZIAŁ 3 1 — SIECI ROZDZIAŁ 3 2 — BADANIA I STUDIA ROZDZIAŁ 3 3 — INFORMACJA I KOMUNIKACJA ROZDZIAŁ 3 4 — STOSUNKI ZE WSPÓLNOTAMI EUROPEJSKIMI ROZDZIAŁ 3 9 — REZERWA NA TYTUŁ 3

ROZDZIAŁ 3 1 —   SIECI

3 1 0   Sieci

3 1 0 0   Gromadzenie danych i sieci

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
1 867 000	p.m.	p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów gromadzenia danych i składania raportów przez sieci EUMC, w tym RAXEN, oraz kosztów analizy przeprowadzonej w tym zakresie i oceny wyników. Zastępują one pozycje 3 1 0 1, 3 1 0 2, 3 1 0 3 i 3 1 0 4.

3 1 0 1   Zbieranie i porównywanie danych

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
p.m.	35 000	p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków przeznaczonych na działania związane z porównywaniem danych zebranych przez Centrum, tj. opracowywanie wskaźników, formułowanie definicji i wyznaczanie kryteriów.

3 1 0 2   Krajowe punkty kontaktowe sieci Raxen

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
p.m.	2 192 000	1 824 868,03

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zbierania danych w 25 krajowych punktach kontaktowych sieci Raxen oraz kosztów analiz przeprowadzanych w tym zakresie.

Środki te przeznaczone są także na działania szybkiego reagowania krajowych punktów kontaktowych, przygotowywania i monitorowania ich posiedzeń oraz oceny wyników.

3 1 0 3   Sieci międzynarodowe

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów koordynowania Centrum z tematyczną siecią naukowców i ekspertów na poziomie międzynarodowym.

3 1 0 4   Badania

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
p.m.	280 000	200 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów studiów specjalistycznych w zakresie rozwoju działań sieci Raxen, w przypadku gdy zarówno Centrum, jak i personel wewnętrzny nie posiadają odpowiedniej ekspertyzy.

3 1 0 5   Spotkania i konferencje

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
125 000	p.m.	p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych ze spotkaniami, seminariami i konferencjami związanymi z badaniami i gromadzeniem danych.

3 1 1   Szczegóły techniczne sieci Raxen

3 1 1 0   Szczegóły techniczne sieci Raxen

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
p.m.	63 000	59 860,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów sprzętu technicznego (sprzętu i oprogramowania) niezbędnego do udostępniania wyników i dorobku sieci Raxen.

ROZDZIAŁ 3 2 —   BADANIA I STUDIA

3 2 0   Badania i studia

3 2 0 0   Badania i ekspertyzy naukowe

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
500 000	p.m.	p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów badań ilościowych i jakościowych, badań i ekspertyz, jak również opracowania wskaźników naukowych i metodologii. Zastępują one pozycje 3 2 0 1, 3 2 0 2, 3 2 0 3, 3 2 0 5, 3 2 0 6, 3 2 0 7 i 3 2 1 1.

3 2 0 1   Karta partii politycznych

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie działalności związanej z badaniem i monitorowaniem Karty europejskich partii politycznych na rzecz społeczeństwa wolnego od rasizmu.

3 2 0 2   Informacje o art. 13 Traktatu o Unii Europejskiej

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Uwagi

Pozycja ta przeznaczona jest na inicjatywy mające na celu wspieranie dobrych praktyk we wdrażaniu prawodawstwa UE, zgodnie z art. 13 Traktatu o Unii Europejskiej, we współpracy z Komisją Europejską.

3 2 0 3   Specjalne żądania UE

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na działania podejmowane przez Centrum na specjalne żądanie instytucji UE.

3 2 0 4   Projekty dla mniejszości

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
p.m.	15 000	15 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów projektów realizowanych przez Centrum we współpracy z UE lub organizacjami międzynarodowymi na rzecz mniejszości narodowych.

3 2 0 5   Kompetencje wielokulturowe

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Uwagi

Pozycja ta przeznaczona jest na pokrycie wydatków związanych z promocją wydarzeń wielokulturowych.

3 2 0 6   Warsztaty w zakresie przemocy motywowanej rasizmem

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Uwagi

Pozycja ta przeznaczona jest na pokrycie kosztów posiedzeń roboczych, szczególnie tych poświęconych zbieraniu i analizie faktów i przyczyn związanych z przemocą motywowaną rasizmem.

3 2 0 7   Projekty specjalne

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
p.m.	p.m.	162 581,37

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych ze zleconymi studiami w zakresie analizy zjawiska rasizmu w obszarach priorytetowych określonych w rocznych lub wieloletnich programach pracy Centrum.

Środki te przeznaczone są także na warsztaty przygotowawcze do działań oraz monitorowanie poprzednich inicjatyw.

3 2 1   Grupy robocze

3 2 1 1   Kluczowe zagadnienia grup roboczych

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
p.m.	55 000	6 677,15

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z pracą specjalnej grupy ustanowionej przez Centrum, w celu zidentyfikowania obszarów priorytetowych wymagających szczególnej uwagi Komisji Europejskiej, we współpracy z innymi instytucjami i organami UE.

ROZDZIAŁ 3 3 —   INFORMACJA I KOMUNIKACJA

3 3 1   Dokumentacja

3 3 1 0   Dokumentacja

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
16 000	p.m.	p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów rozwoju i utrzymania zasobów dokumentacji przeznaczonych do użytku publicznego i wewnętrznego tj. książek, czasopism i innych pozycji bibliotecznych. Zastępują one pozycje 3 3 1 1, 3 3 1 2 i 3 3 1 3.

3 3 1 1   Tworzenie dokumentacji

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów utworzenia i aktualizacji ośrodka dokumentacji dostępnego publicznie, zgodnie z koncepcją wirtualnych danych dostępnych przez Internet i przez sieci specjalne.

3 3 1 2   Sprzęt do dokumentacji

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów sprzętu technicznego wykorzystywanego do przechowywania, kojarzenia i zarządzania dokumentami.

3 3 1 3   Książki i prenumeraty

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
p.m.	16 000	2 902,16

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup książek i publikacji nieperiodycznych oraz aktualizację istniejących zasobów wedle wymagań Centrum i departamentu dokumentacji Centrum.

3 3 1 4   Dzienniki i czasopisma

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
p.m.	19 000	6 597,57

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów prenumeraty dzienników i czasopism specjalistycznych, dzienników urzędowych, opracowań wstępnych, statystyk specjalistycznych, różnych biuletynów i Internetowych baz danych.

3 3 3   Raport roczny

3 3 3 0   Raport roczny

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
p.m.	100 000	65 962,95

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów opracowywania, wydruku i dystrybucji różnych wersji raportu rocznego, w tym streszczenia, które Centrum musi udostępnić.

3 3 4   Posiedzenia okrągłego stołu

3 3 4 0   Współpraca

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
160 000	p.m.	p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów współpracy z instytucjami Unii Europejskiej i jej organami doradczymi, rządami państw członkowskich, organizacjami międzyrządowymi, organizacjami międzynarodowymi oraz wyspecjalizowanymi organami na szczeblu europejskim i krajowym, organami doradczymi, organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, partnerami społecznymi i sieciami niezwiązanymi z EUMC. Środki obejmują również spotkania osób kontaktowych w rządach, spotkania międzyagencyjne z Radą Europy, organami ONZ, Organizacją Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, programy krajowe i programy Europejskiego Okrągłego Stołu, projekty niezwiązane z polityką i strategiami, wspólne i połączone inicjatywy z innymi organizacjami oraz współpracę z prezydencją UE. Obejmują one również projekty finansowane w ramach pozycji 3 2 0 4, 3 2 0 5, 3 3 4 1, 3 3 4 2, 3 3 4 3 oraz 3 4 0 3.

3 3 4 1   Europejskie posiedzenia okrągłego stołu

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
p.m.	100 000	48 115,75

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów organizacji posiedzenia okrągłego stołu UE z przedstawicielami Państw Członkowskich, w tym kosztów podróży i zakwaterowania uczestników.

3 3 4 2   Organizacja posiedzeń okrągłego stołu

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
p.m.	10 000	p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z wymianą i rozpowszechnianiem informacji między krajowymi posiedzeniami okrągłego stołu, w tym regularnie wydawany biuletyn informacyjny i informacje rozsyłane drogą elektroniczną.

3 3 4 3   Warsztaty dla posiedzeń okrągłego stołu

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych ze specjalnymi warsztatami, z udziałem przedstawicieli krajowych okrągłych stołów, dotyczącymi zaleceń opracowanych przez Centrum.

3 3 4 4   Opracowanie polityki i strategii

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
150 000	p.m.	p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie działalności związanej z rozwojem polityki obejmującej opracowanie dokumentów strategicznych, spotkania z ekspertami ds. polityki, grupami roboczymi ds. polityki oraz projekty. Obejmują one również dokumenty mające wkład w analizę i ocenę polityki, spotkania i działania mające na celu udoskonalenie porównania danych. Środki obejmują również projekty poprzednio finansowane w ramach pozycji 3 2 0 2, 3 2 0 4, 3 2 1 1 i 3 4 0 3.

3 3 5   Publikacje i informacje

3 3 5 0   Publikacje

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
115 000	p.m.	p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów produkcji w formie elektronicznej i/lub innych formatach (w tym edytowania, projektowania, opracowania graficznego, zdjęć i drukowania) oraz dystrybucji publikacji Centrum. Obejmują one koszty wydawania sprawozdań Centrum, magazynów i biuletynów. Środki obejmują również projekty poprzednio finansowane w ramach pozycji 3 3 3 0, 3 3 5 1 i 3 3 5 2.

3 3 5 1   Publikacje

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
p.m.	230 000	94 484,40

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów opracowywania, edycji i publikacji, niezależnie od formy, raportów z działalności i innych publikacji wydawanych przez Centrum, z wyjątkiem raportu rocznego i biuletynu pt.: „Equal Voices”, zgodnie z decyzjami Rady. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów papieru, niezbędnego pisania komputerowego, kopiowania lub wydruku, odtwarzania przeźroczy, fotografii, plakatów, kosztów dystrybucji i wysyłki oraz innych czynności zewnętrznych oraz kosztów poniesionych w związku ze wzrastającą świadomością personelu Centrum i jego działalnością. Środki te przeznaczone są również na usługi projektowe dla Centrum i jego strony internetowej.

3 3 5 2   Equal Voices: materiał dla mediów

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
p.m.	70 000	16 825,21

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów opracowywania, wydruku i dystrybucji różnych wersji biuletynu kwartalnego wydawanego przez Centrum.

Środki te przeznaczone są również na wszelkie materiały, niezależnie od formy, które Centrum musi dostarczyć na żądanie mediów, w związku z wytycznymi zatwierdzonymi przez Radę.

3 3 5 3   Inne działania z mediami

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Uwagi

Pozycja ta przeznaczona jest na pokrycie kosztów nieprzewidzianych i niezaprogramowanych materiałów komunikacyjnych związanych z wkładem Centrum w ogólnie dostępne bazy danych dotyczące szczególnych zagadnień.

3 3 5 4   Informacje dla społeczeństwa, media i komunikacja

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
324 000	p.m.	p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów informowania o Centrum i jego działalności. Środki te obejmują koszty związane z informacjami dla społeczeństwa oraz materiałami i wydarzeniami mającymi na celu poprawę komunikacji oraz działalność projektową Centrum i jej stronę internetową. Środki te również obejmują koszty związane z monitorowaniem wydarzeń w państwach członkowskich oraz abonamenty do gazet, magazynów i internetowych serwisów informacyjnych. Środki obejmują również projekty poprzednio finansowane w ramach pozycji 3 3 1 4, 3 3 5 1, 3 3 5 3 i 3 3 6 1.

3 3 6   Szczegóły techniczne komunikacji

3 3 6 0   Szczegóły techniczne komunikacji

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
p.m.	35 000	1 530,29

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z podłączeniem do Internetu.

ROZDZIAŁ 3 4 —   STOSUNKI ZE WSPÓLNOTAMI EUROPEJSKIMI

3 4 0   Stosunki z Zarządem i Państwami Członkowskimi

3 4 0 0   Zarząd i struktury administracyjne

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
200 000	p.m.	p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z posiedzeniami struktur kierowniczych i administracyjnych Centrum tj. Zarządu i Rady Zarządzającej, grup roboczych zarządu i/lub komitetów. Środki obejmują koszty podróży, zakwaterowania, pobytu i koszty towarzyszące poniesione przez członków Zarządu i Rady Zarządzającej uczęszczających na posiedzenia Zarządu lub spotkań grup roboczych. Środki obejmują również projekty poprzednio finansowane w ramach pozycji 3 4 0 1 i 3 4 0 2.

3 4 0 1   Posiedzenia Rady Zarządzającej

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
p.m.	180 000	138 039,79

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży, pobytu i kosztów towarzyszących poniesionych przez członków posiedzeń Rady Zarządzającej i grupy robocze.

Środki te przeznaczone są także na pokrycie odpowiednich wydatków związanych z organizacją tych posiedzeń, w przypadku gdy nie są one pokrywane przez istniejącą infrastrukturę.

3 4 0 2   Posiedzenia Zarządu

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
p.m.	40 000	17 590,50

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży, pobytu i kosztów towarzyszących poniesionych przez członków posiedzeń Zarządu i grupy robocze.

Środki te przeznaczone są także na pokrycie odpowiednich wydatków związanych z organizacją tych posiedzeń, w przypadku gdy nie są one pokrywane przez istniejącą infrastrukturę.

3 4 0 3   Inne posiedzenia z państwami członkowskimi

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
p.m.	110 000	69 599,05

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży, pobytu i kosztów towarzyszących poniesionych w związku z posiedzeniami krajowych oficerów łącznikowych i grup roboczych.

Środki te przeznaczone są także na pokrycie odpowiednich wydatków związanych z organizacją tych posiedzeń, w przypadku gdy nie są one pokrywane przez istniejącą infrastrukturę.

3 4 1   Organizacja i wsparcie

3 4 1 0   Tłumaczenia pisemne i ustne

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
400 000	p.m.	p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów tłumaczeń, przesłanych do Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej, wszelkich tekstów bezpośrednio związanych z wdrażaniem zobowiązań Centrum i programu pracy. Środki te przeznaczone są na pokrycie wynagrodzeń za usługi niezależnych tłumaczy ustnych i operatorów konferencyjnych, w tym zwrot kosztów za usługi świadczone przez tłumaczy ustnych Komisji, przy czym dotyczy to wszystkich posiedzeń związanych z wdrażaniem programu pracy. Środki obejmują również projekty poprzednio finansowane w ramach pozycji 3 4 1 1 i 3 4 1 2.

3 4 1 1   Tłumaczenie pisemne

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
p.m.	330 000	631 950,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów tłumaczeń, przesłanych do Centrum Tłumaczeń dla organów Unii Europejskiej, wszelkich tekstów bezpośrednio związanych z wdrażaniem zobowiązań Centrum i programów pracy.

3 4 1 2   Tłumaczenie ustne

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
p.m.	40 000	13 933,34

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wynagrodzeń za usługi niezależnych tłumaczy ustnych i operatorów konferencyjnych, w tym zwrot kosztów za usługi świadczone przez tłumaczy ustnych Komisji, przy czym dotyczy to wszystkich posiedzeń związanych z wdrażaniem programów pracy.

ROZDZIAŁ 3 9 —   REZERWA NA TYTUŁ 3

3 9 0   Rezerwa na tytuł 3

3 9 0 0   Rezerwa na tytuł 3

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
529 000	380 000	p.m.

Uwagi

Rezerwa na tytuł 3.

TYTUŁ 4

INNE WYDATKI

Artykuł Pozycja	Treść	Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
	ROZDZIAŁ 4 1	0	110 000	0,—
	ROZDZIAŁ 4 1 — RAZEM	0	110 000	0,—
	ROZDZIAŁ 4 2	p.m.	483 908	0,—
	ROZDZIAŁ 4 2 — RAZEM	p.m.	483 908	0,—
	Tytuł 4 — Razem	0	593 908	0,—
	RAZEM	8 976 000	9 393 908	7 557 627,40
ROZDZIAŁ 4 1 — PHARE RAXEN_BR ROZDZIAŁ 4 2 — RAXEN_CT

ROZDZIAŁ 4 1 —   PHARE RAXEN_BR

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
0	110 000	0,—

ROZDZIAŁ 4 2 —   RAXEN_CT

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
p.m.	483 908	0,—

Stan zatrudnienia

Kategoria i stopień	Stanowiska stałe			Stanowiska czasowe
	2007	2006	2005	2007	2006	Kategoria i stopień (2005)	2005
AD16	—	—	—	1	—	A*16	—
AD15	—	—	—	—	1	A*15	1
AD14	—	—	—	—	—	A*14	—
AD13	—	—	—	—	—	A*13	—
AD12	—	—	—	5	5	A*12	5
AD11	—	—	—	1	—	A*11	—
AD10	—	—	—	6	6	A*10	6
AD9	—	—	—	2	—	A*9	—
AD8	—	—	—	—	—	A*8	—
AD7	—	—	—	5	3	A*7	3
AD6	—	—	—	—	—	A*6	—
AD5	—	—	—	—	—	A*5	—
Ogółem AD	—	—	—	20	15	Suma A*	15
AST11	—	—	—	—	—	B*11	—
AST10	—	—	—	1	1	B*10	1
AST9	—	—	—	—	—	B*9	—
AST8	—	—	—	3	1	B*8	1
AST7	—	—	—	8	8	B*7	8
AST6	—	—	—	1	1	B*6	—
AST5	—	—	—	5	1	B*5	—
AST4 AST3	— —	— —	— —	11 —	9 —	B*4 —	3 —
AST2 AST1	— —	— —	— —	1 —	1 —	— —	— —
Ogółem AST	—	—	—	30	22	Suma B*	13
—	—	—	—	—	—	C*7	—
—	—	—	—	—	—	C*6	1
—	—	—	—	—	—	C*5	1
—	—	—	—	—	—	C*4	6
—	—	—	—	—	—	C*3	—
—	—	—	—	—	—	C*2	1
—	—	—	—	—	—	C*1	—
—	—	—	—	—	—	Suma C*	9
—	—	—	—	—	—	D*5	—
—	—	—	—	—	—	D*4	—
—	—	—	—	—	—	D*3	—
—	—	—	—	—	—	D*2	—
—	—	—	—	—	—	Suma D*	—
Ogółem	—	—	—	50	37	Ogółem	37

---