16.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 126/259

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2007

(2007/287/WE)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Treść	Rok budżetowy 2007	Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005
2
SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ
2 0	SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ	26 500 000	16 800 000	4 753 000,—
	Tytuł 2 — Razem	26 500 000	16 800 000	4 753 000,—
3
SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO (EOG)
3 0	SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO (EOG)	545 900	346 080	100 000,—
	Tytuł 3 — Razem	545 900	346 080	100 000,—
	RAZEM	27 045 900	17 146 080	4 853 000,—

TYTUŁ 2

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

Artykuł Pozycja	Treść	Rok budżetowy 2007	Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005
ROZDZIAŁ 2 0
2 0 0	Wkład Wspólnoty Europejskiej	26 500 000	16 800 000	4 753 000,—
	ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM	26 500 000	16 800 000	4 753 000,—
	Tytuł 2 — Razem	26 500 000	16 800 000	4 753 000,—
ROZDZIAŁ 2 0 — SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 2 0 —   SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

2 0 0   Wkład Wspólnoty Europejskiej

Rok budżetowy 2007	Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005
26 500 000	16 800 000	4 753 000,—

Uwagi

Wkład na rzecz Centrum jest wprowadzany do budżetu ogólnego Unii Europejskiej. Wprowadzone dochody odpowiadają otrzymanemu wkładowi (artykuł 17 03 03 w sekcji III „Komisja” budżetu ogólnego).

TYTUŁ 3

SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO (EOG)

Artykuł Pozycja	Treść	Rok budżetowy 2007	Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005
ROZDZIAŁ 3 0
3 0 0	Wkład EOG (% wkładu UE)	545 900	346 080	100 000,—
3 0 1	Składki krajów stowarzyszonych z Europy Środkowej	p.m.	p.m.	p.m.
	ROZDZIAŁ 3 0 — RAZEM	545 900	346 080	100 000,—
	Tytuł 3 — Razem	545 900	346 080	100 000,—
	RAZEM	27 045 900	17 146 080	4 853 000,—
ROZDZIAŁ 3 0 — SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO (EOG)

ROZDZIAŁ 3 0 —   SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO (EOG)

3 0 0   Wkład EOG (% wkładu UE)

Rok budżetowy 2007	Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005
545 900	346 080	100 000,—

Uwagi

Artykuł ten obejmuje składki państw EFTA na podstawie Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zgodnie z art. 82 oraz protokołami 31 i 32 do porozumienia.

3 0 1   Składki krajów stowarzyszonych z Europy Środkowej

Rok budżetowy 2007	Rok budżetowy 2006	Rok budżetowy 2005
p.m.	p.m.	p.m.

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
1
PERSONEL
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	8 900 900	5 096 540	2 041 000,—
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	500 000	400 000	290 000,—
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	50 000	10 500
1 5	WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW	750 000	420 000	170 000,—
1 7	WYDATKI REPREZENTACYJNE	25 000	20 000	10 000,—
1 8	UBEZPIECZENIA I BUDŻET SOCJALNY	265 000	137 058	20 560,—
	Tytuł 1 — Razem	10 490 900	6 084 098	2 531 560,—
2
BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE
2 0	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE	1 585 000	1 500 000	285 000,—
2 1	PRZETWARZANIE DANYCH	700 000	1 155 090	305 000,—
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE	410 000	795 000	379 000,—
2 3	BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE	110 000	90 000	79 000,—
2 4	POCZTA I TELEKOMUNIKACJA	110 000	105 000	65 000,—
2 5	WYDATKI NA POSIEDZENIA	480 000	248 000	125 000,—
	Tytuł 2 — Razem	3 395 000	3 893 090	1 238 000,—
3
WYDATKI OPERACYJNE
3 0	WYDATKI OPERACYJNE	13 160 000	7 168 892	1 083 440,—
	Tytuł 3 — Razem	13 160 000	7 168 892	1 083 440,—
	RAZEM	27 045 900	17 146 080	4 853 000,—

TYTUŁ 1

PERSONEL

Artykuł Pozycja	Treść	Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
ROZDZIAŁ 1 1
1 1 0
Pracownicy na stanowiskach według planu zatrudnienia
1 1 0 0	Wynagrodzenia podstawowe	3 680 900	1 907 660	477 537,—
1 1 0 1	Dodatki rodzinne	420 000	210 234	27 834,—
1 1 0 2	Dodatki za rozłąkę z krajem	420 000	242 178	59 332,—
	Artykuł 1 1 0 — Razem	4 520 900	2 360 072	564 703,—
1 1 1
Inny personel
1 1 1 0	Personel pomocniczy	5 000	647 194	800 571,—
1 1 1 1	Personel kontraktowy — wynagrodzenia podstawowe	800 000	266 832
1 1 1 2	Personel kontraktowy — dodatki	450 000	138 383
	Artykuł 1 1 1 — Razem	1 255 000	1 052 409	800 571,—
1 1 4
Różne
1 1 4 0	Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe	5 000	397	2 000,—
1 1 4 1	Koszty podróży z miejsca zatrudnienia do miejsca pochodzenia	150 000	25 560	15 000,—
1 1 4 2	Wynagrodzenia za godziny nadliczbowe	10 000	3 564
1 1 4 9	Szkolenie personelu ECDC	200 000	44 000
	Artykuł 1 1 4 — Razem	365 000	73 521	17 000,—
1 1 7
Świadczenia dodatkowe
1 1 7 0	Zewnętrzni tłumacze ustni i tłumacze ustni ze Wspólnej Służby Tłumaczeń Ustnych i Konferencji	75 000	78 000	50 000,—
1 1 7 3	Tłumaczenia pisemne	40 000	43 000	12 000,—
1 1 7 4	Opłaty za pomoc administracyjną instytucji wspólnotowych	85 000	29 000	20 000,—
1 1 7 5	Usługi tymczasowe	410 000	444 289	219 000,—
	Artykuł 1 1 7 — Razem	610 000	594 289	301 000,—
1 1 8
Świadczenia i wydatki związane z rozpoczęciem i zakończeniem stosunku pracy
1 1 8 0	Inne wydatki związane z zatrudnianiem personelu	600 000	293 497	145 692,—
1 1 8 1	Koszty podróży	25 000	16 190	20 000,—
1 1 8 2	Dodatek na zagospodarowanie, dodatek z tytułu przesiedlenia oraz dodatek z tytułu przeniesienia	455 000	131 977	22 308,—
1 1 8 3	Koszty przeprowadzki	150 000	99 029	20 000,—
1 1 8 4	Tymczasowe diety dzienne	120 000	40 097	28 356,—
	Artykuł 1 1 8 — Razem	1 350 000	580 790	236 356,—
1 1 9
Współczynniki korygujące
1 1 9 0	Współczynniki korygujące stosowane do wynagrodzeń	700 000	389 459	86 370,—
1 1 9 1	Środki rezererwowe — Wyrównanie wynagrodzenia	100 000	46 000	35 000,—
	Artykuł 1 1 9 — Razem	800 000	435 459	121 370,—
	ROZDZIAŁ 1 1 — RAZEM	8 900 900	5 096 540	2 041 000,—
ROZDZIAŁ 1 3
1 3 0
Koszty wyjazdów służbowych, koszty podróży oraz inne koszty towarzyszące
1 3 0 0	Koszty wyjazdów służbowych, koszty podróży oraz inne koszty towarzyszące	500 000	400 000	290 000,—
	Artykuł 1 3 0 — Razem	500 000	400 000	290 000,—
	ROZDZIAŁ 1 3 — RAZEM	500 000	400 000	290 000,—
ROZDZIAŁ 1 4
1 4 0
Infrastruktura socjalno-medyczna
1 4 0 1	Służba zdrowia	50 000	10 500
	Artykuł 1 4 0 — Razem	50 000	10 500
	ROZDZIAŁ 1 4 — RAZEM	50 000	10 500
ROZDZIAŁ 1 5
1 5 0
Wymiana urzędników i ekspertów
1 5 0 2	Wymiana personelu z organami publicznymi i prywatnymi	750 000	420 000	170 000,—
	Artykuł 1 5 0 — Razem	750 000	420 000	170 000,—
	ROZDZIAŁ 1 5 — RAZEM	750 000	420 000	170 000,—
ROZDZIAŁ 1 7
1 7 0
Wydatki reprezentacyjne
1 7 0 0	Wydatki reprezentacyjne	25 000	20 000	10 000,—
	Artykuł 1 7 0 — Razem	25 000	20 000	10 000,—
	ROZDZIAŁ 1 7 — RAZEM	25 000	20 000	10 000,—
ROZDZIAŁ 1 8
1 8 0
Ubezpieczenia i budżet socjalny
1 8 0 1	Integracja personelu	15 000	10 000
1 8 0 2	Ubezpieczenia zdrowotne	130 000	72 892	10 000,—
1 8 0 3	Wypadki i choroby zawodowe	60 000	27 218	4 560,—
1 8 0 4	Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia dla pracowników czasowych	60 000	26 948	6 000,—
	Artykuł 1 8 0 — Razem	265 000	137 058	20 560,—
	ROZDZIAŁ 1 8 — RAZEM	265 000	137 058	20 560,—
	Tytuł 1 — Razem	10 490 900	6 084 098	2 531 560,—
ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY ROZDZIAŁ 1 3 — PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE ROZDZIAŁ 1 4 — INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA ROZDZIAŁ 1 5 — WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW ROZDZIAŁ 1 7 — WYDATKI REPREZENTACYJNE ROZDZIAŁ 1 8 — UBEZPIECZENIA I BUDŻET SOCJALNY

ROZDZIAŁ 1 1 —   PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

1 1 0   Pracownicy na stanowiskach według planu zatrudnienia

1 1 0 0   Wynagrodzenia podstawowe

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
3 680 900	1 907 660	477 537,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia podstawowe urzędników stałych i czasowych według planu zatrudnienia.

1 1 0 1   Dodatki rodzinne

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
420 000	210 234	27 834,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich. Środki te przeznaczone są na dodatki rodzinne urzędników stałych i czasowych według planu zatrudnienia.

1 1 0 2   Dodatki za rozłąkę z krajem

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
420 000	242 178	59 332,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich. Środki te przeznaczone są na dodatki za rozłąkę z krajem urzędników stałych i czasowych według planu zatrudnienia.

1 1 1   Inny personel

1 1 1 0   Personel pomocniczy

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
5 000	647 194	800 571,—

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich. Środki te przeznaczone są na pokrycie wynagrodzeń całego personelu pomocniczego i składek Centrum na ubezpieczenia społeczne, z wyłączeniem kwot płatnych w postaci współczynnika korygującego, ujętych w pozycji 1 1 9 0.

1 1 1 1   Personel kontraktowy — wynagrodzenia podstawowe

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
800 000	266 832

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich. Środki te przeznaczone są na pokrycie wynagrodzeń podstawowych personelu pomocniczego.

1 1 1 2   Personel kontraktowy — dodatki

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
450 000	138 383

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich. Środki te przeznaczone są na dodatki za rozłąkę z krajem, rodzinne i inne dodatki dla personelu pomocniczego.

1 1 4   Różne

1 1 4 0   Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
5 000	397	2 000,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich. Środki te przeznaczone są na dodatki z tytułu narodzin dziecka lub zasiłki pogrzebowe dla personelu Centrum.

1 1 4 1   Koszty podróży z miejsca zatrudnienia do miejsca pochodzenia

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
150 000	25 560	15 000,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży personelu Centrum z miejsca zatrudnienia do miejsca pochodzenia.

1 1 4 2   Wynagrodzenia za godziny nadliczbowe

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
10 000	3 564

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich. Środki te przeznaczone są na pokrycie wynagrodzeń za godziny nadliczbowe dla kategorii personelu do nich uprawnionego na mocy regulaminu pracowniczego.

1 1 4 9   Szkolenie personelu ECDC

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
200 000	44 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów kursów wprowadzających dla nowych pracowników, szkoleń doskonalących, przekwalifikowania, szkoleń w zakresie nowoczesnych technik, seminariów, sesji informacyjnych dot. spraw UE itp. Przeznaczone są również na zakup sprzętu i dokumentacji oraz wynajęcie konsultantów ds. organizacji.

1 1 7   Świadczenia dodatkowe

1 1 7 0   Zewnętrzni tłumacze ustni i tłumacze ustni ze Wspólnej Służby Tłumaczeń Ustnych i Konferencji

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
75 000	78 000	50 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na opłaty i koszty podróży (zewnętrznych) tłumaczy ustnych i osób obsługujących konferencje, w tym na zwrot kosztów za usługi świadczone przez tłumaczy ustnych Komisji na wszystkich obradach niezwiązanych bezpośrednio z realizacją programu prac Centrum.

1 1 7 3   Tłumaczenia pisemne

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
40 000	43 000	12 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów tłumaczeń pisemnych, w tym płatności na rzecz Centrum Tłumaczeń w Luksemburgu za wszystkie teksty niezwiązane bezpośrednio z realizacją programu prac Centrum.

1 1 7 4   Opłaty za pomoc administracyjną instytucji wspólnotowych

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
85 000	29 000	20 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków poniesionych przez Komisję na pomoc administracyjną udzielaną Centrum, np. na obsługę komputerowej listy płac.

1 1 7 5   Usługi tymczasowe

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
410 000	444 289	219 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów:

—	zatrudnienia personelu czasowego, w szczególności operatorów telefonicznych, pracowników biurowych, pracowników sekretariatu, pracowników administracyjnych i pomocniczych,

—	powielania, maszynopisania komputerowego i opracowania graficznego przekazanego z powodu niemożliwości realizacji przez Centrum,

—	składu komputerowego dla celów dokumentacji wyjaśniającej i wspierającej dla potrzeb własnych Centrum oraz w celu przedłożenia władzy budżetowej,

—	dodatków na praktyki zawodowe dla dzieci personelu,

—	zwroty wydatków poniesionych przez Komisję związanych z pomocą administracyjną udzieloną Centrum.

1 1 8   Świadczenia i wydatki związane z rozpoczęciem i zakończeniem stosunku pracy

1 1 8 0   Inne wydatki związane z zatrudnianiem personelu

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
600 000	293 497	145 692,—

Uwagi

Wydatki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników, zwrotu kosztów komisji naboru, rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami i innych powiązanych kosztów.

1 1 8 1   Koszty podróży

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
25 000	16 190	20 000,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży personelu ECDC rozpoczynających lub kończących stosunek pracy w Centrum.

1 1 8 2   Dodatek na zagospodarowanie, dodatek z tytułu przesiedlenia oraz dodatek z tytułu przeniesienia

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
455 000	131 977	22 308,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich. Środki te przeznaczone są na pokrycie dodatków na zagospodarowanie, dodatków z tytułu przesiedlenia oraz dodatków z tytułu przeniesienia personelu.

1 1 8 3   Koszty przeprowadzki

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
150 000	99 029	20 000,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów przeprowadzki personelu rozpoczynającego lub kończącego stosunek pracy.

1 1 8 4   Tymczasowe diety dzienne

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
120 000	40 097	28 356,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich. Środki te przeznaczone są na pokrycie tymczasowych diet dziennych.

1 1 9   Współczynniki korygujące

1 1 9 0   Współczynniki korygujące stosowane do wynagrodzeń

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
700 000	389 459	86 370,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zastosowania współczynników korygujących do wynagrodzenia personelu. Pokrywają także koszt zastosowania współczynników korygujących do części uposażenia przekazywanego do kraju innego niż kraj zatrudnienia.

1 1 9 1   Środki rezererwowe — Wyrównanie wynagrodzenia

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
100 000	46 000	35 000,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów rocznej korekty indeksacji wynagrodzeń i współczynnika korygującego dla Sztokholmu, zgodnie z decyzją Rady.

ROZDZIAŁ 1 3 —   PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

1 3 0   Koszty wyjazdów służbowych, koszty podróży oraz inne koszty towarzyszące

1 3 0 0   Koszty wyjazdów służbowych, koszty podróży oraz inne koszty towarzyszące

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
500 000	400 000	290 000,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży, wypłatę diet dziennych, a także kosztów towarzyszących lub nadzwyczajnych poniesionych podczas wyjazdów służbowych, w tym także spotkań poza siedzibą, przez personel Centrum objęty przepisami regulaminu pracowniczego oraz przez krajowych i międzynarodowych ekspertów lub urzędników oddelegowanych do Centrum.

ROZDZIAŁ 1 4 —   INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

1 4 0   Infrastruktura socjalno-medyczna

1 4 0 1   Służba zdrowia

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
50 000	10 500

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów obowiązkowych corocznych badań lekarskich personelu.

ROZDZIAŁ 1 5 —   WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW

1 5 0   Wymiana urzędników i ekspertów

1 5 0 2   Wymiana personelu z organami publicznymi i prywatnymi

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
750 000	420 000	170 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z oddelegowaniem personelu z organów prywatnych i publicznych do Centrum oraz wynikających z przepisów ECDC w sprawie oddelegowanych ekspertów krajowych.

ROZDZIAŁ 1 7 —   WYDATKI REPREZENTACYJNE

1 7 0   Wydatki reprezentacyjne

1 7 0 0   Wydatki reprezentacyjne

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
25 000	20 000	10 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków wynikających z zobowiązań Centrum w zakresie przyjęć i reprezentacji. Wydatki te mogą być ponoszone przez upoważniony personel zarówno indywidualnie w celu wypełnienia swoich funkcji, jak i w ramach działalności Centrum.

ROZDZIAŁ 1 8 —   UBEZPIECZENIA I BUDŻET SOCJALNY

1 8 0   Ubezpieczenia i budżet socjalny

1 8 0 1   Integracja personelu

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
15 000	10 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie części kosztów działań kulturalnych, ośrodków sportowych i projektów zmierzających do integracji pracowników różnych narodowości.

1 8 0 2   Ubezpieczenia zdrowotne

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
130 000	72 892	10 000,—

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich. Środki te przeznaczone są na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne należnych od Centrum (% wynagrodzenia podstawowego).

1 8 0 3   Wypadki i choroby zawodowe

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
60 000	27 218	4 560,—

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich. Środki te przeznaczone są na składki Centrum na ubezpieczenie od wypadków i chorób zawodowych i na dodatkowe wydatki związane z zastosowaniem ustawowych przepisów w tej dziedzinie.

1 8 0 4   Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia dla pracowników czasowych

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
60 000	26 948	6 000,—

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów ubezpieczeń na wypadek bezrobocia pracowników czasowych.

TYTUŁ 2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

Artykuł Pozycja	Treść	Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
ROZDZIAŁ 2 0
2 0 0
Czynsz i koszty powiązane
2 0 0 0	Wynajem pomieszczeń	1 100 000	670 000	171 000,—
2 0 0 1	Ubezpieczenia	10 000	5 000	5 315,—
2 0 0 2	Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie	50 000	25 000	3 500,—
2 0 0 3	Utrzymanie obiektów, sprzątanie	90 000	35 000	16 000,—
2 0 0 4	Zagospodarowanie pomieszczeń	50 000	690 000	28 166,—
2 0 0 5	Bezpieczeństwo	250 000	65 000	61 019,—
2 0 0 6	Koszty związane z prowadzeniem restauracji i stołówek	20 000
2 0 0 9	Inne wydatki na budynek	15 000	10 000
	Artykuł 2 0 0 — Razem	1 585 000	1 500 000	285 000,—
	ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM	1 585 000	1 500 000	285 000,—
ROZDZIAŁ 2 1
2 1 1
Technologie informacyjne i komunikacyjne
2 1 1 0	Sprzęt komputerowy na potrzeby Centrum	200 000	612 202	167 700,—
2 1 1 1	Oprogramowanie komputerowe na potrzeby Centrum	150 000	231 722	100 298,—
2 1 1 2	Kupno i konserwacja sprzętu technicznego i audiowizualnego dla Centrum	50 000	8 782	1 772,—
2 1 1 3	Sprzęt telekomunikacyjny dla Centrum	50 000	61 918	35 000,—
2 1 1 4	Prace rozwojowe w zakresie aplikacji administracyjnych	250 000	240 466	230,—
	Artykuł 2 1 1 — Razem	700 000	1 155 090	305 000,—
	ROZDZIAŁ 2 1 — RAZEM	700 000	1 155 090	305 000,—
ROZDZIAŁ 2 2
2 2 0
Wyposażenie i instalacje
2 2 0 0	Wyposażenie i instalacje techniczne	200 000	125 000	80 700,—
2 2 0 1	Meble	200 000	660 000	260 000,—
2 2 0 2	Zakup i utrzymanie pojazdów	10 000	10 000	38 300,—
	Artykuł 2 2 0 — Razem	410 000	795 000	379 000,—
	ROZDZIAŁ 2 2 — RAZEM	410 000	795 000	379 000,—
ROZDZIAŁ 2 3
2 3 0
Artykuły papiernicze, materiały i inne wydatki
2 3 0 0	Artykuły papiernicze i materiały biurowe	80 000	60 000	40 000,—
2 3 0 1	Opłaty finansowe i koszty bankowe, straty z tytułu różnic kursowych walut	10 000	10 000	7 000,—
2 3 0 2	Wydatki na bibliotekę, zakup książek i prenumerata materiałów informacyjnych	10 000
2 3 0 9	Inne wydatki operacyjne	10 000	20 000	32 000,—
	Artykuł 2 3 0 — Razem	110 000	90 000	79 000,—
	ROZDZIAŁ 2 3 — RAZEM	110 000	90 000	79 000,—
ROZDZIAŁ 2 4
2 4 0
Opłaty pocztowe i koszty doręczeń
2 4 0 0	Opłaty pocztowe i koszty doręczeń	30 000	15 000	5 000,—
	Artykuł 2 4 0 — Razem	30 000	15 000	5 000,—
2 4 1
Telekomunikacja
2 4 1 0	Opłaty telekomunikacyjne i opłaty za Internet	80 000	90 000	60 000,—
	Artykuł 2 4 1 — Razem	80 000	90 000	60 000,—
	ROZDZIAŁ 2 4 — RAZEM	110 000	105 000	65 000,—
ROZDZIAŁ 2 5
2 5 0
Posiedzenia
2 5 0 0	Posiedzenia kierownictwa i spotkania administracyjne	250 000	248 000	125 000,—
2 5 0 1	Ocena i doradztwo w zakresie zarządzania strategicznego	230 000
	Artykuł 2 5 0 — Razem	480 000	248 000	125 000,—
	ROZDZIAŁ 2 5 — RAZEM	480 000	248 000	125 000,—
	Tytuł 2 — Razem	3 395 000	3 893 090	1 238 000,—
ROZDZIAŁ 2 0 — BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE ROZDZIAŁ 2 1 — PRZETWARZANIE DANYCH ROZDZIAŁ 2 2 — MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE ROZDZIAŁ 2 3 — BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE ROZDZIAŁ 2 4 — POCZTA I TELEKOMUNIKACJA ROZDZIAŁ 2 5 — WYDATKI NA POSIEDZENIA

ROZDZIAŁ 2 0 —   BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0 0   Czynsz i koszty powiązane

2 0 0 0   Wynajem pomieszczeń

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
1 100 000	670 000	171 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie płatności związanych z wynajmem zajmowanych budynków.

2 0 0 1   Ubezpieczenia

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
10 000	5 000	5 315,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie szeregu ubezpieczeń związanych z zajmowanymi budynkami.

2 0 0 2   Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
50 000	25 000	3 500,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie bieżących wydatków.

2 0 0 3   Utrzymanie obiektów, sprzątanie

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
90 000	35 000	16 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów sprzątania i utrzymania pomieszczeń zajmowanych przez ECDC.

2 0 0 4   Zagospodarowanie pomieszczeń

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
50 000	690 000	28 166,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zagospodarowania pomieszczeń zajmowanych przez ECDC i dostosowania pomieszczeń do określonych wymogów Centrum.

2 0 0 5   Bezpieczeństwo

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
250 000	65 000	61 019,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów ochrony i nadzoru budynków zajmowanych przez ECDC.

2 0 0 6   Koszty związane z prowadzeniem restauracji i stołówek

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
20 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów eksploatacyjnych restauracji/stołówki Centrum.

2 0 0 9   Inne wydatki na budynek

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
15 000	10 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie innych wydatków bieżących związanych z lokalem, nieujętych w innych pozycjach, takich jak asenizacja, wywóz śmieci, znaki drogowe itp.

ROZDZIAŁ 2 1 —   PRZETWARZANIE DANYCH

2 1 1   Technologie informacyjne i komunikacyjne

2 1 1 0   Sprzęt komputerowy na potrzeby Centrum

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
200 000	612 202	167 700,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie dostawy i utrzymania sprzętu ICT i innego podobnego biurowego sprzętu elektronicznego i sprzętu komputerowego niezbędnego do zwykłego funkcjonowania Centrum.

2 1 1 1   Oprogramowanie komputerowe na potrzeby Centrum

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
150 000	231 722	100 298,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup, dostosowanie i testowanie oprogramowania niezbędnego do zwykłego funkcjonowania Centrum.

2 1 1 2   Kupno i konserwacja sprzętu technicznego i audiowizualnego dla Centrum

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
50 000	8 782	1 772,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup i utrzymanie materiałów audiowizualnych niezbędnych do zwykłego funkcjonowania Centrum.

2 1 1 3   Sprzęt telekomunikacyjny dla Centrum

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
50 000	61 918	35 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup i utrzymanie sprzętu telekomunikacyjnego niezbędnego do zwykłego funkcjonowania Centrum.

2 1 1 4   Prace rozwojowe w zakresie aplikacji administracyjnych

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
250 000	240 466	230,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup, rozbudowę, utrzymanie i testowanie systemów informatycznych w zakresie administracji i zarządzania.

ROZDZIAŁ 2 2 —   MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

2 2 0   Wyposażenie i instalacje

2 2 0 0   Wyposażenie i instalacje techniczne

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
200 000	125 000	80 700,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup i konserwację wyposażenia technicznego do powielania, odtwarzania, do biblioteki, jak również różnych narzędzi do utrzymania budynku.

2 2 0 1   Meble

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
200 000	660 000	260 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup mebli.

2 2 0 2   Zakup i utrzymanie pojazdów

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
10 000	10 000	38 300,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup i utrzymanie pojazdów.

ROZDZIAŁ 2 3 —   BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE

2 3 0   Artykuły papiernicze, materiały i inne wydatki

2 3 0 0   Artykuły papiernicze i materiały biurowe

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
80 000	60 000	40 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów nabycia papieru, kopert, materiałów biurowych oraz kosztów reprografii i druku zlecanego na zewnątrz.

2 3 0 1   Opłaty finansowe i koszty bankowe, straty z tytułu różnic kursowych walut

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
10 000	10 000	7 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów bankowych. Przeznaczone są także na pokrycie strat z tytułu różnic kursowych walut poniesionych przez Centrum przy zarządzaniu budżetem, o ile straty te nie mogą być rekompensowane przez zyski z tytułu różnic kursowych walut.

2 3 0 2   Wydatki na bibliotekę, zakup książek i prenumerata materiałów informacyjnych

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
10 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup książek, dokumentów i innych wydawnictw nieperiodycznych, prenumeraty gazet, periodyków specjalistycznych, czasopism i biuletynów, a także na internetowe bazy danych i serwisy informacyjne.

2 3 0 9   Inne wydatki operacyjne

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
10 000	20 000	32 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na inne wydatki administracyjne niewyszczególnione w innych pozycjach.

ROZDZIAŁ 2 4 —   POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

2 4 0   Opłaty pocztowe i koszty doręczeń

2 4 0 0   Opłaty pocztowe i koszty doręczeń

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
30 000	15 000	5 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wydatki na opłaty pocztowe i koszty doręczeń za przesyłki zwykłą pocztą, na sprawozdania i publikacje, paczki pocztowe i inne paczki przesyłane drogą lotniczą, morską lub kolejową oraz na pocztę wewnętrzną Centrum.

2 4 1   Telekomunikacja

2 4 1 0   Opłaty telekomunikacyjne i opłaty za Internet

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
80 000	90 000	60 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie stałych kosztów najmu, kosztów rozmów i wiadomości, opłat eksploatacyjnych, napraw i konserwacji sprzętu, abonamentów, kosztów połączeń (telefon, teleks, telegraf, telewizja, audiokonferencje i wideokonferencje, w tym transmisja danych). Obejmują także zakup książek telefonicznych.

ROZDZIAŁ 2 5 —   WYDATKI NA POSIEDZENIA

2 5 0   Posiedzenia

2 5 0 0   Posiedzenia kierownictwa i spotkania administracyjne

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
250 000	248 000	125 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży i utrzymania zaproszonych ekspertów i kosztów towarzyszących związanych z posiedzeniami organu zarządzającego i kosztów spotkań natury administracyjnej. Środki te przeznaczone są także na wydatki wynikające z organizacji takich posiedzeń w przypadku, gdy nie zostały objęte infrastrukturą.

2 5 0 1   Ocena i doradztwo w zakresie zarządzania strategicznego

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
230 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z oceną Centrum.

TYTUŁ 3

WYDATKI OPERACYJNE

Artykuł Pozycja	Treść	Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
ROZDZIAŁ 3 0
3 0 0
Działalność
3 0 0 0	Ustanawianie sieci, nadzorowanie i zbieranie danych w zakresie chorób zakaźnych	4 015 000	1 852 241	164 900,—
3 0 0 1	Gotowość, odpowiedź i pojawiające się zagrożenia dla zdrowia	695 000	268 300	235 100,—
3 0 0 2	Opinie i badania naukowe	1 350 000	507 000	221 000,—
3 0 0 3	Pomoc techniczna i szkolenia	1 735 000	1 109 400
3 0 0 4	Publikacja i komunikacja	1 040 000	450 000	462 440,—
3 0 0 5	Technologie informacyjno-komunikacyjne w celu wspierania projektów	950 000	377 990
3 0 0 6	Rozbudowa i obsługa centrum kryzysowego	500 000	1 500 000
3 0 0 7	Tłumaczenia sprawozdań i dokumentów naukowych i technicznych	325 000	94 961
3 0 0 8	Spotkania w celu realizacji programu prac	1 870 000	1 009 000
3 0 0 9	Współpraca i partnerstwo między państwami	400 000
3 0 1 0	Biblioteka naukowa i usługi w zakresie wiedzy	280 000
	Artykuł 3 0 0 — Razem	13 160 000	7 168 892	1 083 440,—
	ROZDZIAŁ 3 0 — RAZEM	13 160 000	7 168 892	1 083 440,—
	Tytuł 3 — Razem	13 160 000	7 168 892	1 083 440,—
	RAZEM	27 045 900	17 146 080	4 853 000,—
ROZDZIAŁ 3 0 — WYDATKI OPERACYJNE

ROZDZIAŁ 3 0 —   WYDATKI OPERACYJNE

3 0 0   Działalność

3 0 0 0   Ustanawianie sieci, nadzorowanie i zbieranie danych w zakresie chorób zakaźnych

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
4 015 000	1 852 241	164 900,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków przewidzianych w programie prac Centrum zgodnie z art. 3 rozporządzenia ustanawiającego.

3 0 0 1   Gotowość, odpowiedź i pojawiające się zagrożenia dla zdrowia

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
695 000	268 300	235 100,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków przewidzianych w programie prac Centrum zgodnie z art. 3 rozporządzenia ustanawiającego.

3 0 0 2   Opinie i badania naukowe

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
1 350 000	507 000	221 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków przewidzianych w programie prac Centrum zgodnie z art. 3 rozporządzenia ustanawiającego.

3 0 0 3   Pomoc techniczna i szkolenia

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
1 735 000	1 109 400

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków przewidzianych w programie prac Centrum zgodnie z art. 3 rozporządzenia ustanawiającego.

3 0 0 4   Publikacja i komunikacja

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
1 040 000	450 000	462 440,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków przewidzianych w programie prac Centrum zgodnie z art. 3 rozporządzenia ustanawiającego, w szczególności kosztów związanych z komunikacją, publikacjami i dostępem publicznym do danych i informacji.

3 0 0 5   Technologie informacyjno-komunikacyjne w celu wspierania projektów

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
950 000	377 990

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków przewidzianych w programie prac Centrum zgodnie z art. 3 rozporządzenia ustanawiającego, w szczególności kosztów projektów operacyjnych związanych z ICT.

3 0 0 6   Rozbudowa i obsługa centrum kryzysowego

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
500 000	1 500 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z utworzeniem centrum kryzysowego ECDC i dotyczą zatwierdzenia przez władzę budżetową środków projektowych przeznaczonych na określony cel.

3 0 0 7   Tłumaczenia sprawozdań i dokumentów naukowych i technicznych

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
325 000	94 961

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów tłumaczeń pisemnych, w tym płatności na rzecz Centrum Tłumaczeń w Luksemburgu za wszystkie teksty niezwiązane bezpośrednio z realizacją programu prac Centrum.

3 0 0 8   Spotkania w celu realizacji programu prac

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
1 870 000	1 009 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży i utrzymania zaproszonych ekspertów i kosztów towarzyszących związanych ze spotkaniami zorganizowanymi w celu realizacji programu prac. Przeznaczone są także na wydatki wynikające z organizacji takich posiedzeń w przypadku, gdy nie zostały objęte infrastrukturą ECDC.

3 0 0 9   Współpraca i partnerstwo między państwami

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
400 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie konkretnych działań mających na celu nawiązanie współpracy z państwami członkowskimi i zewnętrznymi partnerami.

3 0 1 0   Biblioteka naukowa i usługi w zakresie wiedzy

Środki 2007	Środki 2006	Wynik 2005
280 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów rozbudowy biblioteki naukowej i rozwoju usług w zakresie wiedzy.

Stan zatrudnienia

Kategoria i stopień	Stanowiska stałe			Stanowiska czasowe
	2007	2006	2005	2007	2006	2005
AD16	—	—	—	—	—	—
AD15	—	—	—	1	1	1
AD14	—	—	—	2	2	1
AD13	—	—	—	—	—	—
AD12	—	—	—	—	—	—
AD11	—	—	—	4	4	3
AD10	—	—	—	8	5	2
AD9	—	—	—	4	—	—
AD8	—	—	—	13	8	4
AD7	—	—	—	8	—	—
AD6	—	—	—	8	—	—
AD5	—	—	—	8	8	5
Total AD	—	—	—	56	28	16
AST11	—	—	—	—	—	—
AST10	—	—	—	—	—	—
AST9	—	—	—	—	—	—
AST8	—	—	—	—	—	—
AST7	—	—	—	2	—	—
AST6	—	—	—	4	2	2
AST5	—	—	—	2	—	—
AST4	—	—	—	15	7	5
AST3	—	—	—	3	1	—
AST2	—	—	—	—	—	—
AST1	—	—	—	8	12	6
Total AST	—	—	—	34	22	13
Ogółem	—	—	—	90	50	29

---