EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32007B0287
Statement of revenue and expenditure of the European Centre for Disease Prevention and Control for the financial year 2007
Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2007
Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2007
Dz.U. L 126 z 16.5.2007, p. 259–287
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007
16.5.2007 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
L 126/259 |
Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2007
(2007/287/WE)
DOCHODY
Tytuł Rozdział |
Treść |
Rok budżetowy 2007 |
Rok budżetowy 2006 |
Rok budżetowy 2005 |
2 |
||||
SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
||||
2 0 |
SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
26 500 000 |
16 800 000 |
4 753 000,— |
|
Tytuł 2 — Razem |
26 500 000 |
16 800 000 |
4 753 000,— |
3 |
||||
SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO (EOG) |
||||
3 0 |
SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO (EOG) |
545 900 |
346 080 |
100 000,— |
|
Tytuł 3 — Razem |
545 900 |
346 080 |
100 000,— |
|
RAZEM |
27 045 900 |
17 146 080 |
4 853 000,— |
TYTUŁ 2
SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ
Artykuł Pozycja |
Treść |
Rok budżetowy 2007 |
Rok budżetowy 2006 |
Rok budżetowy 2005 |
||
ROZDZIAŁ 2 0 |
||||||
2 0 0 |
Wkład Wspólnoty Europejskiej |
26 500 000 |
16 800 000 |
4 753 000,— |
||
|
ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM |
26 500 000 |
16 800 000 |
4 753 000,— |
||
|
Tytuł 2 — Razem |
26 500 000 |
16 800 000 |
4 753 000,— |
||
|
ROZDZIAŁ 2 0 — SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ
2 0 0 Wkład Wspólnoty Europejskiej
Rok budżetowy 2007 |
Rok budżetowy 2006 |
Rok budżetowy 2005 |
26 500 000 |
16 800 000 |
4 753 000,— |
Uwagi
Wkład na rzecz Centrum jest wprowadzany do budżetu ogólnego Unii Europejskiej. Wprowadzone dochody odpowiadają otrzymanemu wkładowi (artykuł 17 03 03 w sekcji III „Komisja” budżetu ogólnego).
TYTUŁ 3
SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO (EOG)
Artykuł Pozycja |
Treść |
Rok budżetowy 2007 |
Rok budżetowy 2006 |
Rok budżetowy 2005 |
||
ROZDZIAŁ 3 0 |
||||||
3 0 0 |
Wkład EOG (% wkładu UE) |
545 900 |
346 080 |
100 000,— |
||
3 0 1 |
Składki krajów stowarzyszonych z Europy Środkowej |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
|
ROZDZIAŁ 3 0 — RAZEM |
545 900 |
346 080 |
100 000,— |
||
|
Tytuł 3 — Razem |
545 900 |
346 080 |
100 000,— |
||
|
RAZEM |
27 045 900 |
17 146 080 |
4 853 000,— |
||
|
ROZDZIAŁ 3 0 — SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO (EOG)
3 0 0 Wkład EOG (% wkładu UE)
Rok budżetowy 2007 |
Rok budżetowy 2006 |
Rok budżetowy 2005 |
545 900 |
346 080 |
100 000,— |
Uwagi
Artykuł ten obejmuje składki państw EFTA na podstawie Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zgodnie z art. 82 oraz protokołami 31 i 32 do porozumienia.
3 0 1 Składki krajów stowarzyszonych z Europy Środkowej
Rok budżetowy 2007 |
Rok budżetowy 2006 |
Rok budżetowy 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
WYDATKI
Tytuł Rozdział |
Treść |
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
1 |
||||
PERSONEL |
||||
1 1 |
PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY |
8 900 900 |
5 096 540 |
2 041 000,— |
1 3 |
PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE |
500 000 |
400 000 |
290 000,— |
1 4 |
INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA |
50 000 |
10 500 |
|
1 5 |
WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW |
750 000 |
420 000 |
170 000,— |
1 7 |
WYDATKI REPREZENTACYJNE |
25 000 |
20 000 |
10 000,— |
1 8 |
UBEZPIECZENIA I BUDŻET SOCJALNY |
265 000 |
137 058 |
20 560,— |
|
Tytuł 1 — Razem |
10 490 900 |
6 084 098 |
2 531 560,— |
2 |
||||
BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
||||
2 0 |
BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
1 585 000 |
1 500 000 |
285 000,— |
2 1 |
PRZETWARZANIE DANYCH |
700 000 |
1 155 090 |
305 000,— |
2 2 |
MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE |
410 000 |
795 000 |
379 000,— |
2 3 |
BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE |
110 000 |
90 000 |
79 000,— |
2 4 |
POCZTA I TELEKOMUNIKACJA |
110 000 |
105 000 |
65 000,— |
2 5 |
WYDATKI NA POSIEDZENIA |
480 000 |
248 000 |
125 000,— |
|
Tytuł 2 — Razem |
3 395 000 |
3 893 090 |
1 238 000,— |
3 |
||||
WYDATKI OPERACYJNE |
||||
3 0 |
WYDATKI OPERACYJNE |
13 160 000 |
7 168 892 |
1 083 440,— |
|
Tytuł 3 — Razem |
13 160 000 |
7 168 892 |
1 083 440,— |
|
RAZEM |
27 045 900 |
17 146 080 |
4 853 000,— |
TYTUŁ 1
PERSONEL
Artykuł Pozycja |
Treść |
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
||||||||||||
ROZDZIAŁ 1 1 |
||||||||||||||||
1 1 0 |
||||||||||||||||
Pracownicy na stanowiskach według planu zatrudnienia |
||||||||||||||||
1 1 0 0 |
Wynagrodzenia podstawowe |
3 680 900 |
1 907 660 |
477 537,— |
||||||||||||
1 1 0 1 |
Dodatki rodzinne |
420 000 |
210 234 |
27 834,— |
||||||||||||
1 1 0 2 |
Dodatki za rozłąkę z krajem |
420 000 |
242 178 |
59 332,— |
||||||||||||
|
Artykuł 1 1 0 — Razem |
4 520 900 |
2 360 072 |
564 703,— |
||||||||||||
1 1 1 |
||||||||||||||||
Inny personel |
||||||||||||||||
1 1 1 0 |
Personel pomocniczy |
5 000 |
647 194 |
800 571,— |
||||||||||||
1 1 1 1 |
Personel kontraktowy — wynagrodzenia podstawowe |
800 000 |
266 832 |
|
||||||||||||
1 1 1 2 |
Personel kontraktowy — dodatki |
450 000 |
138 383 |
|
||||||||||||
|
Artykuł 1 1 1 — Razem |
1 255 000 |
1 052 409 |
800 571,— |
||||||||||||
1 1 4 |
||||||||||||||||
Różne |
||||||||||||||||
1 1 4 0 |
Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe |
5 000 |
397 |
2 000,— |
||||||||||||
1 1 4 1 |
Koszty podróży z miejsca zatrudnienia do miejsca pochodzenia |
150 000 |
25 560 |
15 000,— |
||||||||||||
1 1 4 2 |
Wynagrodzenia za godziny nadliczbowe |
10 000 |
3 564 |
|
||||||||||||
1 1 4 9 |
Szkolenie personelu ECDC |
200 000 |
44 000 |
|
||||||||||||
|
Artykuł 1 1 4 — Razem |
365 000 |
73 521 |
17 000,— |
||||||||||||
1 1 7 |
||||||||||||||||
Świadczenia dodatkowe |
||||||||||||||||
1 1 7 0 |
Zewnętrzni tłumacze ustni i tłumacze ustni ze Wspólnej Służby Tłumaczeń Ustnych i Konferencji |
75 000 |
78 000 |
50 000,— |
||||||||||||
1 1 7 3 |
Tłumaczenia pisemne |
40 000 |
43 000 |
12 000,— |
||||||||||||
1 1 7 4 |
Opłaty za pomoc administracyjną instytucji wspólnotowych |
85 000 |
29 000 |
20 000,— |
||||||||||||
1 1 7 5 |
Usługi tymczasowe |
410 000 |
444 289 |
219 000,— |
||||||||||||
|
Artykuł 1 1 7 — Razem |
610 000 |
594 289 |
301 000,— |
||||||||||||
1 1 8 |
||||||||||||||||
Świadczenia i wydatki związane z rozpoczęciem i zakończeniem stosunku pracy |
||||||||||||||||
1 1 8 0 |
Inne wydatki związane z zatrudnianiem personelu |
600 000 |
293 497 |
145 692,— |
||||||||||||
1 1 8 1 |
Koszty podróży |
25 000 |
16 190 |
20 000,— |
||||||||||||
1 1 8 2 |
Dodatek na zagospodarowanie, dodatek z tytułu przesiedlenia oraz dodatek z tytułu przeniesienia |
455 000 |
131 977 |
22 308,— |
||||||||||||
1 1 8 3 |
Koszty przeprowadzki |
150 000 |
99 029 |
20 000,— |
||||||||||||
1 1 8 4 |
Tymczasowe diety dzienne |
120 000 |
40 097 |
28 356,— |
||||||||||||
|
Artykuł 1 1 8 — Razem |
1 350 000 |
580 790 |
236 356,— |
||||||||||||
1 1 9 |
||||||||||||||||
Współczynniki korygujące |
||||||||||||||||
1 1 9 0 |
Współczynniki korygujące stosowane do wynagrodzeń |
700 000 |
389 459 |
86 370,— |
||||||||||||
1 1 9 1 |
Środki rezererwowe — Wyrównanie wynagrodzenia |
100 000 |
46 000 |
35 000,— |
||||||||||||
|
Artykuł 1 1 9 — Razem |
800 000 |
435 459 |
121 370,— |
||||||||||||
|
ROZDZIAŁ 1 1 — RAZEM |
8 900 900 |
5 096 540 |
2 041 000,— |
||||||||||||
ROZDZIAŁ 1 3 |
||||||||||||||||
1 3 0 |
||||||||||||||||
Koszty wyjazdów służbowych, koszty podróży oraz inne koszty towarzyszące |
||||||||||||||||
1 3 0 0 |
Koszty wyjazdów służbowych, koszty podróży oraz inne koszty towarzyszące |
500 000 |
400 000 |
290 000,— |
||||||||||||
|
Artykuł 1 3 0 — Razem |
500 000 |
400 000 |
290 000,— |
||||||||||||
|
ROZDZIAŁ 1 3 — RAZEM |
500 000 |
400 000 |
290 000,— |
||||||||||||
ROZDZIAŁ 1 4 |
||||||||||||||||
1 4 0 |
||||||||||||||||
Infrastruktura socjalno-medyczna |
||||||||||||||||
1 4 0 1 |
Służba zdrowia |
50 000 |
10 500 |
|
||||||||||||
|
Artykuł 1 4 0 — Razem |
50 000 |
10 500 |
|
||||||||||||
|
ROZDZIAŁ 1 4 — RAZEM |
50 000 |
10 500 |
|
||||||||||||
ROZDZIAŁ 1 5 |
||||||||||||||||
1 5 0 |
||||||||||||||||
Wymiana urzędników i ekspertów |
||||||||||||||||
1 5 0 2 |
Wymiana personelu z organami publicznymi i prywatnymi |
750 000 |
420 000 |
170 000,— |
||||||||||||
|
Artykuł 1 5 0 — Razem |
750 000 |
420 000 |
170 000,— |
||||||||||||
|
ROZDZIAŁ 1 5 — RAZEM |
750 000 |
420 000 |
170 000,— |
||||||||||||
ROZDZIAŁ 1 7 |
||||||||||||||||
1 7 0 |
||||||||||||||||
Wydatki reprezentacyjne |
||||||||||||||||
1 7 0 0 |
Wydatki reprezentacyjne |
25 000 |
20 000 |
10 000,— |
||||||||||||
|
Artykuł 1 7 0 — Razem |
25 000 |
20 000 |
10 000,— |
||||||||||||
|
ROZDZIAŁ 1 7 — RAZEM |
25 000 |
20 000 |
10 000,— |
||||||||||||
ROZDZIAŁ 1 8 |
||||||||||||||||
1 8 0 |
||||||||||||||||
Ubezpieczenia i budżet socjalny |
||||||||||||||||
1 8 0 1 |
Integracja personelu |
15 000 |
10 000 |
|
||||||||||||
1 8 0 2 |
Ubezpieczenia zdrowotne |
130 000 |
72 892 |
10 000,— |
||||||||||||
1 8 0 3 |
Wypadki i choroby zawodowe |
60 000 |
27 218 |
4 560,— |
||||||||||||
1 8 0 4 |
Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia dla pracowników czasowych |
60 000 |
26 948 |
6 000,— |
||||||||||||
|
Artykuł 1 8 0 — Razem |
265 000 |
137 058 |
20 560,— |
||||||||||||
|
ROZDZIAŁ 1 8 — RAZEM |
265 000 |
137 058 |
20 560,— |
||||||||||||
|
Tytuł 1 — Razem |
10 490 900 |
6 084 098 |
2 531 560,— |
||||||||||||
|
ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY
1 1 0 Pracownicy na stanowiskach według planu zatrudnienia
1 1 0 0 Wynagrodzenia podstawowe
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
3 680 900 |
1 907 660 |
477 537,— |
Uwagi
Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia podstawowe urzędników stałych i czasowych według planu zatrudnienia.
1 1 0 1 Dodatki rodzinne
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
420 000 |
210 234 |
27 834,— |
Uwagi
Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich. Środki te przeznaczone są na dodatki rodzinne urzędników stałych i czasowych według planu zatrudnienia.
1 1 0 2 Dodatki za rozłąkę z krajem
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
420 000 |
242 178 |
59 332,— |
Uwagi
Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich. Środki te przeznaczone są na dodatki za rozłąkę z krajem urzędników stałych i czasowych według planu zatrudnienia.
1 1 1 Inny personel
1 1 1 0 Personel pomocniczy
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
5 000 |
647 194 |
800 571,— |
Uwagi
Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich. Środki te przeznaczone są na pokrycie wynagrodzeń całego personelu pomocniczego i składek Centrum na ubezpieczenia społeczne, z wyłączeniem kwot płatnych w postaci współczynnika korygującego, ujętych w pozycji 1 1 9 0.
1 1 1 1 Personel kontraktowy — wynagrodzenia podstawowe
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
800 000 |
266 832 |
|
Uwagi
Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich. Środki te przeznaczone są na pokrycie wynagrodzeń podstawowych personelu pomocniczego.
1 1 1 2 Personel kontraktowy — dodatki
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
450 000 |
138 383 |
|
Uwagi
Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich. Środki te przeznaczone są na dodatki za rozłąkę z krajem, rodzinne i inne dodatki dla personelu pomocniczego.
1 1 4 Różne
1 1 4 0 Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
5 000 |
397 |
2 000,— |
Uwagi
Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich. Środki te przeznaczone są na dodatki z tytułu narodzin dziecka lub zasiłki pogrzebowe dla personelu Centrum.
1 1 4 1 Koszty podróży z miejsca zatrudnienia do miejsca pochodzenia
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
150 000 |
25 560 |
15 000,— |
Uwagi
Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży personelu Centrum z miejsca zatrudnienia do miejsca pochodzenia.
1 1 4 2 Wynagrodzenia za godziny nadliczbowe
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
10 000 |
3 564 |
|
Uwagi
Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich. Środki te przeznaczone są na pokrycie wynagrodzeń za godziny nadliczbowe dla kategorii personelu do nich uprawnionego na mocy regulaminu pracowniczego.
1 1 4 9 Szkolenie personelu ECDC
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
200 000 |
44 000 |
|
Uwagi
Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów kursów wprowadzających dla nowych pracowników, szkoleń doskonalących, przekwalifikowania, szkoleń w zakresie nowoczesnych technik, seminariów, sesji informacyjnych dot. spraw UE itp. Przeznaczone są również na zakup sprzętu i dokumentacji oraz wynajęcie konsultantów ds. organizacji.
1 1 7 Świadczenia dodatkowe
1 1 7 0 Zewnętrzni tłumacze ustni i tłumacze ustni ze Wspólnej Służby Tłumaczeń Ustnych i Konferencji
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
75 000 |
78 000 |
50 000,— |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na opłaty i koszty podróży (zewnętrznych) tłumaczy ustnych i osób obsługujących konferencje, w tym na zwrot kosztów za usługi świadczone przez tłumaczy ustnych Komisji na wszystkich obradach niezwiązanych bezpośrednio z realizacją programu prac Centrum.
1 1 7 3 Tłumaczenia pisemne
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
40 000 |
43 000 |
12 000,— |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów tłumaczeń pisemnych, w tym płatności na rzecz Centrum Tłumaczeń w Luksemburgu za wszystkie teksty niezwiązane bezpośrednio z realizacją programu prac Centrum.
1 1 7 4 Opłaty za pomoc administracyjną instytucji wspólnotowych
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
85 000 |
29 000 |
20 000,— |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków poniesionych przez Komisję na pomoc administracyjną udzielaną Centrum, np. na obsługę komputerowej listy płac.
1 1 7 5 Usługi tymczasowe
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
410 000 |
444 289 |
219 000,— |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów:
— |
zatrudnienia personelu czasowego, w szczególności operatorów telefonicznych, pracowników biurowych, pracowników sekretariatu, pracowników administracyjnych i pomocniczych, |
— |
powielania, maszynopisania komputerowego i opracowania graficznego przekazanego z powodu niemożliwości realizacji przez Centrum, |
— |
składu komputerowego dla celów dokumentacji wyjaśniającej i wspierającej dla potrzeb własnych Centrum oraz w celu przedłożenia władzy budżetowej, |
— |
dodatków na praktyki zawodowe dla dzieci personelu, |
— |
zwroty wydatków poniesionych przez Komisję związanych z pomocą administracyjną udzieloną Centrum. |
1 1 8 Świadczenia i wydatki związane z rozpoczęciem i zakończeniem stosunku pracy
1 1 8 0 Inne wydatki związane z zatrudnianiem personelu
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
600 000 |
293 497 |
145 692,— |
Uwagi
Wydatki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników, zwrotu kosztów komisji naboru, rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami i innych powiązanych kosztów.
1 1 8 1 Koszty podróży
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
25 000 |
16 190 |
20 000,— |
Uwagi
Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży personelu ECDC rozpoczynających lub kończących stosunek pracy w Centrum.
1 1 8 2 Dodatek na zagospodarowanie, dodatek z tytułu przesiedlenia oraz dodatek z tytułu przeniesienia
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
455 000 |
131 977 |
22 308,— |
Uwagi
Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich. Środki te przeznaczone są na pokrycie dodatków na zagospodarowanie, dodatków z tytułu przesiedlenia oraz dodatków z tytułu przeniesienia personelu.
1 1 8 3 Koszty przeprowadzki
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
150 000 |
99 029 |
20 000,— |
Uwagi
Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów przeprowadzki personelu rozpoczynającego lub kończącego stosunek pracy.
1 1 8 4 Tymczasowe diety dzienne
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
120 000 |
40 097 |
28 356,— |
Uwagi
Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich. Środki te przeznaczone są na pokrycie tymczasowych diet dziennych.
1 1 9 Współczynniki korygujące
1 1 9 0 Współczynniki korygujące stosowane do wynagrodzeń
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
700 000 |
389 459 |
86 370,— |
Uwagi
Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zastosowania współczynników korygujących do wynagrodzenia personelu. Pokrywają także koszt zastosowania współczynników korygujących do części uposażenia przekazywanego do kraju innego niż kraj zatrudnienia.
1 1 9 1 Środki rezererwowe — Wyrównanie wynagrodzenia
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
100 000 |
46 000 |
35 000,— |
Uwagi
Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów rocznej korekty indeksacji wynagrodzeń i współczynnika korygującego dla Sztokholmu, zgodnie z decyzją Rady.
ROZDZIAŁ 1 3 — PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE
1 3 0 Koszty wyjazdów służbowych, koszty podróży oraz inne koszty towarzyszące
1 3 0 0 Koszty wyjazdów służbowych, koszty podróży oraz inne koszty towarzyszące
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
500 000 |
400 000 |
290 000,— |
Uwagi
Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży, wypłatę diet dziennych, a także kosztów towarzyszących lub nadzwyczajnych poniesionych podczas wyjazdów służbowych, w tym także spotkań poza siedzibą, przez personel Centrum objęty przepisami regulaminu pracowniczego oraz przez krajowych i międzynarodowych ekspertów lub urzędników oddelegowanych do Centrum.
ROZDZIAŁ 1 4 — INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA
1 4 0 Infrastruktura socjalno-medyczna
1 4 0 1 Służba zdrowia
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
50 000 |
10 500 |
|
Uwagi
Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów obowiązkowych corocznych badań lekarskich personelu.
ROZDZIAŁ 1 5 — WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW
1 5 0 Wymiana urzędników i ekspertów
1 5 0 2 Wymiana personelu z organami publicznymi i prywatnymi
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
750 000 |
420 000 |
170 000,— |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z oddelegowaniem personelu z organów prywatnych i publicznych do Centrum oraz wynikających z przepisów ECDC w sprawie oddelegowanych ekspertów krajowych.
ROZDZIAŁ 1 7 — WYDATKI REPREZENTACYJNE
1 7 0 Wydatki reprezentacyjne
1 7 0 0 Wydatki reprezentacyjne
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
25 000 |
20 000 |
10 000,— |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków wynikających z zobowiązań Centrum w zakresie przyjęć i reprezentacji. Wydatki te mogą być ponoszone przez upoważniony personel zarówno indywidualnie w celu wypełnienia swoich funkcji, jak i w ramach działalności Centrum.
ROZDZIAŁ 1 8 — UBEZPIECZENIA I BUDŻET SOCJALNY
1 8 0 Ubezpieczenia i budżet socjalny
1 8 0 1 Integracja personelu
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
15 000 |
10 000 |
|
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie części kosztów działań kulturalnych, ośrodków sportowych i projektów zmierzających do integracji pracowników różnych narodowości.
1 8 0 2 Ubezpieczenia zdrowotne
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
130 000 |
72 892 |
10 000,— |
Uwagi
Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich. Środki te przeznaczone są na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne należnych od Centrum (% wynagrodzenia podstawowego).
1 8 0 3 Wypadki i choroby zawodowe
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
60 000 |
27 218 |
4 560,— |
Uwagi
Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich. Środki te przeznaczone są na składki Centrum na ubezpieczenie od wypadków i chorób zawodowych i na dodatkowe wydatki związane z zastosowaniem ustawowych przepisów w tej dziedzinie.
1 8 0 4 Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia dla pracowników czasowych
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
60 000 |
26 948 |
6 000,— |
Uwagi
Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów ubezpieczeń na wypadek bezrobocia pracowników czasowych.
TYTUŁ 2
BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE
Artykuł Pozycja |
Treść |
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
||||||||||||
ROZDZIAŁ 2 0 |
||||||||||||||||
2 0 0 |
||||||||||||||||
Czynsz i koszty powiązane |
||||||||||||||||
2 0 0 0 |
Wynajem pomieszczeń |
1 100 000 |
670 000 |
171 000,— |
||||||||||||
2 0 0 1 |
Ubezpieczenia |
10 000 |
5 000 |
5 315,— |
||||||||||||
2 0 0 2 |
Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie |
50 000 |
25 000 |
3 500,— |
||||||||||||
2 0 0 3 |
Utrzymanie obiektów, sprzątanie |
90 000 |
35 000 |
16 000,— |
||||||||||||
2 0 0 4 |
Zagospodarowanie pomieszczeń |
50 000 |
690 000 |
28 166,— |
||||||||||||
2 0 0 5 |
Bezpieczeństwo |
250 000 |
65 000 |
61 019,— |
||||||||||||
2 0 0 6 |
Koszty związane z prowadzeniem restauracji i stołówek |
20 000 |
|
|
||||||||||||
2 0 0 9 |
Inne wydatki na budynek |
15 000 |
10 000 |
|
||||||||||||
|
Artykuł 2 0 0 — Razem |
1 585 000 |
1 500 000 |
285 000,— |
||||||||||||
|
ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM |
1 585 000 |
1 500 000 |
285 000,— |
||||||||||||
ROZDZIAŁ 2 1 |
||||||||||||||||
2 1 1 |
||||||||||||||||
Technologie informacyjne i komunikacyjne |
||||||||||||||||
2 1 1 0 |
Sprzęt komputerowy na potrzeby Centrum |
200 000 |
612 202 |
167 700,— |
||||||||||||
2 1 1 1 |
Oprogramowanie komputerowe na potrzeby Centrum |
150 000 |
231 722 |
100 298,— |
||||||||||||
2 1 1 2 |
Kupno i konserwacja sprzętu technicznego i audiowizualnego dla Centrum |
50 000 |
8 782 |
1 772,— |
||||||||||||
2 1 1 3 |
Sprzęt telekomunikacyjny dla Centrum |
50 000 |
61 918 |
35 000,— |
||||||||||||
2 1 1 4 |
Prace rozwojowe w zakresie aplikacji administracyjnych |
250 000 |
240 466 |
230,— |
||||||||||||
|
Artykuł 2 1 1 — Razem |
700 000 |
1 155 090 |
305 000,— |
||||||||||||
|
ROZDZIAŁ 2 1 — RAZEM |
700 000 |
1 155 090 |
305 000,— |
||||||||||||
ROZDZIAŁ 2 2 |
||||||||||||||||
2 2 0 |
||||||||||||||||
Wyposażenie i instalacje |
||||||||||||||||
2 2 0 0 |
Wyposażenie i instalacje techniczne |
200 000 |
125 000 |
80 700,— |
||||||||||||
2 2 0 1 |
Meble |
200 000 |
660 000 |
260 000,— |
||||||||||||
2 2 0 2 |
Zakup i utrzymanie pojazdów |
10 000 |
10 000 |
38 300,— |
||||||||||||
|
Artykuł 2 2 0 — Razem |
410 000 |
795 000 |
379 000,— |
||||||||||||
|
ROZDZIAŁ 2 2 — RAZEM |
410 000 |
795 000 |
379 000,— |
||||||||||||
ROZDZIAŁ 2 3 |
||||||||||||||||
2 3 0 |
||||||||||||||||
Artykuły papiernicze, materiały i inne wydatki |
||||||||||||||||
2 3 0 0 |
Artykuły papiernicze i materiały biurowe |
80 000 |
60 000 |
40 000,— |
||||||||||||
2 3 0 1 |
Opłaty finansowe i koszty bankowe, straty z tytułu różnic kursowych walut |
10 000 |
10 000 |
7 000,— |
||||||||||||
2 3 0 2 |
Wydatki na bibliotekę, zakup książek i prenumerata materiałów informacyjnych |
10 000 |
|
|
||||||||||||
2 3 0 9 |
Inne wydatki operacyjne |
10 000 |
20 000 |
32 000,— |
||||||||||||
|
Artykuł 2 3 0 — Razem |
110 000 |
90 000 |
79 000,— |
||||||||||||
|
ROZDZIAŁ 2 3 — RAZEM |
110 000 |
90 000 |
79 000,— |
||||||||||||
ROZDZIAŁ 2 4 |
||||||||||||||||
2 4 0 |
||||||||||||||||
Opłaty pocztowe i koszty doręczeń |
||||||||||||||||
2 4 0 0 |
Opłaty pocztowe i koszty doręczeń |
30 000 |
15 000 |
5 000,— |
||||||||||||
|
Artykuł 2 4 0 — Razem |
30 000 |
15 000 |
5 000,— |
||||||||||||
2 4 1 |
||||||||||||||||
Telekomunikacja |
||||||||||||||||
2 4 1 0 |
Opłaty telekomunikacyjne i opłaty za Internet |
80 000 |
90 000 |
60 000,— |
||||||||||||
|
Artykuł 2 4 1 — Razem |
80 000 |
90 000 |
60 000,— |
||||||||||||
|
ROZDZIAŁ 2 4 — RAZEM |
110 000 |
105 000 |
65 000,— |
||||||||||||
ROZDZIAŁ 2 5 |
||||||||||||||||
2 5 0 |
||||||||||||||||
Posiedzenia |
||||||||||||||||
2 5 0 0 |
Posiedzenia kierownictwa i spotkania administracyjne |
250 000 |
248 000 |
125 000,— |
||||||||||||
2 5 0 1 |
Ocena i doradztwo w zakresie zarządzania strategicznego |
230 000 |
|
|
||||||||||||
|
Artykuł 2 5 0 — Razem |
480 000 |
248 000 |
125 000,— |
||||||||||||
|
ROZDZIAŁ 2 5 — RAZEM |
480 000 |
248 000 |
125 000,— |
||||||||||||
|
Tytuł 2 — Razem |
3 395 000 |
3 893 090 |
1 238 000,— |
||||||||||||
|
ROZDZIAŁ 2 0 — BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE
2 0 0 Czynsz i koszty powiązane
2 0 0 0 Wynajem pomieszczeń
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
1 100 000 |
670 000 |
171 000,— |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie płatności związanych z wynajmem zajmowanych budynków.
2 0 0 1 Ubezpieczenia
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
10 000 |
5 000 |
5 315,— |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie szeregu ubezpieczeń związanych z zajmowanymi budynkami.
2 0 0 2 Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
50 000 |
25 000 |
3 500,— |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie bieżących wydatków.
2 0 0 3 Utrzymanie obiektów, sprzątanie
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
90 000 |
35 000 |
16 000,— |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów sprzątania i utrzymania pomieszczeń zajmowanych przez ECDC.
2 0 0 4 Zagospodarowanie pomieszczeń
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
50 000 |
690 000 |
28 166,— |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zagospodarowania pomieszczeń zajmowanych przez ECDC i dostosowania pomieszczeń do określonych wymogów Centrum.
2 0 0 5 Bezpieczeństwo
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
250 000 |
65 000 |
61 019,— |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów ochrony i nadzoru budynków zajmowanych przez ECDC.
2 0 0 6 Koszty związane z prowadzeniem restauracji i stołówek
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
20 000 |
|
|
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów eksploatacyjnych restauracji/stołówki Centrum.
2 0 0 9 Inne wydatki na budynek
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
15 000 |
10 000 |
|
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie innych wydatków bieżących związanych z lokalem, nieujętych w innych pozycjach, takich jak asenizacja, wywóz śmieci, znaki drogowe itp.
ROZDZIAŁ 2 1 — PRZETWARZANIE DANYCH
2 1 1 Technologie informacyjne i komunikacyjne
2 1 1 0 Sprzęt komputerowy na potrzeby Centrum
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
200 000 |
612 202 |
167 700,— |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie dostawy i utrzymania sprzętu ICT i innego podobnego biurowego sprzętu elektronicznego i sprzętu komputerowego niezbędnego do zwykłego funkcjonowania Centrum.
2 1 1 1 Oprogramowanie komputerowe na potrzeby Centrum
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
150 000 |
231 722 |
100 298,— |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na zakup, dostosowanie i testowanie oprogramowania niezbędnego do zwykłego funkcjonowania Centrum.
2 1 1 2 Kupno i konserwacja sprzętu technicznego i audiowizualnego dla Centrum
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
50 000 |
8 782 |
1 772,— |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na zakup i utrzymanie materiałów audiowizualnych niezbędnych do zwykłego funkcjonowania Centrum.
2 1 1 3 Sprzęt telekomunikacyjny dla Centrum
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
50 000 |
61 918 |
35 000,— |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na zakup i utrzymanie sprzętu telekomunikacyjnego niezbędnego do zwykłego funkcjonowania Centrum.
2 1 1 4 Prace rozwojowe w zakresie aplikacji administracyjnych
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
250 000 |
240 466 |
230,— |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na zakup, rozbudowę, utrzymanie i testowanie systemów informatycznych w zakresie administracji i zarządzania.
ROZDZIAŁ 2 2 — MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE
2 2 0 Wyposażenie i instalacje
2 2 0 0 Wyposażenie i instalacje techniczne
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
200 000 |
125 000 |
80 700,— |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na zakup i konserwację wyposażenia technicznego do powielania, odtwarzania, do biblioteki, jak również różnych narzędzi do utrzymania budynku.
2 2 0 1 Meble
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
200 000 |
660 000 |
260 000,— |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na zakup mebli.
2 2 0 2 Zakup i utrzymanie pojazdów
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
10 000 |
10 000 |
38 300,— |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na zakup i utrzymanie pojazdów.
ROZDZIAŁ 2 3 — BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE
2 3 0 Artykuły papiernicze, materiały i inne wydatki
2 3 0 0 Artykuły papiernicze i materiały biurowe
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
80 000 |
60 000 |
40 000,— |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów nabycia papieru, kopert, materiałów biurowych oraz kosztów reprografii i druku zlecanego na zewnątrz.
2 3 0 1 Opłaty finansowe i koszty bankowe, straty z tytułu różnic kursowych walut
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
10 000 |
10 000 |
7 000,— |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów bankowych. Przeznaczone są także na pokrycie strat z tytułu różnic kursowych walut poniesionych przez Centrum przy zarządzaniu budżetem, o ile straty te nie mogą być rekompensowane przez zyski z tytułu różnic kursowych walut.
2 3 0 2 Wydatki na bibliotekę, zakup książek i prenumerata materiałów informacyjnych
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
10 000 |
|
|
Uwagi
Środki te przeznaczone są na zakup książek, dokumentów i innych wydawnictw nieperiodycznych, prenumeraty gazet, periodyków specjalistycznych, czasopism i biuletynów, a także na internetowe bazy danych i serwisy informacyjne.
2 3 0 9 Inne wydatki operacyjne
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
10 000 |
20 000 |
32 000,— |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na inne wydatki administracyjne niewyszczególnione w innych pozycjach.
ROZDZIAŁ 2 4 — POCZTA I TELEKOMUNIKACJA
2 4 0 Opłaty pocztowe i koszty doręczeń
2 4 0 0 Opłaty pocztowe i koszty doręczeń
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
30 000 |
15 000 |
5 000,— |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na wydatki na opłaty pocztowe i koszty doręczeń za przesyłki zwykłą pocztą, na sprawozdania i publikacje, paczki pocztowe i inne paczki przesyłane drogą lotniczą, morską lub kolejową oraz na pocztę wewnętrzną Centrum.
2 4 1 Telekomunikacja
2 4 1 0 Opłaty telekomunikacyjne i opłaty za Internet
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
80 000 |
90 000 |
60 000,— |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie stałych kosztów najmu, kosztów rozmów i wiadomości, opłat eksploatacyjnych, napraw i konserwacji sprzętu, abonamentów, kosztów połączeń (telefon, teleks, telegraf, telewizja, audiokonferencje i wideokonferencje, w tym transmisja danych). Obejmują także zakup książek telefonicznych.
ROZDZIAŁ 2 5 — WYDATKI NA POSIEDZENIA
2 5 0 Posiedzenia
2 5 0 0 Posiedzenia kierownictwa i spotkania administracyjne
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
250 000 |
248 000 |
125 000,— |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży i utrzymania zaproszonych ekspertów i kosztów towarzyszących związanych z posiedzeniami organu zarządzającego i kosztów spotkań natury administracyjnej. Środki te przeznaczone są także na wydatki wynikające z organizacji takich posiedzeń w przypadku, gdy nie zostały objęte infrastrukturą.
2 5 0 1 Ocena i doradztwo w zakresie zarządzania strategicznego
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
230 000 |
|
|
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z oceną Centrum.
TYTUŁ 3
WYDATKI OPERACYJNE
Artykuł Pozycja |
Treść |
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
||
ROZDZIAŁ 3 0 |
||||||
3 0 0 |
||||||
Działalność |
||||||
3 0 0 0 |
Ustanawianie sieci, nadzorowanie i zbieranie danych w zakresie chorób zakaźnych |
4 015 000 |
1 852 241 |
164 900,— |
||
3 0 0 1 |
Gotowość, odpowiedź i pojawiające się zagrożenia dla zdrowia |
695 000 |
268 300 |
235 100,— |
||
3 0 0 2 |
Opinie i badania naukowe |
1 350 000 |
507 000 |
221 000,— |
||
3 0 0 3 |
Pomoc techniczna i szkolenia |
1 735 000 |
1 109 400 |
|
||
3 0 0 4 |
Publikacja i komunikacja |
1 040 000 |
450 000 |
462 440,— |
||
3 0 0 5 |
Technologie informacyjno-komunikacyjne w celu wspierania projektów |
950 000 |
377 990 |
|
||
3 0 0 6 |
Rozbudowa i obsługa centrum kryzysowego |
500 000 |
1 500 000 |
|
||
3 0 0 7 |
Tłumaczenia sprawozdań i dokumentów naukowych i technicznych |
325 000 |
94 961 |
|
||
3 0 0 8 |
Spotkania w celu realizacji programu prac |
1 870 000 |
1 009 000 |
|
||
3 0 0 9 |
Współpraca i partnerstwo między państwami |
400 000 |
|
|
||
3 0 1 0 |
Biblioteka naukowa i usługi w zakresie wiedzy |
280 000 |
|
|
||
|
Artykuł 3 0 0 — Razem |
13 160 000 |
7 168 892 |
1 083 440,— |
||
|
ROZDZIAŁ 3 0 — RAZEM |
13 160 000 |
7 168 892 |
1 083 440,— |
||
|
Tytuł 3 — Razem |
13 160 000 |
7 168 892 |
1 083 440,— |
||
|
RAZEM |
27 045 900 |
17 146 080 |
4 853 000,— |
||
|
ROZDZIAŁ 3 0 — WYDATKI OPERACYJNE
3 0 0 Działalność
3 0 0 0 Ustanawianie sieci, nadzorowanie i zbieranie danych w zakresie chorób zakaźnych
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
4 015 000 |
1 852 241 |
164 900,— |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków przewidzianych w programie prac Centrum zgodnie z art. 3 rozporządzenia ustanawiającego.
3 0 0 1 Gotowość, odpowiedź i pojawiające się zagrożenia dla zdrowia
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
695 000 |
268 300 |
235 100,— |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków przewidzianych w programie prac Centrum zgodnie z art. 3 rozporządzenia ustanawiającego.
3 0 0 2 Opinie i badania naukowe
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
1 350 000 |
507 000 |
221 000,— |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków przewidzianych w programie prac Centrum zgodnie z art. 3 rozporządzenia ustanawiającego.
3 0 0 3 Pomoc techniczna i szkolenia
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
1 735 000 |
1 109 400 |
|
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków przewidzianych w programie prac Centrum zgodnie z art. 3 rozporządzenia ustanawiającego.
3 0 0 4 Publikacja i komunikacja
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
1 040 000 |
450 000 |
462 440,— |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków przewidzianych w programie prac Centrum zgodnie z art. 3 rozporządzenia ustanawiającego, w szczególności kosztów związanych z komunikacją, publikacjami i dostępem publicznym do danych i informacji.
3 0 0 5 Technologie informacyjno-komunikacyjne w celu wspierania projektów
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
950 000 |
377 990 |
|
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków przewidzianych w programie prac Centrum zgodnie z art. 3 rozporządzenia ustanawiającego, w szczególności kosztów projektów operacyjnych związanych z ICT.
3 0 0 6 Rozbudowa i obsługa centrum kryzysowego
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
500 000 |
1 500 000 |
|
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z utworzeniem centrum kryzysowego ECDC i dotyczą zatwierdzenia przez władzę budżetową środków projektowych przeznaczonych na określony cel.
3 0 0 7 Tłumaczenia sprawozdań i dokumentów naukowych i technicznych
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
325 000 |
94 961 |
|
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów tłumaczeń pisemnych, w tym płatności na rzecz Centrum Tłumaczeń w Luksemburgu za wszystkie teksty niezwiązane bezpośrednio z realizacją programu prac Centrum.
3 0 0 8 Spotkania w celu realizacji programu prac
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
1 870 000 |
1 009 000 |
|
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży i utrzymania zaproszonych ekspertów i kosztów towarzyszących związanych ze spotkaniami zorganizowanymi w celu realizacji programu prac. Przeznaczone są także na wydatki wynikające z organizacji takich posiedzeń w przypadku, gdy nie zostały objęte infrastrukturą ECDC.
3 0 0 9 Współpraca i partnerstwo między państwami
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
400 000 |
|
|
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie konkretnych działań mających na celu nawiązanie współpracy z państwami członkowskimi i zewnętrznymi partnerami.
3 0 1 0 Biblioteka naukowa i usługi w zakresie wiedzy
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
280 000 |
|
|
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów rozbudowy biblioteki naukowej i rozwoju usług w zakresie wiedzy.
Stan zatrudnienia
Kategoria i stopień |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
||||
2007 |
2006 |
2005 |
2007 |
2006 |
2005 |
|
AD16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD15 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
AD14 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
1 |
AD13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD11 |
— |
— |
— |
4 |
4 |
3 |
AD10 |
— |
— |
— |
8 |
5 |
2 |
AD9 |
— |
— |
— |
4 |
— |
— |
AD8 |
— |
— |
— |
13 |
8 |
4 |
AD7 |
— |
— |
— |
8 |
— |
— |
AD6 |
— |
— |
— |
8 |
— |
— |
AD5 |
— |
— |
— |
8 |
8 |
5 |
Total AD |
— |
— |
— |
56 |
28 |
16 |
AST11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST7 |
— |
— |
— |
2 |
— |
— |
AST6 |
— |
— |
— |
4 |
2 |
2 |
AST5 |
— |
— |
— |
2 |
— |
— |
AST4 |
— |
— |
— |
15 |
7 |
5 |
AST3 |
— |
— |
— |
3 |
1 |
— |
AST2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST1 |
— |
— |
— |
8 |
12 |
6 |
Total AST |
— |
— |
— |
34 |
22 |
13 |
Ogółem |
— |
— |
— |
90 |
50 |
29 |