29.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 385/1

---

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego za rok budżetowy 2006 — budżet korygujący 2

(2006/981/WE)

DOCHODY

TYTUŁ 1

DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI

ROZDZIAŁ 1 0 —
DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI

1 0 0
Dochody z opłat i należności

BUD 2006		BR 2006		2006
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
22 000 000	26 000 000	9 500 000	4 700 000	31 500 000	30 700 000

Uwagi

Prognozowane dochody własne z odpłatnych usług świadczonych przez Agencję.

TYTUŁ 2

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 2 0 —
SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

2 0 0
Subwencja Wspólnoty Europejskiej

BUD 2006		BR 2006		2006
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
22 000 000	22 000 000	6 114 000	6 114 000	32 899 000	32 899 000

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 ustanawiające Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego.

TYTUŁ 3

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

ROZDZIAŁ 3 0 —
WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

3 0 0
Wkład państw trzecich

BUD 2006		BR 2006		2006
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
550 000	550 000	85 000	85 000	635 000	635 000

WYDATKI

TYTUŁ 1

PERSONEL

ROZDZIAŁ 1 1 —
PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

1 1 0
Pracownicy na stanowiskach według tabeli zatrudnienia

1 1 0 0
Wynagrodzenie zasadnicze

BUD 2006		BR 2006		2006
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
16 000 000	16 000 000	– 400 000	– 400 000	15 600 000	15 600 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 62 i 66.

1 1 0 1
Dodatki rodzinne

BUD 2006		BR 2006		2006
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
1 490 000	1 490 000	– 165 000	– 165 000	1 325 000	1 325 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 62, 67 i 68 oraz rozdział I załącznika VII.

1 1 0 2
Dodatki za rozłąkę z krajem i przesiedleńcze

BUD 2006		BR 2006		2006
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
2 515 000	2 515 000	– 270 000	– 270 000	2 245 000	2 245 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 62 i 69 oraz art. 4 załącznika VII.

1 1 1
Inny personel

1 1 1 0
Personel pomocniczy

BUD 2006		BR 2006		2006
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
108 000	108 000	292 000	292 000	400 000	400 000

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 3 i Tytuł III.

1 1 1 1
Personel miejscowy

BUD 2006		BR 2006		2006
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
—	—	30 000	30 000	30 000	30 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wynagrodzeń zasadniczych i wszystkich świadczeń dla personelu miejscowego.

1 1 1 2
Członkowie personelu tymczasowego

BUD 2006		BR 2006		2006
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
200 000	200 000	80 000	80 000	280 000	280 000

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 4 i tytuł IV.

1 1 1 3
Pracownicy kontraktowi

BUD 2006		BR 2006		2006
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
1 150 000	1 150 000	–50 000	–50 000	1 100 000	1 100 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wynagrodzeń zasadniczych i wszystkich świadczeń dla personelu zatrudnionego na podstawie umowy o pracę.

1 1 3
Składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne

1 1 3 0
Ubezpieczenie zdrowotne

BUD 2006		BR 2006		2006
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
590 000	590 000	–9 000	–9 000	581 000	581 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 72 i 73.

1 1 3 1
Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych

BUD 2006		BR 2006		2006
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
156 000	156 000	–3 000	–3 000	153 000	153 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 73.

1 1 3 2
Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia

BUD 2006		BR 2006		2006
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
243 000	243 000	–19 000	–19 000	224 000	224 000

Uwagi

Rozporządzenie Rady (EWWiS, EWG, Euratom) nr 2799/85 z dnia 27 września 1985 r. zmieniające regulamin pracowniczy urzędników i Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 265 z 8.10.85, str. 1).

1 1 5
Praca w godzinach nadliczbowych

1 1 5 0
Praca w godzinach nadliczbowych

BUD 2006		BR 2006		2006
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
15 000	15 000	–10 000	–10 000	5 000	5 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 56 i załącznik VI.

1 1 7
Świadczenia dodatkowe

1 1 7 2
Pomoc administracyjna z instytucji wspólnotowych

BUD 2006		BR 2006		2006
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
150 000	150 000	–10 000	–10 000	140 000	140 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów pomocy świadczonej przez instytucje wspólnotowe.

1 1 9
Wskaźnik korygujący

1 1 9 0
Wskaźnik korygujący

BUD 2006		BR 2006		2006
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
57 000	57 000	–2 000	–2 000	55 000	55 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 64 i 65.

1 1 9 1
Wyrównanie wynagrodzeń

BUD 2006		BR 2006		2006
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
192 000	192 000	4 000	4 000	196 000	196 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 65.

Rozporządzenie finansowe z dnia 21 grudnia 1977 r. w sprawie budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 356 z 31.12.1977, str. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE, EWWiS, Euratom) nr 2779/98 (Dz.U. L 347 z 23.12.1998, str. 3).

Rozporządzenie Rady (Euratom, EWWiS, EWG) z dnia 19 grudnia 1991 r. zmieniające regulamin pracowniczy urzędników i Warunki zatrudniania innych pracowników Wspólnot Europejskich odnośnie do szczegółowych zasad wyrównywania wynagrodzeń (Dz.U. L 361 z 31.12.1991, str. 1).

ROZDZIAŁ 1 2 —
WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM

1 2 0
Różne wydatki związane z zatrudnieniem i przeniesieniem personelu

1 2 0 0
Różne wydatki związane z zatrudnieniem personelu

BUD 2006		BR 2006		2006
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
380 000	380 000	–80 000	–80 000	300 000	300 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 27–31 i art. 33 oraz załącznik VII.

1 2 0 1
Koszty podróży

BUD 2006		BR 2006		2006
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
190 000	190 000	–20 000	–20 000	170 000	170 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 20 i 71 oraz art. 7 załącznika VII.

1 2 0 2
Dodatek na zagospodarowanie, dodatek z tytułu przesiedlenia oraz dodatek z tytułu przeniesienia

BUD 2006		BR 2006		2006
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
1 100 000	1 100 000	–14 000	–14 000	1 086 000	1 086 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 5 i 6 załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na wypłaty zasiłku osiedleńczego dla pracowników zobowiązanych do zmiany miejsca zamieszkania w związku z rozpoczęciem wykonywania swoich obowiązków.

1 2 0 3
Koszty związane z przeprowadzką

BUD 2006		BR 2006		2006
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
482 000	482 000	– 112 000	– 112 000	370 000	370 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 20 i 71 oraz art. 9 załącznika VII.

ROZDZIAŁ 1 3 —
PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

1 3 0
Koszty podróży i wyjazdów służbowych

1 3 0 0
Wydatki administracyjnych podróży służbowych

BUD 2006		BR 2006		2006
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
70 000	70 000	553 000	553 000	623 000	623 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży służbowych administracji.

ROZDZIAŁ 1 4 —
INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

1 4 1
Służba medyczna

1 4 1 0
Służba medyczna

BUD 2006		BR 2006		2006
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
100 000	100 000	105 000	105 000	205 000	205 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów służb medycznych.

1 4 2
Kursy językowe i inne szkolenia

1 4 2 0
Kursy językowe i inne szkolenia

BUD 2006		BR 2006		2006
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
230 000	230 000	– 130 000	– 130 000	100 000	100 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów kursów językowych i innych potrzeb szkoleniowych.

1 4 3
Pomoc społeczna dla personelu

1 4 3 0
Pomoc społeczna dla personelu

BUD 2006		BR 2006		2006
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
60 000	60 000	100 000	100 000	160 000	160 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków poniesionych przez Agencję w zakresie udzielania pomocy społecznej swojemu personelowi.

ROZDZIAŁ 1 7 —
PRZYJĘCIA I IMPREZY

1 7 0
Przyjęcia i imprezy

1 7 0 0
Przyjęcia i imprezy

BUD 2006		BR 2006		2006
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
30 000	30 000	5 000	5 000	35 000	35 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów oficjalnych przyjęć i imprez organizowanych przez Agencję.

TYTUŁ 2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

ROZDZIAŁ 2 0 —
WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

2 0 0
Koszty czynszu

2 0 0 0
Koszty czynszu

BUD 2006		BR 2006		2006
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
3 365 000	3 365 000	235 000	235 000	3 600 000	3 600 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie opłat czynszu budynków lub ich części zajętych przez Agencję oraz opłat za dzierżawę miejsc parkingowych.

2 0 2
Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

2 0 2 0
Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

BUD 2006		BR 2006		2006
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
160 000	160 000	25 000	25 000	185 000	185 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów dostarczenia mediów.

ROZDZIAŁ 2 1 —
TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

2 1 0
Sprzęt informacyjno-komunikacyjny

2 1 0 0
Sprzęt informacyjno-komunikacyjny

BUD 2006		BR 2006		2006
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
280 000	280 000	–11 000	–11 000	269 000	269 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z zakupem licencji, instalacją, rozbudową oprogramowania i utrzymaniem systemów informacyjnych oraz zakupem materiałów zużywalnych związanych z przetwarzaniem danych.

2 1 0 4
Szkolenia informacyjno-komunikacyjne

BUD 2006		BR 2006		2006
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
85 000	85 000	5 000	5 000	90 000	90 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów szkoleń w zakresie informacji i komunikacji.

ROZDZIAŁ 2 3 —
BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE

2 3 2
Opłaty finansowe

2 3 2 0
Koszty bankowe

BUD 2006		BR 2006		2006
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
6 000	6 000	12 000	12 000	18 000	18 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów bankowych.

2 3 2 9
Inne opłaty finansowe

BUD 2006		BR 2006		2006
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
20 000	20 000	20 000	20 000	40 000	40 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie innych kosztów bankowych.

TYTUŁ 3

WYDATKI OPERACYJNE

ROZDZIAŁ 3 0 —
WYDAWANIE CERTYFIKATÓW

3 0 0
Wydawanie certyfikatów

3 0 0 0
Wydawanie certyfikatów

BUD 2006		BR 2006		2006
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
11 452 000	15 452 000	14 548 000	9 748 000	26 000 000	25 200 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów technicznych usług certyfikacyjnych przekazanych krajowym władzom lotniczym na wniosek Agencji.

ROZDZIAŁ 3 1 —
DZIAŁANIA W ZAKRESIE JAKOŚCI I STANDARYZACJI

3 1 0
Działania w zakresie jakości i standaryzacji

3 1 0 0
Działania w zakresie jakości i standaryzacji

BUD 2006		BR 2006		2006
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
861 000	861 000	– 510 000	– 510 000	351 000	351 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów działań w zakresie jakości i standaryzacji.

3 1 0 2
Biblioteka

BUD 2006		BR 2006		2006
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
15 000	15 000	15 000	15 000	30 000	30 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów nabycia specjalnych zbiorów dokumentacji technicznej na potrzeby Agencji.

ROZDZIAŁ 3 2 —
STWORZENIE BAZY DANYCH

3 2 0
Tematyczna baza danych

3 2 0 0
Oprogramowanie w zakresie ustanawiania przepisów, bazy danych z zakresu analizy wypadków oraz oprogramowanie w zakresie jakości i standaryzacji

BUD 2006		BR 2006		2006
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
950 000	950 000	550 000	550 000	1 500 000	1 500 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów organizacji przetargu i zakupu systemu kontroli procesu certyfikacji.

3 2 0 1
System zarządzania dokumentami

BUD 2006		BR 2006		2006
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
280 000	280 000	300 000	300 000	580 000	580 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów pierwszej fazy opracowania systemu zarządzania dokumentami.

3 2 0 2
Narzędzie do zarządzania certyfikacją

BUD 2006		BR 2006		2006
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
250 000	250 000	250 000	250 000	500 000	500 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów nabycia innego oprogramowania.

ROZDZIAŁ 3 4 —
WYDATKI NA POSIEDZENIA

3 4 0
Wydatki na posiedzenia

3 4 0 1
Organizacja posiedzeń specjalistów ds. jakości i standaryzacji

BUD 2006		BR 2006		2006
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
20 000	20 000	45 000	45 000	65 000	65 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów organizacji posiedzeń ws. jakości i standaryzacji.

3 4 0 2
Organizacja posiedzeń specjalistów ds. ustanawiania przepisów

BUD 2006		BR 2006		2006
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
60 000	60 000	150 000	150 000	210 000	210 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów organizacji posiedzeń ws. ustanawiania przepisów.

ROZDZIAŁ 3 5 —
KOSZTY TŁUMACZEŃ USTNYCH I PISEMNYCH

3 5 0
Koszty tłumaczeń ustnych i pisemnych

3 5 0 3
Tłumaczenie badań, sprawozdań i dokumentów roboczych dla dyrektora wykonawczego

BUD 2006		BR 2006		2006
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
150 000	150 000	40 000	40 000	190 000	190 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów tłumaczenia na różne języki Wspólnoty badań, sprawozdań, rocznych sprawozdań finansowych, budżetów oraz dokumentów roboczych dla dyrektora wykonawczego.

ROZDZIAŁ 3 6 —
DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z USTANAWIANIEM PRZEPISÓW

3 6 0
Działania związane z ustanawianiem przepisów

3 6 0 0
Przekazywanie działań związanych z ustanawianiem przepisów

BUD 2006		BR 2006		2006
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
1 000 000	1 000 000	– 150 000	– 150 000	850 000	850 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów analiz i zatrudnienia zewnętrznych specjalistów, w tym kosztów badań.

ROZDZIAŁ 3 7 —
WYJAZDY SŁUŻBOWE, PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

3 7 0
Wyjazdy służbowe, przyjęcia i cele reprezentacyjne

3 7 0 0
Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące — dział certyfikacji

BUD 2006		BR 2006		2006
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
1 000 000	1 000 000	250 000	250 000	1 250 000	1 250 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów przejazdów, diet dziennych, a także kosztów towarzyszących lub nadzwyczajnych poniesionych z tytułu podróży służbowej poniesionych przez odpowiedni personel Dyrekcji ds. Certyfikacji w interesie służbowym, zgodnie z postanowieniami Regulaminu pracowniczego urzędników Wspólnot Europejskich.

ROZDZIAŁ 3 8 —
SZKOLENIA TECHNICZNE

3 8 0
Szkolenia techniczne

3 8 0 1
Szkolenia techniczne — dział jakości i standaryzacji

BUD 2006		BR 2006		2006
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
125 000	125 000	–20 000	–20 000	105 000	105 000

Uwagi

Wyjaśnienie jak dla Dyrekcji ds. Certyfikacji. Patrz: powyżej.

ROZDZIAŁ 3 9 —
DZIAŁANIA DYREKCJI WYKONAWCZEJ

3 9 0
Działania Dyrekcji Wykonawczej

3 9 0 0
Strategia bezpieczeństwa

BUD 2006		BR 2006		2006
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
40 000	40 000	–30 000	–30 000	10 000	10 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów badań i kosztów operacyjnych związanych z SSAIR.

3 9 0 2
Umowa z JAA

BUD 2006		BR 2006		2006
Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
350 000	350 000	100 000	100 000	450 000	450 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów usług na wniosek Agencji świadczonych w ramach umowy z JAA. W budżecie na rok 2005 i we wstępnym projekcie budżetu na rok 2006 środki te wpisane były w pozycji 3 0 0 1.

---