EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32008B0015
Statement of income and expenditure for the Education, Audiovisual and Culture Executive Agency for the financial year 2007 — Amending Budget No 2
Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 2
Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 2
Dz.U. L 2 z 4.1.2008, p. 229–248
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007
|
4.1.2008 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
L 2/229 |
Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 2
(2008/15/WE)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Treść |
Budżet 2007 |
Budżet korygujący nr 2 |
Nowa kwota |
|
1 |
||||
|
SUBWENCJA ZE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
||||
|
1 0 |
SUBWENCJA ZE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
37 027 000 |
–1 000 000 |
36 027 000 |
|
|
Tytuł 1 — Ogółem |
37 027 000 |
–1 000 000 |
36 027 000 |
|
2 |
||||
|
DOCHODY RÓŻNE |
||||
|
|
Tytuł 2 — Ogółem |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
OGÓŁEM |
37 027 000 |
–1 000 000 |
36 027 000 |
TYTUŁ 1
SUBWENCJA ZE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ
|
Artykuł Pozycja |
Treść |
Budżet 2007 |
Budżet korygujący nr 2 |
Nowa kwota |
||
|
ROZDZIAŁ 1 0 |
||||||
|
1 0 0 |
||||||
|
Subwencja Wspólnoty Europejskiej |
||||||
|
1 0 0 0 |
Subwencja Wspólnoty Europejskiej przeznaczona na obszaru działalności „Społeczeństwo informacyjne” Subwencja Wspólnoty Europejskiej przeznaczona na obszar działalności „Społeczeństwo informacyjne” |
8 895 932 |
–1 014 932 |
7 881 000 |
||
|
1 0 1 1 |
Subwencja Wspólnoty Europejskiej przeznaczona na obszar edukacji i kultury (programy finansowane w ramach pozycji 1 perspektywy finansowej) |
17 575 176 |
– 157 176 |
17 418 000 |
||
|
1 0 1 2 |
Subwencja Wspólnoty Europejskiej przeznaczona na obszar edukacji i kultury (programy finansowane w ramach pozycji 3 perspektywy finansowej) |
9 928 382 |
– 911 382 |
9 017 000 |
||
|
1 0 1 3 |
Subwencja Wspólnoty Europejskiej przeznaczona na obszar edukacji i kultury (programy finansowane w ramach pozycji 4 perspektywy finansowej) |
392 194 |
7 806 |
400 000 |
||
|
1 0 4 0 |
Subwencja Wspólnoty Europejskiej przeznaczona na obszar rozszerzenia |
|
40 000 |
40 000 |
||
|
|
Artykuł 1 0 0 — Ogółem |
37 027 000 |
–1 000 000 |
36 027 000 |
||
|
|
ROZDZIAŁ 1 0 — OGÓŁEM |
37 027 000 |
–1 000 000 |
36 027 000 |
||
|
|
Tytuł 1 — Ogółem |
37 027 000 |
–1 000 000 |
36 027 000 |
||
|
|
OGÓŁEM |
37 027 000 |
–1 000 000 |
36 027 000 |
||
|
||||||
ROZDZIAŁ 1 0 — SUBWENCJA ZE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ
1 0 0 Subwencja Wspólnoty Europejskiej
1 0 0 0 Subwencja Wspólnoty Europejskiej przeznaczona na obszaru działalności „Społeczeństwo informacyjne” Subwencja Wspólnoty Europejskiej przeznaczona na obszar działalności „Społeczeństwo informacyjne”
|
Budżet 2007 |
Budżet korygujący nr 2 |
Nowa kwota |
|
8 895 932 |
–1 014 932 |
7 881 000 |
Uwagi
Decyzja nr 2005/56/WE Komisji z dnia 14 stycznia 2005 r. ustanawiająca Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego do zarządzania działaniami wspólnotowymi w dziedzinie edukacji, kultury i sektora audiowizualnego na podstawie rozporządzenia (WE) nr 58/2003 Rady (Dz.U. L 24 z 27.1.2005, str. 35) zmienionego decyzją Komisji 2007/114/WE z r. (Dz.U. L 49 z 17.2.2007, str. 21).
Zdodnie z postanowieniami art. 6 powyższej decyzji dotacja dla agencji wpisana jest do budżetu ogólnego Unii Europejskiej. Wpisane dochody odpowiadają dotacji przewidzianej w ramach pozycji 09 01 04 30 sekcji III „Komisja” budżetu ogólnego.
1 0 1 1 Subwencja Wspólnoty Europejskiej przeznaczona na obszar edukacji i kultury (programy finansowane w ramach pozycji 1 perspektywy finansowej)
|
Budżet 2007 |
Budżet korygujący nr 2 |
Nowa kwota |
|
17 575 176 |
– 157 176 |
17 418 000 |
Uwagi
Decyzja nr 2005/56/WE Komisji z dnia 14 stycznia 2005 r. ustanawiająca Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego powołaną do zarządzania działaniami wspólnotowymi w dziedzinie edukacji, kultury i sektora audiowizualnego na podstawie rozporządzenia (WE) nr 58/2003 Rady (Dz.U. L 24 z 27.1.2005, str. 35) zmienionego decyzją Komisji 2007/114/WE z (Dz.U. L 49 z 17.2.2007, str. 21).
Zgodnie z postanowieniami art. 6 powyższej decyzji subwencja dla agencji wpisana jest do budżetu ogólnego Unii Europejskiej. Wpisane dochody odpowiadają subwencji przewidzianej w ramach pozycji 15 01 04 30 sekcji III „Komisja” budżetu ogólnego.
1 0 1 2 Subwencja Wspólnoty Europejskiej przeznaczona na obszar edukacji i kultury (programy finansowane w ramach pozycji 3 perspektywy finansowej)
|
Budżet 2007 |
Budżet korygujący nr 2 |
Nowa kwota |
|
9 928 382 |
– 911 382 |
9 017 000 |
Uwagi
Decyzja nr 2005/56/WE Komisji z dnia 14 stycznia 2005 r. ustanawiająca Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego powołaną do zarządzania działaniami wspólnotowymi w dziedzinie edukacji, kultury i sektora audiowizualnego na podstawie rozporządzenia (WE) nr 58/2003 Rady (Dz.U. L 24 z 27.1.2005, str. 35) zmienionego decyzją Komisji 2007/114/WE z (Dz.U. L 49 z 17.2.2007, str. 21).
Zgodnie z postanowieniami art. 6 powyższej decyzji subwencja dla agencji wpisana jest do budżetu ogólnego Unii Europejskiej. Wpisane dochody odpowiadają subwencji przewidzianej w ramach pozycji 15 01 04 31 sekcji III „Komisja” budżetu ogólnego.
1 0 1 3 Subwencja Wspólnoty Europejskiej przeznaczona na obszar edukacji i kultury (programy finansowane w ramach pozycji 4 perspektywy finansowej)
|
Budżet 2007 |
Budżet korygujący nr 2 |
Nowa kwota |
|
392 194 |
7 806 |
400 000 |
Uwagi
Decyzja nr 2005/56/WE Komisji z dnia 14 stycznia 2005 r. ustanawiająca Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego powołaną do zarządzania działaniami wspólnotowymi w dziedzinie edukacji, kultury i sektora audiowizualnego na podstawie rozporządzenia (WE) nr 58/2003 Rady (Dz.U. L 24 z 27.1.2005, str. 35) zmienionego decyzją Komisji 2007/114/WE (Dz.U. L 49 z 17.2.2007, str. 21).
Zgodnie z postanowieniami art. 6 powyższej decyzji subwencja dla agencji wpisana jest do budżetu ogólnego Unii Europejskiej. Wpisane dochody odpowiadają subwencji przewidzianej w ramach pozycji 15 01 04 32 sekcji III „Komisja” budżetu ogólnego.
1 0 4 0 Subwencja Wspólnoty Europejskiej przeznaczona na obszar rozszerzenia
|
Budżet 2007 |
Budżet korygujący nr 2 |
Nowa kwota |
|
|
40 000 |
40 000 |
Uwagi
Decyzja nr 2005/56/WE Komisji z dnia 14 stycznia 2005 r. ustanawiająca Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego powołaną do zarządzania działaniami wspólnotowymi w dziedzinie edukacji, kultury i sektora audiowizualnego na podstawie rozporządzenia (WE) nr 58/2003 Rady (Dz.U. L 24 z 27.1.2005, str. 35) zmienionego decyzją Komisji 2007/114/WE (Dz.U. L 49 z 17.2.2007, str. 21).
Zgodnie z postanowieniami art. 6 powyższej decyzji subwencja dla agencji wpisana jest do budżetu ogólnego Unii Europejskiej. Wpisane dochody odpowiadają subwencji przewidzianej w ramach pozycji 22 01 04 30 sekcji III „Komisja” budżetu ogólnego.
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Treść |
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 2 |
Nowa kwota |
|
1 |
||||
|
PERSONEL |
||||
|
1 1 |
PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY |
20 155 000 |
118 000 |
20 273 000 |
|
1 3 |
DELEGACJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE |
509 000 |
–67 000 |
442 000 |
|
1 4 |
INFRASTRUKTURA SOCIALNO-MEDYCZNA |
504 000 |
–48 000 |
456 000 |
|
|
Tytuł 1 — Ogółem |
21 173 000 |
3 000 |
21 176 000 |
|
2 |
||||
|
NIERUCHOMOŚCI, SPRZĘT I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
||||
|
2 0 |
WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
3 947 000 |
– 145 528 |
3 801 472 |
|
2 1 |
PRZETWARZANIE DANYCH |
2 789 000 |
– 225 000 |
2 564 000 |
|
2 2 |
MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
446 000 |
–83 000 |
363 000 |
|
2 3 |
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
282 000 |
12 000 |
294 000 |
|
2 4 |
OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA |
575 000 |
39 000 |
614 000 |
|
2 6 |
KOSZTY ADMINISTRACYJNE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ |
7 815 000 |
– 600 472 |
7 214 528 |
|
|
Tytuł 2 — Ogółem |
15 854 000 |
–1 003 000 |
14 851 000 |
|
|
OGÓŁEM |
37 027 000 |
–1 000 000 |
36 027 000 |
Uwagi
Budżet korygujący nr 2: Niniejsza kolumna obejmuje zmiany wprowadzone w dniu 22 października 2007 r. w ramach przyjęcia drugiego budżetu korygującego przez Komitet Zarządzający oraz operacje przeniesienia zatwierdzone w dniu 29 czerwca 2007 r. przez Komitet Zarządzający.
TYTUŁ 1
PERSONEL
|
Artykuł Pozycja |
Treść |
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 2 |
Nowa kwota |
||||||
|
ROZDZIAŁ 1 1 |
||||||||||
|
1 1 0 |
||||||||||
|
Pracownicy zajmujący stanowiska ujęte w planie zatrudnienia |
||||||||||
|
1 1 0 0 |
Wynagrodzenie podstawowe |
5 750 000 |
– 415 000 |
5 335 000 |
||||||
|
1 1 0 2 |
Dodatek za rozłąkę z krajem i zamieszkanie w innym kraju |
688 000 |
–10 000 |
678 000 |
||||||
|
|
Artykuł 1 1 0 — Ogółem |
6 951 000 |
– 425 000 |
6 526 000 |
||||||
|
1 1 1 |
||||||||||
|
Pozostali pracownicy |
||||||||||
|
1 1 1 2 |
Pracownicy kontraktowi |
9 913 000 |
– 720 000 |
9 193 000 |
||||||
|
1 1 1 3 |
Stażyści |
40 000 |
–40 000 |
p.m. |
||||||
|
1 1 1 5 |
Krajowi i międzynarodowi urzędnicy europejscy oraz pracownicy sektora prywatnego oddelegowani czasowo do pracy w agencji |
80 000 |
12 000 |
92 000 |
||||||
|
|
Artykuł 1 1 1 — Ogółem |
10 033 000 |
– 748 000 |
9 285 000 |
||||||
|
1 1 4 |
Różne dodatki i świadczenia |
255 000 |
– 153 000 |
102 000 |
||||||
|
1 1 7 |
Świadczenia personelu tymczasowego i innych wykonawców zewnętrznych |
2 345 000 |
1 558 000 |
3 903 000 |
||||||
|
1 1 8 |
Dodatki i koszty związane z podjęciem funkcji, ustępowaniem z niej i ze zmianami stanowisk |
250 000 |
– 111 000 |
139 000 |
||||||
|
1 1 9 |
Współczynniki korygujące |
8 000 |
–3 000 |
5 000 |
||||||
|
|
ROZDZIAŁ 1 1 — OGÓŁEM |
20 155 000 |
118 000 |
20 273 000 |
||||||
|
ROZDZIAŁ 1 3 |
||||||||||
|
1 3 0 |
Koszty delegacji, podróży służbowych i pozostałe wydatki towarzyszące |
509 000 |
–67 000 |
442 000 |
||||||
|
|
ROZDZIAŁ 1 3 — OGÓŁEM |
509 000 |
–67 000 |
442 000 |
||||||
|
ROZDZIAŁ 1 4 |
||||||||||
|
1 4 2 |
Restauracje i stołówki |
10 000 |
|
10 000 |
||||||
|
1 4 3 |
Służba zdrowia |
119 000 |
9 000 |
128 000 |
||||||
|
1 4 4 |
Kursy językowe, przekwalifikowanie i doskonalenie zawodowe |
360 000 |
|
360 000 |
||||||
|
|
ROZDZIAŁ 1 4 — OGÓŁEM |
504 000 |
–48 000 |
456 000 |
||||||
|
|
Tytuł 1 — Ogółem |
21 173 000 |
3 000 |
21 176 000 |
||||||
|
||||||||||
ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY
1 1 0 Pracownicy zajmujący stanowiska ujęte w planie zatrudnienia
1 1 0 0 Wynagrodzenie podstawowe
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 2 |
Nowa kwota |
|
5 750 000 |
– 415 000 |
5 335 000 |
Uwagi
Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich (art. 62 i 66).
Środki te przeznaczone są na zapłatę wynagrodzenia podstawowego personelu ujętego w planie zatrudnienia, wyliczonego na podstawie obowiązujących przepisów i z uwzględnieniem ewentualnych dostosowań.
Środki te przeznaczone są również na opłacenie godzin nadliczbowych (art. 56 i załącznik VI).
1 1 0 2 Dodatek za rozłąkę z krajem i zamieszkanie w innym kraju
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 2 |
Nowa kwota |
|
688 000 |
–10 000 |
678 000 |
Uwagi
Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich (art. 62 i 69, jak również art. 4 załącznika VII).
1 1 1 Pozostali pracownicy
1 1 1 2 Pracownicy kontraktowi
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 2 |
Nowa kwota |
|
9 913 000 |
– 720 000 |
9 193 000 |
Uwagi
Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich (pracownik kontraktowy: tytuł IV, w szczególności jego art. 79).
Środki te przeznaczone są na pokrycie wszystkich kosztów dotyczących wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych, jak i wszystkich dodatków, świadczeń i innych wydatków związanych z tymi pracownikami.
1 1 1 3 Stażyści
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 2 |
Nowa kwota |
|
40 000 |
–40 000 |
p.m. |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków dotyczących staży administracyjnych dostępnych dla młodych studentów. Wydatki obejmują dodatki i składki społeczne dla stażystów, koszty związane z podróżami wykonanymi w trakcie stażu i koszty podróży na początku i pod koniec stażu lub pobytu.
1 1 1 5 Krajowi i międzynarodowi urzędnicy europejscy oraz pracownicy sektora prywatnego oddelegowani czasowo do pracy w agencji
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 2 |
Nowa kwota |
|
80 000 |
12 000 |
92 000 |
Uwagi
Tryb wyznaczania i wynagradzanie urzędników oraz pozostałe warunki finansowe ustanowione przez Komisję zostaną zastosowane analogicznie.
Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z oddelegowaniem krajowych urzędników europejskich (zwłaszcza urzędników na stażu w Komisji) i innych ekspertów do agencji oraz z ich tymczasowym przydzieleniem do służb.
1 1 4 Różne dodatki i świadczenia
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 2 |
Nowa kwota |
|
255 000 |
– 153 000 |
102 000 |
Uwagi
Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich (art. 70, 74 i 75, a także art. 8 jego załącznika VII).
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów:
|
— |
dodatku z tytułu narodzin dziecka i zasiłku pogrzebowego dla urzędnika — pozycja 1 1 4 0, |
|
— |
koszty podróży z tytułu urlopu rocznego — pozycja 1 1 4 1, |
|
— |
dodatek mieszkaniowy/transportowy — pozycja 1 1 4 2, |
|
— |
zryczałtowane dodatki fukcyjne — pozycja 1 1 4 3, |
|
— |
zryczałtowane dodatki z tytułu wyjazdów służbowych — pozycja 1 1 4 4, |
|
— |
dodatek specjalny księgowych i administratorów zaliczek — pozycja 1 1 4 5, |
|
— |
dodatki za dyżury/za pracę ciągłą — pozycja 1 1 4 7, |
|
— |
pozostałe dodatki — pozycja 1 1 4 9. |
1 1 7 Świadczenia personelu tymczasowego i innych wykonawców zewnętrznych
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 2 |
Nowa kwota |
|
2 345 000 |
1 558 000 |
3 903 000 |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na opłacenie zatrudnienia:
|
— |
personelu tymczasowego — pozycja 1 1 7 0 |
|
— |
pozostałego personelu zewnętrznego, w tym koszty SLA związane z opłaceniem personelu — pozycja 1 1 7 8. |
1 1 8 Dodatki i koszty związane z podjęciem funkcji, ustępowaniem z niej i ze zmianami stanowisk
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 2 |
Nowa kwota |
|
250 000 |
– 111 000 |
139 000 |
Uwagi
Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich.
Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z:
|
— |
kosztami podróży podczas podjęcia funkcji i ustąpienia z niej, w tym członków rodziny (art. 20 i 71 i art. 7 jego załącznika VII) — pozycja 1 1 8 1, |
|
— |
dodatkami na urządzenie nowego miejsca zamieszkania, ponowne urządzenie i przeniesienie (art. 5 i 6 jego załącznika VII) — pozycja 1 1 8 2, |
|
— |
kosztami przeprowadzki (art. 20 i 71 i art. 9 jego załącznika VII) — pozycja 1 1 8 3, |
|
— |
tymczasowymi dietami dziennymi (art. 20 i 71 i art. 10 jego załącznika VII) — pozycja 1 1 8 4, |
|
— |
kosztami rekrutacji (art. 27–31 i 33 i załącznik III) — pozycja 1 1 8 5, |
1 1 9 Współczynniki korygujące
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 2 |
Nowa kwota |
|
8 000 |
–3 000 |
5 000 |
Uwagi
Ten artykuł służy do pokrycia
|
— |
wypłaty współczynników korygujących — pozycja 1 1 9 0, |
|
— |
oraz wyrównania zmian wysokości wynagrodzeń — pozycja 1 1 9 1, |
zgodnie z decyzjami podjętymi przez Radę.
ROZDZIAŁ 1 3 — DELEGACJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE
1 3 0 Koszty delegacji, podróży służbowych i pozostałe wydatki towarzyszące
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 2 |
Nowa kwota |
|
509 000 |
–67 000 |
442 000 |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży służbowych personelu agencji.
ROZDZIAŁ 1 4 — INFRASTRUKTURA SOCIALNO-MEDYCZNA
1 4 2 Restauracje i stołówki
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 2 |
Nowa kwota |
|
10 000 |
|
10 000 |
1 4 3 Służba zdrowia
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 2 |
Nowa kwota |
|
119 000 |
9 000 |
128 000 |
Uwagi
Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 59 i art. 8 jego załącznika II.
1 4 4 Kursy językowe, przekwalifikowanie i doskonalenie zawodowe
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 2 |
Nowa kwota |
|
360 000 |
|
360 000 |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów dofinansowania przez agencję kursów doskonalenia zawodowego, w których uczestniczą pracownicy.
TYTUŁ 2
NIERUCHOMOŚCI, SPRZĘT I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE
|
Artykuł Pozycja |
Treść |
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 2 |
Nowa kwota |
||||||||||||
|
ROZDZIAŁ 2 0 |
||||||||||||||||
|
2 0 0 |
Czynsze |
2 133 000 |
–70 000 |
2 063 000 |
||||||||||||
|
2 0 1 |
Ubezpieczenia |
7 000 |
– 928 |
6 072 |
||||||||||||
|
2 0 2 |
Woda, gaz, elektryczność i ogrzewanie |
290 000 |
–50 000 |
240 000 |
||||||||||||
|
2 0 3 |
Sprzątanie i konserwacja |
617 000 |
4 000 |
621 000 |
||||||||||||
|
2 0 4 |
Zagospodarowanie pomieszczeń |
50 000 |
–25 000 |
25 000 |
||||||||||||
|
2 0 5 |
Bezpieczeństwo i nadzór budynków |
490 000 |
6 000 |
496 000 |
||||||||||||
|
2 0 9 |
Pozostałe wydatki |
360 000 |
–9 600 |
350 400 |
||||||||||||
|
|
ROZDZIAŁ 2 0 — OGÓŁEM |
3 947 000 |
– 145 528 |
3 801 472 |
||||||||||||
|
ROZDZIAŁ 2 1 |
||||||||||||||||
|
2 1 0 |
||||||||||||||||
|
Informatyka |
||||||||||||||||
|
2 1 0 0 |
Sprzęt do przetwarzania danych |
553 000 |
–65 000 |
488 000 |
||||||||||||
|
2 1 0 1 |
Rozwój oprogramowania |
883 000 |
–32 000 |
851 000 |
||||||||||||
|
2 1 0 2 |
Pozostałe usługi zewnętrzne |
1 353 000 |
– 128 000 |
1 225 000 |
||||||||||||
|
|
Artykuł 2 1 0 — Ogółem |
2 789 000 |
– 225 000 |
2 564 000 |
||||||||||||
|
|
ROZDZIAŁ 2 1 — OGÓŁEM |
2 789 000 |
– 225 000 |
2 564 000 |
||||||||||||
|
ROZDZIAŁ 2 2 |
||||||||||||||||
|
2 2 0 |
||||||||||||||||
|
Sprzęt i instalacje techniczne |
||||||||||||||||
|
2 2 0 0 |
Zakup sprzętu i instalacji technicznych |
23 000 |
41 000 |
64 000 |
||||||||||||
|
2 2 0 2 |
Wynajem i leasing sprzętu i instalacji technicznych |
75 000 |
–16 000 |
59 000 |
||||||||||||
|
2 2 0 3 |
Konserwacja, eksploatacja i naprawa sprzętu i instalacji technicznych |
122 000 |
–15 000 |
107 000 |
||||||||||||
|
|
Artykuł 2 2 0 — Ogółem |
220 000 |
10 000 |
230 000 |
||||||||||||
|
2 2 1 |
||||||||||||||||
|
Majątek ruchomy |
||||||||||||||||
|
2 2 1 0 |
Zakup majątku ruchomego |
171 000 |
–85 000 |
86 000 |
||||||||||||
|
|
Artykuł 2 2 1 — Ogółem |
191 000 |
–85 000 |
106 000 |
||||||||||||
|
2 2 3 |
||||||||||||||||
|
Środki transportu |
||||||||||||||||
|
2 2 3 2 |
Wynajem i leasing środków transportu |
30 000 |
–4 000 |
26 000 |
||||||||||||
|
|
Artykuł 2 2 3 — Ogółem |
30 000 |
–4 000 |
26 000 |
||||||||||||
|
2 2 5 |
Wydatki na dokumentację i bibliotekę |
5 000 |
–4 000 |
1 000 |
||||||||||||
|
|
ROZDZIAŁ 2 2 — OGÓŁEM |
446 000 |
–83 000 |
363 000 |
||||||||||||
|
ROZDZIAŁ 2 3 |
||||||||||||||||
|
2 3 0 |
Materiały papiernicze i biurowe |
142 000 |
–20 000 |
122 000 |
||||||||||||
|
2 3 2 |
||||||||||||||||
|
Opłaty finansowe |
||||||||||||||||
|
2 3 2 0 |
Koszty bankowe |
1 000 |
|
1 000 |
||||||||||||
|
2 3 2 1 |
Straty z tytułu różnic kursowych |
p.m. |
|
p.m. |
||||||||||||
|
2 3 2 9 |
Pozostałe opłaty finansowe |
2 000 |
|
2 000 |
||||||||||||
|
|
Artykuł 2 3 2 — Ogółem |
3 000 |
|
3 000 |
||||||||||||
|
2 3 3 |
Koszty prawne |
p.m. |
55 000 |
55 000 |
||||||||||||
|
2 3 5 |
Pozostałe wydatki bieżące |
47 000 |
–23 000 |
24 000 |
||||||||||||
|
|
ROZDZIAŁ 2 3 — OGÓŁEM |
282 000 |
12 000 |
294 000 |
||||||||||||
|
ROZDZIAŁ 2 4 |
||||||||||||||||
|
2 4 0 |
Opłaty pocztowe korespondencji i koszty doręczeń |
50 000 |
–6 000 |
44 000 |
||||||||||||
|
2 4 1 |
||||||||||||||||
|
Telekomunikacja |
||||||||||||||||
|
2 4 1 0 |
Abonamenty i opłaty |
525 000 |
45 000 |
570 000 |
||||||||||||
|
|
Artykuł 2 4 1 — Ogółem |
525 000 |
45 000 |
570 000 |
||||||||||||
|
|
ROZDZIAŁ 2 4 — OGÓŁEM |
575 000 |
39 000 |
614 000 |
||||||||||||
|
ROZDZIAŁ 2 6 |
||||||||||||||||
|
2 6 0 |
Koszty ekspertów i zebrań związanych z działalnością operacyjną |
5 000 000 |
– 577 472 |
4 422 528 |
||||||||||||
|
2 6 1 |
Koszty tłumaczeń ustnych |
100 000 |
–38 000 |
62 000 |
||||||||||||
|
2 6 2 |
Informacja, komunikacja i publikacja |
600 000 |
–90 000 |
510 000 |
||||||||||||
|
2 6 3 |
Koszty tłumaczeń pisemnych |
600 000 |
100 000 |
700 000 |
||||||||||||
|
2 6 4 |
Koszty audytów |
1 440 000 |
80 000 |
1 520 000 |
||||||||||||
|
2 6 5 |
Koszty badań |
75 000 |
–75 000 |
p.m. |
||||||||||||
|
|
ROZDZIAŁ 2 6 — OGÓŁEM |
7 815 000 |
– 600 472 |
7 214 528 |
||||||||||||
|
|
Tytuł 2 — Ogółem |
15 854 000 |
–1 003 000 |
14 851 000 |
||||||||||||
|
|
OGÓŁEM |
37 027 000 |
–1 000 000 |
36 027 000 |
||||||||||||
|
||||||||||||||||
ROZDZIAŁ 2 0 — WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE
2 0 0 Czynsze
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 2 |
Nowa kwota |
|
2 133 000 |
–70 000 |
2 063 000 |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie czynszów dotyczących zajmowanych budynków lub ich części.
2 0 1 Ubezpieczenia
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 2 |
Nowa kwota |
|
7 000 |
– 928 |
6 072 |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów umów ubezpieczeniowych dotyczących zajmowanych budynków lub ich części.
2 0 2 Woda, gaz, elektryczność i ogrzewanie
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 2 |
Nowa kwota |
|
290 000 |
–50 000 |
240 000 |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów bieżącego zużycia.
2 0 3 Sprzątanie i konserwacja
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 2 |
Nowa kwota |
|
617 000 |
4 000 |
621 000 |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów konserwacji budynku oddanego do dyspozycji agencji (pomieszczenia, winda, ogrzewanie, klimatyzacja, elektryczność, przewody rurowe).
2 0 4 Zagospodarowanie pomieszczeń
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 2 |
Nowa kwota |
|
50 000 |
–25 000 |
25 000 |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wykonania prac w celu zagospodarowania i przebudowy ścian działowych w budynku.
2 0 5 Bezpieczeństwo i nadzór budynków
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 2 |
Nowa kwota |
|
490 000 |
6 000 |
496 000 |
2 0 9 Pozostałe wydatki
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 2 |
Nowa kwota |
|
360 000 |
–9 600 |
350 400 |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie pozostałych wydatków bieżących w dziedzinie nieruchomości nieprzewidzianych gdzie indziej, w szczególności opłat i oczyszczania miasta, oczyszczania ścieków, wywozu śmieci, usług kominiarskich.
ROZDZIAŁ 2 1 — PRZETWARZANIE DANYCH
2 1 0 Informatyka
2 1 0 0 Sprzęt do przetwarzania danych
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 2 |
Nowa kwota |
|
553 000 |
–65 000 |
488 000 |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu lub dzierżawy komputerów i urządzeń peryferyjnych.
Pokrywają również koszty konserwacji, eksploatacji, napraw, nośników informacji, dokumentacji i pozostałego sprzętu itp.
2 1 0 1 Rozwój oprogramowania
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 2 |
Nowa kwota |
|
883 000 |
–32 000 |
851 000 |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów firm usługowych i doradczych w zakresie informatyki za usługi takie jak:
|
— |
konserwacja istniejącego wyposażenia, |
|
— |
zainstalowanie nowego wyposażenia i rozszerzenie istniejącego (wywiad techniczny, analiza, programowanie, uruchomienie itp.), |
|
— |
zarządzanie systemami operacyjnymi i parametrowanie ich, |
|
— |
zakup, wynajęcie i konserwacja pakietów programów i oprogramowania itp. |
2 1 0 2 Pozostałe usługi zewnętrzne
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 2 |
Nowa kwota |
|
1 353 000 |
– 128 000 |
1 225 000 |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zewnętrznych specjalistów informatycznych (operatorów, informatyków, inżynierów systemowych itp.), z wyjątkiem tymczasowego personelu do wprowadzania danych.
ROZDZIAŁ 2 2 — MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE
2 2 0 Sprzęt i instalacje techniczne
2 2 0 0 Zakup sprzętu i instalacji technicznych
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 2 |
Nowa kwota |
|
23 000 |
41 000 |
64 000 |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z nabyciem:
|
— |
sprzętu audiowizualnego, powielającego, archiwizującego, bibliotecznego i do tłumaczeń ustnych, jak kabiny, słuchawki i rozdzielacze sygnału audio do instalacji na potrzeby tłumaczenia symultanicznego, |
|
— |
różne narzędzia do warsztatów utrzymania budynków, |
|
— |
drobny sprzęt biurowy, jak maszyny do pisania i kalkulatory, urządzenia do przetwarzania tekstów. |
2 2 0 2 Wynajem i leasing sprzętu i instalacji technicznych
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 2 |
Nowa kwota |
|
75 000 |
–16 000 |
59 000 |
Uwagi
Pozycja przeznaczona na pokrycie kosztów wynajmu i leasingu sprzętu i wyposażenia wyszczególnionych w pozycji 2 2 0 0.
2 2 0 3 Konserwacja, eksploatacja i naprawa sprzętu i instalacji technicznych
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 2 |
Nowa kwota |
|
122 000 |
–15 000 |
107 000 |
Uwagi
Pozycja przeznaczona na pokrycie kosztów konserwacji i naprawy sprzętu i wyposażenia wyszczególnionych w pozycji 2 2 0 0.
2 2 1 Majątek ruchomy
2 2 1 0 Zakup majątku ruchomego
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 2 |
Nowa kwota |
|
171 000 |
–85 000 |
86 000 |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów nabycia majątku ruchomego.
2 2 3 Środki transportu
2 2 3 2 Wynajem i leasing środków transportu
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 2 |
Nowa kwota |
|
30 000 |
–4 000 |
26 000 |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wynajmu i leasingu floty, a także okazjonalny wynajem i koszty związane z korzystaniem ze środków transportu publicznego.
2 2 5 Wydatki na dokumentację i bibliotekę
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 2 |
Nowa kwota |
|
5 000 |
–4 000 |
1 000 |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie w szczególności kosztów na:
|
— |
zbiory biblioteczne — pozycja 2 2 5 0, |
|
— |
wyposażenie w specjalny sprzęt do biblioteki (kartoteki, regały, szafki na katalogi itp.) — pozycja 2 2 5 1, |
|
— |
prenumeratę dzienników i periodyków — pozycja 2 2 5 2, |
|
— |
abonamenty w agencjach prasowych — pozycja 2 2 5 3, |
|
— |
koszty oprawy i inne, niezbędne do konserwacji dzieł i periodyków — pozycja 2 2 5 4. |
ROZDZIAŁ 2 3 — BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE
2 3 0 Materiały papiernicze i biurowe
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 2 |
Nowa kwota |
|
142 000 |
–20 000 |
122 000 |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów kserokopii, produktów do urządzeń kopiujących, papieru i materiałów biurowych.
2 3 2 Opłaty finansowe
2 3 2 0 Koszty bankowe
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 2 |
Nowa kwota |
|
1 000 |
|
1 000 |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów bankowych.
2 3 2 1 Straty z tytułu różnic kursowych
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 2 |
Nowa kwota |
|
p.m. |
|
p.m. |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie strat z tytułu różnic kursowych.
2 3 2 9 Pozostałe opłaty finansowe
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 2 |
Nowa kwota |
|
2 000 |
|
2 000 |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie pozostałych opłat finansowych.
2 3 3 Koszty prawne
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 2 |
Nowa kwota |
|
p.m. |
55 000 |
55 000 |
Uwagi
Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów prawnych i usług prawników lub innych specjalistów.
2 3 5 Pozostałe wydatki bieżące
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 2 |
Nowa kwota |
|
47 000 |
–23 000 |
24 000 |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie różnych wydatków operacyjnych, zwłaszcza:
|
— |
ubezpieczenia różne — pozycja 2 3 5 0, |
|
— |
koszty różne zebrań wewnętrznych — pozycja 2 3 5 2, |
|
— |
prace przewozowe i przeprowadzki — pozycja 2 3 5 3, |
|
— |
wydatki na archiwizację dokumentów — pozycja 2 3 5 4, |
|
— |
stroje służbowe i ubrania robocze — pozycja 2 3 5 5, |
|
— |
wydatki różne, w tym świadczenie usług horyzontalnych — pozycja 2 3 5 6. |
ROZDZIAŁ 2 4 — OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA
2 4 0 Opłaty pocztowe korespondencji i koszty doręczeń
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 2 |
Nowa kwota |
|
50 000 |
–6 000 |
44 000 |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków pocztowych i doręczeniowych, w tym wysyłka przesyłek pocztowych.
2 4 1 Telekomunikacja
2 4 1 0 Abonamenty i opłaty
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 2 |
Nowa kwota |
|
525 000 |
45 000 |
570 000 |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów abonamentów i połączeń, a także na wydatki dotyczące wyposażenia telekomunikacyjnego, w tym jego konserwacja i naprawa.
ROZDZIAŁ 2 6 — KOSZTY ADMINISTRACYJNE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ
2 6 0 Koszty ekspertów i zebrań związanych z działalnością operacyjną
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 2 |
Nowa kwota |
|
5 000 000 |
– 577 472 |
4 422 528 |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów spotkań ekspertów i partnerów organizowane przez agencję w ramach działalności operacyjnej:
|
— |
koszty ekspertów — pozycja 2 6 0 0, |
|
— |
koszty spotkań — pozycja 2 6 0 1. |
2 6 1 Koszty tłumaczeń ustnych
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 2 |
Nowa kwota |
|
100 000 |
–38 000 |
62 000 |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów tłumaczeń ustnych zleconych przez agencję w ramach działalności operacyjnej.
2 6 2 Informacja, komunikacja i publikacja
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 2 |
Nowa kwota |
|
600 000 |
–90 000 |
510 000 |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów informacji, komunikacji i publikacji zleconych przez agencję w ramach działalności operacyjnej.
2 6 3 Koszty tłumaczeń pisemnych
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 2 |
Nowa kwota |
|
600 000 |
100 000 |
700 000 |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów tłumaczeń pisemnych zleconych przez agencję w ramach działalności operacyjnej.
2 6 4 Koszty audytów
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 2 |
Nowa kwota |
|
1 440 000 |
80 000 |
1 520 000 |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów audytów zleconych przez agencję w ramach działalności operacyjnej.
2 6 5 Koszty badań
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 2 |
Nowa kwota |
|
75 000 |
–75 000 |
p.m. |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów badań zleconych przez agencję w ramach działalności operacyjnej.
Tabela zatrudnienia
|
Kategoria i stopień |
Etaty stałe |
Etaty czasowe |
||||
|
2007 |
2006 |
2005 |
2007 |
Budżet korygujący nr 2 |
Razem |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
4 |
–4 |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
9 |
–4 |
5 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
21 |
–14 |
7 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
8 |
–7 |
1 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
3 |
+16 |
19 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
6 |
+5 |
11 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
— |
+4 |
4 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
+1 |
1 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
+6 |
6 |
|
Razem AD |
— |
— |
— |
52 |
+3 |
55 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
5 |
–2 |
3 |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
9 |
–9 |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
9 |
–7 |
2 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
5 |
–1 |
4 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
— |
+4 |
4 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
+4 |
4 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
+11 |
11 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Razem AST |
— |
— |
— |
28 |
— |
28 |
|
Razem |
— |
— |
— |
80 |
+3 |
83 |