EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32008B0010
Statement of revenue and expenditure of the European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop) for the financial year 2007 — Amending Budget No 1
Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kszałcenia Zawodowego (Cedefop) na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1
Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kszałcenia Zawodowego (Cedefop) na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1
Dz.U. L 2 z 4.1.2008, p. 155–171
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007
|
4.1.2008 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
L 2/155 |
Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kszałcenia Zawodowego (Cedefop) na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1
(2008/10/WE)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Treść |
Budżet 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
1 |
||||
|
SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
||||
|
1 0 |
SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
16 032 240 |
697 760 |
16 730 000 |
|
|
Tytuł 1 — Ogółem |
16 032 240 |
697 760 |
16 730 000 |
|
2 |
||||
|
INNE DOCHODY |
||||
|
2 2 |
DOCHODY I ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z USŁUGAMI ŚWIADCZONYMI ODPŁATNIE |
57 000 |
25 000 |
82 000 |
|
|
Tytuł 2 — Ogółem |
100 000 |
25 000 |
125 000 |
|
3 |
||||
|
PŁATNOŚCI OD PAŃSTW NIENALEŻĄCYCH DO UNII EUROPEJSKIEJ |
||||
|
3 2 |
INNE PŁATNOŚCI Z KOMISJI |
p.m. |
50 000 |
50 000 |
|
3 3 |
DOCHODY RÓŻNE PRZYZNANE NA POSZCZEGÓLNE CELE |
|
116 304 |
116 304 |
|
|
Tytuł 3 — Ogółem |
378 098 |
166 304 |
544 402 |
|
|
OGÓŁEM |
16 510 338 |
889 064 |
17 399 402 |
TYTUŁ 1
SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ
|
Artykuł Pozycja |
Treść |
Budżet 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
||
|
ROZDZIAŁ 1 0 |
||||||
|
1 0 0 |
Subwencja Wspólnoty Europejskiej |
16 032 240 |
697 760 |
16 730 000 |
||
|
|
ROZDZIAŁ 1 0 — OGÓŁEM |
16 032 240 |
697 760 |
16 730 000 |
||
|
|
Tytuł 1 — Ogółem |
16 032 240 |
697 760 |
16 730 000 |
||
|
||||||
ROZDZIAŁ 1 0 — SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ
1 0 0 Subwencja Wspólnoty Europejskiej
|
Budżet 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
16 032 240 |
697 760 |
16 730 000 |
Uwagi
Rozporządzenie Rady (EWG) nr 337/75 z dnia 10 lutego 1975 r. ustanawiające Europejskie Centrum Rozwoju Kszatłcenia Zawodowego (Dz.U. L 39 z 13.2.1975, str. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2051/2004 (Dz.U. L 355 z 1.12.2004, str. 1).
Zgodnie z postanowieniami art. 11 ust. 4 niniejszego rozporządzenia, subwencję dla Centrum wprowadza się do ogólnego budżetu Unii Europejskiej. Wpisane dochody odpowiadają udzielonej subwencji (nagłówki budżetu 15 03 01 03 oraz 15 03 01 04 deklaracji wydatków w Sekcji III (Komisja) budżetu ogólnego).
TYTUŁ 2
INNE DOCHODY
|
Artykuł Pozycja |
Treść |
Budżet 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
||
|
ROZDZIAŁ 2 2 |
||||||
|
2 2 0 |
Dochody i świadczenia związane z usługami świadczonymi odpłatnie |
57 000 |
25 000 |
82 000 |
||
|
|
ROZDZIAŁ 2 2 — OGÓŁEM |
57 000 |
25 000 |
82 000 |
||
|
|
Tytuł 2 — Ogółem |
100 000 |
25 000 |
125 000 |
||
|
||||||
ROZDZIAŁ 2 2 — DOCHODY I ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z USŁUGAMI ŚWIADCZONYMI ODPŁATNIE
2 2 0 Dochody i świadczenia związane z usługami świadczonymi odpłatnie
|
Budżet 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
57 000 |
25 000 |
82 000 |
TYTUŁ 3
PŁATNOŚCI OD PAŃSTW NIENALEŻĄCYCH DO UNII EUROPEJSKIEJ
|
Artykuł Pozycja |
Treść |
Budżet 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
||||
|
ROZDZIAŁ 3 2 |
||||||||
|
3 2 3 |
Umowa PHARE 2005/115-030 |
p.m. |
50 000 |
50 000 |
||||
|
|
ROZDZIAŁ 3 2 — OGÓŁEM |
p.m. |
50 000 |
50 000 |
||||
|
ROZDZIAŁ 3 3 |
||||||||
|
3 3 0 |
Dochody różne przyznane na poszczególne cele |
|
116 304 |
116 304 |
||||
|
|
ROZDZIAŁ 3 3 — OGÓŁEM |
|
116 304 |
116 304 |
||||
|
|
Tytuł 3 — Ogółem |
378 098 |
166 304 |
544 402 |
||||
|
|
OGÓŁEM |
16 510 338 |
889 064 |
17 399 402 |
||||
|
||||||||
ROZDZIAŁ 3 2 — INNE PŁATNOŚCI Z KOMISJI
3 2 3 Umowa PHARE 2005/115-030
|
Budżet 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
p.m. |
50 000 |
50 000 |
ROZDZIAŁ 3 3 — DOCHODY RÓŻNE PRZYZNANE NA POSZCZEGÓLNE CELE
3 3 0 Dochody różne przyznane na poszczególne cele
|
Budżet 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
|
116 304 |
116 304 |
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Treść |
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|||
|
Zobowiązanie |
Płatność |
Zobowiązanie |
Płatność |
Zobowiązanie |
Płatność |
||
|
1 |
|||||||
|
PERSONEL |
|||||||
|
1 4 |
INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA |
175 000 |
175 000 |
30 000 |
30 000 |
205 000 |
205 000 |
|
|
Tytuł 1 — Ogółem |
9 851 740 |
9 851 740 |
30 000 |
30 000 |
9 881 740 |
9 881 740 |
|
2 |
|||||||
|
BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
|||||||
|
2 0 |
WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE |
607 550 |
607 550 |
313 000 |
313 000 |
920 550 |
920 550 |
|
2 1 |
PRZETWARZANIE DANYCH |
310 000 |
310 000 |
274 760 |
274 760 |
584 760 |
584 760 |
|
2 2 |
RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
94 000 |
94 000 |
4 000 |
4 000 |
98 000 |
98 000 |
|
2 4 |
OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA |
201 000 |
201 000 |
7 000 |
7 000 |
208 000 |
208 000 |
|
|
Tytuł 2 — Ogółem |
1 329 500 |
1 329 500 |
598 760 |
598 760 |
1 928 260 |
1 928 260 |
|
3 |
|||||||
|
KOSZTY OPERACYJNE |
|||||||
|
3 0 |
DZIAŁANIA WIELOPOZIOMOWE |
623 000 |
797 000 |
86 304 |
86 304 |
709 304 |
883 304 |
|
3 1 |
UDZIAŁ PAŃSTW SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ W PROGRAMIE PRAC |
378 098 |
378 098 |
50 000 |
50 000 |
428 098 |
428 098 |
|
3 2 |
ROZWÓJ PRAC BADAWCZYCH |
902 000 |
859 000 |
99 000 |
99 000 |
1 001 000 |
958 000 |
|
3 5 |
INFORMACJE, KOMUNIKACJA I ROZPOWSZECHNIANIE |
1 403 000 |
1 030 000 |
— |
25 000 |
1 403 000 |
1 055 000 |
|
|
Tytuł 3 — Ogółem |
5 329 098 |
5 329 098 |
235 304 |
260 304 |
5 564 402 |
5 589 402 |
|
|
OGÓŁEM |
16 510 338 |
16 510 338 |
864 064 |
889 064 |
17 374 402 |
17 399 402 |
TYTUŁ 1
PERSONEL
|
Artykuł Pozycja |
Treść |
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
||
|
ROZDZIAŁ 1 4 |
||||||
|
1 4 9 |
Inne wydatki |
15 000 |
30 000 |
45 000 |
||
|
|
ROZDZIAŁ 1 4 — OGÓŁEM |
175 000 |
30 000 |
205 000 |
||
|
|
Tytuł 1 — Ogółem |
9 851 740 |
30 000 |
9 881 740 |
||
|
||||||
ROZDZIAŁ 1 4 — INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA
1 4 9 Inne wydatki
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
15 000 |
30 000 |
45 000 |
Uwagi
Kwota dochodu przeznaczonego na ten cel zgodnie z art. 15 ust. 2 rozporządzenia finansowego szacowana jest na 30 000 EUR.
TYTUŁ 2
BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE
|
Artykuł Pozycja |
Treść |
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
||||||||
|
ROZDZIAŁ 2 0 |
||||||||||||
|
2 0 1 |
Ubezpieczenie |
12 000 |
1 000 |
13 000 |
||||||||
|
2 0 2 |
Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie |
112 000 |
13 000 |
125 000 |
||||||||
|
2 0 3 |
Sprzątanie i konserwacja |
330 000 |
120 000 |
450 000 |
||||||||
|
2 0 4 |
Zagospodarowanie pomieszczeń |
20 000 |
175 000 |
195 000 |
||||||||
|
2 0 9 |
Inne wydatki |
20 000 |
4 000 |
24 000 |
||||||||
|
|
ROZDZIAŁ 2 0 — OGÓŁEM |
607 550 |
313 000 |
920 550 |
||||||||
|
ROZDZIAŁ 2 1 |
||||||||||||
|
2 1 0 |
||||||||||||
|
Wyposażenie, koszty związane z wyposażeniem i przetwarzaniem danych |
||||||||||||
|
2 1 0 0 |
Sprzęt informatyczny |
79 000 |
75 000 |
154 000 |
||||||||
|
2 1 0 1 |
Tworzenie oprogramowania |
109 000 |
129 760 |
238 760 |
||||||||
|
2 1 0 2 |
Inne usługi zewnętrzne |
122 000 |
70 000 |
192 000 |
||||||||
|
|
Artykuł 2 1 0 — Ogółem |
310 000 |
274 760 |
584 760 |
||||||||
|
|
ROZDZIAŁ 2 1 — OGÓŁEM |
310 000 |
274 760 |
584 760 |
||||||||
|
ROZDZIAŁ 2 2 |
||||||||||||
|
2 2 1 |
||||||||||||
|
Meble |
||||||||||||
|
2 2 1 0 |
Zakup mebli |
25 000 |
4 000 |
29 000 |
||||||||
|
|
Artykuł 2 2 1 — Ogółem |
25 000 |
4 000 |
29 000 |
||||||||
|
|
ROZDZIAŁ 2 2 — OGÓŁEM |
94 000 |
4 000 |
98 000 |
||||||||
|
ROZDZIAŁ 2 4 |
||||||||||||
|
2 4 1 |
||||||||||||
|
Telekomunikacja |
||||||||||||
|
2 4 1 1 |
Zakup i instalacja sprzętu i wyposażenia telekomunikacyjnego |
23 000 |
7 000 |
30 000 |
||||||||
|
|
Artykuł 2 4 1 — Ogółem |
121 000 |
7 000 |
128 000 |
||||||||
|
|
ROZDZIAŁ 2 4 — OGÓŁEM |
201 000 |
7 000 |
208 000 |
||||||||
|
|
Tytuł 2 — Ogółem |
1 329 500 |
598 760 |
1 928 260 |
||||||||
|
||||||||||||
ROZDZIAŁ 2 0 — WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE
2 0 1 Ubezpieczenie
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
12 000 |
1 000 |
13 000 |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów umów ubezpieczeniowych dotyczących zajmowanych budynków lub części budynków.
2 0 2 Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
112 000 |
13 000 |
125 000 |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie zużycia bieżącego.
2 0 3 Sprzątanie i konserwacja
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
330 000 |
120 000 |
450 000 |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów sprzątania i utrzymania pomieszczeń używanych przez Centrum (pokoi, wind, systemu grzewczego, klimatyzacji, elektryczności i wody).
2 0 4 Zagospodarowanie pomieszczeń
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
20 000 |
175 000 |
195 000 |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zagospodarowania pomieszczeń i zmian ustawienia ścianek działowych w budynku.
2 0 9 Inne wydatki
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
20 000 |
4 000 |
24 000 |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie innych wydatków bieżących na budynki, których nie wyszczególniono gdzie indziej, w szczególności podatków i opłat drogowych, opłat związanych z oczyszczaniem kanałów, wywożeniem śmieci, czyszczeniem kominów itd.
ROZDZIAŁ 2 1 — PRZETWARZANIE DANYCH
2 1 0 Wyposażenie, koszty związane z wyposażeniem i przetwarzaniem danych
2 1 0 0 Sprzęt informatyczny
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
79 000 |
75 000 |
154 000 |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie zakupu/wynajmu komputerów i urządzeń peryferyjnych. Środki te pokrywają również koszty serwisu, obsługi, naprawy, nośników danych, dokumentacji, innych materiałów itd.
2 1 0 1 Tworzenie oprogramowania
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
109 000 |
129 760 |
238 760 |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów usług informatycznych i firm konsultingowych, w szczególności:
|
— |
konserwacji istniejących aplikacji, |
|
— |
wprowadzenia nowych aplikacji i rozbudowy istniejących aplikacji (badanie wykonalności, analizy, programowanie, wdrożenie itd.), |
|
— |
zakupu, wynajmu i konserwacji pakietów programowych i oprogramowania itd. |
2 1 0 2 Inne usługi zewnętrzne
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
122 000 |
70 000 |
192 000 |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z personelem informatycznym (operatorzy, analitycy komputerowi, inżynierowie systemów, pracownicy przetwarzający dane itd.).
ROZDZIAŁ 2 2 — RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE
2 2 1 Meble
2 2 1 0 Zakup mebli
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
25 000 |
4 000 |
29 000 |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie zakupu mebli.
ROZDZIAŁ 2 4 — OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA
2 4 1 Telekomunikacja
2 4 1 1 Zakup i instalacja sprzętu i wyposażenia telekomunikacyjnego
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
23 000 |
7 000 |
30 000 |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków na sprzęt telekomunikacyjny, w tym okablowanie, zakup, wynajem, instalację, konserwację, dokumentację itd.
TYTUŁ 3
KOSZTY OPERACYJNE
|
Artykuł Pozycja |
Treść |
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|||||||||||
|
Zobowiązanie |
Płatność |
Zobowiązanie |
Płatność |
Zobowiązanie |
Płatność |
||||||||||
|
ROZDZIAŁ 3 0 |
|||||||||||||||
|
3 0 4 |
Wydatki na tłumaczenia |
433 000 |
500 000 |
86 304 |
86 304 |
519 304 |
586 304 |
||||||||
|
|
ROZDZIAŁ 3 0 — OGÓŁEM |
623 000 |
797 000 |
86 304 |
86 304 |
709 304 |
883 304 |
||||||||
|
ROZDZIAŁ 3 1 |
|||||||||||||||
|
3 1 2 |
|||||||||||||||
|
Działania określone |
|||||||||||||||
|
3 1 2 3 |
Umowa PHARE 2005/115-030 |
p.m. |
p.m. |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
||||||||
|
|
Artykuł 3 1 2 — Ogółem |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
||||||||
|
|
ROZDZIAŁ 3 1 — OGÓŁEM |
378 098 |
378 098 |
50 000 |
50 000 |
428 098 |
428 098 |
||||||||
|
ROZDZIAŁ 3 2 |
|||||||||||||||
|
3 2 4 |
Badania i projekty pilotujące |
200 000 |
400 000 |
99 000 |
99 000 |
299 000 |
499 000 |
||||||||
|
|
ROZDZIAŁ 3 2 — OGÓŁEM |
902 000 |
859 000 |
99 000 |
99 000 |
1 001 000 |
958 000 |
||||||||
|
ROZDZIAŁ 3 5 |
|||||||||||||||
|
3 5 3 |
Wsparcie techniczne |
111 000 |
60 000 |
— |
25 000 |
111 000 |
85 000 |
||||||||
|
|
ROZDZIAŁ 3 5 — OGÓŁEM |
1 403 000 |
1 030 000 |
— |
25 000 |
1 403 000 |
1 055 000 |
||||||||
|
|
Tytuł 3 — Ogółem |
5 329 098 |
5 329 098 |
235 304 |
260 304 |
5 564 402 |
5 589 402 |
||||||||
|
|
OGÓŁEM |
16 510 338 |
16 510 338 |
864 064 |
889 064 |
17 374 402 |
17 399 402 |
||||||||
|
|||||||||||||||
ROZDZIAŁ 3 0 — DZIAŁANIA WIELOPOZIOMOWE
3 0 4 Wydatki na tłumaczenia
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|||
|
Zobowiązanie |
Płatność |
Zobowiązanie |
Płatność |
Zobowiązanie |
Płatność |
|
433 000 |
500 000 |
86 304 |
86 304 |
519 304 |
586 304 |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów tłumaczeń związanych z wdrażaniem programu prac Centrum, w tym koszty maszynopisania przez tłumaczy zewnętrznych.
Kwota dochodu przeznaczonego na ten cel zgodnie z art. 15 ust. 2 rozporządzenia finansowego szacowana jest na 86 304 EUR.
ROZDZIAŁ 3 1 — UDZIAŁ PAŃSTW SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ W PROGRAMIE PRAC
3 1 2 Działania określone
3 1 2 3 Umowa PHARE 2005/115-030
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
p.m. |
50 000 |
50 000 |
ROZDZIAŁ 3 2 — ROZWÓJ PRAC BADAWCZYCH
3 2 4 Badania i projekty pilotujące
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|||
|
Zobowiązanie |
Płatność |
Zobowiązanie |
Płatność |
Zobowiązanie |
Płatność |
|
200 000 |
400 000 |
99 000 |
99 000 |
299 000 |
499 000 |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zawarcia umów badawczych oraz oceny środków eksperymentalnych i projektów pilotujących, zgodnie z programem prac.
ROZDZIAŁ 3 5 — INFORMACJE, KOMUNIKACJA I ROZPOWSZECHNIANIE
3 5 3 Wsparcie techniczne
|
Środki 2007 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|||
|
Zobowiązanie |
Płatność |
Zobowiązanie |
Płatność |
Zobowiązanie |
Płatność |
|
111 000 |
60 000 |
— |
25 000 |
111 000 |
85 000 |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z używaniem wspólnot wirtualnych i różnorodnych aplikacji informatycznych i/lub narzędzi niezbędnych do zapewnienia, że projekty z niniejszego rozdziału dobrze funkcjonują, oraz na pokrycie kosztów zadań wspomagających i mających na celu rozbudowę systemu KMS (zatwierdzenie, kontrola jakości, rozbudowa systemu informatycznego itd.).