EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32008B0006
Statement of revenue and expenditure of the European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders (Frontex) for the financial year 2007
Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich UE (Frontex) na rok budżetowy 2007
Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich UE (Frontex) na rok budżetowy 2007
Dz.U. L 2 z 4.1.2008, p. 83–103
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007
|
4.1.2008 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
L 2/83 |
Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich UE (Frontex) na rok budżetowy 2007
(2008/6/WE)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Treść |
Rok budżetowy 2007 |
Rok budżetowy 2006 |
Rok budżetowy 2005 |
|
9 |
||||
|
DOCHODY |
||||
|
9 0 |
SUBWENCJE I WKŁADY |
22 200 000 |
19 166 300 |
|
|
9 1 |
INNE DOCHODY |
p.m. |
|
|
|
|
Tytuł 9 — Ogółem |
22 200 000 |
19 166 300 |
|
|
|
OGÓŁEM |
22 200 000 |
19 166 300 |
|
TYTUŁ 9
DOCHODY
|
Artykuł Pozycja |
Treść |
Rok budżetowy 2007 |
Rok budżetowy 2006 |
Rok budżetowy 2005 |
||||
|
ROZDZIAŁ 9 0 |
||||||||
|
9 0 0 |
Subwencje ze Wspólnoty Europejskiej |
21 200 000 |
18 940 000 |
|
||||
|
9 0 1 |
Wkład pochodzący z państw stowarzyszonych z grupą Schengen |
400 000 |
|
|
||||
|
9 0 2 |
Wkłady pochodzące z Wielkiej Brytanii i Irlandii |
400 000 |
226 300 |
|
||||
|
9 0 3 |
Wkłady dobrowolne pochodzące z państw członkowskich i państw stowarzyszonych z grupą Schengen |
200 000 |
|
|
||||
|
|
ROZDZIAŁ 9 0 — OGÓŁEM |
22 200 000 |
19 166 300 |
|
||||
|
ROZDZIAŁ 9 1 |
||||||||
|
9 1 0 |
Inne dochody |
p.m. |
|
|
||||
|
|
ROZDZIAŁ 9 1 — OGÓŁEM |
p.m. |
|
|
||||
|
|
Tytuł 9 — Ogółem |
22 200 000 |
19 166 300 |
|
||||
|
|
OGÓŁEM |
22 200 000 |
19 166 300 |
|
||||
|
||||||||
ROZDZIAŁ 9 0 — SUBWENCJE I WKŁADY
9 0 0 Subwencje ze Wspólnoty Europejskiej
|
Rok budżetowy 2007 |
Rok budżetowy 2006 |
Rok budżetowy 2005 |
|
21 200 000 |
18 940 000 |
|
Uwagi
Rozporządzenie o Agencji Frontex, a w szczególności jego art. 29 ust.1.
Parlament Europejski (prawdopodobnie) podejmie decyzję o udostępnieniu dodatkowej kwoty w wysokości 12 786 000 EUR.
9 0 1 Wkład pochodzący z państw stowarzyszonych z grupą Schengen
|
Rok budżetowy 2007 |
Rok budżetowy 2006 |
Rok budżetowy 2005 |
|
400 000 |
|
|
Uwagi
Rozporządzenie o Agencji Frontex, a w szczególności jego art. 29 ust.1.
9 0 2 Wkłady pochodzące z Wielkiej Brytanii i Irlandii
|
Rok budżetowy 2007 |
Rok budżetowy 2006 |
Rok budżetowy 2005 |
|
400 000 |
226 300 |
|
Uwagi
Rozporządzenie o Agencji Frontex, a w szczególności jego art. 20 ust.5.
9 0 3 Wkłady dobrowolne pochodzące z państw członkowskich i państw stowarzyszonych z grupą Schengen
|
Rok budżetowy 2007 |
Rok budżetowy 2006 |
Rok budżetowy 2005 |
|
200 000 |
|
|
Uwagi
Rozporządzenie o Agencji Frontex, a w szczególności jego art. 29 ust.1.
ROZDZIAŁ 9 1 — INNE DOCHODY
9 1 0 Inne dochody
|
Rok budżetowy 2007 |
Rok budżetowy 2006 |
Rok budżetowy 2005 |
|
p.m. |
|
|
Uwagi
Rozporządzenie o Agencji Frontex, a w szczególności jego art.29 ust.1.
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Treść |
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|
1 |
||||
|
PERSONEL |
||||
|
1 1 |
PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY |
6 021 500 |
3 870 500 |
|
|
1 2 |
REKRUTACJA |
32 500 |
79 000 |
|
|
1 3 |
ADMINISTRACYJNE WYJAZDY SŁUŻBOWE |
290 000 |
275 000 |
|
|
1 4 |
INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA |
16 000 |
2 500 |
|
|
1 5 |
INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM |
481 000 |
428 000 |
|
|
1 6 |
POMOC SPOŁECZNA |
14 000 |
10 000 |
|
|
1 7 |
WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE |
45 000 |
35 000 |
|
|
|
Tytuł 1 — Ogółem |
6 900 000 |
4 700 000 |
|
|
2 |
||||
|
INNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
||||
|
2 0 |
WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE |
1 161 500 |
328 000 |
|
|
2 1 |
PRZETWARZANIE DANYCH |
859 500 |
478 000 |
|
|
2 2 |
MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE |
172 000 |
139 000 |
|
|
2 3 |
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
147 500 |
107 500 |
|
|
2 4 |
OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA |
353 000 |
103 500 |
|
|
2 5 |
POSIEDZENIA NIEOPERACYJNE |
306 500 |
244 000 |
|
|
|
Tytuł 2 — Ogółem |
3 000 000 |
1 400 000 |
|
|
3 |
||||
|
DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA |
||||
|
3 0 |
OPERACJE |
9 400 000 |
11 089 300 |
|
|
3 1 |
ANALIZY RYZYKA |
200 000 |
187 000 |
|
|
3 2 |
SZKOLENIA |
1 200 000 |
1 060 000 |
|
|
3 3 |
BADANIA I ROZWÓJ |
250 000 |
120 000 |
|
|
3 4 |
ZARZĄDZANIE WYPOSAŻENIEM TECHNICZNYM |
100 000 |
10 000 |
|
|
3 5 |
RÓŻNE DZIAŁANIA OPERACYJNE |
150 000 |
100 000 |
|
|
3 9 |
REZERWA OPERACYJNA |
1 000 000 |
500 000 |
|
|
|
Tytuł 3 — Ogółem |
12 300 000 |
13 066 300 |
|
|
|
OGÓŁEM |
22 200 000 |
19 166 300 |
|
TYTUŁ 1
PERSONEL
|
Artykuł Pozycja |
Treść |
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
||||||||||||||
|
ROZDZIAŁ 1 1 |
||||||||||||||||||
|
1 1 0 |
Personel zatrudniony na czas określony na stanowiskach według planu zatrudnienia |
3 132 000 |
911 000 |
|
||||||||||||||
|
1 1 1 |
Inne dochody |
2 352 500 |
2 682 400 |
|
||||||||||||||
|
1 1 3 |
Składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne dla pracowników zatrudnionych na czas określony |
165 000 |
44 900 |
|
||||||||||||||
|
1 1 4 |
Różne świadczenia i dodatki dla pracowników zatrudnionych na czas określony |
69 000 |
14 200 |
|
||||||||||||||
|
1 1 5 |
Godziny nadliczbowe |
p.m. |
p.m. |
|
||||||||||||||
|
1 1 8 |
Dodatki i wydatki związane z rozpoczęciem i zakończeniem stosunku pracy lub w przypadku przeniesienia |
303 000 |
381 000 |
|
||||||||||||||
|
1 1 9 |
Wskaźniki korygujące |
p.m. |
– 163 000 |
|
||||||||||||||
|
|
ROZDZIAŁ 1 1 — OGÓŁEM |
6 021 500 |
3 870 500 |
|
||||||||||||||
|
ROZDZIAŁ 1 2 |
||||||||||||||||||
|
1 2 0 |
Rekrutacja |
32 500 |
79 000 |
|
||||||||||||||
|
|
ROZDZIAŁ 1 2 — OGÓŁEM |
32 500 |
79 000 |
|
||||||||||||||
|
ROZDZIAŁ 1 3 |
||||||||||||||||||
|
1 3 0 |
Administracyjne wyjazdy służbowe |
290 000 |
275 000 |
|
||||||||||||||
|
|
ROZDZIAŁ 1 3 — OGÓŁEM |
290 000 |
275 000 |
|
||||||||||||||
|
ROZDZIAŁ 1 4 |
||||||||||||||||||
|
1 4 0 |
Restauracje i stołówki |
p.m. |
p.m. |
|
||||||||||||||
|
1 4 1 |
Służba medyczna |
15 000 |
1 500 |
|
||||||||||||||
|
1 4 3 |
Inne wydatki |
1 000 |
1 000 |
|
||||||||||||||
|
|
ROZDZIAŁ 1 4 — OGÓŁEM |
16 000 |
2 500 |
|
||||||||||||||
|
ROZDZIAŁ 1 5 |
||||||||||||||||||
|
1 5 0 |
Szkolenie i informowanie personelu |
125 000 |
25 000 |
|
||||||||||||||
|
1 5 1 |
Świadczenia dodatkowe |
356 000 |
403 000 |
|
||||||||||||||
|
|
ROZDZIAŁ 1 5 — OGÓŁEM |
481 000 |
428 000 |
|
||||||||||||||
|
ROZDZIAŁ 1 6 |
||||||||||||||||||
|
1 6 0 |
Zapomogi losowe |
p.m. |
|
|
||||||||||||||
|
1 6 1 |
Imprezy |
14 000 |
10 000 |
|
||||||||||||||
|
|
ROZDZIAŁ 1 6 — OGÓŁEM |
14 000 |
10 000 |
|
||||||||||||||
|
ROZDZIAŁ 1 7 |
||||||||||||||||||
|
1 7 0 |
Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne |
45 000 |
35 000 |
|
||||||||||||||
|
|
ROZDZIAŁ 1 7 — OGÓŁEM |
45 000 |
35 000 |
|
||||||||||||||
|
|
Tytuł 1 — Ogółem |
6 900 000 |
4 700 000 |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY
1 1 0 Personel zatrudniony na czas określony na stanowiskach według planu zatrudnienia
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|
3 132 000 |
911 000 |
|
Uwagi
Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich.
Środki te przeznaczone są na pokrycie wynagrodzeń personelu agencji zatrudnionego na czas określony.
1 1 1 Inne dochody
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|
2 352 500 |
2 682 400 |
|
Uwagi
Warunki zatrudnienia innych pracowników i przepisy dotyczące oddelegowania ekspertów krajowych do Agencji Frontex.
1 1 3 Składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne dla pracowników zatrudnionych na czas określony
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|
165 000 |
44 900 |
|
Uwagi
Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich.
1 1 4 Różne świadczenia i dodatki dla pracowników zatrudnionych na czas określony
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|
69 000 |
14 200 |
|
Uwagi
Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich.
1 1 5 Godziny nadliczbowe
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
|
Uwagi
Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich.
1 1 8 Dodatki i wydatki związane z rozpoczęciem i zakończeniem stosunku pracy lub w przypadku przeniesienia
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|
303 000 |
381 000 |
|
Uwagi
Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich.
1 1 9 Wskaźniki korygujące
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|
p.m. |
– 163 000 |
|
Uwagi
Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich.
ROZDZIAŁ 1 2 — REKRUTACJA
1 2 0 Rekrutacja
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|
32 500 |
79 000 |
|
Uwagi
Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich.
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów rozmów kwalifikacyjnych i badań lekarskich.
ROZDZIAŁ 1 3 — ADMINISTRACYJNE WYJAZDY SŁUŻBOWE
1 3 0 Administracyjne wyjazdy służbowe
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|
290 000 |
275 000 |
|
Uwagi
Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich.
ROZDZIAŁ 1 4 — INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA
1 4 0 Restauracje i stołówki
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
|
1 4 1 Służba medyczna
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|
15 000 |
1 500 |
|
Uwagi
Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich.
1 4 3 Inne wydatki
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|
1 000 |
1 000 |
|
ROZDZIAŁ 1 5 — INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM
1 5 0 Szkolenie i informowanie personelu
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|
125 000 |
25 000 |
|
1 5 1 Świadczenia dodatkowe
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|
356 000 |
403 000 |
|
Uwagi
Rozporządzenie o Agencji Frontex, a w szczególności jego art. 27.
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów pomocy świadczonej przez Biuro ds. Administracji i Wypłat Należności z Tytułu Uprawnień Indywidualnych (PMO).
ROZDZIAŁ 1 6 — POMOC SPOŁECZNA
1 6 0 Zapomogi losowe
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|
p.m. |
|
|
Uwagi
Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich.
1 6 1 Imprezy
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|
14 000 |
10 000 |
|
ROZDZIAŁ 1 7 — WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE
1 7 0 Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|
45 000 |
35 000 |
|
TYTUŁ 2
INNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE
|
Artykuł Pozycja |
Treść |
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
||||||||||||
|
ROZDZIAŁ 2 0 |
||||||||||||||||
|
2 0 0 |
Czynsz |
900 000 |
p.m. |
|
||||||||||||
|
2 0 1 |
Ubezpieczenie |
5 500 |
3 000 |
|
||||||||||||
|
2 0 2 |
Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie |
18 000 |
10 000 |
|
||||||||||||
|
2 0 3 |
Sprzątanie i utrzymanie obiektów |
30 000 |
25 000 |
|
||||||||||||
|
2 0 4 |
Wyposażanie pomieszczeń |
100 000 |
55 000 |
|
||||||||||||
|
2 0 5 |
Ochrona budynków i osób |
100 000 |
235 000 |
|
||||||||||||
|
2 0 8 |
Wydatki wstępne dotyczące dzierżawy nieruchomości |
8 000 |
p.m. |
|
||||||||||||
|
2 0 9 |
Inne wydatki |
p.m. |
p.m. |
|
||||||||||||
|
|
ROZDZIAŁ 2 0 — OGÓŁEM |
1 161 500 |
328 000 |
|
||||||||||||
|
ROZDZIAŁ 2 1 |
||||||||||||||||
|
2 1 0 |
Koszty wyposażenia i wydatki związane z przetwarzaniem danych |
859 500 |
478 000 |
|
||||||||||||
|
|
ROZDZIAŁ 2 1 — OGÓŁEM |
859 500 |
478 000 |
|
||||||||||||
|
ROZDZIAŁ 2 2 |
||||||||||||||||
|
2 2 0 |
Urządzenia i instalacje techniczne |
p.m. |
10 000 |
|
||||||||||||
|
2 2 1 |
Meble |
125 000 |
25 000 |
|
||||||||||||
|
2 2 3 |
Urządzenia transportowe |
41 000 |
100 000 |
|
||||||||||||
|
2 2 5 |
Wydatki na dokumentację i bibliotekę |
6 000 |
4 000 |
|
||||||||||||
|
|
ROZDZIAŁ 2 2 — OGÓŁEM |
172 000 |
139 000 |
|
||||||||||||
|
ROZDZIAŁ 2 3 |
||||||||||||||||
|
2 3 0 |
Materiały papiernicze i biurowe |
60 000 |
40 000 |
|
||||||||||||
|
2 3 1 |
Opłaty finansowe |
3 000 |
10 000 |
|
||||||||||||
|
2 3 3 |
Wydatki prawne i odszkodowania |
20 000 |
5 000 |
|
||||||||||||
|
2 3 4 |
Inne wydatki administracyjne |
57 000 |
45 000 |
|
||||||||||||
|
2 3 5 |
Działalność komunikacyjna i informacyjna |
7 500 |
7 500 |
|
||||||||||||
|
|
ROZDZIAŁ 2 3 — OGÓŁEM |
147 500 |
107 500 |
|
||||||||||||
|
ROZDZIAŁ 2 4 |
||||||||||||||||
|
2 4 0 |
Opłaty pocztowe i koszty doręczeń |
8 000 |
6 000 |
|
||||||||||||
|
2 4 1 |
Telekomunikacja |
345 000 |
97 500 |
|
||||||||||||
|
|
ROZDZIAŁ 2 4 — OGÓŁEM |
353 000 |
103 500 |
|
||||||||||||
|
ROZDZIAŁ 2 5 |
||||||||||||||||
|
2 5 0 |
Posiedzenia zarządu |
286 500 |
234 000 |
|
||||||||||||
|
2 5 1 |
Inne posiedzenia i wizyty |
20 000 |
10 000 |
|
||||||||||||
|
|
ROZDZIAŁ 2 5 — OGÓŁEM |
306 500 |
244 000 |
|
||||||||||||
|
|
Tytuł 2 — Ogółem |
3 000 000 |
1 400 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||
ROZDZIAŁ 2 0 — WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE
2 0 0 Czynsz
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|
900 000 |
p.m. |
|
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów dodatkowej przestrzeni magazynowej i parkingowej.
2 0 1 Ubezpieczenie
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|
5 500 |
3 000 |
|
2 0 2 Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|
18 000 |
10 000 |
|
Uwagi
Zwiększone zużycie spowodowane dodatkowym personelem.
2 0 3 Sprzątanie i utrzymanie obiektów
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|
30 000 |
25 000 |
|
2 0 4 Wyposażanie pomieszczeń
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|
100 000 |
55 000 |
|
2 0 5 Ochrona budynków i osób
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|
100 000 |
235 000 |
|
2 0 8 Wydatki wstępne dotyczące dzierżawy nieruchomości
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|
8 000 |
p.m. |
|
2 0 9 Inne wydatki
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
|
ROZDZIAŁ 2 1 — PRZETWARZANIE DANYCH
2 1 0 Koszty wyposażenia i wydatki związane z przetwarzaniem danych
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|
859 500 |
478 000 |
|
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie dodatkowych urządzeń informatycznych i komunikacyjnych związanych ze wzrostem liczby pracowników i operacji.
ROZDZIAŁ 2 2 — MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE
2 2 0 Urządzenia i instalacje techniczne
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|
p.m. |
10 000 |
|
2 2 1 Meble
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|
125 000 |
25 000 |
|
Uwagi
Jeden zestaw mebli dla każdej osoby kosztuje ok. 1 000 EUR. Przewidujemy zatrudnienie na poziomie ok. 110 osób pod koniec 2007 r., tak więc potrzebujemy ok. 110 000 EUR oraz dodatkowo meble do każdego pomieszczenia i biur konferencyjnych.
2 2 3 Urządzenia transportowe
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|
41 000 |
100 000 |
|
2 2 5 Wydatki na dokumentację i bibliotekę
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|
6 000 |
4 000 |
|
ROZDZIAŁ 2 3 — BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE
2 3 0 Materiały papiernicze i biurowe
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|
60 000 |
40 000 |
|
Uwagi
Środki te mogą być przeznaczone na kupno dodatkowych drukarek, kartridżów w z tuszem itd.
2 3 1 Opłaty finansowe
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|
3 000 |
10 000 |
|
2 3 3 Wydatki prawne i odszkodowania
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|
20 000 |
5 000 |
|
2 3 4 Inne wydatki administracyjne
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|
57 000 |
45 000 |
|
2 3 5 Działalność komunikacyjna i informacyjna
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|
7 500 |
7 500 |
|
ROZDZIAŁ 2 4 — OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA
2 4 0 Opłaty pocztowe i koszty doręczeń
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|
8 000 |
6 000 |
|
2 4 1 Telekomunikacja
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|
345 000 |
97 500 |
|
ROZDZIAŁ 2 5 — POSIEDZENIA NIEOPERACYJNE
2 5 0 Posiedzenia zarządu
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|
286 500 |
234 000 |
|
2 5 1 Inne posiedzenia i wizyty
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|
20 000 |
10 000 |
|
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów innych międzynarodowych wydarzeń i otwarcia nowych pomieszczeń.
TYTUŁ 3
DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA
|
Artykuł Pozycja |
Treść |
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
||||||||||||||
|
ROZDZIAŁ 3 0 |
||||||||||||||||||
|
3 0 0 |
Operacje i projekty pilotażowe itd. — Granice lądowe |
1 500 000 |
910 000 |
|
||||||||||||||
|
3 0 1 |
Operacje i projekty pilotażowe itp. — Granice morskie |
5 300 000 |
9 229 300 |
|
||||||||||||||
|
3 0 2 |
Operacje i projekty pilotażowe. — Granice powietrzne |
1 000 000 |
315 000 |
|
||||||||||||||
|
3 0 3 |
Operacje i projekty pilotażowe itp. — Połączone |
1 300 000 |
310 000 |
|
||||||||||||||
|
3 0 4 |
Pomoc techniczna i operacyjna |
p.m. |
p.m. |
|
||||||||||||||
|
3 0 5 |
Współpraca w zakresie powrotów |
300 000 |
325 000 |
|
||||||||||||||
|
|
ROZDZIAŁ 3 0 — OGÓŁEM |
9 400 000 |
11 089 300 |
|
||||||||||||||
|
ROZDZIAŁ 3 1 |
||||||||||||||||||
|
3 1 0 |
Analizy ryzyka |
200 000 |
187 000 |
|
||||||||||||||
|
|
ROZDZIAŁ 3 1 — OGÓŁEM |
200 000 |
187 000 |
|
||||||||||||||
|
ROZDZIAŁ 3 2 |
||||||||||||||||||
|
3 2 0 |
Szkolenia |
1 200 000 |
1 060 000 |
|
||||||||||||||
|
|
ROZDZIAŁ 3 2 — OGÓŁEM |
1 200 000 |
1 060 000 |
|
||||||||||||||
|
ROZDZIAŁ 3 3 |
||||||||||||||||||
|
3 3 0 |
Badania i rozwój |
250 000 |
120 000 |
|
||||||||||||||
|
|
ROZDZIAŁ 3 3 — OGÓŁEM |
250 000 |
120 000 |
|
||||||||||||||
|
ROZDZIAŁ 3 4 |
||||||||||||||||||
|
3 4 0 |
Zarządzanie wyposażeniem technicznym |
100 000 |
10 000 |
|
||||||||||||||
|
|
ROZDZIAŁ 3 4 — OGÓŁEM |
100 000 |
10 000 |
|
||||||||||||||
|
ROZDZIAŁ 3 5 |
||||||||||||||||||
|
3 5 0 |
Różne działania operacyjne |
150 000 |
100 000 |
|
||||||||||||||
|
|
ROZDZIAŁ 3 5 — OGÓŁEM |
150 000 |
100 000 |
|
||||||||||||||
|
ROZDZIAŁ 3 9 |
||||||||||||||||||
|
3 9 0 |
Rezerwa |
1 000 000 |
500 000 |
|
||||||||||||||
|
|
ROZDZIAŁ 3 9 — OGÓŁEM |
1 000 000 |
500 000 |
|
||||||||||||||
|
|
Tytuł 3 — Ogółem |
12 300 000 |
13 066 300 |
|
||||||||||||||
|
|
OGÓŁEM |
22 200 000 |
19 166 300 |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
ROZDZIAŁ 3 0 — OPERACJE
3 0 0 Operacje i projekty pilotażowe itd. — Granice lądowe
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|
1 500 000 |
910 000 |
|
Uwagi
Rozporządzenie o Agencji Frontex, a w szczególności jego art. 3.
3 0 1 Operacje i projekty pilotażowe itp. — Granice morskie
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|
5 300 000 |
9 229 300 |
|
Uwagi
Rozporządzenie o Agencji Frontex, a w szczególności jego art. 3.
3 0 2 Operacje i projekty pilotażowe. — Granice powietrzne
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|
1 000 000 |
315 000 |
|
Uwagi
Rozporządzenie o Agencji Frontex, a w szczególności jego art.3.
3 0 3 Operacje i projekty pilotażowe itp. — Połączone
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|
1 300 000 |
310 000 |
|
Uwagi
Rozporządzenie o Agencji Frontex, a w szczególności jego art. 3.
Środki te przeznaczone zostaną na artykuły 3 0 0, 3 0 1, 3 0 2 i 3 4 0.
3 0 4 Pomoc techniczna i operacyjna
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
|
Uwagi
Rozporządzenie o Agencji Frontex, a w szczególności jego art. 8.
3 0 5 Współpraca w zakresie powrotów
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|
300 000 |
325 000 |
|
Uwagi
Rozporządzenie o Agencji Frontex, a w szczególności jego art. 9.
ROZDZIAŁ 3 1 — ANALIZY RYZYKA
3 1 0 Analizy ryzyka
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|
200 000 |
187 000 |
|
Uwagi
Rozporządzenie o Agencji Frontex, a w szczególności jego art. 4.
ROZDZIAŁ 3 2 — SZKOLENIA
3 2 0 Szkolenia
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|
1 200 000 |
1 060 000 |
|
Uwagi
Rozporządzenie o Agencji Frontex, a w szczególności jego art. 5.
ROZDZIAŁ 3 3 — BADANIA I ROZWÓJ
3 3 0 Badania i rozwój
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|
250 000 |
120 000 |
|
Uwagi
Rozporządzenie o Agencji Frontex, a w szczególności jego art. 6.
ROZDZIAŁ 3 4 — ZARZĄDZANIE WYPOSAŻENIEM TECHNICZNYM
3 4 0 Zarządzanie wyposażeniem technicznym
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|
100 000 |
10 000 |
|
Uwagi
Rozporządzenie o Agencji Frontex, a w szczególności jego art. 7 i 8.
Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z ustanowieniem zespołów złożonych z ekspertów tj. Rabit i wspólne zespoły wsparcia Fronteksu (FJST), jak również na zarządzanie wyposażeniem technicznym.
ROZDZIAŁ 3 5 — RÓŻNE DZIAŁANIA OPERACYJNE
3 5 0 Różne działania operacyjne
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|
150 000 |
100 000 |
|
Uwagi
Rozporządzenie o Agencji Frontex, a w szczególności jego art. 2.
ROZDZIAŁ 3 9 — REZERWA OPERACYJNA
3 9 0 Rezerwa
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|
1 000 000 |
500 000 |
|
Uwagi
Środki te są związane z „niezrealizowanymi” dochodami, tj, dobrowolne wkłady przeznaczone na rzecz agencji Frontex i wkłady pochodzące z państw stowarzyszonych z grupą Schengen.
Tabela zatrudnienia
|
Kategoria i stopień |
2005 |
2006 |
2007 |
|||
|
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
|
|
AD16 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AD15 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AD14 |
|
— |
|
1 |
|
1 |
|
AD13 |
|
— |
|
1 |
|
1 |
|
AD12 |
|
— |
|
6 |
|
6 |
|
AD11 |
|
— |
|
4 |
|
7 |
|
AD10 |
|
— |
|
3 |
|
5 |
|
AD9 |
|
— |
|
1 |
|
1 |
|
AD8 |
|
— |
|
2 |
|
2 |
|
AD7 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AD6 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AD5 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
Razem AD |
|
5 |
|
18 |
|
23 |
|
AST11 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AST10 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AST9 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AST8 |
|
— |
|
4 |
|
4 |
|
AST7 |
|
— |
|
2 |
|
2 |
|
AST6 |
|
— |
|
1 |
|
2 |
|
AST5 |
|
— |
|
2 |
|
2 |
|
AST4 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AST3 |
|
— |
|
1 |
|
1 |
|
AST2 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AST1 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
Razem AST |
|
5 |
|
10 |
|
11 |
|
Razem C* |
|
5 |
|
— |
|
— |
|
Razem D* |
|
2 |
|
— |
|
— |
|
Razem |
|
17 |
|
28 |
|
34 |