This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32023B0331(03)
Statement of revenue and expenditure for the 2023 financial year – Agency for Support for BEREC (BEREC Office) 2023/C 119/03
Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2023 – Agencja Wsparcia BEREC (Urząd BEREC) 2023/C 119/03
Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2023 – Agencja Wsparcia BEREC (Urząd BEREC) 2023/C 119/03
Dz.U. C 119 z 31.3.2023, p. 11–15
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
31.3.2023 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 119/11 |
Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2023 – Agencja Wsparcia BEREC (Urząd BEREC)
(2023/C 119/03)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Rok budżetowy 2023 |
Rok budżetowy 2022 |
Rok budżetowy 2021 |
|
2 |
SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
|||
|
2 0 |
SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
7 697 264,87 |
7 428 456,99 |
7 282 800,13 |
|
|
Tytuł 2 — Ogółem |
7 697 264,87 |
7 428 456,99 |
7 282 800,13 |
|
3 |
SKŁADKI PAŃSTW TRZECICH (W TYM PAŃSTW CZŁONKOWSKICH EFTA I KRAJÓW KANDYDUJĄCYCH) |
|||
|
3 0 |
SKŁADKI PAŃSTW TRZECICH (W TYM PAŃSTW CZŁONKOWSKICH EFTA I KRAJÓW KANDYDUJĄCYCH) |
p.m. |
0 ,— |
74 098,79 |
|
|
Tytuł 3 — Ogółem |
p.m. |
0 ,— |
74 098,79 |
|
4 |
POZOSTAŁE SKŁADKI (PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE, KRAJOWE ORGANY REGULACYJNE (1) ITD.) |
|||
|
4 0 |
POZOSTAŁE SKŁADKI (PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE, KRAJOWE ORGANY REGULACYJNE ITD.) |
p.m. |
123 333 |
0 ,— |
|
|
Tytuł 4 — Ogółem |
p.m. |
123 333 |
0 ,— |
|
5 |
DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
|||
|
5 0 |
DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
p.m. |
11 214,72 |
5 697,68 |
|
|
Tytuł 5 — Ogółem |
p.m. |
11 214,72 |
5 697,68 |
|
|
OGÓŁEM |
7 697 264,87 |
7 563 004,71 |
7 362 596,60 |
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2023 |
Środki 2022 |
Wynik 2021 |
|
1 |
WYDATKI NA PERSONEL |
|||
|
1 1 |
WYNAGRODZENIA I DODATKI |
4 012 982 |
3 174 397,57 |
2 789 930,61 |
|
1 2 |
WYDATKI ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ PRACOWNIKÓW |
10 000 |
7 199,37 |
1 014,08 |
|
1 3 |
KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH |
100 500 |
137 000 ,— |
50 000 ,— |
|
1 4 |
INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA |
17 000 |
8 359 ,— |
8 321 ,— |
|
1 5 |
ROZWÓJ ZAWODOWY |
45 000 |
97 957,71 |
78 235,60 |
|
1 6 |
USŁUGI OBCE |
417 091 |
745 979,24 |
862 159,68 |
|
1 7 |
PRZYJĘCIA I IMPREZY |
2 000 |
19 894,60 |
14 817,16 |
|
|
Tytuł 1 — Ogółem |
4 604 573 |
4 190 787,49 |
3 804 478,13 |
|
2 |
WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE/BIEŻĄCE |
|||
|
2 0 |
WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY |
244 923 |
248 299,89 |
217 450,28 |
|
2 1 |
TECHNOLOGIE I BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE |
1 129 832,95 |
515 530,02 |
597 820,44 |
|
2 2 |
MAJĄTEK RUCHOMY I USŁUGI LOGISTYCZNE |
38 800 |
40 318,19 |
99 495,67 |
|
2 3 |
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
236 790 |
159 562,83 |
227 718,08 |
|
2 4 |
MEDIA O CHAREKTERZE NIEOPERACYJNYM I PUBLIC RELATIONS |
45 000 |
35 000 ,— |
65 920,60 |
|
2 5 |
SPOTKANIA O CHAREKTERZE NIEOPERACYJNYM |
3 000 |
1 787,50 |
319,45 |
|
|
Tytuł 2 — Ogółem |
1 698 345,95 |
1 000 498,43 |
1 208 724,52 |
|
3 |
WYDATKI OPERACYJNE |
|||
|
3 0 |
WSPARCIE PROGRAMU ZARZĄDZANIA BEREC |
418 600 |
611 422,05 |
387 154 ,— |
|
3 1 |
WSPARCIE OPERACYJNE I STRATEGICZNE DLA BEREC |
975 745,92 |
1 625 748,03 |
1 941 000,35 |
|
|
Tytuł 3 — Ogółem |
1 394 345,92 |
2 237 170,08 |
2 328 154,35 |
|
|
OGÓŁEM |
7 697 264,87 |
7 428 456 ,— |
7 341 357 ,— |
Plan zatrudnienia
|
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania |
|
|||
|
2023 |
2022 |
|||
|
Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
|||
|
Stanowiska stałe |
Stanowiska tymczasowe |
Stanowiska stałe |
Stanowiska tymczasowe |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 11 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 10 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AD 9 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AD 8 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AD 7 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 6 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
|
Suma częściowa AD |
— |
13 |
— |
13 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 6 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 5 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Suma częściowa AST |
— |
3 |
— |
3 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Suma częściowa AST/SC |
— |
— |
— |
— |
|
Ogółem |
— |
16 |
— |
16 |
|
Ogółem |
16 |
16 |
||
Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych
|
Stanowiska pracowników kontraktowych |
2023 |
2022 |
|
FG IV |
12 |
12 |
|
FG III |
6 |
6 |
|
FG II |
4 |
4 |
|
FG I |
— |
— |
|
Ogółem FG |
22 |
22 |
|
Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych |
9 |
9 |
|
Ogółem |
31 |
31 |
(1) Krajowe organy regulacyjne