This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32016B0422(01)
Statement of revenue and expenditure of the European Agency for Safety and Health at Work for the financial year 2016 — amending budget No 1
Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2016 – Budżet korygujący nr 1
Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2016 – Budżet korygujący nr 1
Dz.U. C 143 z 22.4.2016, p. 1–5
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
22.4.2016 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 143/1 |
Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2016 – Budżet korygujący nr 1
(2016/C 143/01)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Budżet 2016 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
1 |
||||
|
SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
||||
|
1 0 |
SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
15 083 700 |
|
15 083 700 |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
15 083 700 |
|
15 083 700 |
|
2 |
||||
|
POZOSTAŁE SUBWENCJE |
||||
|
2 0 |
POZOSTAŁE SUBWENCJE |
160 100 |
|
160 100 |
|
2 2 |
INNE DOTACJE DLA AKONKRETNYCH PROJEKTÓW |
p.m. |
1 489 354 |
1 489 354 |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
160 100 |
1 489 354 |
1 649 454 |
|
5 |
||||
|
DOCHODY RÓŻNE |
||||
|
5 0 |
WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI |
p.m. |
|
p.m. |
|
5 2 |
DOCHODY Z INWESTYCJI LUB KREDYTÓW, OPROCENTOWANIA BANKOWEGO LUB INNYCH POZYCJI |
p.m. |
|
p.m. |
|
5 4 |
DOCHODY RÓŻNE |
p.m. |
|
p.m. |
|
5 9 |
INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Tytuł 5 – Ogółem |
p.m. |
|
p.m. |
|
6 |
||||
|
DOCHODY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE |
||||
|
6 0 |
DOCHODY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Tytuł 6 – Ogółem |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
OGÓŁEM |
15 243 800 |
1 489 354 |
16 733 154 |
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2016 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
1 |
||||
|
PERSONEL |
||||
|
1 1 |
PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY |
5 690 100 |
–45 000 |
5 645 100 |
|
1 4 |
INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA |
36 000 |
|
36 000 |
|
1 5 |
MOBILNOŚĆ |
24 000 |
|
24 000 |
|
1 6 |
OPIEKA SPOŁECZNA |
p.m. |
|
p.m. |
|
1 8 |
UREGULOWANIE SKUMULOWANYCH STRAT |
p.m. |
|
p.m. |
|
1 9 |
EMERYTURY I ODPRAWY |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
5 750 100 |
–45 000 |
5 705 100 |
|
2 |
||||
|
BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE |
||||
|
2 0 |
WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
603 900 |
|
603 900 |
|
2 1 |
TECHNOLOGIE INFORMACYJNE |
497 800 |
45 000 |
542 800 |
|
2 2 |
RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
36 150 |
|
36 150 |
|
2 3 |
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
54 500 |
|
54 500 |
|
2 4 |
POCZTA I TELEKOMUNIKACJA |
142 600 |
|
142 600 |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
1 334 950 |
45 000 |
1 379 950 |
|
3 |
||||
|
WYDATKI OPERACYJNE |
||||
|
3 2 |
KOMUNIKACJA, KAMPANIE I PROMOCJA |
3 985 735 |
|
3 985 735 |
|
3 3 |
DZIAŁANIA W SIECI I KOORDYNACJA |
1 441 015 |
|
1 441 015 |
|
3 4 |
ŚRODKI ZAPOBIEGAWCZE I BADANIA |
2 732 000 |
|
2 732 000 |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
8 158 750 |
|
8 158 750 |
|
4 |
||||
|
WYDATKI NA WDROŻENIE SPECJALNYCH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z INNYCH SPECYFICZNYCH DOTACJI |
||||
|
4 6 |
PROGRAM IPA III NA RZECZ BAŁKANÓW ZACHODNICH I TURCJI |
— |
|
— |
|
4 7 |
BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY STARSZYCH PRACOWNIKÓW |
p.m. |
941 295 |
941 295 |
|
4 8 |
ENPI — EUROPEJSKI INSTRUMENT SĄSIEDZTWA I PARTNERSTWA |
p.m. |
138 059 |
138 059 |
|
4 9 |
NOWY PROGRAM IPA II |
p.m. |
410 000 |
410 000 |
|
|
Tytuł 4 – Ogółem |
p.m. |
1 489 354 |
1 489 354 |
|
5 |
||||
|
REZERWA |
||||
|
5 0 |
REZERWA |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Tytuł 5 – Ogółem |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
OGÓŁEM |
15 243 800 |
1 489 354 |
16 733 154 |
Plan zatrudnienia
|
Kategoria i stopień |
2015 |
2016 |
|||
|
31.12.2015 |
Zatwierdzone |
2016 |
2016 - Budżet korygujący nr 1 |
Zatwierdzone |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
|
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
|
— |
|
AD 14 |
1 |
1 |
1 |
|
1 |
|
AD 13 |
2 |
1 |
1 |
|
1 |
|
AD 12 |
1 |
1 |
2 |
|
2 |
|
AD 11 |
1 |
2 |
1 |
|
1 |
|
AD 10 |
1 |
2 |
3 |
|
3 |
|
AD 9 |
1 |
2 |
1 |
|
1 |
|
AD 8 |
6 |
6 |
7 |
|
7 |
|
AD 7 |
6 |
5 |
5 |
|
5 |
|
AD 6 |
4 |
4 |
3 |
|
3 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
|
— |
|
Stopień zaszeregowania AD razem |
23 |
24 |
24 |
|
24 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
|
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
|
— |
|
AST 9 |
1 |
1 |
1 |
|
1 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
|
— |
|
AST 7 |
— |
1 |
1 |
|
1 |
|
AST 6 |
2 |
2 |
3 |
|
3 |
|
AST 5 |
3 |
4 |
4 |
|
4 |
|
AST 4 |
7 |
5 |
4 |
|
4 |
|
AST 3 |
2 |
2 |
3 |
|
3 |
|
AST 2 |
2 |
3 |
2 |
–1 |
1 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
|
— |
|
Stopień zaszeregowania AST razem |
17 |
18 |
18 |
–1 |
17 |
|
AST/SC6 |
|
|
|
|
|
|
AST/SC5 |
|
|
|
|
|
|
AST/SC4 |
|
|
|
|
|
|
AST/SC3 |
|
|
|
|
|
|
AST/SC2 |
|
|
|
|
|
|
AST/SC1 |
|
|
|
|
|
|
Stopień zaszeregowania AST/SC razem |
|
|
|
|
|
|
Razem |
40 |
42 |
42 |
–1 |
41 |
Zajmowanie dwóch stanowisk AD 13 na dzień 31.12.2015 r. jest zgodne z decyzją przyjętą przez Radę Zarządzającą w dniu 5 listopada 2015 r. w celu zastosowania art. 38 rozporządzenia finansowego Agencji.
Szacowana liczba pracowników kontraktowych, miejscowych i oddelegowanych ekspertów krajowych w 2016 r. (wyrażona w ekwiwalentach pełnego czasu pracy)
|
Stanowiska pracowników kontraktowych |
31.12.2015 |
2015 |
2016 |
|
FG IV |
2 |
2 |
2 |
|
FG III |
12 |
12 |
12 |
|
FG II |
10 |
10 |
10 |
|
FG I |
— |
— |
— |
|
Ogółem FG |
24 |
24 |
24 |
|
Miejscowych |
1 |
1 |
1 |
|
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych |
— |
— |
— |
|
Ogółem |
25 |
25 |
25 |