Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2016

Rok budżetowy 2015

Rok budżetowy 2014

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

2 0

SUBWENCJA Z KOMISJI

54 791 085

55 689 250

54 167 205

52 678 256

51 979 475

52 238 145

2 1

DOCHÓD OPERACYJNY

430 794

430 794

12 041 033,41

12 041 033,41

5 614 372,75

5 614 372,75

Tytuł 2 – Ogółem

55 221 879

56 120 044

66 208 238,41

64 719 289,41

57 593 847,75

57 852 517,75

OGÓŁEM

55 221 879

56 120 044

66 208 238,41

64 719 289,41

57 593 847,75

57 852 517,75

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2016

Środki 2015

Wynik 2014

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

19 762 800

19 762 800

19 797 250

19 797 250

18 301 366,74

18 205 155,27

1 2

RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU

275 000

275 000

275 000

275 000

80 815,70

54 408,10

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

75 000

75 000

92 036,82

92 036,82

80 000,—

68 682,80

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

15 000

15 000

325 000

325 000

312 103,34

282 231,91

1 5

SZKOLENIA

310 000

310 000

1 6

ŚRODKI SOCJALNE

465 000

465 000

465 000

465 000

867 060,19

847 060,19

1 7

PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

30 000

30 000

30 000

30 000

28 083,50

21 759,42

Tytuł 1 – Ogółem

20 932 800

20 932 800

20 984 286,82

20 984 286,82

19 669 429,47

19 479 297,69

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

3 211 205

3 211 205

3 305 207,02

3 305 207,02

3 177 999,39

2 945 934,07

2 1

ZAKUPY INFORMATYCZNE

307 587

307 587

406 095,11

406 095,11

981 844,47

451 922,55

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

66 500

66 500

68 000

68 000

42 400,68

25 541,72

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

132 500

132 500

132 500

132 500

186 649,51

77 187,03

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

131 995

131 995

157 033,50

157 033,50

99 415,51

51 932,78

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA I ZEBRANIA

110 000

110 000

110 000

110 000

110 000,—

94 074,66

Tytuł 2 – Ogółem

3 959 787

3 959 787

4 178 835,63

4 178 835,63

4 598 309,56

3 646 592,81

3 0

DZIAŁANIA FINANSOWANE Z PROJEKTÓW

—

—

—

—

0,—

66 267,70

3 1

USŁUGI INFORMACYJNE I BAZY DANYC

4 303 942

4 272 127

4 684 930,51

4 334 444,51

3 072 528,68

3 372 372,49

3 2

INFORMACJA I KOMUNIKACJA

200 000

200 000

230 000

245 000

60 868,40

79 699,46

3 3

WARSZTATY I SZKOLENIA OPERACYJNE

1 408 100

1 418 100

1 311 100

1 301 100

1 028 755,26

907 256,98

3 4

WYDATKI NA TŁUMACZENIA PISEMNE

—

—

—

—

100 000,—

52 911,—

3 5

BADANIA

623 250

663 230

443 210

760 750

350 656,91

327 458,70

3 6

WYDATKI NA MISJE ZWIĄZANE ZE SPRAWAMI MORSKIMI

630 000

630 000

665 000

665 000

610 557,11

545 649,18

3 7

CENTRUM DANYCH DS. IDENTYFIKACJI I ŚLEDZENIA STATKÓW DALEKIEGO ZASIĘGU (LRIT)

1 564 000

1 544 000

1 585 061,60

1 570 061,60

1 735 035,91

2 021 249,26

Tytuł 3 – Ogółem

8 729 292

8 727 457

8 919 302,11

8 876 356,11

6 958 402,27

7 372 864,77

4 1

DZIAŁANIA W ZAKRESIE REAGOWANIA NA ZANIECZYSZCZENIA

15 046 500

17 699 232

17 331 214,92

15 430 961,92

14 580 432,87

14 736 929,33

4 2

CLEANSEANET

6 224 700

4 274 171

3 856 844,82

4 304 844,82

3 607 241,49

4 086 366,96

4 3

WSPÓŁPRACA I KOORDYNACJA ORAZ INFORMOWANIE

328 800

526 597

310 600

316 850

400 597,60

263 010,41

Tytuł 4 – Ogółem

21 600 000

22 500 000

21 498 659,74

20 052 656,74

18 588 271,96

19 086 306,70

5 1

USŁUGI W ZAKRESIE INFORMACJI MORSKICH

p.m.

p.m.

555 936,35

346 961,86

5 2

POMOC DLA KRAJÓW KANDYDUJĄCYCH I OBJĘTYCH EPS

p.m.

p.m.

2 715 048,09

2 715 048,09

856 426,66

622 347,65

5 3

UMOWA O GWARANTOWANYM POZIOMIE USŁUG Z FRONTEKSEM

p.m.

p.m.

4 421 756,02

4 421 756,02

3 419 134,89

1 909 101,26

5 4

USŁUGI CLEANSEANET DLA OSÓB TRZECICH

p.m.

p.m.

409 350

409 350

415 000,—

92 522,77

5 5

PROGRAM COPERNICUS

p.m.

p.m.

2 500 000

2 500 000

0,—

0,—

5 6

PROJEKT EQUASIS

p.m.

p.m.

416 000

416 000

448 680,—

274 320,—

5 7

MODUŁY THETIS

p.m.

p.m.

165 000

165 000

94 756,25

72 625,63

Tytuł 5 – Ogółem

p.m.

p.m.

10 627 154,11

10 627 154,11

5 789 934,15

3 317 879,17

OGÓŁEM

55 221 879

56 120 044

66 208 238,41

64 719 289,41

57 593 847,75

57 852 517,75

Kategoria i stopień

Stanowiska

2016

2015

2014

Stałe

Czasowe

Stałe

Czasowe

Stałe

Czasowe

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

1

3

1

3

1

3

AD 12

1

10

1

9

1

9

AD 11

—

14

—

13

—

11

AD 10

1

18

1

17

1

17

AD 9

—

28

—

28

—

28

AD 8

1

24

1

24

1

24

AD 7

—

24

—

24

—

24

AD 6

—

12

—

18

—

20

AD 5

—

0

—

2

—

4

Ogółem dla grup zaszeregowania AD

4

135

4

140

4

142

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

—

1

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

4

—

2

—

1

AST 6

—

11

—

7

—

5

AST 5

—

18

—

17

—

17

AST 4

—

16

—

19

—

19

AST 3

—

12

—

16

—

17

AST 2

—

—

—

—

—

3

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ogółem dla grup zaszeregowania AST

—

63

—

63

—

64

Ogółem

4

198

4

203

4

206

Razem zatrudnionych

202

207

210