EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32016B0330(03)
Statement of revenue and expenditure of the European Environment Agency for the financial year 2016
Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2016
Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2016
Dz.U. C 113 z 30.3.2016, p. 11–17
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
30.3.2016 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 113/11 |
Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2016
(2016/C 113/03)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Rok budżetowy 2016 |
Rok budżetowy 2015 |
Rok budżetowy 2014 |
|
1 |
||||
|
SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ, WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA) I WKŁAD NOWYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH |
||||
|
1 0 |
SUBSYDIA UNII EUROPEJSKIEJ I WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA) |
41 809 234 |
41 682 444 |
41 774 676,— |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
41 809 234 |
41 682 444 |
41 774 676,— |
|
2 |
||||
|
DOCHODY RÓŻNE |
||||
|
2 0 |
WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 1 |
WPŁYWY Z WYNAJMU MEBLI I SPRZĘTU |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 2 |
SKŁADKI W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH POROZUMIEŃ LUB UMÓW – DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL (1) |
— |
7 438 168 |
10 534 833,— |
|
2 3 |
ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 4 |
PODARUNKI I DAROWIZNY |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 5 |
INNE DOCHODY |
— |
— |
0,— |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
p.m. |
7 438 168 |
10 534 833,— |
|
|
OGÓŁEM |
41 809 234 |
49 120 612 |
52 309 509,— |
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Dział |
Środki 2016 |
Środki 2015 |
Wynik 2014 |
|
1 |
||||
|
PERSONEL |
||||
|
1 1 |
PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY (2) |
21 987 234 |
23 169 772 |
22 259 475,— |
|
1 2 |
WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM (3) |
250 000 |
220 000 |
135 779,— |
|
1 3 |
PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE (4) |
700 000 |
872 500 |
726 084,— |
|
1 4 |
INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA (5) |
760 000 |
875 300 |
746 657,— |
|
1 6 |
SŁUŻBY SOCJALNE |
5 000 |
5 000 |
4 669,— |
|
|
Tytuł 1 – Ogółem |
23 702 234 |
25 142 572 |
23 872 664,— |
|
2 |
||||
|
WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
||||
|
2 1 |
WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE (6) |
3 215 000 |
3 215 000 |
3 284 520,— |
|
2 2 |
RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
270 000 |
270 000 |
269 967,— |
|
2 3 |
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE (7) |
460 000 |
460 000 |
378 711,— |
|
2 4 |
WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE |
12 000 |
12 000 |
3 440,— |
|
2 5 |
SYSTEM ZARZĄDZANIA EEA (8) |
230 000 |
230 000 |
222 737,— |
|
2 6 |
ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE AGENCJI |
10 000 |
10 000 |
5 399,— |
|
|
Tytuł 2 – Ogółem |
4 197 000 |
4 197 000 |
4 164 774,— |
|
3 |
||||
|
WYDATKI OPERACYJNE |
||||
|
3 3 |
ŹRÓDŁA (9) |
13 115 000 |
13 928 131 |
13 045 279,— |
|
3 4 |
DZIAŁANIA STRATEGICZNE (10) |
795 000 |
5 628 139 |
6 834 219,— |
|
|
Tytuł 3 – Ogółem |
13 910 000 |
19 556 270 |
19 879 498,— |
|
|
OGÓŁEM |
41 809 234 |
48 895 842 |
47 916 936,— |
Plan zatrudnienia
|
Stanowiska stałe |
|||
|
Kategorie i stopnie w poprzednim regulaminie pracowniczym |
2014 |
2015 |
2016 |
|
AD 16 |
|
|
|
|
AD 15 |
|
|
|
|
AD 14 |
|
|
|
|
AD 13 |
|
|
1 |
|
AD 12 |
1 |
1 |
|
|
AD 11 |
|
|
|
|
AD 10 |
|
|
|
|
AD 9 |
|
|
|
|
AD 8 |
|
|
|
|
AD 7 |
|
|
|
|
AD 6 |
|
|
|
|
AD 5 |
|
|
|
|
Ogółem AD |
1 |
1 |
1 |
|
AST 11 |
|
|
|
|
AST 10 |
|
|
|
|
AST 9 |
2 |
2 |
3 |
|
AST 8 |
1 |
1 |
|
|
AST 7 |
|
|
|
|
AST 6 |
|
|
|
|
AST 5 |
|
|
|
|
AST 4 |
|
|
|
|
AST 3 |
|
|
|
|
AST 2 |
|
|
|
|
AST 1 |
|
|
|
|
Ogółem AST |
3 |
3 |
3 |
|
Suma całkowita |
4 |
4 |
4 |
Plan zatrudnienia
|
Stanowiska czasowe |
|||
|
Kategorie i stopnie w poprzednim regulaminie pracowniczym |
2014 |
2015 |
2016 |
|
AD 16 |
|
|
|
|
AD 15 |
1 |
1 |
1 |
|
AD 14 |
2 |
2 |
2 |
|
AD 13 |
2 |
2 |
3 |
|
AD 12 |
10 |
10 |
11 |
|
AD 11 |
10 |
10 |
10 |
|
AD 10 |
10 |
10 |
10 |
|
AD 9 |
8 |
10 |
10 |
|
AD 8 |
8 |
10 |
10 |
|
AD 7 |
8 |
7 |
7 |
|
AD 6 |
6 |
2 |
|
|
AD 5 |
|
|
|
|
Ogółem AD |
65 |
64 |
64 |
|
AST 11 |
3 |
3 |
3 |
|
AST 10 |
3 |
3 |
3 |
|
AST 9 |
3 |
8 |
8 |
|
AST 8 |
10 |
10 |
10 |
|
AST 7 |
10 |
10 |
10 |
|
AST 6 |
10 |
10 |
10 |
|
AST 5 |
10 |
10 |
10 |
|
AST 4 |
8 |
8 |
7 |
|
AST 3 |
7 |
2 |
1 |
|
AST 2 |
2 |
1 |
|
|
AST 1 |
|
|
|
|
Ogółem AST |
66 |
65 |
62 |
|
Suma całkowita |
135 |
133 |
130 |
Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych
|
Stanowiska pracowników kontraktowych |
2014 |
2015 |
2016 |
|
FG IV |
39 5 Copernicus |
38 ENI South 1 ENI East 4 |
38 |
|
FG III |
11 |
10 ENI East 1 ENI South 1 IPA 2015 1 |
15 |
|
FG II |
19 |
18 |
15 |
|
FG I |
1 Copernicus |
|
|
|
Ogółem FG |
75 |
74 |
70 |
|
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych |
20 |
20 |
20 |
|
Ogółem |
95 |
94 |
90 |
(1) 2015:
|
— |
ENI South: 2 838 168, |
|
— |
ENI East: 4 000 000, |
|
— |
IPA 2015: 600 000. |
(2) 2015:
|
— |
ENI South: 808 752, |
|
— |
ENI East: 1 097 000, |
|
— |
IPA 2015: 154 000. |
2014:
|
— |
ENPI: 351 488, |
|
— |
GIO: 444 233, |
|
— |
INSEIS: 53 171. |
(3) 2014: GIO: 11 126.
(4) 2015:
|
— |
ENI South: 808 752, |
|
— |
ENI East: 1 097 000, |
|
— |
IPA 2015: 10 500. |
2014:
|
— |
ENPI: 49 100, |
|
— |
GIO: 26 523, |
|
— |
IPA2: 3 697, |
|
— |
IPA2014: 1 475, |
|
— |
INSEIS: 1 218. |
(5) 2015:
|
— |
ENI East: 24 000, |
|
— |
IPA 2015: 2 000. |
2014:
|
— |
ENPI: 8 789, |
|
— |
GIO: 9 951, |
|
— |
IPA2: 2 170. |
(6) 2014: GIO: 83 599.
(7) 2014:
|
— |
GIO: 44, |
|
— |
IPA2: 2 244, |
|
— |
ENPI: 4 138. |
(8) 2014: ENPI: 27 404.
(9) 2015:
|
— |
ENI South: 76 400, |
|
— |
ENI East: 130 000, |
|
— |
IPA 2015: 82 887. |
2014:
|
— |
ENPI: 149 048, |
|
— |
GIO: 89 856, |
|
— |
IPA2: 66 308, |
|
— |
IPA2014: 50 804, |
|
— |
INSEIS: 5 077. |
(10) 2015:
|
— |
ENI South: 1 921 016, |
|
— |
ENI East: 2 609 000, |
|
— |
IPA 2015: 350 623. |
2014:
|
— |
ENPI: 443 457, |
|
— |
GIO: 5 355 876, |
|
— |
IPA2: 53 980, |
|
— |
IPA2014: 62 491. |