This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32012B1221(015)
Statement of revenue and expenditure of the European Institute of Innovation and Technology for the financial year 2012 — Amending Budget No 1
Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii za rok budżetowy 2012 — Budżet korygujący nr 1
Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii za rok budżetowy 2012 — Budżet korygujący nr 1
Dz.U. C 397 z 21.12.2012, p. 65–68
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2012
|
21.12.2012 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 397/65 |
Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii za rok budżetowy 2012 — Budżet korygujący nr 1
(2012/C 397/15)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Treść |
Budżet 2012 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|
2 |
||||
|
SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
||||
|
2 0 |
SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
79 324 000 |
|
79 324 000 |
|
|
Tytuł 2 — Ogółem |
79 324 000 |
|
79 324 000 |
|
3 |
||||
|
WKŁAD PAŃSTW TRZECICH (W TYM PAŃSTW CZŁONKOWSKICH EFTA I PAŃSTW KANDYDUJĄCYCH) |
||||
|
3 0 |
WKŁAD PAŃSTW CZŁONKOWSKICH STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU |
2 062 424 |
|
2 062 424 |
|
|
Tytuł 3 — Ogółem |
2 062 424 |
|
2 062 424 |
|
4 |
||||
|
INNY WKŁAD |
||||
|
4 1 |
WKŁAD PRZYJMUJĄCEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO |
1 560 000 |
|
1 560 000 |
|
|
Tytuł 4 — Ogółem |
1 560 000 |
|
1 560 000 |
|
5 |
||||
|
DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI |
||||
|
5 2 |
DOCHODY Z INWESTYCJI LUB PRZYZNANYCH KREDYTÓW, OPROCENTOWANIA BANKOWEGO LUB INNEGO OPROCENTOWANIA |
— |
22 013 |
22 013 |
|
5 7 |
POZOSTAŁY WKŁAD I ZWROTY W ZWIĄZKU Z DZIAŁALNOŚCIĄ ADMINISTRACYJNĄ INSTYTUCJI |
— |
1 635 |
1 635 |
|
|
Tytuł 5 — Ogółem |
— |
23 648 |
23 648 |
|
6 |
||||
|
NADWYŻKA, SALDO |
||||
|
6 0 |
NADWYŻKA, SALDO |
— |
5 039 771 |
5 039 771 |
|
|
Tytuł 6 — Ogółem |
— |
5 039 771 |
5 039 771 |
|
|
OGÓŁEM |
82 946 424 |
5 063 419 |
88 009 843 |
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Treść |
Środki 2012 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
|||
|
Zobowiązanie |
Płatność |
Zobowiązanie |
Płatność |
Zobowiązanie |
Płatność |
||
|
1 |
|||||||
|
PERSONEL |
|||||||
|
1 1 |
PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY |
3 295 814 |
3 295 814 |
– 410 000 |
– 410 000 |
2 885 814 |
2 885 814 |
|
1 2 |
WYDATKI NA REKRUTACJĘ |
242 263 |
242 263 |
– 150 000 |
– 150 000 |
92 263 |
92 263 |
|
1 3 |
KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH |
281 321 |
281 321 |
|
|
281 321 |
281 321 |
|
1 4 |
INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA |
67 200 |
67 200 |
–25 200 |
–25 200 |
42 000 |
42 000 |
|
1 5 |
SZKOLENIA |
103 500 |
103 500 |
|
|
103 500 |
103 500 |
|
1 6 |
PERSONEL WEWNĘTRZNY I WSPARCIE JĘZYKOWE |
443 520 |
443 520 |
39 480 |
39 480 |
483 000 |
483 000 |
|
1 7 |
REPREZENTACJA |
5 400 |
5 400 |
|
|
5 400 |
5 400 |
|
|
Tytuł 1 — Ogółem |
4 439 018 |
4 439 018 |
– 545 720 |
– 545 720 |
3 893 298 |
3 893 298 |
|
2 |
|||||||
|
WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE |
|||||||
|
2 0 |
KOSZTY ZWIĄZANE Z BUDYNKIEM I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
247 190 |
247 190 |
–90 190 |
–90 190 |
157 000 |
157 000 |
|
2 1 |
TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE |
512 310 |
512 310 |
– 202 310 |
– 202 310 |
310 000 |
310 000 |
|
2 2 |
MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
341 000 |
341 000 |
– 250 000 |
– 250 000 |
91 000 |
91 000 |
|
2 3 |
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
317 700 |
317 700 |
55 000 |
55 000 |
372 700 |
372 700 |
|
2 4 |
PUBLIKACJE, INFORMACJE, BADANIA I ANKIETY |
31 100 |
31 100 |
–22 100 |
–22 100 |
9 000 |
9 000 |
|
2 5 |
WYDATKI NA POSIEDZENIA |
281 500 |
281 500 |
|
|
281 500 |
281 500 |
|
|
Tytuł 2 — Ogółem |
1 730 800 |
1 730 800 |
– 509 600 |
– 509 600 |
1 221 200 |
1 221 200 |
|
3 |
|||||||
|
WYDATKI OPERACYJNE |
|||||||
|
3 0 |
SUBWENCJE |
81 718 473 |
63 503 400 |
6 959 239 |
7 386 071 |
88 677 712 |
70 889 471 |
|
3 1 |
WSPÓLNOTY WIEDZY I INNOWACJI |
870 100 |
920 260 |
–94 000 |
– 340 260 |
776 100 |
580 000 |
|
3 2 |
ŁĄCZNOŚĆ I POMOC POTRZEBUJĄCYM |
1 375 000 |
1 347 012 |
– 693 000 |
– 890 012 |
682 000 |
457 000 |
|
3 3 |
STRATEGIA I STOSUNKI MIĘDZY STRONAMI |
105 000 |
86 860 |
–53 500 |
–37 060 |
51 500 |
49 800 |
|
|
Tytuł 3 — Ogółem |
84 068 573 |
65 857 532 |
6 118 739 |
6 118 739 |
90 187 312 |
71 976 271 |
|
|
OGÓŁEM |
90 238 391 |
72 027 350 |
5 063 419 |
5 063 419 |
95 301 810 |
77 090 769 |
Plan zatrudnienia
|
Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
||||
|
2012 |
2011 |
2010 |
2012 |
2011 |
2010 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
2 |
1 |
1 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
2 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
8 |
8 |
3 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
1 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
7 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
Ogółem AD |
— |
— |
— |
23 |
21 |
16 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
1 |
4 |
4 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
3 |
3 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Ogółem AST |
— |
— |
— |
5 |
7 |
7 |
|
Suma całkowita |
— |
— |
— |
28 |
28 |
23 |