This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32012B1221(03)
Statement of revenue and expenditure of the European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction for the financial year 2012 — Amending Budget No 1
Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2012 — Budżet korygujący nr 1
Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2012 — Budżet korygujący nr 1
Dz.U. C 397 z 21.12.2012, p. 13–18
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2012
21.12.2012 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 397/13 |
Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2012 — Budżet korygujący nr 1
(2012/C 397/03)
DOCHODY
Tytuł Rozdział |
Treść |
Budżet 2012 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
1 |
||||
SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
||||
1 1 |
SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
15 550 920 |
|
15 550 920 |
1 2 |
SPECJALNE FUNDUSZE UNII EUROPEJSKIEJ NA KONKRETNE PROJEKTY |
350 000 |
|
350 000 |
|
Tytuł 1 — Ogółem |
15 900 920 |
|
15 900 920 |
2 |
||||
INNE SUBWENCJE |
||||
2 1 |
UDZIAŁ NORWEGII |
414 789 |
1 298 |
416 087 |
2 2 |
STRATEGIA PRZEDAKCESYJNA |
100 000 |
– 100 000 |
0,— |
|
Tytuł 2 — Ogółem |
514 789 |
–98 702 |
416 087 |
3 |
||||
DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE |
||||
3 1 |
DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE |
p.m. |
|
p.m. |
|
Tytuł 3 — Ogółem |
p.m. |
|
p.m. |
|
OGÓŁEM |
16 415 709 |
–98 702 |
16 317 007 |
WYDATKI
Tytuł Rozdział |
Treść |
Środki 2012 |
Budżet korygujący nr 1 |
Nowa kwota |
1 |
||||
WYDATKI ZWIĄZANE Z OSOBAMI PRACUJĄCYMI W CENTRUM |
||||
1 1 |
PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY |
8 802 500 |
206 815 |
9 009 315 |
1 2 |
EMERYTURY I ODPRAWY |
p.m. |
|
p.m. |
|
Tytuł 1 — Ogółem |
8 802 500 |
206 815 |
9 009 315 |
2 |
||||
WYDATKI NA DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE |
||||
2 1 |
ADMINISTRACYJNE I LOGISTYCZNE DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE |
2 491 791 |
– 196 159 |
2 295 632 |
|
Tytuł 2 — Ogółem |
2 491 791 |
– 196 159 |
2 295 632 |
3 |
||||
WYDATKI NA DZIAŁANIA OPERACYJNE I PROJEKTY |
||||
3 1 |
DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU ROZPOWSZECHNIANIE I KOMUNIKACJĘ |
4 771 418 |
– 109 358 |
4 662 060 |
|
Tytuł 3 — Ogółem |
4 771 418 |
– 109 358 |
4 662 060 |
4 |
||||
WYDATKI NA WDRAŻANIE SPECJALNYCH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z ODPOWIEDNICH SUBWENCJI UE |
||||
4 1 |
PROJEKTY |
350 000 |
|
350 000 |
|
Tytuł 4 — Ogółem |
350 000 |
|
350 000 |
5 |
||||
REZERWA |
||||
5 3 |
WYDATKI IPA 4 |
— |
|
— |
|
Tytuł 5 — Ogółem |
— |
|
— |
|
OGÓŁEM |
16 415 709 |
–98 702 |
16 317 007 |
Tabela zatrudnienia
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania |
2011 |
2012 |
||||
31.12.2011 |
Stanowiska zatwierdzone |
Stanowiska zatwierdzone |
||||
Stałe |
Czasowe |
Stałe |
Czasowe |
Stałe |
Czasowe |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 14 |
— |
— |
1 |
— |
1 |
— |
AD 13 |
— |
2 |
1 |
2 |
1 |
2 |
AD 12 |
3 |
4 |
4 |
8 |
4 |
10 |
AD 11 |
2 |
6 |
3 |
8 |
3 |
10 |
AD 10 |
— |
6 |
1 |
15 |
1 |
13 |
AD 9 |
1 |
3 |
— |
7 |
— |
7 |
AD 8 |
— |
2 |
— |
4 |
— |
2 |
AD 7 |
— |
7 |
— |
— |
— |
— |
AD 6 |
— |
11 |
— |
— |
— |
— |
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Ogółem AD |
6 |
42 |
10 |
45 |
10 |
45 |
AST 11 |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
2 |
— |
2 |
AST 9 |
— |
2 |
— |
4 |
— |
5 |
AST 8 |
1 |
2 |
2 |
5 |
2 |
7 |
AST 7 |
2 |
2 |
1 |
4 |
1 |
6 |
AST 6 |
1 |
1 |
1 |
4 |
1 |
1 |
AST 5 |
— |
7 |
2 |
3 |
1 |
2 |
AST 4 |
2 |
7 |
— |
— |
— |
— |
AST 3 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Ogółem AST |
7 |
22 |
7 |
22 |
6 |
23 |
Ogółem |
13 |
64 |
17 |
67 |
16 |
68 |
Łącznie zatrudnionych |
77 |
84 |
84 |
Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych
Stanowiska pracowników kontraktowych |
2011 |
2012 |
FG IV |
— |
— |
FG III |
10 |
11 |
FG II |
12 |
13 |
FG I |
3 |
3 |
Ogółem FG |
25 |
27 |
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych |
1 |
1 |
Ogółem |
26 |
28 |