KOMISJA EUROPEJSKA
Bruksela, dnia 9.4.2024
COM(2024) 921 final
2024/0090(BUD)
PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR 3
DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2024 R.
Zwiększenie środków na Prokuraturę Europejską w związku z przystąpieniem Polski i przewidywanym uczestnictwem Szwecji
Uwzględniając:
–Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 314, w związku z Traktatem ustanawiającym Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 106a,
–decyzję Rady (UE, Euratom) 2020/2053 z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej, która weszła w życie 1 czerwca 2021 r.,
–rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii (...), w szczególności jego art. 44,
–budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2024, przyjęty 22 listopada 2023 r.,
–projekt budżetu korygującego nr°1/2024, przyjęty 29 lutego 2024 r.,
–projekt budżetu korygującego nr°2/2024, przyjęty [9 kwietnia 2024 r.],
Komisja Europejska przedkłada niniejszym Parlamentowi Europejskiemu i Radzie projekt budżetu korygującego nr 3 do budżetu na 2024 r.
ZMIANY W ZESTAWIENIU DOCHODÓW I WYDATKÓW WEDŁUG SEKCJI
Zmiany w ogólnym zestawieniu dochodów i w sekcji III dostępne są na stronie EUR-Lex (
https://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-pl.htm
).
UZASADNIENIE
1.Wprowadzenie
Projekt budżetu korygującego nr 3 na 2024 r. (PBK 3/2024) ma na celu niezbędne zwiększenie środków na Prokuraturę Europejską („EPPO”) w następstwie decyzji Komisji potwierdzającej udział Polski we wzmocnionej współpracy w zakresie ustanowienia Prokuratury Europejskiej, którą to decyzję przyjęto 29 lutego 2024 r., jak również w związku z przewidywanym udziałem Szwecji.
Ogółem wpływ netto PBK 3/2024 na wydatki polega na zwiększeniu środków na zobowiązania i środków na płatności o 3,6 mln EUR.
2.Prokuratura Europejska (EPPO)
Od chwili uruchomienia wzmocnionej współpracy w zakresie ustanowienia EPPO na podstawie rozporządzenia (UE) 2017/1939 uczestniczą w niej 22 państwa członkowskie. 29 lutego 2024 r. Komisja potwierdziła udział Polski we wzmocnionej współpracy w zakresie ustanowienia EPPO, w następstwie powiadomienia przez Polskę 5 stycznia 2024 r. o jej zamiarze uczestnictwa we współpracy. Przewiduje się, że w najbliższych miesiącach potwierdzone zostanie uczestnictwo Szwecji.
W związku z tym Komisja proponuje, aby w PBK 3/2024 zasilić EPPO przez przydzielenie dodatkowych dwudziestu stanowisk w planie zatrudnienia w związku z zatrudnieniem prokuratorów europejskich i niezbędnego personelu wspierającego, aby uwzględnić dodatkowe obciążenie pracą wynikające z dołączenia dwóch dodatkowych państw członkowskich, które będą uczestniczyć we wzmocnionej współpracy. Proponuje się zwiększenie budżetu EPPO o 3,6 mln EUR, aby pokryć, na pozostałą część 2024 r., wydatki związane z udziałem Polski i Szwecji, dotyczące wynagrodzeń personelu, który zostanie zatrudniony, jak również wydatki operacyjne, w tym wynagrodzenia dodatkowych delegowanych prokuratorów europejskich, którzy zostaną mianowani w Polsce i Szwecji.
EUR
|
Linia budżetowa
|
Nazwa
|
Środki na zobowiązania
|
Środki na płatności
|
Sekcja III – Komisja
|
07 10 08
|
Prokuratura Europejska (EPPO)
|
3 600 000
|
3 600 000
|
Ogółem
|
3 600 000
|
3 600 000
|
Ze względu na brak marginesu w poddziale 2b (Odporność i wartości) proponuje się uruchomienie instrumentu elastyczności na potrzeby tego zwiększenia środków.
Związane z tym zmiany w planie zatrudnienia przedstawiono w załączniku do budżetu.
3.Finansowanie
Ogółem wpływ netto PBK 3/2024 na wydatki polega na zwiększeniu środków na zobowiązania i środków na płatności o 3,6 mln EUR.
Ze względu na brak marginesów i możliwości przegrupowania w ramach poddziału 2b Komisja proponuje uruchomienie z instrumentu elastyczności środków na zobowiązania zgodnie z art. 12 rozporządzenia (UE, Euratom) 2020/2093 na kwotę 3,6 mln EUR z przeznaczeniem na poddział 2b Odporność i wartości, aby zasilić EPPO.
Szacuje się, że środki na płatności na 2024 r. związane z uruchomieniem instrumentu elastyczności w latach 2021–2024 wynoszą 1 738,0 mln EUR. Przewidywany harmonogram płatności powiązanych pozostających kwot należności za te lata przedstawiono w poniższej tabeli.
Instrument elastyczności – zestawienie płatności (w mln EUR)
|
Rok uruchomienia
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
Ogółem
|
2021
|
7,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
7,6
|
2022
|
49,8
|
36,7
|
0,0
|
0,0
|
86,5
|
2023
|
279,0
|
120,6
|
83,2
|
0,0
|
482,8
|
2024
|
1 401,6
|
107,6
|
83,7
|
46,3
|
1 639,1
|
Ogółem
|
1 738,0
|
265,0
|
166,9
|
46,3
|
2 216,1
|
4.Zestawienie według działów WRF
w EUR
|
Budżet na 2024 r. (w tym PBK 1-2/2024)
|
Projekt budżetu korygującego nr 3/2024
|
Budżet na 2024 r. (w tym PBK 1-3/2024)
|
|
|
|
|
|
|
Środki na zobowiązania
|
Środki na płatności
|
Środki na zobowiązania
|
Środki na płatności
|
Środki na zobowiązania
|
Środki na płatności
|
|
1
|
Jednolity rynek, innowacje i gospodarka cyfrowa
|
21 493 372 987
|
20 827 967 003
|
|
|
21 493 372 987
|
20 827 967 003
|
|
|
Pułap
|
21 598 000 000
|
|
|
|
21 598 000 000
|
|
|
|
Margines
|
104 627 013
|
|
|
|
104 627 013
|
|
|
2
|
Spójność, odporność i wartości
|
74 560 690 949
|
33 715 996 204
|
3 600 000
|
3 600 000
|
74 564 290 949
|
33 719 596 204
|
|
|
W tym w ramach instrumentu elastyczności
|
1 289 495 333
|
|
3 600 000
|
|
1 293 095 333
|
|
|
|
Pułap
|
73 289 000 000
|
|
|
|
73 289 000 000
|
|
|
|
Margines
|
17 804 384
|
|
|
|
17 804 384
|
|
|
2a.
|
Spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna
|
64 665 195 616
|
24 155 654 152
|
|
|
64 665 195 616
|
24 155 654 152
|
|
|
Pułap
|
64 683 000 000
|
|
|
|
64 683 000 000
|
|
|
|
Margines
|
17 804 384
|
|
|
|
17 804 384
|
|
|
2b.
|
Odporność i wartości
|
9 895 495 333
|
9 560 342 052
|
3 600 000
|
3 600 000
|
9 899 095 333
|
9 563 942 052
|
|
|
W tym w ramach instrumentu elastyczności
|
1 289 495 333
|
|
3 600 000
|
|
1 293 095 333
|
|
|
|
Pułap
|
8 606 000 000
|
|
|
|
8 606 000 000
|
|
|
|
Margines
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Zasoby naturalne i środowisko
|
57 338 630 839
|
54 151 402 941
|
|
|
57 338 630 839
|
54 151 402 941
|
|
|
Pułap
|
57 449 000 000
|
|
|
|
57 449 000 000
|
|
|
|
Margines
|
110 369 161
|
|
|
|
110 369 161
|
|
|
|
W tym: wydatki związane z rynkiem i płatności bezpośrednie
|
40 517 278 000
|
40 505 482 213
|
|
|
40 517 278 000
|
40 505 482 213
|
|
|
Podpułap EFRG
|
41 649 000 000
|
|
|
|
41 649 000 000
|
|
|
|
Różnice z zaokrągleń wyłączone z obliczania podmarginesu
|
722 000
|
|
|
|
722 000
|
|
|
|
Przesunięcia netto między EFRG i EFRROW
|
-1 046 000 000
|
|
|
|
-1 046 000 000
|
|
|
|
Saldo netto dostępne dla wydatków EFRG (podpułap skorygowany o przesunięcia pomiędzy EFRG i EFRROW)
|
40 603 000 000
|
|
|
|
40 603 000 000
|
|
|
|
Podmargines EFRG
|
85 722 000
|
|
|
|
85 722 000
|
|
|
4
|
Migracja i zarządzanie granicami
|
3 892 705 671
|
3 248 967 443
|
|
|
3 892 705 671
|
3 248 967 443
|
|
|
Pułap
|
4 020 000 000
|
|
|
|
4 020 000 000
|
|
|
|
Margines
|
127 294 329
|
|
|
|
127 294 329
|
|
|
5
|
Bezpieczeństwo i obrona
|
2 697 177 926
|
2 035 413 531
|
|
|
2 697 177 926
|
2 035 413 531
|
|
|
W tym w ramach instrumentu elastyczności
|
317 177 926
|
|
|
|
317 177 926
|
|
|
|
Pułap
|
2 380 000 000
|
|
|
|
2 380 000 000
|
|
|
|
Margines
|
|
|
|
|
|
|
|
6
|
Sąsiedztwo i świat
|
16 731 000 000
|
15 315 050 313
|
|
|
16 731 000 000
|
15 315 050 313
|
|
|
W tym w ramach instrumentu elastyczności
|
28 828 204
|
|
|
|
28 828 204
|
|
|
|
W tym w ramach jednolitego marginesu, o którym mowa w art. 11 ust. 1 lit. a)
|
371 171 796
|
|
|
|
371 171 796
|
|
|
|
Pułap
|
16 331 000 000
|
|
|
|
16 331 000 000
|
|
|
|
Margines
|
|
|
|
|
|
|
|
7
|
Europejska administracja publiczna
|
11 988 000 603
|
11 988 000 603
|
|
|
11 988 000 603
|
11 988 000 603
|
|
|
W tym w ramach jednolitego marginesu, o którym mowa w art. 11 ust. 1 lit. a)
|
215 000 603
|
|
|
|
215 000 603
|
|
|
|
Pułap
|
11 773 000 000
|
|
|
|
11 773 000 000
|
|
|
|
Margines
|
|
|
|
|
|
|
|
|
w tym: Wydatki administracyjne instytucji
|
9 175 375 841
|
9 175 375 841
|
|
|
9 175 375 841
|
9 175 375 841
|
|
|
Podpułap
|
9 006 000 000
|
|
|
|
9 006 000 000
|
|
|
|
Podmargines
|
|
|
|
|
|
|
|
Środki na działy
|
188 701 578 975
|
141 282 798 038
|
3 600 000
|
3 600 000
|
188 705 178 975
|
141 286 398 038
|
|
|
Pułap
|
186 840 000 000
|
170 543 000 000
|
|
|
186 840 000 000
|
170 543 000 000
|
|
|
W tym w ramach instrumentu elastyczności
|
1 635 501 463
|
1 734 392 297
|
3 600 000
|
3 600 000
|
1 639 101 463
|
1 737 992 297
|
|
|
W tym w ramach jednolitego marginesu, o którym mowa w art. 11 ust. 1 lit. a)
|
586 172 399
|
|
|
|
586 172 399
|
|
|
|
Margines
|
360 094 887
|
30 994 594 259
|
|
|
360 094 887
|
30 994 594 259
|
|
|
Tematyczne instrumenty szczególne
|
6 517 600 432
|
5 491 076 559
|
|
|
6 517 600 432
|
5 491 076 559
|
|
Środki ogółem
|
195 219 179 407
|
146 773 874 597
|
3 600 000
|
3 600 000
|
195 222 779 407
|
146 777 474 597
|
|