52013DC0254

PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR 4 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2013 R.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG SEKCJI Sekcja III – Komisja Sekcja IV – Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Uwzględniając:

– Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 314, w związku z Traktatem ustanawiającym Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 106a,

– rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii[1], a w szczególności jego art. 41,

– budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013 przyjęty dnia 12 grudnia 2012 r.[2],

– projekt budżetu korygującego nr 1/2013[3] przyjęty dnia 18 marca 2013 r.,

– projekt budżetu korygującego nr 2/2013[4] przyjęty dnia 27 marca 2013 r.,

– projekt budżetu korygującego nr 3/2013[5] przyjęty dnia 15 kwietnia 2013 r.,

Komisja Europejska przedkłada niniejszym władzy budżetowej projekt budżetu korygującego nr 4 do budżetu na 2013 r.

ZMIANY W ZESTAWIENIU DOCHODÓW I WYDATKÓW WEDŁUG SEKCJI

Zmiany w zestawieniu dochodów i wydatków według sekcji dostępne są na stronie internetowej EUR-Lex: (http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-pl.htm). Dla celów informacyjnych załączono wersję zmian w tym zestawieniu w języku angielskim w formie załącznika budżetowego.

SPIS TREŚCI

1.      Wprowadzenie. 5

2.      Agencja Europejskiego GNSS.. 5

3.      Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego.. 6

4.      Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. 7

5.      Zestawienie według działów ram finansowych.. 9

1.           Wprowadzenie

W projekcie budżetu korygującego („PBK”) nr 4 na rok 2013 uwzględniono:

¾ zmiany w planie zatrudnienia Agencji Europejskiego GNSS („GSA”) odzwierciedlające wniosek o 20 dodatkowych stanowisk w planie zatrudnienia (wszystkie to stanowiska AD). Odpowiedni wzrost wkładu UE na rzecz GSA wynosi 1 750 000 EUR i proponuje się jego finansowanie poprzez wewnętrzne przesunięcie środków w ramach istniejącego przydziału środków budżetowych programu GNSS;

¾ zmiany w planie zatrudnienia Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) odzwierciedlające wniosek o 2 dodatkowe stanowiska (obydwa to stanowiska AD) w planie zatrudnienia, zrównoważone poprzez uwolnienie 2 stanowisk w planie zatrudnienia Komisji. Jest to część planu rozszerzenia mandatu agencji, który wiąże się również z przeniesieniem pracowników kontraktowych (13 ekwiwalentów pełnego czasu zatrudnienia) z Komisji do EACEA. Przekłada się to na ogólny wzrost wkładu UE w bieżące koszty agencji, wynoszący 1 516 000 EUR, który ma być finansowany poprzez odpowiednie zmniejszenie środków na personel oraz wydatków na wsparcie administracyjne w Komisji;

¾ zmiany w planie zatrudnienia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej odzwierciedlające utworzenie dodatkowego stanowiska rzecznika generalnego oraz związany z tym wniosek o 7 dodatkowych stanowisk w planie zatrudnienia (4 AD i 3 AST). Proponuje się ich finansowanie z dostępnych środków w ramach sekcji budżetu dotyczącej Trybunału.

Wymienione dostosowania nie mają wpływu na budżet, bowiem proponowane zwiększenia wkładu UE na rzecz dwóch agencji są w pełni równoważone przez odpowiadające im zmniejszenia powiązanych wydatków w sekcji budżetu dotyczącej Komisji, natomiast dodatkowy personel Trybunału Sprawiedliwości ma być finansowany z dostępnych środków w ramach jego własnej sekcji.

2.           Agencja Europejskiego GNSS

Dnia 30 listopada 2011 r. Komisja przyjęła wniosek dotyczący nowego rozporządzenia w sprawie GNSS[6], proponując nową strukturę zarządzania systemami EGNOS i Galileo oraz ich finansowanie w latach 2014–2020. Struktura ta przewiduje powierzenie Agencji Europejskiego GNSS (GSA) zadań związanych z zarządzaniem programami, w tym eksploatacji obydwu systemów od dnia 1 stycznia 2014 r. By osiągnąć realne wyniki i uniknąć opóźnień lub zakłóceń w dostawie usług, GSA będzie musiała wykonać zadania przygotowawcze już w 2013 r. W związku z tym Agencja zapewni koordynację wszystkich zadań dotyczących eksploatacji systemów, takich jak obsługa, serwis i konserwacja, a także zapewni przekazywanie informacji zwrotnej na temat zmieniających się potrzeb operacyjnych oraz wymagań użytkowników z myślą o przyszłej generacji systemów.

Aby umożliwić Parlamentowi Europejskiemu i Radzie pełne informacje na temat warunków, na jakich GSA będzie wykonywać zadania powierzone jej w ramach nowego modelu zarządzania, dnia 6 lutego 2013 r. Komisja przyjęła zmienione rozporządzenie w sprawie GSA zmieniające rozporządzenie (UE) nr 912/2010[7]. Sprawozdanie finansowe dołączone do zmienionego rozporządzenia w sprawie GSA przewiduje 20 dodatkowych stanowisk dla pracowników zatrudnionych na czas określony w 2013 r., co spowoduje wzrost łącznej liczby stanowisk w planie zatrudnienia z 57 do 77. Służby Komisji dokładnie przeanalizowały szczegółowe opisy zadań i stanowisk pracy każdego z pracowników zatrudnionych na czas określony.

By zapewnić szybkie rozpoczęcie zadań przygotowawczych, GSA podjęła konieczne przygotowania natychmiast po przyjęciu wniosku dotyczącego zmienionego rozporządzenia w sprawie GSA. Formalna rekrutacja zostanie jednak zakończona dopiero po przyjęciu niniejszego projektu budżetu korygującego, zważywszy, że wymagana jest uprzednia zgoda władzy budżetowej na zmiany w planie zatrudnienia GSA, zanim agencja ta będzie mogła przystąpić do rekrutacji.

Całkowite dodatkowe koszty dla budżetu agencji w 2013 r. szacuje się na poziomie 1 750 000 EUR, zakładając, że rekrutacje rozpoczną się w połowie lipca 2013 r. Wymaga to odpowiedniego zwiększenia wkładu UE na rzecz agencji. Proponuje się udostępnienie środków na zobowiązania i płatności poprzez przeniesienie środków w drodze wewnętrznego transferu Komisji w ramach rozdziału 02 05 z programu Galileo na rzecz agencji, a konkretniej z artykułu 02 05 01 „Europejskie programy nawigacji satelitarnej (EGNOS i Galileo)” do pozycji 02 05 02 01 „Agencja Europejskiego GNSS – Wkład do tytułów 1 i 2”.

Zmieniony plan zatrudnienia znajduje się w załączniku do budżetu. Przewiduje on 20 dodatkowych stanowisk AD, z czego 3 AD 10, 3 AD 9, 6 AD 8, 7 AD 7 oraz 1 AD 6.

3.           Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego

W 2012 r. Komisja przyjęła decyzję o rozszerzeniu mandatu Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) w celu zwiększenia zakresu zadań związanych z wykonaniem programu MEDIA Mundus oraz rozszerzenia jej działań w dziedzinie edukacji szkolnej i młodzieży w ramach działu 4. wieloletnich ram finansowych, a także rozszerzenia działań prowadzonych w ramach europejskiego biura Eurydice w dziedzinie edukacji na program „Młodzież”. Przydzielenie EACEA dodatkowych zadań w zakresie zarządzania coraz większymi programami wydatkowania w latach 2007–2013 przekłada się na wyraźne korzyści ilościowe i jakościowe w efekcie poszerzenia posiadanej wiedzy fachowej agencji w odnośnych obszarach polityki, co okazuje się najbardziej efektywne kosztowo.

Pod względem jakościowym przydzielenie dodatkowych zadań EACEA jest zasadne z uwagi na jej doświadczenie w zarządzaniu programami na wysokim poziomie jakości. Pod względem ilościowym zarządzanie przez EACEA prowadzi do oszczędności kosztów w 2013 r. rzędu 574 000 EUR w porównaniu z zarządzaniem przez wewnętrzne służby Komisji. Źródłem tych oszczędności jest przede wszystkim przyrost wydajności w EACEA, który umożliwił Komisji zminimalizowanie dodatkowego wkładu na rzecz bieżących kosztów agencji. To z kolei przekłada się na zwiększenie środków operacyjnych na programy, które mają być zarządzane, w ramach ogólnej koperty finansowej każdego z takich programów.

W październiku 2012 r. rozszerzenie mandatu Agencji zostało pozytywnie zaopiniowane przez Komitet ds. Agencji Wykonawczych, a Parlament Europejski nie wniósł żadnych zastrzeżeń w terminie przyjętym w ustaleniach roboczych. Po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego i Rady Komisja przyjęła decyzję o rozszerzeniu mandatu agencji w grudniu 2012 r. (C(2012) 9474 oraz 9475).

Niniejszy projekt budżetu korygującego zawiera budżetowe aspekty rozszerzenia mandatu EACEA na 2013 r.: zwiększenie wkładu UE na rzecz agencji i jej poziomu zatrudnienia, co jest całkowicie równoważone poprzez odpowiednie obniżenie poziomów zatrudnienia oraz związanych z tym środków na personel i wydatki na wsparcie administracyjne w Komisji, o czym mowa poniżej.

Przydzielenie EACEA dodatkowych zadań w związku z rozszerzeniem jej mandatu spowoduje wzrost wkładu UE na rzecz Agencji Wykonawczej w wysokości 1 516 000 EUR, z czego 458 000 EUR zostanie przeznaczone na programy zarządzane w ramach działu 3b (pozycja 15 01 04 31 „Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego ¾ Wkład z programów w ramach działu 3b”), a 1 058 000 EUR na programy zarządzane w ramach działu 4 (pozycja 19 01 04 30 „Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego ¾ Wkład z programów z obszaru ‹‹Stosunki zewnętrzne››”). Zostanie on pokryty z istniejących środków w ramach pozycji XX 01 01 01 „Wydatki związane z personelem”, 15 01 02 01 „Personel zewnętrzny w obszarze polityki ‹‹Edukacja i kultura››”, 15 01 04 68 „MEDIA Mundus ¾ Wydatki na zarządzanie i administrację”, 15 05 55 „Młodzież w działaniu”, 19 01 04 01 „Instrument finansowania współpracy na rzecz rozwoju (DCI) — Wydatki na administrację i zarządzanie” oraz 19 01 04 02 „Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa (ENPI) — Wydatki na administrację i zarządzanie”.

Jeśli chodzi o zasoby ludzkie, konieczne jest następujące dostosowanie liczby personelu i planów zatrudnienia agencji: 15 dodatkowych ekwiwalentów pełnego czasu pracy, w tym 13 pracowników kontraktowych (obliczenia na podstawie średnich kosztów agencji) oraz 2 pracowników zatrudnionych na czas określony (2 AD 8), ponieważ przeniesienie programu „MEDIA Mundus” oraz działania agencji związane z programem „Młodzież w działaniu” wymagają zatrudnienia dwóch pracowników na czas określony w tej grupie zaszeregowania. Dodatkowe stanowiska pracy niezbędne w agencji są dokładnie zrównoważone poprzez odpowiednią redukcję personelu w Komisji. Środki dotyczące 13 pracowników kontraktowych oraz 2 stanowisk w planie zatrudnienia (2 stanowiska AST 7) są uwolnione i tym samym wykreślone z budżetu Komisji.

Szczegółowe informacje na temat wpływu rozszerzenia mandatu na środki natury administracyjnej oraz na personel Komisji i EACEA zostały przedstawione w załączniku do budżetu.

4.           Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

4.1       Wniosek Trybunału Sprawiedliwości

Zgodnie z Deklaracją nr 38 dołączoną do aktu końcowego konferencji międzyrządowej, która przyjęła traktat lizboński, w styczniu 2013 r. Trybunał Sprawiedliwości złożył wniosek o trzy dodatkowe stanowiska dla rzeczników generalnych, z czego jeden rzecznik generalny obejmie stanowisko dnia 1 lipca 2013 r., a dwóch pozostałych – dnia 7 października 2015 r. By umożliwić pierwszemu dodatkowemu rzecznikowi generalnemu objęcie stanowiska w dniu 1 lipca 2013 r. (pozostała dwójka obejmie te stanowiska w 2015 r.), Trybunał wniósł o zmianę w planie zatrudnienia związaną z utworzeniem dodatkowych stanowisk w planie zatrudnienia dla personelu w gabinecie rzecznika generalnego: siedem osób (1 AD 14, 1 AD 12, 1 AD 11, 1 AD 10, 1 AST 5, 1 AST 3 oraz 1 AST 2). Szacuje się, że związane z tym koszty dla budżetu Trybunału na 2013 r. wyniosą 910 000 EUR.

By móc poradzić sobie z coraz większym obciążeniem pracą, Trybunał wniósł o 9 dodatkowych stanowisk dla prawników (referendarzy, 1 AD 14, 3 AD 12, 3 AD 11 oraz 2 AD 10), po jednym dla każdej izby Sądu. Trybunał szacuje związane z tym dodatkowe koszty dla swojego budżetu na 2013 r. na poziomie 930 000 EUR, co oznacza, że całkowite dodatkowe koszty dla budżetu Trybunału na 2013 r. w związku z dodatkowymi stanowiskami dla rzecznika generalnego (plus gabinet) oraz prawników wyniosą 1 840 000 EUR.

4.2       Wniosek Komisji

W ramach projektu budżetu korygującego nr 4/2013 Komisja proponuje zmiany w planie zatrudnienia Trybunału polegające na uwzględnieniu personelu w gabinecie dodatkowego rzecznika generalnego (1 AD 14, 1 AD 12, 1 AD 11, 1 AD 10, 1 AST 5, 1 AST 3 oraz 1 AST 2), ale nie jest za uwzględnieniem odpowiednich dodatkowych środków w sekcji budżetu na 2013 r. dotyczącej Trybunału. Komisja ma na uwadze, że Trybunał zamierza wykorzystać istniejące środki w ramach rozdziału 14 (personel zewnętrzny) sekcji budżetu dotyczącej Trybunału na finansowanie jednego dodatkowego stanowiska dla pracownika kontraktowego (grupa funkcyjna I), co ma związek z powołaniem nowego gabinetu.

Komisja nie proponuje jednak uwzględnienia wniosku o utworzenie 9 dodatkowych stanowisk dla prawników w projekcie budżetu korygującego nr 4/2013. Komisja przypomina w związku z tym, że komisarz ds. programowania finansowego i budżetu skierował do pozostałych instytucji pismo[8] dotyczące kluczowego znaczenia politycznego, jakie ma zastosowanie podejścia Komisji w kwestii zredukowania personelu o 1 % w następstwie wniosku Komisji dotyczącego redukcji poziomu zatrudnienia we wszystkich instytucjach i organach UE o 5 % w ciągu pięciu lat. W szczególności Komisja zwraca uwagę na wątpliwości dotyczące wniosku Trybunału z marca 2011 r. w sprawie utworzenia dodatkowych dwunastu stanowisk dla sędziów Sądu w związku z rosnącym obciążeniem pracą, oraz sugeruje, by poczekać, aż władza ustawodawcza podejmie decyzje w tej sprawie.

Jeśli chodzi o środki, Komisja stwierdza, że projekt budżetu korygującego nr 2/2013 nie pozostawia żadnego marginesu w ramach pułapu płatności na 2013 r., z wyjątkiem zaspokojenia potrzeb płatniczych związanych z uruchomieniem Funduszu Solidarności Unii Europejskiej, w przypadku którego Komisja zamierza wkrótce przedstawić projekt budżetu korygującego nr 5/2013. Ponadto biorąc pod uwagę okres projektowania i wdrażania potrzebny na rekrutację dodatkowego personelu, o który wniesiono w projekcie budżetu korygującego nr 4/2013, Komisja jest zdania, że Trybunał będzie w stanie dostosować rekrutacje do środków udostępnionych obecnie w budżecie Komisji na tego rodzaju wydatki. Z tego powodu Komisja nie uwzględnia dodatkowych środków związanych z wnioskiem o stanowisko rzecznika generalnego oraz o siedem dodatkowych stanowisk. Z tego samego powodu proponuje się, by nie przewidywać w budżecie dodatkowych wkładów w dochody, jakie zostaną wniesione przez dodatkowych członków gabinetu w 2013 r., które Trybunał szacuje na poziomie 121 000 EUR.

Zmieniony plan zatrudnienia znajduje się w załączniku budżetowym.

5.           Zestawienie według działów ram finansowych

Ramy finansowe Dział/Poddział || Zmienione ramy finansowe 2013 || Budżet na 2013 r. (w tym PBK 1-3/2013) || PBK nr 4/2013 || Budżet 2013 (w tym PBK 1-4/2013)

Środki na zobowiązania || Środki na płatności || Środki na zobowiązania || Środki na płatności || Środki na zobowiązania || Środki na płatności || Środki na zobowiązania || Środki na płatności

1. TRWAŁY WZROST || || || || || || || ||

1a. Konkurencyjność na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia || 15 670 000 000 || || 16 168 150 291 || 12 886 628 095 || || || 16 168 150 291 || 12 886 628 095

Margines || || || 1 849 709 || || || || 1 849 709 ||

1b. Spójność na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia || 54 974 000 000 || || 54 958 049 037 || 56 349 544 736 || || || 54 958 049 037 || 56 349 544 736

Margines || || || 15 950 963 || || || || 15 950 963 ||

Razem || 70 644 000 000 || || 71 126 199 328 || 69 236 172 831 || || || 71 126 199 328 || 69 236 172 831

Margines[9] || || || 17 800 672 || || || || 17 800 672 ||

2. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI NATURALNYMI I ICH OCHRONA || || || || || || || ||

W tym: wydatki związane z rynkiem i płatności bezpośrednie || 48 583 000 000 || || 43 956 548 610 || 43 934 188 711 || || || 43 956 548 610 || 43 934 188 711

Razem || 61 310 000 000 || || 60 159 241 416 || 58 095 492 961 || || || 60 159 241 416 || 58 095 492 961

Margines || || || 1 150 758 584 || || || || 1 150 758 584 ||

3. OBYWATELSTWO, WOLNOŚĆ, BEZPIECZEŃSTWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ || || || || || || || ||

3a. Wolność, bezpieczeństwo i sprawiedliwość || 1 703 000 000 || || 1 440 827 200 || 1 046 033 652 || || || 1 440 827 200 || 1 046 033 652

Margines || || || 262 172 800 || || || || 262 172 800 ||

3b. Obywatelstwo || 746 000 000 || || 738 364 000 || 654 249 615 || 316 000 || 316 000 || 738 680 000 || 654 565 615

Margines || || || 7 636 000 || || || || 7 320 000 ||

Razem || 2 449 000 000 || || 2 179 191 200 || 1 700 283 267 || 316 000 || 316 000 || 2 179 507 200 || 1 700 599 267

Margines[10] || || || 269 808 800 || || || || 269 492 800 ||

4. UE JAKO PARTNER NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ || 9 595 000 000 || || 9 583 118 711 || 6 898 914 260 || || || 9 583 118 711 || 6 898 914 260

Margines[11] || || || 275 996 289 || || || || 275 996 289 ||

5. ADMINISTRACJA || 9 095 000 000 || || 8 430 690 740 || 8 430 365 740 || -316 000 || -316 000 || 8 430 374 740 || 8 430 049 740

Margines[12] || || || 750 309 260 || || || || 750 625 260 ||

6. WYRÓWNANIA || 75 000 000 || || 75 000 000 || 75 000 000 || || || 75 000 000 || 75 000 000

Margines || || || || || || || ||

OGÓŁEM || 153 168 000 000 || 144 285 000 000 || 151 553 441 395 || 144 436 229 059 || || || 151 553 441 395 || 144 436 229 059

Margines[13][14] || || || 2 464 673 605 || 14 770 941 || || || 2 464 673 605 || 14 770 941

[1]               Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

[2]               Dz.U. L 66 z 8.3.2013, s. 1.

[3]               COM(2013) 156.

[4]               COM(2013) 183.

[5]               COM(2013) 224.

[6]               COM(2011) 814.

[7]               COM(2013) 40.

[8]               Ref. Ares(2013) 14771 z 7.1.2013.

[9]               Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EFG) nie jest uwzględniany przy obliczaniu marginesu w ramach działu 1a (500 mln EUR).

[10]             Kwota Funduszu Solidarności Unii Europejskiej (FSUE) jest ujęta poza odpowiednimi działami zgodnie z porozumieniem międzyinstytucjonalnym z dnia 17 maja 2006 r. (Dz.U. C 139 z 14.6.2006).

[11]             W marginesie dla działu 4 na 2013 r. nie uwzględnia się środków związanych z rezerwą na pomoc nadzwyczajną (264,1 mln EUR).

[12]             W celu obliczenia marginesu w ramach pułapu dla działu 5 uwzględniono kwotę 86 mln EUR na składki pracownicze na system emerytalno-rentowy z przypisu (1) ram finansowych na lata 2007–2013.

[13]             W ogólnym marginesie dla zobowiązań nie uwzględnia się środków związanych z Europejskim Funduszem Dostosowania do Globalizacji (500 mln EUR), z rezerwą na pomoc nadzwyczajną (264,1 mln EUR) i ze składkami pracowniczymi na system emerytalno-rentowy (86 mln EUR).

[14]             W ogólnym marginesie dla płatności nie uwzględnia się środków związanych z rezerwą na pomoc nadzwyczajną (80 mln EUR) i ze składkami pracowniczymi na system emerytalno-rentowy (86 mln EUR).