This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32007B0281
Statement of revenue and expenditure of the European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop) for the financial year 2007
Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) za rok budżetowy 2007
Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) za rok budżetowy 2007
Dz.U. L 126 z 16.5.2007, p. 1–37
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007
- Date of document:
- 16/05/2007; Data publikacji
- Date of effect:
- 01/01/2007; Wejście w życie EXERCICE 2007
- Date of end of validity:
- 31/12/2007; Rok budżetowy 2007
- Author:
- Cedefop
- Form:
- Budżet
- Treaty:
- Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską
- Link
- Link
- Link
- Select all documents mentioning this document
- Instruments cited:
- Link
- EUROVOC descriptor:
- Subject matter:
- Directory code:
|
16.5.2007 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
L 126/1 |
Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) za rok budżetowy 2007
(2007/281/WE)
DOCHODY
|
Tytuł Rozdział |
Treść |
Rok budżetowy 2007 |
Rok budżetowy 2006 |
Rok budżetowy 2005 |
|
1 |
||||
|
SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
||||
|
1 0 |
SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
16 032 240 |
16 700 000 |
16 418 000,— |
|
|
Tytuł 1 — Razem |
16 032 240 |
16 700 000 |
16 418 000,— |
|
2 |
||||
|
INNE DOCHODY |
||||
|
2 0 |
WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 1 |
WPŁYWY Z Z NAJMU I DZIERŻAWY |
3 000 |
3 000 |
0,— |
|
2 2 |
DOCHODY I ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z USŁUGAMI ŚWIADCZONYMI ODPŁATNIE |
57 000 |
70 000 |
0,— |
|
2 3 |
ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW |
40 000 |
67 000 |
36 050,26 |
|
2 4 |
PODARUNKI I DAROWIZNY |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
2 5 |
WPŁYWY Z INWESTYCJI, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH DOCHODÓW; ZYSKI UZYSKANE Z WYMIANY WALUT |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Tytuł 2 — Razem |
100 000 |
140 000 |
36 050,26 |
|
3 |
||||
|
PŁATNOŚCI OD PAŃSTW NIENALEŻĄCYCH DO UNII EUROPEJSKIEJ |
||||
|
3 0 |
PŁATNOŚCI OD ISLANDII |
20 076 |
16 400 |
0,— |
|
3 1 |
PŁATNOŚCI OD NORWEGII |
358 022 |
309 960 |
334 880,— |
|
3 2 |
INNE PŁATNOŚCI Z KOMISJI |
p.m. |
396 700 |
200 000,— |
|
|
Tytuł 3 — Razem |
378 098 |
723 060 |
534 880,— |
|
|
RAZEM |
16 510 338 |
17 563 060 |
16 988 930,26 |
TYTUŁ 1
SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ
|
Artykuł Pozycja |
Treść |
Rok budżetowy 2007 |
Rok budżetowy 2006 |
Rok budżetowy 2005 |
||
|
ROZDZIAŁ 1 0 |
||||||
|
1 0 0 |
Subwencja Wspólnoty Europejskiej |
16 032 240 |
16 700 000 |
16 418 000,— |
||
|
|
ROZDZIAŁ 1 0 — RAZEM |
16 032 240 |
16 700 000 |
16 418 000,— |
||
|
|
Tytuł 1 — Razem |
16 032 240 |
16 700 000 |
16 418 000,— |
||
|
||||||
ROZDZIAŁ 1 0 — SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ
1 0 0 Subwencja Wspólnoty Europejskiej
|
Rok budżetowy 2007 |
Rok budżetowy 2006 |
Rok budżetowy 2005 |
|
16 032 240 |
16 700 000 |
16 418 000,— |
Uwagi
Rozporządzenie Rady (EWG) nr 337/75 z dnia 10 lutego 1975 r. ustanawiające Europejskie Centrum Rozwoju Kszatłcenia Zawodowego (Dz.U. L 39 z 13.2.1975, str. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2051/2004 (Dz.U. L 355 z 1.12.2004, str. 1).
Zgodnie z postanowieniami art. 11 ust. 4 niniejszego rozporządzenia, subwencję dla Centrum wprowadza się do ogólnego budżetu Unii Europejskiej. Wpisane dochody odpowiadają udzielonej subwencji (nagłówki budżetu 15 03 01 03 oraz 15 03 01 04 deklaracji wydatków w Sekcji III (Komisja) budżetu ogólnego).
TYTUŁ 2
INNE DOCHODY
|
Artykuł Pozycja |
Treść |
Rok budżetowy 2007 |
Rok budżetowy 2006 |
Rok budżetowy 2005 |
||||||||||||
|
ROZDZIAŁ 2 0 |
||||||||||||||||
|
2 0 0 |
Wpływy ze sprzedaży ruchomości i nieruchomości |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
|
ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
ROZDZIAŁ 2 1 |
||||||||||||||||
|
2 1 0 |
Wpływy z najmu i dzierżawy |
3 000 |
3 000 |
0,— |
||||||||||||
|
|
ROZDZIAŁ 2 1 — RAZEM |
3 000 |
3 000 |
0,— |
||||||||||||
|
ROZDZIAŁ 2 2 |
||||||||||||||||
|
2 2 0 |
Dochody i świadczenia związane z usługami świadczonymi odpłatnie |
57 000 |
70 000 |
0,— |
||||||||||||
|
|
ROZDZIAŁ 2 2 — RAZEM |
57 000 |
70 000 |
0,— |
||||||||||||
|
ROZDZIAŁ 2 3 |
||||||||||||||||
|
2 3 0 |
Zwrot różnych wydatków |
40 000 |
67 000 |
36 050,26 |
||||||||||||
|
|
ROZDZIAŁ 2 3 — RAZEM |
40 000 |
67 000 |
36 050,26 |
||||||||||||
|
ROZDZIAŁ 2 4 |
||||||||||||||||
|
2 4 0 |
Podarunki i darowizny |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
|
ROZDZIAŁ 2 4 — RAZEM |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
ROZDZIAŁ 2 5 |
||||||||||||||||
|
2 5 0 |
Wpływy z inwestycji, odsetek bankowych i innych elementów |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
2 5 1 |
Zyski uzyskane z wymiany walut |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
|
ROZDZIAŁ 2 5 — RAZEM |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
|
Tytuł 2 — Razem |
100 000 |
140 000 |
36 050,26 |
||||||||||||
|
||||||||||||||||
ROZDZIAŁ 2 0 — WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI
2 0 0 Wpływy ze sprzedaży ruchomości i nieruchomości
|
Rok budżetowy 2007 |
Rok budżetowy 2006 |
Rok budżetowy 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
ROZDZIAŁ 2 1 — WPŁYWY Z Z NAJMU I DZIERŻAWY
2 1 0 Wpływy z najmu i dzierżawy
|
Rok budżetowy 2007 |
Rok budżetowy 2006 |
Rok budżetowy 2005 |
|
3 000 |
3 000 |
0,— |
ROZDZIAŁ 2 2 — DOCHODY I ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z USŁUGAMI ŚWIADCZONYMI ODPŁATNIE
2 2 0 Dochody i świadczenia związane z usługami świadczonymi odpłatnie
|
Rok budżetowy 2007 |
Rok budżetowy 2006 |
Rok budżetowy 2005 |
|
57 000 |
70 000 |
0,— |
ROZDZIAŁ 2 3 — ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW
2 3 0 Zwrot różnych wydatków
|
Rok budżetowy 2007 |
Rok budżetowy 2006 |
Rok budżetowy 2005 |
|
40 000 |
67 000 |
36 050,26 |
Uwagi
Niniejsza kwota obejmuje zwroty (np. prywatne rozmowy telefoniczne itd.).
ROZDZIAŁ 2 4 — PODARUNKI I DAROWIZNY
2 4 0 Podarunki i darowizny
|
Rok budżetowy 2007 |
Rok budżetowy 2006 |
Rok budżetowy 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
ROZDZIAŁ 2 5 — WPŁYWY Z INWESTYCJI, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH DOCHODÓW; ZYSKI UZYSKANE Z WYMIANY WALUT
2 5 0 Wpływy z inwestycji, odsetek bankowych i innych elementów
|
Rok budżetowy 2007 |
Rok budżetowy 2006 |
Rok budżetowy 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Uwagi
Niniejsza kwota dotyczy odsetek bankowych na rachunkach Centrum.
2 5 1 Zyski uzyskane z wymiany walut
|
Rok budżetowy 2007 |
Rok budżetowy 2006 |
Rok budżetowy 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Uwagi
Rozporządzenie Rady (EWG) nr1416/76 z dnia 1 czerwca 1976 r. w sprawie przepisów finansowych mających zastosowanie do Europejskiego Centrum Rozwoju Kszatłcenia Zawodowego (Dz.U. L 164 z 24.6.1976, str. 1), ostatnio zmienione decyzją Cedefop z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie zasad finansowania mających zastosowanie wobec Europejskiego Centrum Rozwoju Kszatłcenia Zawodowego, zgodną z ramowym rozporządzeniem finansowym dla organów określonych w art. 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do ogólnego budżetu Wspólnot Europejskich.
Straty i zyski wynikające z przeprowadzenia wymiany walut w związku z transferem funduszy podlegają wyrównaniu według postanowień art. 61 ust. 5 niniejszej decyzji. W ten sposób sporządzenie zaświadczenia o dochodach na zakończenie każdego roku finansowego będzie konieczne jedynie w przypadku salda dodatniego.
TYTUŁ 3
PŁATNOŚCI OD PAŃSTW NIENALEŻĄCYCH DO UNII EUROPEJSKIEJ
|
Artykuł Pozycja |
Treść |
Rok budżetowy 2007 |
Rok budżetowy 2006 |
Rok budżetowy 2005 |
||||||
|
ROZDZIAŁ 3 0 |
||||||||||
|
3 0 0 |
Płatności od Islandii |
20 076 |
16 400 |
0,— |
||||||
|
|
ROZDZIAŁ 3 0 — RAZEM |
20 076 |
16 400 |
0,— |
||||||
|
ROZDZIAŁ 3 1 |
||||||||||
|
3 1 0 |
Płatności od Norwegii |
358 022 |
309 960 |
334 880,— |
||||||
|
|
ROZDZIAŁ 3 1 — RAZEM |
358 022 |
309 960 |
334 880,— |
||||||
|
ROZDZIAŁ 3 2 |
||||||||||
|
3 2 1 |
Umowa PHARE 2002/047-396 |
|
|
0,— |
||||||
|
3 2 2 |
Umowa PHARE 2005/099-243 |
p.m. |
250 000 |
200 000,— |
||||||
|
3 2 3 |
Umowa PHARE 2005/115-030 |
p.m. |
146 700 |
|
||||||
|
|
ROZDZIAŁ 3 2 — RAZEM |
p.m. |
396 700 |
200 000,— |
||||||
|
|
Tytuł 3 — Razem |
378 098 |
723 060 |
534 880,— |
||||||
|
|
RAZEM |
16 510 338 |
17 563 060 |
16 988 930,26 |
||||||
|
||||||||||
ROZDZIAŁ 3 0 — PŁATNOŚCI OD ISLANDII
3 0 0 Płatności od Islandii
|
Rok budżetowy 2007 |
Rok budżetowy 2006 |
Rok budżetowy 2005 |
|
20 076 |
16 400 |
0,— |
ROZDZIAŁ 3 1 — PŁATNOŚCI OD NORWEGII
3 1 0 Płatności od Norwegii
|
Rok budżetowy 2007 |
Rok budżetowy 2006 |
Rok budżetowy 2005 |
|
358 022 |
309 960 |
334 880,— |
ROZDZIAŁ 3 2 — INNE PŁATNOŚCI Z KOMISJI
3 2 1 Umowa PHARE 2002/047-396
|
Rok budżetowy 2007 |
Rok budżetowy 2006 |
Rok budżetowy 2005 |
|
|
|
0,— |
3 2 2 Umowa PHARE 2005/099-243
|
Rok budżetowy 2007 |
Rok budżetowy 2006 |
Rok budżetowy 2005 |
|
p.m. |
250 000 |
200 000,— |
3 2 3 Umowa PHARE 2005/115-030
|
Rok budżetowy 2007 |
Rok budżetowy 2006 |
Rok budżetowy 2005 |
|
p.m. |
146 700 |
|
WYDATKI
|
Tytuł Rozdział |
Treść |
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|||
|
Zobowiązanie |
Płatność |
Zobowiązanie |
Płatność |
Zobowiązanie |
Płatność |
||
|
1 |
|||||||
|
PERSONEL |
|||||||
|
1 1 |
PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY |
9 125 740 |
9 125 740 |
9 116 000 |
9 116 000 |
8 398 347,09 |
8 398 347,09 |
|
1 3 |
MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE |
116 000 |
116 000 |
110 000 |
110 000 |
110 000,— |
110 000,— |
|
1 4 |
INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA |
175 000 |
175 000 |
191 000 |
191 000 |
137 765,25 |
137 765,25 |
|
1 5 |
WYMIANY URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW |
420 000 |
420 000 |
400 000 |
400 000 |
399 220,— |
399 220,— |
|
1 7 |
WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
29 672,29 |
29 672,29 |
|
|
Tytuł 1 — Razem |
9 851 740 |
9 851 740 |
9 832 000 |
9 832 000 |
9 075 004,63 |
9 075 004,63 |
|
2 |
|||||||
|
BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
|||||||
|
2 0 |
WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE |
607 550 |
607 550 |
472 500 |
472 500 |
336 380,76 |
336 380,76 |
|
2 1 |
PRZETWARZANIE DANYCH |
310 000 |
310 000 |
408 000 |
408 000 |
428 003,99 |
428 003,99 |
|
2 2 |
RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
94 000 |
94 000 |
81 500 |
81 500 |
46 027,33 |
46 027,33 |
|
2 3 |
BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
98 950 |
98 950 |
111 000 |
111 000 |
94 961,58 |
94 961,58 |
|
2 4 |
OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA |
201 000 |
201 000 |
239 000 |
239 000 |
227 581,13 |
227 581,13 |
|
2 5 |
WYDATKI NA POSIEDZENIA FORMALNE I INNE |
18 000 |
18 000 |
18 000 |
18 000 |
25 000,— |
25 000,— |
|
|
Tytuł 2 — Razem |
1 329 500 |
1 329 500 |
1 330 000 |
1 330 000 |
1 157 954,79 |
1 157 954,79 |
|
3 |
|||||||
|
KOSZTY OPERACYJNE |
|||||||
|
3 0 |
DZIAŁANIA WIELOPOZIOMOWE |
623 000 |
797 000 |
636 600 |
963 000 |
687 999,65 |
2 526 092,71 |
|
3 1 |
UDZIAŁ PAŃSTW SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ W PROGRAMIE PRAC |
378 098 |
378 098 |
723 060 |
723 060 |
534 880,— |
534 880,— |
|
3 2 |
ROZWÓJ PRAC BADAWCZYCH |
902 000 |
859 000 |
1 233 000 |
1 145 000 |
656 496,90 |
230 402,43 |
|
3 3 |
SPRAWOZDANIA I UŁATWIENIA DOTYCZĄCE SKOORDYNOWANEGO PODEJŚCIA |
1 048 000 |
978 000 |
1 174 400 |
1 190 000 |
998 624,40 |
514 990,08 |
|
3 4 |
WYMIANY I WSPARCIE PARTNERÓW, W TYM PROGRAM WIZYT BADAWCZYCH |
975 000 |
1 287 000 |
1 420 000 |
1 320 000 |
1 311 575,86 |
805 346,21 |
|
3 5 |
INFORMACJE, KOMUNIKACJA I ROZPOWSZECHNIANIE |
1 403 000 |
1 030 000 |
1 214 000 |
1 060 000 |
1 119 179,90 |
508 631,41 |
|
|
Tytuł 3 — Razem |
5 329 098 |
5 329 098 |
6 401 060 |
6 401 060 |
5 308 756,71 |
5 120 342,84 |
|
|
RAZEM |
16 510 338 |
16 510 338 |
17 563 060 |
17 563 060 |
15 541 716,13 |
15 353 302,26 |
TYTUŁ 1
PERSONEL
|
Artykuł Pozycja |
Treść |
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
||||||||||
|
ROZDZIAŁ 1 1 |
||||||||||||||
|
1 1 0 |
||||||||||||||
|
Pracownicy zajmujący stanowiska ujęte w wykazie stanowisk |
||||||||||||||
|
1 1 0 0 |
Wynagrodzenie zasadnicze |
5 890 000 |
5 500 000 |
5 163 067,18 |
||||||||||
|
1 1 0 1 |
Dodatki rodzinne |
632 000 |
590 000 |
535 640,33 |
||||||||||
|
1 1 0 2 |
Dodatek przesiedleńczy i dodatek zagraniczny |
810 000 |
720 000 |
659 786,26 |
||||||||||
|
1 1 0 3 |
Dodatek sekretarski |
35 000 |
35 000 |
31 041,14 |
||||||||||
|
|
Artykuł 1 1 0 — Razem |
7 367 000 |
6 845 000 |
6 389 534,91 |
||||||||||
|
1 1 1 |
||||||||||||||
|
Personel pomocniczy i miejscowy |
||||||||||||||
|
1 1 1 0 |
Personel pomocniczy |
0 |
0 |
105 442,24 |
||||||||||
|
1 1 1 2 |
Personel miejscowy |
1 162 000 |
1 426 000 |
869 908,58 |
||||||||||
|
1 1 1 3 |
Praktykanci |
57 000 |
54 000 |
58 186,56 |
||||||||||
|
1 1 1 4 |
Specjalni doradcy |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||
|
|
Artykuł 1 1 1 — Razem |
1 219 000 |
1 480 000 |
1 033 537,38 |
||||||||||
|
1 1 3 |
Składki pracodawcy należne Komisji |
319 000 |
296 000 |
280 502,78 |
||||||||||
|
1 1 4 |
Inne świadczenia i dodatki |
210 000 |
210 000 |
199 396,62 |
||||||||||
|
1 1 7 |
Świadczenia agencji i inne świadczenia zewnętrzne |
208 000 |
415 000 |
451 496,83 |
||||||||||
|
1 1 8 |
Dodatki i wydatki związane z rozpoczęciem i zakończeniem stosunku pracy lub w przypadku przeniesienia |
254 000 |
220 000 |
366 879,67 |
||||||||||
|
1 1 9 |
Wskaźnik korygujący |
– 451 260 |
– 350 000 |
– 323 001,10 |
||||||||||
|
|
ROZDZIAŁ 1 1 — RAZEM |
9 125 740 |
9 116 000 |
8 398 347,09 |
||||||||||
|
ROZDZIAŁ 1 3 |
||||||||||||||
|
1 3 0 |
Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące |
116 000 |
110 000 |
110 000,— |
||||||||||
|
|
ROZDZIAŁ 1 3 — RAZEM |
116 000 |
110 000 |
110 000,— |
||||||||||
|
ROZDZIAŁ 1 4 |
||||||||||||||
|
1 4 0 |
Zapomogi losowe |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||
|
1 4 2 |
Restauracje i stołówki |
5 000 |
15 000 |
2 837,58 |
||||||||||
|
1 4 3 |
Służba medyczna |
40 000 |
37 000 |
29 976,50 |
||||||||||
|
1 4 4 |
Kursy językowe, ponowne szkolenia i dalsze szkolenia zawodowe |
115 000 |
114 000 |
78 752,24 |
||||||||||
|
1 4 9 |
Inne wydatki |
15 000 |
25 000 |
26 198,93 |
||||||||||
|
|
ROZDZIAŁ 1 4 — RAZEM |
175 000 |
191 000 |
137 765,25 |
||||||||||
|
ROZDZIAŁ 1 5 |
||||||||||||||
|
1 5 2 |
Wymiany personelu pomiędze Centrum i innymi organami |
420 000 |
400 000 |
399 220,— |
||||||||||
|
|
ROZDZIAŁ 1 5 — RAZEM |
420 000 |
400 000 |
399 220,— |
||||||||||
|
ROZDZIAŁ 1 7 |
||||||||||||||
|
1 7 0 |
Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne |
15 000 |
15 000 |
29 672,29 |
||||||||||
|
|
ROZDZIAŁ 1 7 — RAZEM |
15 000 |
15 000 |
29 672,29 |
||||||||||
|
|
Tytuł 1 — Razem |
9 851 740 |
9 832 000 |
9 075 004,63 |
||||||||||
|
||||||||||||||
ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY
1 1 0 Pracownicy zajmujący stanowiska ujęte w wykazie stanowisk
1 1 0 0 Wynagrodzenie zasadnicze
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|
5 890 000 |
5 500 000 |
5 163 067,18 |
Uwagi
Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich (art. 62 i 66).
Środki te przeznaczone są na pokrycie wypłaty wynagrodzeń zasadniczych pracownikom ujętym w tabeli zatrudnienia, obliczonych na podstawie mających zastosowanie przepisów, z uwzględnieniem ewentualnych korekt.
Środki te pokrywają również koszy godzin nadliczbowych (art. 56 i załącznik VI).
1 1 0 1 Dodatki rodzinne
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|
632 000 |
590 000 |
535 640,33 |
Uwagi
Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich (art. 62, 67 i 68).
Środki te przeznaczone są na pokrycie dodatków rodzinnych, które obejmują:
|
— |
dodatek na prowadzenie domu, |
|
— |
dodatek na utrzymanie dzieci lub innych osób na utrzymaniu, |
|
— |
dodatek na edukację. |
1 1 0 2 Dodatek przesiedleńczy i dodatek zagraniczny
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|
810 000 |
720 000 |
659 786,26 |
Uwagi
Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich (art. 62 i 69, jak również art. 4 załącznika VII).
1 1 0 3 Dodatek sekretarski
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|
35 000 |
35 000 |
31 041,14 |
Uwagi
Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich (art. 4a załącznika VII).
1 1 1 Personel pomocniczy i miejscowy
1 1 1 0 Personel pomocniczy
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|
0 |
0 |
105 442,24 |
Uwagi
Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 3 oraz tytuł III.
Środki te przeznaczone są na pokrycie wypłaty wynagrodzeń personelowi pomocniczemu oraz na pokrycie składki pracodawcy na program ubezpieczenia społecznego dla pracowników pomocniczych, z wyłączeniem kwot wypłaconych w formie wskaźnika korygującego, który widnieje w pozycji 1 1 9 0.
1 1 1 2 Personel miejscowy
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|
1 162 000 |
1 426 000 |
869 908,58 |
Uwagi
Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich:
|
— |
pracownicy kontraktowi: tytuł IV, w szczególności art. 79, |
|
— |
personel lokalny: tytuł V, w szczególności art. 120. |
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów ubezpieczeń społecznych i wynagrodzeń.
1 1 1 3 Praktykanci
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|
57 000 |
54 000 |
58 186,56 |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z praktycznym szkoleniem administracyjnym przeznaczonym dla młodych studentów. Środki obejmują świadczenia i składki na ubezpieczenie społeczne praktykantów, koszty podróży za podróże odbyte w trakcie trwania programu szkoleniowego oraz koszty podróży związane z przyjazdem na rozpoczęcie i wyjazdem na zakończenie kursu lub pobytu.
1 1 1 4 Specjalni doradcy
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Uwagi
Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 5, 82 i 83.
Środki te przeznaczone są na pokrycie wypłaty wynagrodzeń i kosztów misji doradców specjalnych oraz na pokrycie składki pracodawcy na ich ubezpieczenie wypadkowe.
Do kategorii doradców specjalnych należą przede wszystkim: lekarze, radcy prawni, konsultanci ds. technicznych itd.
1 1 3 Składki pracodawcy należne Komisji
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|
319 000 |
296 000 |
280 502,78 |
Uwagi
Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich.
Środki te przeznaczone są na pokrycie:
|
— |
ubezpieczenia zdrowotnego (art. 72), |
|
— |
ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych (art. 73), |
|
— |
ubezpieczenia od bezrobocia [rozporządzenie Rady (EWWiS, EWG, Euratom) nr 2799/85 z dnia 27 września 1985 r. zmieniające regulamin pracowniczy urzędników i warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 265 z 8.10.1985, str. 1)], |
|
— |
ustanowienia lub zachowania praw emerytalnych (art. 42). |
1 1 4 Inne świadczenia i dodatki
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|
210 000 |
210 000 |
199 396,62 |
Uwagi
Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich (art. 70, 74 i 75 oraz art. 8 załącznika VII).
Środki te przeznaczone są na pokrycie:
|
— |
dodatku z tytułu narodzin dziecka, |
|
— |
zasiłku pogrzebowego w przypadku zgonu urzędnika, |
|
— |
kosztów podróży z tytułu urlopu rocznego. |
1 1 7 Świadczenia agencji i inne świadczenia zewnętrzne
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|
208 000 |
415 000 |
451 496,83 |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie: zatrudnienia pracowników agencji oraz innych pracowników zewnętrznych.
1 1 8 Dodatki i wydatki związane z rozpoczęciem i zakończeniem stosunku pracy lub w przypadku przeniesienia
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|
254 000 |
220 000 |
366 879,67 |
Uwagi
Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich.
Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z:
|
— |
wydatkami związanymi z zatrudnieniem personelu (art. 27 do 31 i 33 oraz załącznik III), |
|
— |
kosztami podróży związanymi z rozpoczęciem i zakończeniem stosunku pracy, obejmującymi członków rodziny (art. 20 i 71 oraz art. 7 załącznika VII), |
|
— |
zasiłkiem osiedleńczym, zwrotem z tytułu przesiedlenia oraz dodatkiem z tytułu przeniesienia (art. 5 i 6 załącznika VII), |
|
— |
zwrotem kosztów przeprowadzki (art. 20 i 71 oraz art. 9 załącznika VII), |
|
— |
tymczasowymi dietami dziennymi (art. 20 i 71 oraz art. 10 załącznika VII). |
1 1 9 Wskaźnik korygujący
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|
– 451 260 |
– 350 000 |
– 323 001,10 |
Uwagi
Artykuł ten przeznaczony jest na pokrycie wypłaty wskaźników korygujących zgodnie z decyzjami przyjętymi przez Radę.
ROZDZIAŁ 1 3 — MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE
1 3 0 Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|
116 000 |
110 000 |
110 000,— |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów misji poniesionych przez pracowników Centrum przydzielonych do działów administracyjnych.
ROZDZIAŁ 1 4 — INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA
1 4 0 Zapomogi losowe
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
1 4 2 Restauracje i stołówki
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|
5 000 |
15 000 |
2 837,58 |
1 4 3 Służba medyczna
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|
40 000 |
37 000 |
29 976,50 |
Uwagi
Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 59 oraz art. 8 załącznika II.
1 4 4 Kursy językowe, ponowne szkolenia i dalsze szkolenia zawodowe
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|
115 000 |
114 000 |
78 752,24 |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie udziału finansowego Centrum w kosztach dalszego szkolenia członków personelu.
1 4 9 Inne wydatki
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|
15 000 |
25 000 |
26 198,93 |
ROZDZIAŁ 1 5 — WYMIANY URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW
1 5 2 Wymiany personelu pomiędze Centrum i innymi organami
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|
420 000 |
400 000 |
399 220,— |
Uwagi
Zasady przyjęte przez Komisję mają zastosowanie wobec zasad Cedefopu przez analogię.
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z krajowymi urzędnikami i innymi ekspertami oddelegowanymi do Centrum.
ROZDZIAŁ 1 7 — WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE
1 7 0 Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|
15 000 |
15 000 |
29 672,29 |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków reprezentacyjnych.
TYTUŁ 2
BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE
|
Artykuł Pozycja |
Treść |
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
||||||||||||
|
ROZDZIAŁ 2 0 |
||||||||||||||||
|
2 0 0 |
Czynsz |
11 550 |
30 500 |
29 421,06 |
||||||||||||
|
2 0 1 |
Ubezpieczenie |
12 000 |
12 000 |
7 500,— |
||||||||||||
|
2 0 2 |
Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie |
112 000 |
102 000 |
94 000,— |
||||||||||||
|
2 0 3 |
Sprzątanie i konserwacja |
330 000 |
174 000 |
125 944,14 |
||||||||||||
|
2 0 4 |
Zagospodarowanie pomieszczeń |
20 000 |
30 000 |
0,— |
||||||||||||
|
2 0 5 |
Ochrona i nadzór budynków |
102 000 |
84 000 |
72 015,56 |
||||||||||||
|
2 0 7 |
Budowanie obiektów |
p.m. |
30 000 |
0,— |
||||||||||||
|
2 0 9 |
Inne wydatki |
20 000 |
10 000 |
7 500,— |
||||||||||||
|
|
ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM |
607 550 |
472 500 |
336 380,76 |
||||||||||||
|
ROZDZIAŁ 2 1 |
||||||||||||||||
|
2 1 0 |
||||||||||||||||
|
Wyposażenie, koszty związane z wyposażeniem i przetwarzaniem danych |
||||||||||||||||
|
2 1 0 0 |
Sprzęt informatyczny |
79 000 |
153 000 |
120 385,35 |
||||||||||||
|
2 1 0 1 |
Tworzenie oprogramowania |
109 000 |
85 000 |
32 024,14 |
||||||||||||
|
2 1 0 2 |
Inne usługi zewnętrzne |
122 000 |
170 000 |
275 594,50 |
||||||||||||
|
|
Artykuł 2 1 0 — Razem |
310 000 |
408 000 |
428 003,99 |
||||||||||||
|
|
ROZDZIAŁ 2 1 — RAZEM |
310 000 |
408 000 |
428 003,99 |
||||||||||||
|
ROZDZIAŁ 2 2 |
||||||||||||||||
|
2 2 0 |
||||||||||||||||
|
Wyposażenie i instalacje techniczne |
||||||||||||||||
|
2 2 0 0 |
Zakup sprzętu i instalacji technicznych |
5 000 |
26 000 |
7 500,61 |
||||||||||||
|
2 2 0 2 |
Wynajem, konserwacja i naprawa sprzętu i instalacji technicznych |
53 000 |
25 000 |
23 908,41 |
||||||||||||
|
|
Artykuł 2 2 0 — Razem |
58 000 |
51 000 |
31 409,02 |
||||||||||||
|
2 2 1 |
||||||||||||||||
|
Meble |
||||||||||||||||
|
2 2 1 0 |
Zakup mebli |
25 000 |
20 000 |
2 784,31 |
||||||||||||
|
2 2 1 2 |
Wynajem, konserwacja i naprawa mebli |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
|
Artykuł 2 2 1 — Razem |
25 000 |
20 000 |
2 784,31 |
||||||||||||
|
2 2 3 |
||||||||||||||||
|
Środki transportowe |
||||||||||||||||
|
2 2 3 0 |
Zakup środków transportowych |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
2 2 3 2 |
Wynajem, konserwacja, eksploatacja i naprawa sprzętu transportowego |
10 500 |
10 000 |
11 000,— |
||||||||||||
|
|
Artykuł 2 2 3 — Razem |
10 500 |
10 000 |
11 000,— |
||||||||||||
|
2 2 5 |
Wydatki na dokumentację i bibliotekę |
500 |
500 |
834,— |
||||||||||||
|
|
ROZDZIAŁ 2 2 — RAZEM |
94 000 |
81 500 |
46 027,33 |
||||||||||||
|
ROZDZIAŁ 2 3 |
||||||||||||||||
|
2 3 0 |
Artykuły papiernicze i biurowe |
28 950 |
50 000 |
44 186,90 |
||||||||||||
|
2 3 2 |
Opłaty finansowe |
5 000 |
5 000 |
4 000,— |
||||||||||||
|
2 3 3 |
Wydatki prawne |
32 000 |
20 000 |
11 140,— |
||||||||||||
|
2 3 4 |
Odszkodowania |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
2 3 5 |
Inne wydatki administracyjne |
7 000 |
10 000 |
9 149,97 |
||||||||||||
|
2 3 9 |
Publikacje |
26 000 |
26 000 |
26 484,71 |
||||||||||||
|
|
ROZDZIAŁ 2 3 — RAZEM |
98 950 |
111 000 |
94 961,58 |
||||||||||||
|
ROZDZIAŁ 2 4 |
||||||||||||||||
|
2 4 0 |
Opłaty pocztowe i koszty doręczeń |
80 000 |
93 000 |
111 000,— |
||||||||||||
|
2 4 1 |
||||||||||||||||
|
Telekomunikacja |
||||||||||||||||
|
2 4 1 0 |
Abonamenty i opłaty |
98 000 |
90 000 |
70 000,— |
||||||||||||
|
2 4 1 1 |
Zakup i instalacja sprzętu i wyposażenia telekomunikacyjnego |
23 000 |
56 000 |
46 581,13 |
||||||||||||
|
|
Artykuł 2 4 1 — Razem |
121 000 |
146 000 |
116 581,13 |
||||||||||||
|
|
ROZDZIAŁ 2 4 — RAZEM |
201 000 |
239 000 |
227 581,13 |
||||||||||||
|
ROZDZIAŁ 2 5 |
||||||||||||||||
|
2 5 0 |
Spotkania formalne i nieformalne |
18 000 |
18 000 |
25 000,— |
||||||||||||
|
|
ROZDZIAŁ 2 5 — RAZEM |
18 000 |
18 000 |
25 000,— |
||||||||||||
|
|
Tytuł 2 — Razem |
1 329 500 |
1 330 000 |
1 157 954,79 |
||||||||||||
|
||||||||||||||||
ROZDZIAŁ 2 0 — WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE
2 0 0 Czynsz
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|
11 550 |
30 500 |
29 421,06 |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków czynszowych wiążących się z zajmowanymi budynkami lub częściami budynków.
2 0 1 Ubezpieczenie
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|
12 000 |
12 000 |
7 500,— |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów umów ubezpieczeniowych dotyczących zajmowanych budynków lub części budynków.
2 0 2 Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|
112 000 |
102 000 |
94 000,— |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie zużycia bieżącego.
2 0 3 Sprzątanie i konserwacja
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|
330 000 |
174 000 |
125 944,14 |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów sprzątania i utrzymania pomieszczeń używanych przez Centrum (pokoi, wind, systemu grzewczego, klimatyzacji, elektryczności i wody).
2 0 4 Zagospodarowanie pomieszczeń
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|
20 000 |
30 000 |
0,— |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zagospodarowania pomieszczeń i zmian ustawienia ścianek działowych w budynku.
2 0 5 Ochrona i nadzór budynków
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|
102 000 |
84 000 |
72 015,56 |
2 0 7 Budowanie obiektów
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|
p.m. |
30 000 |
0,— |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wybudowania obiektów.
2 0 9 Inne wydatki
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|
20 000 |
10 000 |
7 500,— |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie innych wydatków bieżących na budynki, których nie wyszczególniono gdzie indziej, w szczególności podatków i opłat drogowych, opłat związanych z oczyszczaniem kanałów, wywożeniem śmieci, czyszczeniem kominów itd.
ROZDZIAŁ 2 1 — PRZETWARZANIE DANYCH
2 1 0 Wyposażenie, koszty związane z wyposażeniem i przetwarzaniem danych
2 1 0 0 Sprzęt informatyczny
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|
79 000 |
153 000 |
120 385,35 |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie zakupu/wynajmu komputerów i urządzeń peryferyjnych. Środki te pokrywają również koszty serwisu, obsługi, naprawy, nośników danych, dokumentacji, innych materiałów itd.
2 1 0 1 Tworzenie oprogramowania
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|
109 000 |
85 000 |
32 024,14 |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów usług informatycznych i firm konsultingowych, w szczególności:
|
— |
konserwacji istniejących aplikacji, |
|
— |
wprowadzenia nowych aplikacji i rozbudowy istniejących aplikacji (badanie wykonalności, analizy, programowanie, wdrożenie itd.), |
|
— |
zakupu, wynajmu i konserwacji pakietów programowych i oprogramowania itd. |
2 1 0 2 Inne usługi zewnętrzne
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|
122 000 |
170 000 |
275 594,50 |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z personelem informatycznym (operatorzy, analitycy komputerowi, inżynierowie systemów, pracownicy przetwarzający dane itd.).
ROZDZIAŁ 2 2 — RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE
2 2 0 Wyposażenie i instalacje techniczne
2 2 0 0 Zakup sprzętu i instalacji technicznych
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|
5 000 |
26 000 |
7 500,61 |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków na:
|
— |
sprzęt audiowizualny, powielający, archiwizujący, biblioteki i sprzętu do tłumaczeń ustnych, jak np. kabiny, hełmofony i tablice rozdzielcze do instalacji do tłumaczeń symultanicznych, |
|
— |
różnorodne narzędzia do utworzenia warsztatów konserwacyjnych, |
|
— |
drobny sprzęt stanowiący wyposażenie biur, taki jak maszyny do pisania, kalkulatory, edytory tekstu, minikomputery itd. |
2 2 0 2 Wynajem, konserwacja i naprawa sprzętu i instalacji technicznych
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|
53 000 |
25 000 |
23 908,41 |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wynajmu, konserwacji i naprawy sprzętu i instalacji wyszczególnionych w pozycji 2 2 0 0.
2 2 1 Meble
2 2 1 0 Zakup mebli
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|
25 000 |
20 000 |
2 784,31 |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie zakupu mebli.
2 2 1 2 Wynajem, konserwacja i naprawa mebli
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie wynajmu, naprawy i konserwacji sprzętu meblowego.
2 2 3 Środki transportowe
2 2 3 0 Zakup środków transportowych
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie zakupu sprzętu ruchomego.
2 2 3 2 Wynajem, konserwacja, eksploatacja i naprawa sprzętu transportowego
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|
10 500 |
10 000 |
11 000,— |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wynajmu, obsługi i konserwacji sprzętu ruchomego.
2 2 5 Wydatki na dokumentację i bibliotekę
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|
500 |
500 |
834,— |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie, w szczególności:
|
— |
zakupu książek, dokumentów i innych publikacji nieperiodycznych oraz aktualizację istniejących zasobów niezbędnych dla działów Centrum, |
|
— |
specjalnego sprzętu bibliotecznego (karty do indeksowania, półki, sprzęt do katalogowania itd.), |
|
— |
kosztów bindowania i innych wydatków niezbędnych do przechowywania książek i periodyków. |
ROZDZIAŁ 2 3 — BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE
2 3 0 Artykuły papiernicze i biurowe
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|
28 950 |
50 000 |
44 186,90 |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów kserokopii, artykułów do sprzętu do powielania, artykułów papierniczych i biurowych.
2 3 2 Opłaty finansowe
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|
5 000 |
5 000 |
4 000,— |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie opłat bankowych i różnic wynikających z wymiany walut.
2 3 3 Wydatki prawne
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|
32 000 |
20 000 |
11 140,— |
2 3 4 Odszkodowania
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
2 3 5 Inne wydatki administracyjne
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|
7 000 |
10 000 |
9 149,97 |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie różnorodnych wydatków administracyjnych, w szczególności:
|
— |
różnego rodzaju ubezpieczeń, |
|
— |
uniformów i ubrań roboczych, |
|
— |
przeprowadzek działów, |
|
— |
wydatków drobnych nieokreślonych gdzie indziej. |
2 3 9 Publikacje
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|
26 000 |
26 000 |
26 484,71 |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z publikowaniem, które nie zostały określone w rozdziale 3, w szczególności wydatków na publikację deklaracji dochodów i wydatków Centrum w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, zgodnie z art. 7 ust. 5 decyzji z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do Centrum.
ROZDZIAŁ 2 4 — OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA
2 4 0 Opłaty pocztowe i koszty doręczeń
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|
80 000 |
93 000 |
111 000,— |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów opłat pocztowych, obsługi dostarczania przesyłek pocztowych i wysyłki paczek pocztowych.
2 4 1 Telekomunikacja
2 4 1 0 Abonamenty i opłaty
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|
98 000 |
90 000 |
70 000,— |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie stałych kosztów abonamentów, wydatków na komunikację, opłat konserwacyjnych oraz napraw i konserwacji sprzętu.
2 4 1 1 Zakup i instalacja sprzętu i wyposażenia telekomunikacyjnego
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|
23 000 |
56 000 |
46 581,13 |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków na sprzęt telekomunikacyjny, w tym okablowanie, zakup, wynajem, instalację, konserwację, dokumentację itd.
ROZDZIAŁ 2 5 — WYDATKI NA POSIEDZENIA FORMALNE I INNE
2 5 0 Spotkania formalne i nieformalne
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|
18 000 |
18 000 |
25 000,— |
TYTUŁ 3
KOSZTY OPERACYJNE
|
Artykuł Pozycja |
Treść |
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|||||||||||||||
|
Zobowiązanie |
Płatność |
Zobowiązanie |
Płatność |
Zobowiązanie |
Płatność |
||||||||||||||
|
ROZDZIAŁ 3 0 |
|||||||||||||||||||
|
3 0 0 |
|||||||||||||||||||
|
Sporządzenie dokumentacji operacyjnej, konserwacja baz danych |
|||||||||||||||||||
|
3 0 0 0 |
Sporządzenie dokumentacji operacyjnej, konserwacja baz danych |
80 000 |
100 000 |
80 000 |
80 000 |
105 000,— |
320 528,09 |
||||||||||||
|
3 0 0 1 |
Komputeryzacja (2004) |
— |
— |
— |
5 000 |
0,— |
13 141,50 |
||||||||||||
|
|
Artykuł 3 0 0 — Razem |
80 000 |
100 000 |
80 000 |
85 000 |
105 000,— |
333 669,59 |
||||||||||||
|
3 0 1 |
Rozpowszechnianie informacji (2004) |
— |
20 000 |
— |
136 000 |
0,— |
309 380,96 |
||||||||||||
|
3 0 2 |
|||||||||||||||||||
|
Projekty dotyczące rozwoju i koordynacji prac badawczych (2004) |
|||||||||||||||||||
|
3 0 2 0 |
Wydatki na sieć i posiedzenia |
— |
— |
— |
— |
0,— |
89 937,01 |
||||||||||||
|
3 0 2 1 |
Wydatki na tłumaczenia ustne |
— |
— |
— |
— |
0,— |
113 256,— |
||||||||||||
|
|
Artykuł 3 0 2 — Razem |
— |
— |
— |
— |
0,— |
203 193,01 |
||||||||||||
|
3 0 3 |
Badania i projekty pilotujące (2004) |
— |
62 000 |
— |
112 000 |
0,— |
734 527,50 |
||||||||||||
|
3 0 4 |
Wydatki na tłumaczenia |
433 000 |
500 000 |
446 600 |
500 000 |
482 999,65 |
521 951,40 |
||||||||||||
|
3 0 5 |
Posiedzenia Zarządu |
110 000 |
115 000 |
110 000 |
115 000 |
100 000,— |
80 997,24 |
||||||||||||
|
3 0 6 |
Wizyty badawcze — Program Wspólnotowy dla osób odpowiedzialnych za szkolenia zawodowe (patrz: artykuł 3 4 5) |
— |
— |
— |
15 000 |
0,— |
342 373,01 |
||||||||||||
|
|
ROZDZIAŁ 3 0 — RAZEM |
623 000 |
797 000 |
636 600 |
963 000 |
687 999,65 |
2 526 092,71 |
||||||||||||
|
ROZDZIAŁ 3 1 |
|||||||||||||||||||
|
3 1 0 |
Udział państw spoza Unii Europejskiej w programie prac |
378 098 |
378 098 |
326 360 |
326 360 |
334 880,— |
334 880,— |
||||||||||||
|
3 1 2 |
|||||||||||||||||||
|
Działania określone |
|||||||||||||||||||
|
3 1 2 1 |
Umowa PHARE 2002/047-396 |
|
|
|
|
0,— |
0,— |
||||||||||||
|
3 1 2 2 |
Umowa PHARE 2005/099-243 |
0 |
0 |
250 000 |
250 000 |
200 000,— |
200 000,— |
||||||||||||
|
3 1 2 3 |
Umowa PHARE 2005/115-030 |
p.m. |
p.m. |
146 700 |
146 700 |
|
|
||||||||||||
|
|
Artykuł 3 1 2 — Razem |
0 |
0 |
396 700 |
396 700 |
200 000,— |
200 000,— |
||||||||||||
|
|
ROZDZIAŁ 3 1 — RAZEM |
378 098 |
378 098 |
723 060 |
723 060 |
534 880,— |
534 880,— |
||||||||||||
|
ROZDZIAŁ 3 2 |
|||||||||||||||||||
|
3 2 0 |
Misje, posiedzenia, tłumaczenia ustne |
375 000 |
280 000 |
370 000 |
250 000 |
272 931,34 |
171 163,82 |
||||||||||||
|
3 2 1 |
Publikacje |
290 000 |
150 000 |
165 000 |
180 000 |
67 916,20 |
10 419,05 |
||||||||||||
|
3 2 2 |
Współpraca wzmocniona z partnerami |
25 000 |
17 000 |
87 000 |
40 000 |
0,— |
0,— |
||||||||||||
|
3 2 3 |
Wsparcie techniczne |
12 000 |
12 000 |
10 000 |
15 000 |
10 107,50 |
0,— |
||||||||||||
|
3 2 4 |
Badania i projekty pilotujące |
200 000 |
400 000 |
601 000 |
660 000 |
305 541,86 |
48 819,56 |
||||||||||||
|
|
ROZDZIAŁ 3 2 — RAZEM |
902 000 |
859 000 |
1 233 000 |
1 145 000 |
656 496,90 |
230 402,43 |
||||||||||||
|
ROZDZIAŁ 3 3 |
|||||||||||||||||||
|
3 3 0 |
Misje, posiedzenia, tłumaczenia ustne |
480 000 |
380 000 |
447 000 |
380 000 |
335 000,— |
239 855,46 |
||||||||||||
|
3 3 1 |
Publikacje |
85 000 |
80 000 |
79 000 |
130 000 |
102 335,90 |
28 000,87 |
||||||||||||
|
3 3 2 |
Ściślejsza współpraca z partnerami |
18 000 |
18 000 |
18 000 |
50 000 |
67 100,— |
59 100,— |
||||||||||||
|
3 3 3 |
Wsparcie techniczne |
85 000 |
220 000 |
156 000 |
130 000 |
39 900,— |
20 350,— |
||||||||||||
|
3 3 4 |
Badania i projekty pilotujące |
380 000 |
280 000 |
474 400 |
500 000 |
454 288,50 |
167 683,75 |
||||||||||||
|
|
ROZDZIAŁ 3 3 — RAZEM |
1 048 000 |
978 000 |
1 174 400 |
1 190 000 |
998 624,40 |
514 990,08 |
||||||||||||
|
ROZDZIAŁ 3 4 |
|||||||||||||||||||
|
3 4 0 |
Misje, posiedzenia, tłumaczenia ustne |
80 000 |
70 000 |
67 000 |
55 000 |
34 252,— |
13 020,85 |
||||||||||||
|
3 4 1 |
Publikacje |
35 000 |
7 000 |
40 000 |
20 000 |
0,— |
0,— |
||||||||||||
|
3 4 2 |
Ściślejsza współpraca z partnerami |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
||||||||||||
|
3 4 3 |
Wsparcie techniczne |
p.m. |
p.m. |
14 000 |
10 000 |
2 355,— |
2 355,— |
||||||||||||
|
3 4 4 |
Badania i projekty pilotujące |
p.m. |
210 000 |
54 000 |
35 000 |
0,— |
0,— |
||||||||||||
|
3 4 5 |
Wspólnotowy program wizyt badawczych |
860 000 |
1 000 000 |
1 245 000 |
1 200 000 |
1 274 968,86 |
789 970,36 |
||||||||||||
|
|
ROZDZIAŁ 3 4 — RAZEM |
975 000 |
1 287 000 |
1 420 000 |
1 320 000 |
1 311 575,86 |
805 346,21 |
||||||||||||
|
ROZDZIAŁ 3 5 |
|||||||||||||||||||
|
3 5 0 |
Misje, posiedzenia, tłumaczenia ustne |
210 000 |
150 000 |
210 000 |
200 000 |
212 000,— |
172 383,44 |
||||||||||||
|
3 5 1 |
Publikacje, działania promocyjne i promocja organizacji |
269 000 |
300 000 |
269 000 |
280 000 |
270 418,98 |
187 257,63 |
||||||||||||
|
3 5 2 |
Ściślejsza współpraca z partnerami |
773 000 |
500 000 |
584 000 |
500 000 |
587 931,03 |
113 819,03 |
||||||||||||
|
3 5 3 |
Wsparcie techniczne |
111 000 |
60 000 |
111 000 |
60 000 |
41 844,77 |
28 186,19 |
||||||||||||
|
3 5 4 |
Badania i projekty pilotujące |
40 000 |
20 000 |
40 000 |
20 000 |
6 985,12 |
6 985,12 |
||||||||||||
|
|
ROZDZIAŁ 3 5 — RAZEM |
1 403 000 |
1 030 000 |
1 214 000 |
1 060 000 |
1 119 179,90 |
508 631,41 |
||||||||||||
|
|
Tytuł 3 — Razem |
5 329 098 |
5 329 098 |
6 401 060 |
6 401 060 |
5 308 756,71 |
5 120 342,84 |
||||||||||||
|
|
RAZEM |
16 510 338 |
16 510 338 |
17 563 060 |
17 563 060 |
15 541 716,13 |
15 353 302,26 |
||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
ROZDZIAŁ 3 0 — DZIAŁANIA WIELOPOZIOMOWE
3 0 0 Sporządzenie dokumentacji operacyjnej, konserwacja baz danych
3 0 0 0 Sporządzenie dokumentacji operacyjnej, konserwacja baz danych
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|||
|
Zobowiązanie |
Płatność |
Zobowiązanie |
Płatność |
Zobowiązanie |
Płatność |
|
80 000 |
100 000 |
80 000 |
80 000 |
105 000,— |
320 528,09 |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z opracowaniem systemu informacyjnego i dokumentującego, stanowiącego integralną część misji Centrum według postanowień rozporządzenia ustanawiającego (rozporządzenie Rady (EWG) nr 337/75 ustanawiające Europejskiego Centrum Rozwoju Kszatłcenia Zawodowego, art. 2 ust. 2: „Priorytetowymi zadaniami Centrum są […] przygotowanie wyboru dokumentów związanych w szczególności z bieżącą sytuacją, kierunkami rozwoju oraz badaniami w stosownych dziedzinach, jak również w kwestiach organizacji szkolenia zawodowego”, umowami o współpracy z instytucjami specjalistycznymi, zakupem publikacji i prenumerat dzienników i gazet oraz kosztami poniesionymi w trakcie eksploatacji baz danych. Środki te przeznaczone są również na pokrycie kosztów utrzymania oprogramowania dokumentacyjnego.
3 0 0 1 Komputeryzacja (2004)
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|||
|
Zobowiązanie |
Płatność |
Zobowiązanie |
Płatność |
Zobowiązanie |
Płatność |
|
— |
— |
— |
5 000 |
0,— |
13 141,50 |
3 0 1 Rozpowszechnianie informacji (2004)
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|||
|
Zobowiązanie |
Płatność |
Zobowiązanie |
Płatność |
Zobowiązanie |
Płatność |
|
— |
20 000 |
— |
136 000 |
0,— |
309 380,96 |
3 0 2 Projekty dotyczące rozwoju i koordynacji prac badawczych (2004)
3 0 2 0 Wydatki na sieć i posiedzenia
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|||
|
Zobowiązanie |
Płatność |
Zobowiązanie |
Płatność |
Zobowiązanie |
Płatność |
|
— |
— |
— |
— |
0,— |
89 937,01 |
3 0 2 1 Wydatki na tłumaczenia ustne
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|||
|
Zobowiązanie |
Płatność |
Zobowiązanie |
Płatność |
Zobowiązanie |
Płatność |
|
— |
— |
— |
— |
0,— |
113 256,— |
3 0 3 Badania i projekty pilotujące (2004)
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|||
|
Zobowiązanie |
Płatność |
Zobowiązanie |
Płatność |
Zobowiązanie |
Płatność |
|
— |
62 000 |
— |
112 000 |
0,— |
734 527,50 |
3 0 4 Wydatki na tłumaczenia
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|||
|
Zobowiązanie |
Płatność |
Zobowiązanie |
Płatność |
Zobowiązanie |
Płatność |
|
433 000 |
500 000 |
446 600 |
500 000 |
482 999,65 |
521 951,40 |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów tłumaczeń związanych z wdrażaniem programu prac Centrum, w tym koszty maszynopisania przez tłumaczy zewnętrznych.
3 0 5 Posiedzenia Zarządu
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|||
|
Zobowiązanie |
Płatność |
Zobowiązanie |
Płatność |
Zobowiązanie |
Płatność |
|
110 000 |
115 000 |
110 000 |
115 000 |
100 000,— |
80 997,24 |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków operacyjnych Zarządu i Biura (również pracowników Cedefopu), w tym kosztów podróży i pobytu, wynajmu sal posiedzeń i wydatków na tłumaczenia ustne.
3 0 6 Wizyty badawcze — Program Wspólnotowy dla osób odpowiedzialnych za szkolenia zawodowe (patrz: artykuł 3 4 5)
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|||
|
Zobowiązanie |
Płatność |
Zobowiązanie |
Płatność |
Zobowiązanie |
Płatność |
|
— |
— |
— |
15 000 |
0,— |
342 373,01 |
ROZDZIAŁ 3 1 — UDZIAŁ PAŃSTW SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ W PROGRAMIE PRAC
3 1 0 Udział państw spoza Unii Europejskiej w programie prac
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|
378 098 |
326 360 |
334 880,— |
3 1 2 Działania określone
3 1 2 1 Umowa PHARE 2002/047-396
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|
|
|
0,— |
3 1 2 2 Umowa PHARE 2005/099-243
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|
0 |
250 000 |
200 000,— |
3 1 2 3 Umowa PHARE 2005/115-030
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|
p.m. |
146 700 |
|
ROZDZIAŁ 3 2 — ROZWÓJ PRAC BADAWCZYCH
3 2 0 Misje, posiedzenia, tłumaczenia ustne
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|||
|
Zobowiązanie |
Płatność |
Zobowiązanie |
Płatność |
Zobowiązanie |
Płatność |
|
375 000 |
280 000 |
370 000 |
250 000 |
272 931,34 |
171 163,82 |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów organizacji spotkań, w tym drukowania, tłumaczeń ustnych, kosztów podróży i pobytu pracowników zewnętrznych i wewnętrznych oraz wyżywienia.
Środki te również pokrywają koszty związane z telekonferencjami.
3 2 1 Publikacje
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|||
|
Zobowiązanie |
Płatność |
Zobowiązanie |
Płatność |
Zobowiązanie |
Płatność |
|
290 000 |
150 000 |
165 000 |
180 000 |
67 916,20 |
10 419,05 |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów opracowania, publikacji (w formie drukowanej i elektronicznej) oraz dystrybucji zadań ujętych w tym rozdziale, w szczególności Europejskiego Dziennika Szkolenia Zawodowego, sprawozdania z badań, publikacji związanych z projektem Agoras, w tym koszt papieru, maszynopisania, drukowania, dystrybucji i innych usług zlecanych na zewnątrz.
Środki te przeznaczone są również na pokrycie kosztów wszystkich działań promocyjnych (broszur, wydań prasowych, prezentacji, targów handlowych td.).
3 2 2 Współpraca wzmocniona z partnerami
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|||
|
Zobowiązanie |
Płatność |
Zobowiązanie |
Płatność |
Zobowiązanie |
Płatność |
|
25 000 |
17 000 |
87 000 |
40 000 |
0,— |
0,— |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie wszystkich działań odnoszących się do gromadzenia i rozpowszechniania informacji (poza publikacjami) poprzez sieci instytucji specjalizujących się w edukacji i szkoleniach zawodowych w Europie, z instytucjami międzynarodowymi i z partnerami o podobnym zakresie działania co Cedefop, działającymi na terytorium swoich krajów.
3 2 3 Wsparcie techniczne
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|||
|
Zobowiązanie |
Płatność |
Zobowiązanie |
Płatność |
Zobowiązanie |
Płatność |
|
12 000 |
12 000 |
10 000 |
15 000 |
10 107,50 |
0,— |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z używaniem wspólnot wirtualnych i różnorodnych aplikacji informatycznych i/lub narzędzi niezbędnych do zapewnienia, że projekty z niniejszego rozdziału dobrze funkcjonują, oraz na pokrycie kosztów zadań wspomagających i mających na celu rozbudowę systemu KMS (zatwierdzenie, kontrola jakości, rozbudowa systemu informatycznego itd.).
3 2 4 Badania i projekty pilotujące
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|||
|
Zobowiązanie |
Płatność |
Zobowiązanie |
Płatność |
Zobowiązanie |
Płatność |
|
200 000 |
400 000 |
601 000 |
660 000 |
305 541,86 |
48 819,56 |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zawarcia umów badawczych oraz oceny środków eksperymentalnych i projektów pilotujących, zgodnie z programem prac.
ROZDZIAŁ 3 3 — SPRAWOZDANIA I UŁATWIENIA DOTYCZĄCE SKOORDYNOWANEGO PODEJŚCIA
3 3 0 Misje, posiedzenia, tłumaczenia ustne
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|||
|
Zobowiązanie |
Płatność |
Zobowiązanie |
Płatność |
Zobowiązanie |
Płatność |
|
480 000 |
380 000 |
447 000 |
380 000 |
335 000,— |
239 855,46 |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów organizacji spotkań, w tym drukowania, tłumaczeń ustnych, kosztów podróży i pobytu pracowników zewnętrznych i wewnętrznych oraz wyżywienia.
Środki te również pokrywają koszty związane z telekonferencjami.
3 3 1 Publikacje
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|||
|
Zobowiązanie |
Płatność |
Zobowiązanie |
Płatność |
Zobowiązanie |
Płatność |
|
85 000 |
80 000 |
79 000 |
130 000 |
102 335,90 |
28 000,87 |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów opracowania, publikacji (w formie drukowanej i elektronicznej) oraz dystrybucji zadań ujętych w niniejszym rozdziale, w szczególności Sprawozdania na temat polityki, periodyku Cedefop Info, monografii, Danych kluczowych, w tym koszty papieru, maszynopisania, dystrybucji i innych usług zlecanych na zewnątrz.
Środki te pokrywają również wszystkie działania promocyjne (broszury, wydania prasowe, prezentacje, targi handlowe itd.).
3 3 2 Ściślejsza współpraca z partnerami
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|||
|
Zobowiązanie |
Płatność |
Zobowiązanie |
Płatność |
Zobowiązanie |
Płatność |
|
18 000 |
18 000 |
18 000 |
50 000 |
67 100,— |
59 100,— |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie wszystkich działań odnoszących się do gromadzenia i rozpowszechniania informacji (poza publikacjami) poprzez sieci instytucji specjalizujących się w edukacji i szkoleniach zawodowych w Europie, z instytucjami międzynarodowymi i z partenarmi o podobnym zakresie działania co Cedefop, działającymi na terytorium swoich krajów.
3 3 3 Wsparcie techniczne
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|||
|
Zobowiązanie |
Płatność |
Zobowiązanie |
Płatność |
Zobowiązanie |
Płatność |
|
85 000 |
220 000 |
156 000 |
130 000 |
39 900,— |
20 350,— |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z używaniem wspólnot wirtualnych i różnorodnych aplikacji informatycznych i/lub narzędzi niezbędnych do zapewnienia, że projekty z niniejszego rozdziału dobrze funkcjonują, oraz na pokrycie kosztów zadań wspomagających i mających na celu rozbudowę systemu KMS (zatwierdzenie, kontrola jakości, rozbudowa systemu informatycznego itd.).
3 3 4 Badania i projekty pilotujące
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|||
|
Zobowiązanie |
Płatność |
Zobowiązanie |
Płatność |
Zobowiązanie |
Płatność |
|
380 000 |
280 000 |
474 400 |
500 000 |
454 288,50 |
167 683,75 |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zawarcia umów badawczych oraz oceny środków eksperymentalnych i projektów pilotujących, zgodnie z programem prac.
ROZDZIAŁ 3 4 — WYMIANY I WSPARCIE PARTNERÓW, W TYM PROGRAM WIZYT BADAWCZYCH
3 4 0 Misje, posiedzenia, tłumaczenia ustne
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|||
|
Zobowiązanie |
Płatność |
Zobowiązanie |
Płatność |
Zobowiązanie |
Płatność |
|
80 000 |
70 000 |
67 000 |
55 000 |
34 252,— |
13 020,85 |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów organizacji spotkań, w tym drukowania, tłumaczeń ustnych, kosztów podróży i pobytu pracowników zewnętrznych i wewnętrznych oraz wyżywienia.
Środki te również pokrywają koszty związane z telekonferencjami.
3 4 1 Publikacje
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|||
|
Zobowiązanie |
Płatność |
Zobowiązanie |
Płatność |
Zobowiązanie |
Płatność |
|
35 000 |
7 000 |
40 000 |
20 000 |
0,— |
0,— |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów opracowania, publikacji (w formie drukowanej i elektronicznej) oraz dystrybucji zadań ujętych w niniejszym rozdziale, w tym koszty papieru, maszynopisania, dystrybucji i innych usług zlecanych na zewnątrz.
Środki te pokrywają również wszystkie działania promocyjne (broszury, wydania prasowe, prezentacje, targi handlowe itd.).
3 4 2 Ściślejsza współpraca z partnerami
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie wszystkich działań odnoszących się do gromadzenia i rozpowszechniania informacji (poza publikacjami) poprzez sieci instytucji specjalizujących się w edukacji i szkoleniach zawodowych w Europie, z instytucjami międzynarodowymi i z partenarmi o podobnym zakresie działania co Cedefop, działającymi na terytorium swoich krajów.
3 4 3 Wsparcie techniczne
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|||
|
Zobowiązanie |
Płatność |
Zobowiązanie |
Płatność |
Zobowiązanie |
Płatność |
|
p.m. |
p.m. |
14 000 |
10 000 |
2 355,— |
2 355,— |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z używaniem wspólnot wirtualnych i różnorodnych aplikacji informatycznych i/lub narzędzi niezbędnych do zapewnienia, że projekty z niniejszego rozdziału dobrze funkcjonują, oraz na pokrycie kosztów zadań wspomagających i mających na celu rozbudowę systemu KMS (zatwierdzenie, kontrola jakości, rozbudowa systemu informatycznego itd.).
3 4 4 Badania i projekty pilotujące
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|||
|
Zobowiązanie |
Płatność |
Zobowiązanie |
Płatność |
Zobowiązanie |
Płatność |
|
p.m. |
210 000 |
54 000 |
35 000 |
0,— |
0,— |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zawarcia umów badawczych oraz oceny środków eksperymentalnych i projektów pilotujących, zgodnie z programem prac.
3 4 5 Wspólnotowy program wizyt badawczych
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|||
|
Zobowiązanie |
Płatność |
Zobowiązanie |
Płatność |
Zobowiązanie |
Płatność |
|
860 000 |
1 000 000 |
1 245 000 |
1 200 000 |
1 274 968,86 |
789 970,36 |
Uwagi
Decyzja Rady 94/819/WE z dnia 6 grudnia 1994 r. ustanawiająca program działań w celu wdrożenia strategii Wspólnoty Europejskiej w zakresie szkolenia zawodowego (Dz.U. L 340 z 29.12.1994, str. 8) (program Leonardo da Vinci, część III.3.b).
Decyzja Rady 1999/382/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. ustanawiająca drugą fazę Wspólnotowego programu działania w zakresie szkolenia zawodowego „Leonardo da Vinci” (Dz.U. L 146 z 11.6.1999, str. 33).
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów (w tym posiedzeń, tłumaczeń ustnych, kosztów podróży, tłumaczeń pisemnych) związanych z wprowadzeniem programów zgodnie z ww. decyzjami.
ROZDZIAŁ 3 5 — INFORMACJE, KOMUNIKACJA I ROZPOWSZECHNIANIE
3 5 0 Misje, posiedzenia, tłumaczenia ustne
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|||
|
Zobowiązanie |
Płatność |
Zobowiązanie |
Płatność |
Zobowiązanie |
Płatność |
|
210 000 |
150 000 |
210 000 |
200 000 |
212 000,— |
172 383,44 |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów organizacji spotkań, w tym drukowania, tłumaczeń ustnych, kosztów podróży i pobytu pracowników zewnętrznych i wewnętrznych oraz wyżywienia.
Środki te również pokrywają koszty związane z telekonferencjami.
3 5 1 Publikacje, działania promocyjne i promocja organizacji
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|||
|
Zobowiązanie |
Płatność |
Zobowiązanie |
Płatność |
Zobowiązanie |
Płatność |
|
269 000 |
300 000 |
269 000 |
280 000 |
270 418,98 |
187 257,63 |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów opracowania, publikacji (w formie drukowanej i elektronicznej) oraz dystrybucji zadań ujętych w niniejszym rozdziale, w szczególności sprawozdania rocznego, programu prac, katalogu publikacji, glosariusza, bibliografii, w tym koszty papieru, maszynopisania, dystrybucji i innych usług zlecanych na zewnątrz.
Środki te pokrywają również wszystkie działania promocyjne (broszury, wydania prasowe, prezentacje, targi handlowe itd.).
3 5 2 Ściślejsza współpraca z partnerami
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|||
|
Zobowiązanie |
Płatność |
Zobowiązanie |
Płatność |
Zobowiązanie |
Płatność |
|
773 000 |
500 000 |
584 000 |
500 000 |
587 931,03 |
113 819,03 |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie wszystkich działań odnoszących się do gromadzenia i rozpowszechniania informacji (poza publikacjami) poprzez sieci instytucji specjalizujących się w edukacji i szkoleniach zawodowych w Europie, z instytucjami międzynarodowymi i z partenarmi o podobnym zakresie działania co Cedefop, działającymi na terytorium swoich krajów.
3 5 3 Wsparcie techniczne
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|||
|
Zobowiązanie |
Płatność |
Zobowiązanie |
Płatność |
Zobowiązanie |
Płatność |
|
111 000 |
60 000 |
111 000 |
60 000 |
41 844,77 |
28 186,19 |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z używaniem wspólnot wirtualnych i różnorodnych aplikacji informatycznych i/lub narzędzi niezbędnych do zapewnienia, że projekty z niniejszego rozdziału dobrze funkcjonują, oraz na pokrycie kosztów zadań wspomagających i mających na celu rozbudowę systemu KMS (zatwierdzenie, kontrola jakości, rozbudowa systemu informatycznego itd.).
3 5 4 Badania i projekty pilotujące
|
Środki 2007 |
Środki 2006 |
Wynik 2005 |
|||
|
Zobowiązanie |
Płatność |
Zobowiązanie |
Płatność |
Zobowiązanie |
Płatność |
|
40 000 |
20 000 |
40 000 |
20 000 |
6 985,12 |
6 985,12 |
Uwagi
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zawarcia umów badawczych oraz oceny środków eksperymentalnych i projektów pilotujących, zgodnie z programem prac.
Tabela zatrudnienia
|
Kategoria i stopień |
2006 |
|
2007 |
||||
|
Liczba stanowisk obsadzonych do dnia 31.12.2005 |
Zatwierdzone |
|
Zatwierdzone |
||||
|
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
Kategoria i stopień |
Stanowiska stałe |
Stanowiska czasowe |
|
|
A1 - A*16 |
|
|
|
|
AD16 |
|
|
|
A2 - A*15 |
|
1 |
|
1 |
AD15 |
|
1 |
|
A3 - A*14 |
|
1 |
|
1 |
AD14 |
|
1 |
|
A*13 |
|
|
|
|
AD13 |
|
|
|
A4 - A*12 |
6 |
5 |
7 |
5 |
AD12 |
7 |
5 |
|
A5 - A*11 |
4 |
5 |
5 |
5 |
AD11 |
5 |
5 |
|
A6 - A*10 |
3 |
5 |
3 |
5 |
AD10 |
3 |
5 |
|
A*9 |
|
1 |
|
3 |
AD9 |
|
3 |
|
A7 - A*8 |
|
3 |
|
2 |
AD8 |
|
2 |
|
A8 - A*7 |
|
|
|
1 |
AD7 |
|
1 |
|
A*6 |
|
|
|
1 |
AD6 |
|
1 |
|
A*5 |
|
3 |
|
5 |
AD5 |
|
7 |
|
Razem A |
13 |
24 |
15 |
29 |
Razem AD |
15 |
31 |
|
B*11 |
|
|
|
|
AST11 |
|
|
|
B1 - B*10 |
3 |
1 |
3 |
1 |
AST10 |
3 |
1 |
|
B*9 |
|
|
|
|
AST9 |
|
|
|
B2 - B*8 |
2 |
1 |
2 |
1 |
AST8 |
2 |
1 |
|
B3 - B*7 |
1 |
1 |
1 |
1 |
AST7 |
1 |
1 |
|
B4 - B*6 |
|
6 |
|
7 |
AST6 |
6 |
7 |
|
B5 - B*5 |
|
3 |
|
3 |
AST5 |
4 |
5 |
|
B*4 |
|
|
|
|
AST4 |
4 |
7 |
|
B*3 |
|
|
|
1 |
AST3 |
|
6 |
|
|
|
|
|
AST2 |
|
2 |
|
|
|
|
|
|
AST1 |
|
1 |
|
|
Razem B |
6 |
12 |
6 |
14 |
Razem AST |
20 |
31 |
|
C*7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
C1 - C*6 |
6 |
|
6 |
|
|
|
|
|
C2 - C*5 |
4 |
2 |
4 |
2 |
|
|
|
|
C3 - C*4 |
3 |
6 |
3 |
7 |
|
|
|
|
C4 - C*3 |
|
3 |
|
3 |
|
|
|
|
C5 - C*2 |
|
2 |
|
2 |
|
|
|
|
C*1 |
|
1 |
|
1 |
|
|
|
|
Razem C |
13 |
14 |
13 |
15 |
|
|
|
|
D*5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
D1 - D*4 |
1 |
|
1 |
|
|
|
|
|
D2 - D*3 |
|
2 |
|
2 |
|
|
|
|
D3 - D*2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
D4 - D*1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Razem D |
1 |
2 |
1 |
2 |
|
|
|
|
Razem |
33 |
52 |
35 |
60 |
|
35 |
62 |
