EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32006B0628(01)
Draft Budget for 2007
Budżet Europolu na rok 2007
Budżet Europolu na rok 2007
Dz.U. C 150 z 28.6.2006, p. 1–8
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
- Date of document:
- 12/06/2006
- Author:
- Rada Unii Europejskiej
- Form:
- Budżet
- Treaty:
- Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską
- Link
- Link
- Link
- Select all documents mentioning this document No data available in the table
- Modified by:
-
Relation Act Comment Subdivision concerned From To Replaced by 32006B0802(01) - Link
- EUROVOC descriptor:
- Subject matter:
- Directory code:
|
28.6.2006 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
C 150/1 |
Budżet Europolu na rok 2007 (1)
(2006/C 150/01)
Europol
|
Tytuł Rozdział Artykuł |
Opis |
Budżet 2006 (2) (EUR) |
Budżet 2007 (EUR) |
Uwagi |
|
1 |
DOCHÓD |
|
|
|
|
10 |
Składki |
|
|
|
|
100 |
Składki państw członkowskich |
51 957 486 |
55 296 814 |
Z kwoty przeznaczonej na rok 2007 3,03 mln EUR przewiduje się na koszty wyrównań wynagrodzeń i na ewentualną organizację przetargu na VPN i sprawy związane z utrzymywaniem dwóch równoległych sieci. Nie naruszając postanowień art. 38 ust. 1 rozporządzenia finansowego, środki te są uruchamiane po wydaniu decyzji w drodze jednomyślności przez zarząd. |
|
101 |
Bilans z roku budżetowego t-2 |
8 247 514 |
9 472 186 |
|
|
|
Rozdział 10 ogółem |
60 205 000 |
64 769 000 |
|
|
11 |
Inne dochody |
|
|
|
|
110 |
Odsetki |
1 200 000 |
1 000 000 |
|
|
111 |
Opodatkowanie personelu Europolu |
1 945 000 |
2 025 000 |
|
|
112 |
Różne |
200 000 |
100 000 |
|
|
|
Rozdział 11 ogółem |
3 345 000 |
3 125 000 |
|
|
12 |
Składki stron trzecich |
|
|
|
|
120 |
Składka EBC na rzecz dochodzeń odnośnie fałszerstw |
p.m. |
— |
|
|
121 |
Finansowanie projektów przez Komisję Europejską i inne zainteresowane strony |
p.m. |
p.m. |
Niezależnie od postanowień art. 35 Konwencji o Europolu i art. 16 rozporządzenia finansowego, zarząd może, działając jednomyślnie i na podstawie propozycji dyrektora, wprowadzić poprawki do środków, o ile dochód ogółem pokrywa wydatki ogółem (patrz: art. 321). W niniejszym artykule mogą zostać także ujęte składki od uczestników. Składki własne Europolu na wszelkie projekty będą finansowane z innych artykułów. |
|
122 |
Inne składki od stron trzecich |
— |
p.m. |
Niezależnie od postanowień art. 35 Konwencji o Europolu i art. 16 rozporządzenia finansowego, zarząd może, działając jednomyślnie i na podstawie propozycji dyrektora, wprowadzić poprawki do środków, o ile dochód ogółem pokrywa wydatki ogółem (patrz: art. 322). W niniejszym artykule mogą zostać także ujęte składki od uczestników. Składki własne Europolu na wszelkie projekty będą finansowane z innych artykułów. |
|
|
Rozdział 12 ogółem |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
TYTUŁ 1 OGOŁEM |
63 550 000 |
67 894 000 |
|
|
2 |
PERSONEL |
|
|
|
|
20 |
Koszty związane z wynagrodzeniami |
|
|
|
|
200 |
Personel Europolu |
35 650 000 |
39 406 000 |
|
|
201 |
Personel miejscowy |
620 000 |
550 000 |
|
|
202 |
Korekty płac |
1 200 000 |
640 000 |
Te środki mogą być uruchamiane jedynie na finansowanie wyrównań. Patrz: art. 100 i załącznik C. |
|
|
Rozdział 20 ogółem |
37 470 000 |
40 596 000 |
|
|
21 |
Inne koszty związane z personelem |
|
|
|
|
210 |
Rekrutacja |
350 000 |
314 000 |
|
|
211 |
Szkolenie personelu Europolu |
550 000 |
525 000 |
W wyniku zmienionej struktury budżetu w roku 2006 na rok 2005 niniejszy artykuł przewiduje środki w wysokości 16 807 EUR, które przewidziane są na cele szkoleniowe na podstawie dawnego art. 603 (inne koszty zespołu projektowego). |
|
|
Rozdział 21 ogółem |
900 000 |
839 000 |
|
|
|
TYTUŁ 2 OGÓŁEM |
38 370 000 |
41 435 000 |
|
|
3 |
INNE WYDATKI |
|
|
|
|
30 |
Koszty związane z działalnością |
|
|
|
|
300 |
Posiedzenia |
960 000 |
870 000 |
W wyniku zmienionej struktury budżetu w roku 2006 na rok 2005 niniejszy artykuł przewiduje środki w wysokości 17 197 EUR, które przewidziane są na cele szkoleniowe na podstawie dawnego art. 601 (koszty posiedzeń zespołu projektowego). |
|
301 |
Tłumaczenia |
645 000 |
749 000 |
|
|
302 |
Druk |
355 000 |
260 000 |
|
|
303 |
Podróże |
1 330 000 |
1 170 000 |
W wyniku zmienionej struktury budżetu w roku 2006 na rok 2005 niniejszy artykuł przewiduje środki w wysokości 1 791 EUR, które przewidziane są na cele szkoleniowe na podstawie dawnego art. 603 (inne koszty zespołu projektowego). |
|
304 |
Badania, konsultacje (inne niż ICT) |
150 000 |
110 000 |
|
|
305 |
Szkolenie w zakresie wiedzy specjalistycznej |
65 000 |
85 000 |
Artykuł ten występował wcześniej pod tytułem „Szkolenie”. Opis został zmieniony w celu uniknięcia nieporozumień pomiędzy tym artykułem a art. 211. |
|
306 |
Wyposażenie techniczne |
40 000 |
10 000 |
|
|
307 |
Subwencje operacyjne |
150 000 |
150 000 |
|
|
|
Rozdział 30 ogółem |
3 695 000 |
3 404 000 |
|
|
31 |
Wsparcie ogólne |
|
|
|
|
310 |
Koszty budynków |
1 020 000 |
1 100 000 |
|
|
311 |
Pojazdy |
175 000 |
225 000 |
|
|
314 |
Dokumentacja i źródła otwarte |
425 000 |
400 000 |
|
|
315 |
Subwencje |
720 000 |
550 000 |
|
|
316 |
Inne zakupy |
200 000 |
210 000 |
|
|
317 |
Inne koszty bieżące |
410 000 |
450 000 |
W wyniku zmienionej struktury budżetu w roku 2006 na rok 2005 niniejszy artykuł przewiduje środki w wysokości 3 410 EUR, które przewidziane są na inne wydatki na podstawie dawnego art. 603 (inne koszty zespołu projektowego). |
|
318 |
Nowy budynek |
500 000 |
220 000 |
|
|
|
Rozdział 31 ogółem |
3 450 000 |
3 155 000 |
|
|
32 |
Wydatki finansowane przez strony trzecie |
|
|
|
|
320 |
Wydatki w imieniu EBC odnośnie do dochodzeń w sprawie fałszerstw |
p.m. |
— |
|
|
321 |
Planowane wydatki finansowane przez Komisję Europejską i inne strony uczestniczące |
p.m. |
p.m. |
Niezależnie od postanowień art. 35 Konwencji o Europolu i art. 16 rozporządzenia finansowego, zarząd może, działając jednomyślnie i na podstawie propozycji dyrektora, wprowadzić poprawki do środków, o ile dochód ogółem pokrywa wydatki ogółem (patrz: art. 121). Składki własne Europolu na wszelkie projekty będą finansowane z innych artykułów. W niniejszym artykule ujęto wydatki związane z projektami finansowanymi z programów UE. |
|
322 |
Wydatki finansowane przez inne strony trzecie |
p.m. |
p.m. |
Niezależnie od postanowień art. 35 Konwencji o Europolu i art. 16 rozporządzenia finansowego, zarząd może, działając jednomyślnie i na podstawie propozycji dyrektora, wprowadzić poprawki do środków, o ile dochód ogółem pokrywa wydatki ogółem (patrz: art. 122). Składki własne Europolu na wszelkie projekty będą finansowane z innych artykułów. |
|
|
Rozdział 32 ogółem |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
TYTUŁ 3 OGÓŁEM |
7 145 000 |
6 559 000 |
|
|
4 |
JEDNOSTKI I ORGANY |
|
|
|
|
40 |
Koszty związane z wynagrodzeniami |
|
|
|
|
400 |
Personel Europolu |
825 000 |
900 000 |
|
|
401 |
Personel miejscowy |
p.m. |
p.m. |
|
|
402 |
Korekty płac |
30 000 |
15 000 |
Środki te mogą być uruchamiane jedynie na finansowanie wyrównań. Patrz: art. 100 i załącznik C. |
|
|
Rozdział 40 ogółem |
855 000 |
915 000 |
|
|
41 |
Inne koszty bieżące |
|
|
|
|
410 |
Zarząd |
1 800 000 |
2 145 000 |
|
|
411 |
Wspólny Organ Nadzorczy |
1 135 000 |
970 000 |
Środki na rok 2005 obejmują 85 000 EUR na „koszty odwołań”, które w poprzedniej strukturze budżetowej występowały pod „Wspólnym Organem Nadzorczym”. |
|
412 |
Koszty odwołań |
p.m. |
p.m. |
Na rzecz kosztów odwołań utworzono fundusz ze środków z budżetu na rok 2004 i 2005. Środki w funduszu (obecnie 170 000 EUR) poddawane są corocznej kontroli. |
|
413 |
Kontroler Finansowy |
10 000 |
8 000 |
|
|
414 |
Wspólny Komitet Audytu |
50 000 |
52 000 |
|
|
415 |
Grupa Zadaniowa Szefów Policji (Police Chiefs Task Force) |
175 000 |
100 000 |
|
|
|
Rozdział 41 ogółem |
3 170 000 |
3 275 000 |
|
|
|
TYTUŁ 4 OGÓŁEM |
4 025 000 |
4 190 000 |
|
|
6 |
ICT (łącznie z TECS) |
|
|
|
|
62 |
ICT |
|
|
|
|
620 |
Technologia Informacyjna |
2 900 000 |
2 900 000 |
Dawny art. 312 |
|
621 |
Technologia Komunikacyjna |
4 810 000 |
7 735 000 |
Dawny art. 313. Środki te obejmują 2 375 000 EUR przewidziane na przetarg związany z nowym VPN. Patrz: art. 100 i załącznik C. |
|
622 |
Doradztwo |
3 130 000 |
1 970 000 |
Dawny art. 602 |
|
623 |
Systemy Analizy, Łączności, Indeksu oraz Bezpieczeństwa |
3 050 000 |
3 005 000 |
Dawny art. 610 |
|
624 |
System Informacyjny |
120 000 |
100 000 |
Dawny art. 611 |
|
|
Rozdział 62 ogółem |
14 010 000 |
15 710 000 |
|
|
|
TYTUŁ 6 OGÓŁEM |
14 010 000 |
15 710 000 |
|
|
|
DOCHODY OGÓŁEM, CZĘŚĆ A |
63 550 000 |
67 894 000 |
|
|
|
DOCHODY OGÓŁEM, CZĘŚĆ A |
63 550 000 |
67 894 000 |
|
|
|
BILANS |
— |
— |
|
Państwo przyjmujące
|
Tytuł Rozdział Artykuł |
Opis |
Budżet 2006 (EUR) |
Budżet 2007 (EUR) |
Uwagi |
|
7 |
DOCHÓD, PAŃSTWO PRZYJMUJĄCE |
|
|
|
|
70 |
Składki |
|
|
|
|
700 |
Składka państwa przyjmującego, bezpieczeństwo |
2 139 109 |
2 242 742 |
Niezależnie od postanowień art. 35 Konwencji o Europolu i art. 16 rozporządzenia finansowego, zarząd może, działając jednomyślnie i na podstawie propozycji dyrektora, wprowadzić poprawki do środków, o ile dochód ogółem pokrywa wydatki ogółem (patrz: rozdział 80). Propozycja dyrektora musi być zgodna z porozumieniem zawartym pomiędzy Europolem a niderlandzkim ministerstwem sprawiedliwości. |
|
701 |
Składka państwa przyjmującego, budynki |
p.m. |
p.m. |
Niezależnie od postanowień art. 35 Konwencji o Europolu i art. 16 rozporządzenia finansowego, zarząd może, działając jednomyślnie i na podstawie propozycji dyrektora, wprowadzić poprawki do środków, o ile dochód ogółem pokrywa wydatki ogółem (patrz: art. 810). Propozycja dyrektora musi być zgodna z porozumieniem zawartym pomiędzy Europolem a niderlandzkim ministerstwem sprawiedliwości. |
|
702 |
Bilans z roku budżetowego t-2 |
247 891 |
217 258 |
|
|
|
Rozdział 70 ogółem |
2 387 000 |
2 460 000 |
|
|
71 |
Inne dochody |
|
|
|
|
711 |
Różne |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
Rozdział 71 ogółem |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
TYTUŁ 7 OGÓŁEM |
2 387 000 |
2 460 000 |
|
|
8 |
WYDATKI, PAŃSTWO PRZYJMUJĄCE |
|
|
|
|
80 |
Bezpieczeństwo |
|
|
|
|
800 |
Koszty bezpieczeństwa |
2 387 000 |
2 460 000 |
Niezależnie od postanowień art. 35 Konwencji o Europolu i art. 16 rozporządzenia finansowego, zarząd może, działając jednomyślnie i na podstawie propozycji dyrektora, wprowadzić poprawki do środków, o ile dochód ogółem pokrywa wydatki ogółem (patrz: art. 700). Propozycja dyrektora musi być zgodna z porozumieniem zawartym pomiędzy Europolem a niderlandzkim ministerstwem sprawiedliwości. |
|
|
Rozdział 80 ogółem |
2 387 000 |
2 460 000 |
|
|
81 |
Koszty budynków |
|
|
|
|
810 |
Koszty budynków, państwo przyjmujące |
p.m. |
p.m. |
Niezależnie od postanowień art. 35 Konwencji o Europolu i art. 16 rozporządzenia finansowego, zarząd może, działając jednomyślnie i na podstawie propozycji dyrektora, wprowadzić poprawki do środków, o ile dochód ogółem pokrywa wydatki ogółem (patrz: art. 701). Propozycja dyrektora musi być zgodna z porozumieniem zawartym pomiędzy Europolem a niderlandzkim ministerstwem sprawiedliwości. |
|
|
Rozdział 81 ogółem |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
TYTUŁ 8 OGÓŁEM |
2 387 000 |
2 460 000 |
|
|
|
DOCHÓD OGÓŁEM, CZĘŚĆ C |
2 387 000 |
2 460 000 |
|
|
|
WYDATKI OGÓŁEM, CZĘŚĆ C |
2 387 000 |
2 460 000 |
|
|
|
BILANS, CZĘŚĆ C |
— |
— |
|
|
Uwaga: Wskutek zaokrąglenia, środki łączne na rok 2005 mogą różnić się od poszczególnych sum. |
||||
(1) Przyjęty przez Radę dnia 12 czerwca 2006 r.
(2) Przeniesienie środków (nr akt 2220-103) i projekt budżetu korygującego dla państwa przyjmującego (nr akt 2210-197) na rok 2006 przyjęte przez zarząd na posiedzeniu w listopadzie 2005 r. zostały ujęte w powyższych danych.
ZAŁĄCZNIK A
Projekt planu zatrudnienia na rok 2007
Tytuł 2, Europol
|
Zaszeregowanie płacowe |
Budżet 2006 |
Nowe stanowiska |
Budżet 2007 |
|
1 |
1 |
— |
1 |
|
2 |
3 |
— |
3 |
|
3 |
3 |
— |
3 |
|
4 |
17 |
1 |
18 |
|
5 |
60 |
3 |
63 |
|
6 |
70 |
4 |
74 |
|
7 |
100 |
5 |
105 |
|
8 |
79 |
2 |
81 |
|
9 |
43 |
1 |
44 |
|
10 |
— |
— |
— |
|
11 (1) |
1 |
— |
1 |
|
12 (1) |
5 |
— |
5 |
|
13 (1) |
— |
— |
— |
|
Razem |
382 |
16 |
398 |
Tytuł 4, Jednostki i organy
|
Zaszeregowanie płacowe |
Budżet 2006 |
Nowe stanowiska |
Budżet 2007 |
|
1 |
— |
— |
— |
|
2 |
— |
— |
— |
|
3 |
— |
— |
— |
|
4 |
2 |
— |
2 |
|
5 |
2 |
— |
2 |
|
6 |
— |
— |
— |
|
7 |
1 |
1 |
2 |
|
8 |
2 |
— |
2 |
|
9 |
— |
— |
— |
|
10 |
— |
— |
— |
|
11 (2) |
— |
— |
— |
|
12 (2) |
— |
— |
— |
|
13 (2) |
— |
— |
— |
|
Razem |
7 |
1 |
8 |
Razem
|
Zaszeregowanie płacowe |
Budżet 2006 |
Nowe stanowiska |
Budżet 2007 |
|
Razem |
389 |
17 |
406 |
(1) Stanowiska objęte powyższym zaszeregowaniem płacowym zostaną obsadzone pracownikami lokalnymi zgodnie z regulaminem pracowniczym.
(2) Stanowiska objęte powyższym zaszeregowaniem płacowym zostaną obsadzone pracownikami lokalnymi zgodnie z regulaminem pracowniczym.
ZAŁĄCZNIK B
Składki Państw Członkowskich
Budżet na rok 2007
|
|
DNB 2005 |
Udział w proc. DNB — 25 Państw Członkowskich |
Saldo 2005 |
Udział w proc. DNB — 25 Państw Członkowskich |
Składki przed korektą w 2005 r. |
Składki po korekcie w 2005 r. |
|
(w milionach EUR) |
(EUR) |
(EUR) |
(EUR) |
(EUR) |
(EUR) |
|
|
a |
b = a/10 584 037 |
c = b x 9 472 186 |
d = a/10 681 753 |
e = d x 64 769 000 |
f = e-c |
|
|
Austria |
237 465 |
2,24 % |
212 519 |
2,22 % |
1 439 873 |
1 227 354 |
|
Belgia |
2 227 939 |
21,05 % |
1 993 895 |
20,86 % |
13 509 148 |
11 515 254 |
|
Cypr |
294 174 |
2,78 % |
263 271 |
2,75 % |
1 783 726 |
1 520 456 |
|
Republika Czeska |
12 829 |
0,12 % |
11 481 |
0,12 % |
77 788 |
66 307 |
|
Dania |
201 500 |
1,90 % |
180 333 |
1,89 % |
1 221 799 |
1 041 467 |
|
Estonia |
835 859 |
7,90 % |
748 052 |
7,83 % |
5 068 246 |
4 320 194 |
|
Finlandia |
8 466 |
0,08 % |
7 577 |
0,08 % |
51 336 |
43 759 |
|
Francja |
153 201 |
1,45 % |
137 107 |
1,43 % |
928 934 |
791 827 |
|
Niemcy |
1 674 679 |
15,82 % |
1 498 754 |
15,68 % |
10 154 446 |
8 655 692 |
|
Grecja |
175 915 |
1,66 % |
157 435 |
1,65 % |
1 066 664 |
909 229 |
|
Węgry |
83 277 |
0,79 % |
74 529 |
0,78 % |
504 953 |
430 424 |
|
Irlandia |
125 838 |
1,19 % |
112 619 |
1,18 % |
763 021 |
650 402 |
|
Włochy |
1 387 559 |
13,11 % |
1 241 796 |
12,99 % |
8 413 489 |
7 171 693 |
|
Łotwa |
10 690 |
0,10 % |
9 567 |
0,10 % |
64 818 |
55 251 |
|
Litwa |
18 654 |
0,18 % |
16 694 |
0,17 % |
113 107 |
96 413 |
|
Luksemburg |
23 406 |
0,22 % |
20 947 |
0,22 % |
141 923 |
120 975 |
|
Malta |
4 620 |
0,04 % |
4 134 |
0,04 % |
28 012 |
23 878 |
|
Niderlandy |
470 129 |
4,44 % |
420 742 |
4,40 % |
2 850 633 |
2 429 891 |
|
Polska |
193 298 |
1,83 % |
172 992 |
1,81 % |
1 172 065 |
999 073 |
|
Portugalia |
137 655 |
1,30 % |
123 194 |
1,29 % |
834 674 |
711 479 |
|
Słowacja |
34 686 |
0,33 % |
31 042 |
0,32 % |
210 318 |
179 276 |
|
Słowenia |
27 135 |
0,26 % |
24 285 |
0,25 % |
164 536 |
140 251 |
|
Hiszpania |
286 576 |
2,71 % |
256 472 |
2,68 % |
1 737 661 |
1 481 189 |
|
Szwecja |
82 831 |
0,78 % |
74 129 |
0,78 % |
502 246 |
428 117 |
|
Zjednoczone Królestwo |
1 875 657 |
17,72 % |
1 678 620 |
17,56 % |
11 373 081 |
9 694 461 |
|
Ogółem |
10 584 037 |
100,00 % |
9 472 186 |
99,09 % |
64 176 497 |
54 704 311 |
|
Bułgaria |
21 291 |
0,00 % |
— |
0,20 % |
129 098 |
129 098 |
|
Rumunia |
76 425 |
0,00 % |
— |
0,72 % |
463 404 |
463 404 |
|
W sumie |
10 681 753 |
100,00 % |
9 472 186 |
100,00 % |
64 769 000 |
55 296 814 |
|
|
|
|
|
|
Bilans 2005 |
9 472 186 |
|
|
|
|
|
|
Inne dochody |
3 125 000 |
|
|
|
|
|
|
Dochody ogółem |
67 894 000 |
|
Uwaga: Sumy składek na rok 2007 są jedynie szacunkowe i, zgodnie z art. 40 ust. 2 rozporządzenia finansowego, zostaną skorygowane na podstawie różnicy pomiędzy składką wpłaconą w 2005 r. a składką, z której będą finansowane obecne wydatki na rok 2005. Korekta zostanie dokonana, gdy składki na rok 2007 zostaną ujęte przed dniem 1 grudnia 2006 r. Dane dotyczące DNB dla Bułgarii pochodzą z wydziału budżetowego WE i opublikowane zostały przez DC ECFIN podczas wiosennego posiedzenia ECOFIN w 2004 r. Dane dla Rumunii opublikowane zostały podczas jesiennego posiedzenia ECOFIN w 2005 r. Jeżeli do dnia 1 stycznia 2007 r. Rumunia i Bułgaria nie uchwalą Konwencji o Europolu, zastosowanie będzie miała sytuacja określona w Załączniku 2 do akt nr 221-162r3 (Załącznik do noty objaśniającej do budżetu na rok 2005, wyjaśniającej, jak należy postępować ze składkami państw przystępujących). Wskutek zaokrąglenia środki łączne na rok 2004 mogą różnić się od poszczególnych sum. |
||||||
ZAŁĄCZNIK C
Szczegóły dotyczące środków, których ujęcie zależy od ich jednomyślnego zatwierdzenia przez Zarząd
|
|
Artykuł 202 |
Artykuł 621 |
Artykuł 402 |
Razem |
|
Wyrównania wynagrodzeń |
640 000 |
— |
15 000 |
655 000 |
|
Koszty VPN |
— |
2 375 000 |
— |
2 375 000 |
|
Razem |
640 000 |
2 375 000 |
15 000 |
3 030 000 |
