Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2022

Begrotingsjaar 2021

Begrotingsjaar 2020

2 0

BIJDRAGEN VAN DE EUROPESE UNIE

171 780 000

142 114 334

124 073 000 ,—

Titel 2 — Totaal

171 780 000

142 114 334

124 073 000 ,—

3 0

FINANCIËLE BIJDRAGE VAN DERDE LANDEN

p.m.

9 505 536 ,—

6 363 611,49

Titel 3 — Totaal

p.m.

9 505 536 ,—

6 363 611,49

4 0

OVERIGE BIJDRAGEN

p.m.

1 123 658

550 000 ,—

Titel 4 — Totaal

p.m.

1 123 658

550 000 ,—

5 0

ONTVANGSTEN VOORTVLOEIEND UIT DE ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN VAN DE INSTELLING

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 5 — Totaal

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAAL-GENERAAL

171 780 000

152 743 528 ,—

130 986 611,49

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2022

Kredieten 2021

Uitvoering 2020

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

1 1

SALARISSEN EN TOELAGEN

41 567 717

41 567 717

35 572 525

35 572 525

26 024 910 ,—

26 024 910 ,—

1 2

PERSONEELSWERVING

190 000

190 000

286 900

286 900

214 029,58

160 483,80

1 3

DIENSTREIZEN

1 600 000

1 600 000

132 500

132 500

109 612,93

86 612,93

1 4

SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR

3 070 000

3 070 000

1 922 200

1 922 200

1 608 597,22

1 502 630,30

1 5

OPLEIDING EN CURSUSSEN VOOR HET PERSONEEL

1 064 000

1 064 000

696 500

696 500

645 974,49

297 226,55

1 6

WERK DOOR DERDEN

2 420 000

2 420 000

2 572 500

2 572 500

2 459 934,84

1 803 887,73

1 7

REPRESENTATIEKOSTEN

10 000

10 000

9 500

9 500

5 385,10

5 385,10

Titel 1 — Totaal

49 921 717

49 921 717

41 192 625

41 192 625

31 068 444,16

29 881 136,41

2 1

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

7 249 780

7 249 780

7 522 045

7 522 045

5 742 237,22

4 059 213,38

2 2

INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE

5 533 004

5 533 004

6 134 250

6 134 250

6 151 845,10

2 715 341,78

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 366 650

2 366 650

1 981 640

1 981 640

1 548 849,31

1 128 616,39

Titel 2 — Totaal

15 149 434

15 149 434

15 637 935

15 637 935

13 442 931,63

7 903 171,55

3 1

VOORLICHTING, ANALYSE EN KENNISONTWIKKELING

3 888 000

3 888 000

2 261 310

2 170 000

1 316 529,24

1 312 173,90

3 2

ONDERSTEUNING VOOR CONCRETE SAMENWERKING TUSSEN LIDSTATEN

12 930 142

12 930 142

8 383 900

6 820 000

4 442 422,65

4 289 287,73

3 3

OPERATIONELE ONDERSTEUNING

89 340 707

89 340 707

74 196 264

75 753 174

67 556 144,87

56 901 845,42

3 4

SAMENWERKING MET HET MAATSCHAPPELIJK MIDDENVELD EN BELANGHEBBENDEN

400 000

400 000

442 300

540 600

218 511,21

98 815,12

3 5

ASIELAGENTSCHAP VAN DE EUROPESE UNIE (EUAA) MONITORING VAN DE TOEPASSING VAN HET CEAS

100 000

100 000

p.m.

p.m.

3 6

OVERIGE OPERATIONELE ACTIVITEITEN

p.m.

p.m.

9 505 536

9 505 536

3 7

BESCHERMING VAN DE GRONDRECHTEN

50 000

50 000

Titel 3 — Totaal

106 708 849

106 708 849

94 789 310

94 789 310

73 533 607,97

62 602 122,17

4 1

ANDERE EXTERNE PROJECTEN

p.m.

p.m.

1 123 658

1 123 658

1 120 368,90

479 464,45

Titel 4 — Totaal

p.m.

p.m.

1 123 658

1 123 658

1 120 368,90

479 464,45

TOTAAL-GENERAAL

171 780 000

171 780 000

152 743 528

152 743 528

119 165 352,66

100 865 894,58

Functiegroep en rang

2022

2021

Toegestaan in de begroting van de Unie

Toegestaan in de begroting van de Unie

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

3

—

3

AD 12

—

5

—

5

AD 11

—

3

—

3

AD 10

—

16

—

16

AD 9

—

23

—

22

AD 8

—

59

—

58

AD 7

—

68

—

70

AD 6

—

30

—

30

AD 5

—

28

—

23

Subtotaal AD

—

236

—

231

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

4

—

4

AST 5

—

29

—

18

AST 4

—

60

—

49

AST 3

—

34

—

55

AST 2

—

8

—

9

AST 1

—

—

—

—

Subtotaal AST

—

135

—

135

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Subtotaal AST/SC

—

—

—

—

Totaal

—

371

—

366

Totaal-Generaal

371

366