Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2020

Begrotingsjaar 2019

Begrotingsjaar 2018

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

2 0

SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE

81 233 042

82 577 280

80 511 842

79 265 391

81 556 244 ,—

76 796 914 ,—

2 1

INKOMSTEN UIT ACTIVITEITEN

390 000

390 000

16 280 184,82

16 280 684,82

25 220 988,65

25 220 488,65

Titel 2 — Totaal

81 623 042

82 967 280

96 792 026,82

95 546 075,82

106 777 232,65

102 017 402,65

TOTAAL-GENERAAL

81 623 042

82 967 280

96 792 026,82

95 546 075,82

106 777 232,65

102 017 402,65

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2020

Kredieten 2019

Uitvoering 2018

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

25 590 663

25 590 663

24 670 261

24 670 261

23 189 474,58

23 149 091,01

1 2

DIVERSE UITGAVEN IN VERBAND MET INDIENSTTREDING EN OVERPLAATSING VAN PERSONEEL

327 337

327 337

330 000

330 000

318 937,55

270 889,36

1 3

DIENSTREIZEN EN VERVOER

90 000

90 000

90 000

90 000

95 026,36

87 684,40

1 4

INFRASTRUCTUUR VAN MEDISCH-SOCIALE AARD

35 000

35 000

35 000

35 000

22 972,04

9 509,57

1 5

OPLEIDING

230 000

230 000

230 000

230 000

216 335,10

181 903,24

1 6

SOCIALE VOORZIENINGEN

670 000

670 000

670 000

670 000

1 035 000 ,—

1 027 711,36

1 7

ONTVANGST EN REPRESENTATIE

22 000

22 000

22 000

22 000

21 964,79

12 679,89

Titel 1 — Totaal

26 965 000

26 965 000

26 047 261

26 047 261

24 899 710,42

24 739 468,83

2 0

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

3 505 581

3 505 581

3 478 108,31

3 478 108,31

3 338 905,85

3 079 520,41

2 1

AANKOOP OP HET GEBIED VAN INFORMATIETECHNOLOGIE

508 504

508 504

468 136,61

468 136,61

557 268,63

483 987,06

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

33 000

33 000

28 000

28 000

47 045,44

33 756,05

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

101 500

101 500

101 500

101 500

59 766,34

48 098,64

2 4

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

78 907

78 907

80 039,28

80 039,28

71 646,24

41 296,45

2 5

VERGADERINGEN EN CONVOCATIES

125 000

125 000

125 000

125 000

142 824,40

118 542,13

Titel 2 — Totaal

4 352 492

4 352 492

4 280 784,20

4 280 784,20

4 217 456,90

3 805 200,74

3 1

INFORMATIEDIENSTEN EN DATABANKEN

5 324 996

6 226 555

4 394 131

5 566 899

7 539 003,92

6 363 279,25

3 2

VOORLICHTING EN COMMUNICATIE

175 000

175 000

145 000

145 000

148 542,08

145 708,84

3 3

OPERATIONELE WORKSHOPS EN OPLEIDING

1 146 800

1 019 129

1 255 060

1 080 000

1 048 419,67

787 660,60

3 5

ONDERZOEKEN

393 100

593 100

423 070

452 910

517 910 ,—

811 325,15

3 6

KOSTEN VAN DIENSTREIZEN IN VERBAND MET MARITIEME VEILIGHEID

680 000

680 000

664 000

558 000

701 981,53

627 793,78

3 7

LONG RANGE IDENTIFICATION AND TRACKING DATA CENTRE (LRIT)

1 436 000

1 328 346

1 567 171,26

1 566 171,26

1 479 529,06

1 440 805,03

3 9

SAMENWERKING INZAKE KUSTWACHTTAKEN

15 049 654

16 452 658

12 942 339

16 182 340

15 186 956,10

6 494 645,91

Titel 3 — Totaal

24 205 550

26 474 788

21 390 771,26

25 551 320,26

26 622 342,36

16 671 218,56

4 1

BESTRIJDING VAN VERVUILING

18 650 000

17 075 107

21 800 396,29

15 138 506,29

20 099 063,65

22 030 125,59

4 2

CLEANSEANET

7 100 000

7 634 493

6 696 172,16

7 907 562,16

4 944 616,87

4 162 904,95

4 3

SAMENWERKING & COÖRDINATIE EN INFORMATIE

350 000

465 400

750 000

793 500

288 162,83

178 132,45

Titel 4 — Totaal

26 100 000

25 175 000

29 246 568,45

23 839 568,45

25 331 843,35

26 371 162,99

5 1

MARITIEME INFORMATIE

p.m.

p.m.

2 000 000

2 000 000

18 000 ,—

—

5 2

ASSISTENTIE AAN KANDIDAAT- EN ENP-LANDEN

p.m.

p.m.

1 990 662,90

1 991 162,90

3 453 849,32

1 269 845,17

5 3

DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMSTEN INZAKE BEWAKING

p.m.

p.m.

1 832 013,47

1 832 013,47

17 189 193,13

9 993 687,95

5 4

CLEANSEANET EN DERDEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

102 845,77

25 771,49

5 5

COPERNICUS

p.m.

p.m.

9 646 000

9 646 000

11 471 138,08

7 075 611,74

5 6

EQUASIS

p.m.

p.m.

500 000

500 000

746 819 ,—

501 878 ,—

5 7

THETIS-MODULES

p.m.

p.m.

–18 451,91

–18 451,91

356 189,50

351 774,50

5 9

DIVERSEN

p.m.

p.m.

– 123 582,55

– 123 582,55

—

—

Titel 5 — Totaal

p.m.

p.m.

15 826 641,91

15 827 141,91

33 338 034,80

19 218 568,85

TOTAAL-GENERAAL

81 623 042

82 967 280

96 792 026,82

95 546 075,82

114 409 387,83

90 805 619,97

Categorie en rang

Ambten

2020

2019

2018

Vast

Tijdelijk

Vast

Tijdelijk

Vast

Tijdelijk

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

1

—

1

AD 13

1

4

1

4

1

4

AD 12

1

10

1

10

1

10

AD 11

—

17

—

14

—

14

AD 10

1

20

1

19

1

19

AD 9

—

40

—

28

—

28

AD 8

—

31

—

31

—

29

AD 7

—

18

—

26

—

26

AD 6

—

3

—

8

—

12

AD 5

—

3

—

7

—

5

Totaal AD

3

149

3

149

3

149

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

—

1

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

3

—

1

—

1

AST 7

—

8

—

4

—

4

AST 6

—

20

—

19

—

15

AST 5

—

18

—

20

—

20

AST 4

—

10

—

12

—

16

AST 3

—

—

—

3

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totaal AST

—

60

—

60

—

60

Totaal-generaal

3

209

3

209

3

209

Totaal personeelsformatie

212

212

212