EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32016B0624(04)
Statement of revenue and expenditure of the European Police Office for the financial year 2016 — amending budget No 1
Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Politiedienst voor het begrotingsjaar 2016 — Gewijzigde begroting nr. 1
Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Politiedienst voor het begrotingsjaar 2016 — Gewijzigde begroting nr. 1
PB C 230 van 24.6.2016, p. 11–15
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
24.6.2016 |
NL |
Publicatieblad van de Europese Unie |
C 230/11 |
Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Politiedienst voor het begrotingsjaar 2016 — Gewijzigde begroting nr. 1
(2016/C 230/04)
ONTVANGSTEN
|
Titel Hoofdstuk |
Rubriek |
Begroting 2016 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
9 |
||||
|
ONTVANGSTEN |
||||
|
9 0 |
SUBSIDIES EN BIJDRAGEN |
100 242 000 |
2 000 000 |
102 242 000 |
|
9 1 |
BIJDRAGE VAN HET GASTLAND |
p.m. |
|
p.m. |
|
9 2 |
ANDERE ONTVANGSTEN |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Titel 9 — Totaal |
100 242 000 |
2 000 000 |
102 242 000 |
|
|
TOTAAL-GENERAAL |
100 242 000 |
2 000 000 |
102 242 000 |
UITGAVEN
|
Titel Hoofdstuk |
Rubriek |
Kredieten 2016 |
Gewijzigde begroting nr. 1 |
Nieuw bedrag |
|
1 |
||||
|
PERSONEEL |
||||
|
1 1 |
PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST |
57 784 500 |
1 800 000 |
59 584 500 |
|
1 2 |
DIENSTREIZEN |
p.m. |
|
p.m. |
|
1 3 |
SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR |
991 000 |
|
991 000 |
|
1 4 |
OPLEIDING |
325 000 |
|
325 000 |
|
1 5 |
OVERIGE PERSONEELSKOSTEN |
3 956 000 |
|
3 956 000 |
|
1 6 |
ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN |
68 000 |
|
68 000 |
|
|
Titel 1 — Totaal |
63 124 500 |
1 800 000 |
64 924 500 |
|
2 |
||||
|
OVERIGE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
||||
|
2 0 |
HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN |
4 071 500 |
|
4 071 500 |
|
2 1 |
INFORMATIETECHNOLOGIE OP ADMINISTRATIEF GEBIED |
1 522 500 |
|
1 522 500 |
|
2 2 |
ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN |
760 000 |
|
760 000 |
|
2 3 |
LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
443 500 |
|
443 500 |
|
2 4 |
PORTO EN TELECOMMUNICATIE |
554 000 |
|
554 000 |
|
2 5 |
UITGAVEN I.V.M. STATUTAIRE VERPLICHTINGEN |
1 085 000 |
|
1 085 000 |
|
|
Titel 2 — Totaal |
8 436 500 |
|
8 436 500 |
|
3 |
||||
|
BELEIDSUITGAVEN |
||||
|
3 0 |
OPERATIES |
5 776 700 |
|
5 776 700 |
|
3 1 |
INFORMATIETECHNOLOGIE OP OPERATIONEEL GEBIED |
18 794 300 |
|
18 794 300 |
|
3 2 |
TELECOMMUNICATIE TEN BEHOEVE VAN OPERATIONELE ACTIVITEITEN |
1 140 000 |
|
1 140 000 |
|
3 3 |
(OPERATIONELE) GEDETACHEERDE NATIONALE DESKUNDIGEN |
2 700 000 |
200 000 |
2 900 000 |
|
3 4 |
EPCC |
170 000 |
|
170 000 |
|
3 5 |
HOOFDEN VAN NATIONALE EUROPOL-EENHEDEN |
100 000 |
|
100 000 |
|
3 6 |
OPERATIONELE UITGAVEN IN VERBAND MET SUBSIDIES EN TOELAGEN |
p.m. |
|
p.m. |
|
3 7 |
OPERATIONELE UITGAVEN IN VERBAND MET ONDERZOEKS- EN ONTWIKKELINGS PROJECTEN |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Titel 3 — Totaal |
28 681 000 |
200 000 |
28 881 000 |
|
|
TOTAAL-GENERAAL |
100 242 000 |
2 000 000 |
102 242 000 |
Personeelsformatie
|
Functiegroep en rang |
2014 |
2015 |
2016 |
|||
|
Vaste ambten |
Tijdelijke ambten |
Vaste ambten |
Tijdelijke ambten |
Vaste ambten |
Tijdelijke ambten |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AD 12 |
— |
4 |
— |
7 |
— |
9 |
|
AD 11 |
— |
22 |
— |
15 |
— |
15 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
16 |
— |
25 |
|
AD 9 |
— |
72 |
— |
60 |
— |
52 |
|
AD 8 |
— |
80 |
— |
90 |
— |
106 |
|
AD 7 |
— |
127 |
— |
111 |
— |
109 |
|
AD 6 |
— |
51 |
— |
113 |
— |
127 |
|
AD 5 |
— |
31 |
— |
24 |
— |
17 |
|
Totaal AD |
— |
391 |
— |
440 |
— |
465 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
|
AST 7 |
— |
2 |
— |
3 |
— |
4 |
|
AST 6 |
— |
14 |
— |
8 |
— |
8 |
|
AST 5 |
— |
3 |
— |
8 |
— |
8 |
|
AST 4 |
— |
40 |
— |
18 |
— |
14 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
4 |
— |
3 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
2 |
— |
2 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Totaal AST |
— |
59 |
— |
43 |
— |
40 |
|
Totaal |
— |
450 |
— |
483 |
— |
505 |
|
Totaal-generaal |
450 |
483 |
505 |
|||
Raming van het aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten) en gedetacheerde nationale deskundigen
|
Posten voor arbeidscontractanten |
2014 |
2015 |
2016 |
|
FG IV |
19 |
24 |
32 |
|
FG III |
76 |
82 |
84 |
|
FG II |
16 |
19 |
19 |
|
FG I |
0 |
0 |
0 |
|
Totaal FG |
111 |
125 |
135 |
|
Gedetacheerde nationale deskundigen |
40 |
60 |
65 |
|
Totaal |
151 |
185 |
200 |