EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32016B0330(16)
Statement of revenue and expenditure of the European Railway Agency for the financial year 2016
Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Spoorwegbureau voor het begrotingsjaar 2016
Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Spoorwegbureau voor het begrotingsjaar 2016
PB C 113 van 30.3.2016, p. 78–82
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
30.3.2016 |
NL |
Publicatieblad van de Europese Unie |
C 113/78 |
Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Spoorwegbureau voor het begrotingsjaar 2016
(2016/C 113/16)
ONTVANGSTEN
|
Titel Hoofdstuk |
Rubriek |
Begrotingsjaar 2016 |
Begrotingsjaar 2015 |
Begrotingsjaar 2014 |
|
1 |
||||
|
ONTVANGSTEN UIT VERGOEDINGEN |
||||
|
1 0 |
EIGEN ONTVANGSTEN |
— |
— |
|
|
|
Titel 1 — Totaal |
— |
— |
|
|
2 |
||||
|
SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE |
||||
|
2 0 |
SUBSIDIE VAN DE COMMISSIE |
26 000 000 |
25 613 000 |
25 007 400,— |
|
|
Titel 2 — Totaal |
26 000 000 |
25 613 000 |
25 007 400,— |
|
3 |
||||
|
BIJDRAGEN VAN DERDE LANDEN |
||||
|
3 0 |
BIJDRAGEN VAN DERDE LANDEN |
695 879 |
732 000 |
708 200,— |
|
|
Titel 3 — Totaal |
695 879 |
732 000 |
708 200,— |
|
9 |
||||
|
DIVERSE ONTVANGSTEN |
||||
|
9 0 |
DIVERSE ONTVANGSTEN |
— |
— |
0,— |
|
9 9 |
VOB HERSTELD IN RESERVES |
— |
— |
0,— |
|
|
Titel 9 — Totaal |
— |
— |
0,— |
|
|
TOTAAL-GENERAAL |
26 695 879 |
26 345 000 |
25 715 600,— |
UITGAVEN
|
Titel Hoofdstuk |
Rubriek |
Kredieten 2016 |
Kredieten 2015 |
Uitvoering 2014 |
|
1 |
||||
|
PERSONEEL |
||||
|
1 1 |
PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST |
16 793 879 |
16 130 000 |
15 735 109,— |
|
1 3 |
DIENSTREIZEN EN VERVOER |
140 000 |
130 000 |
147 937,— |
|
1 4 |
SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR |
335 000 |
335 000 |
271 649,— |
|
1 5 |
UITWISSELING VAN ESB-FUNCTIONARISSEN EN DESKUNDIGEN UIT DE OPENBARE SECTOR |
210 000 |
400 000 |
238 508,— |
|
1 7 |
ONTVANGST EN REPRESENTATIE |
5 000 |
5 000 |
3 350,— |
|
1 9 |
PENSIOENEN |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Titel 1 — Totaal |
17 483 879 |
17 000 000 |
16 396 553,— |
|
2 |
||||
|
GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
||||
|
2 0 |
INVESTERING IN ONROERENDE GOEDEREN, HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN |
1 315 000 |
1 365 000 |
1 175 565,— |
|
2 1 |
GEGEVENSVERWERKING |
669 000 |
620 000 |
1 001 422,— |
|
2 2 |
ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN |
212 000 |
260 000 |
84 444,— |
|
2 3 |
LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
191 000 |
195 000 |
171 245,— |
|
2 4 |
PORTO EN TELECOMMUNICATIE |
205 000 |
205 000 |
139 103,— |
|
2 5 |
VERGADERINGEN EN BIJKOMENDE KOSTEN |
p.m. |
p.m. |
138 478,— |
|
|
Titel 2 — Totaal |
2 592 000 |
2 645 000 |
2 710 257,— |
|
3 |
||||
|
KOSTEN IN VERBAND MET SPECIFIEKE DIENSTREIZEN |
||||
|
3 0 |
RECHTSTREEKS MET VERORDENING (EG) NR.°881/2004 VERBONDEN OPERATIONELE WERKZAAMHEDEN |
3 520 000 |
3 820 000 |
3 126 468,— |
|
3 1 |
OPERATIONELE KOSTEN |
3 100 000 |
2 880 000 |
2 796 604,— |
|
|
Titel 3 — Totaal |
6 620 000 |
6 700 000 |
5 923 072,— |
|
9 |
||||
|
NIET SPECIFIEK VOORZIENE KOSTEN |
||||
|
9 9 |
VOB HERSTELD IN RESERVES |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Titel 9 — Totaal |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
TOTAAL-GENERAAL |
26 695 879 |
26 345 000 |
25 029 882,— |
Personeelsformatie
|
Functiegroep en rang |
Vaste ambten |
Tijdelijke ambten |
||||
|
2014 |
2015 |
2016 |
2014 |
2015 |
2016 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
13 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
4 |
5 |
6 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
11 |
11 |
14 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
29 |
29 |
31 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
21 |
21 |
20 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
12 |
13 |
13 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
24 |
24 |
14 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Subtotaal AD |
— |
— |
— |
102 |
104 |
99 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
3 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
4 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
4 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
3 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
7 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
7 |
6 |
6 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
8 |
7 |
6 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
8 |
5 |
3 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Subtotaal AST |
— |
— |
— |
38 |
33 |
36 |
|
Totaal |
— |
— |
— |
140 |
137 |
135 |
Raming van het aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten) en gedetacheerde nationale deskundigen
|
Posten voor arbeidscontractanten |
2016 |
2015 |
|
FG IV |
15 |
6 |
|
FG III |
5 |
3 |
|
FG II |
7 |
4 |
|
FG I |
3 |
3 |
|
Totaal |
30 |
16 |
|
Gedetacheerde nationale deskundigen |
4 |
8 |
|
Totaal |
34 |
24 |