This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32016B0330(15)
Statement of revenue and expenditure of the European Union Agency for Network and Information Security for the financial year 2016
Staat van ontvangsten en uitgaven van het Agentschap van de Europese Unie voor netwerk- en informatiebeveiliging voor het begrotingsjaar 2016
Staat van ontvangsten en uitgaven van het Agentschap van de Europese Unie voor netwerk- en informatiebeveiliging voor het begrotingsjaar 2016
PB C 113 van 30.3.2016, p. 74–77
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
30.3.2016 |
NL |
Publicatieblad van de Europese Unie |
C 113/74 |
Staat van ontvangsten en uitgaven van het Agentschap van de Europese Unie voor netwerk- en informatiebeveiliging voor het begrotingsjaar 2016
(2016/C 113/15)
ONTVANGSTEN
|
Titel Hoofdstuk |
Rubriek |
Begrotingsjaar 2016 |
Begrotingsjaar 2015 |
Begrotingsjaar 2014 |
|
1 |
||||
|
SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE |
||||
|
1 0 |
SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE |
10 120 000 |
9 155 661 |
8 820 666,— |
|
|
Titel 1 — Totaal |
10 120 000 |
9 155 661 |
8 820 666,— |
|
2 |
||||
|
BIJDRAGE VAN DERDE LANDEN |
||||
|
2 0 |
BIJDRAGE VAN DERDE LANDEN |
300 564 |
270 288 |
264 792,— |
|
|
Titel 2 — Totaal |
300 564 |
270 288 |
264 792,— |
|
3 |
||||
|
OVERIGE BIJDRAGEN |
||||
|
3 0 |
OVERIGE BIJDRAGEN |
640 000 |
616 379 |
916 313,28 |
|
|
Titel 3 — Totaal |
640 000 |
616 379 |
916 313,28 |
|
4 |
||||
|
ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN |
||||
|
4 0 |
ADMINISTRATIEVE VERRICHTINGEN |
p.m. |
21 946 |
6 459,98 |
|
|
Titel 4 — Totaal |
p.m. |
21 946 |
6 459,98 |
|
|
TOTAAL-GENERAAL |
11 060 564 |
10 064 274 |
10 008 231,26 |
UITGAVEN
|
Titel Hoofdstuk |
Rubriek |
Kredieten 2016 |
Kredieten 2015 |
Uitvoering 2014 |
|
1 |
||||
|
PERSONEEL |
||||
|
1 1 |
PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST |
5 267 000 |
4 515 300 |
4 152 943,85 |
|
1 2 |
AANWERVING VAN PERSONEEL |
195 000 |
356 509 |
187 295,80 |
|
1 3 |
SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR |
218 000 |
140 980 |
179 699,19 |
|
1 4 |
TIJDELIJKE BIJSTAND |
654 000 |
911 137 |
997 082,07 |
|
|
Titel 1 — Totaal |
6 334 000 |
5 923 926 |
5 517 020,91 |
|
2 |
||||
|
GEBOUWEN, UITRUSTING EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
||||
|
2 0 |
GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN |
1 041 000 |
923 342 |
1 254 276,43 |
|
2 1 |
ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN |
62 000 |
22 550 |
30 420,25 |
|
2 2 |
LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
51 000 |
56 952 |
53 168,57 |
|
2 3 |
INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE |
446 000 |
424 653 |
841 010,08 |
|
|
Titel 2 — Totaal |
1 600 000 |
1 427 497 |
2 178 875,33 |
|
3 |
||||
|
BELEIDSUITGAVEN |
||||
|
3 0 |
ACTIVITEITEN IN VERBAND MET VERGADERINGEN EN DIENSTREIZEN |
734 000 |
836 823 |
775 162,65 |
|
3 2 |
HORIZONTALE OPERATIONELE ACTIVITEITEN |
392 564 |
408 267 |
307 658,14 |
|
3 6 |
OPERATIONALE KERNACTIVITEITEN |
2 000 000 |
1 467 761 |
1 172 784,15 |
|
|
Titel 3 — Totaal |
3 126 564 |
2 712 851 |
2 255 604,94 |
|
|
TOTAAL-GENERAAL |
11 060 564 |
10 064 274 |
9 951 501,18 |
Personeelsformatie
|
Functiegroep en rang |
2015 |
2016 |
||
|
Goedgekeurd |
Goedgekeurd |
|||
|
Vaste ambten |
Tijdelijke ambten |
Vaste ambten |
Tijdelijke ambten |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 10 |
— |
5 |
— |
5 |
|
AD 9 |
— |
9 |
— |
10 |
|
AD 8 |
— |
7 |
— |
15 |
|
AD 7 |
— |
6 |
— |
— |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
1 |
— |
— |
|
Totaal categorie AD |
— |
32 |
— |
34 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
2 |
|
AST 6 |
— |
2 |
— |
5 |
|
AST 5 |
— |
6 |
— |
5 |
|
AST 4 |
— |
3 |
— |
2 |
|
AST 3 |
— |
3 |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
2 |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Totaal categorie AST |
— |
16 |
— |
14 |
|
Totaal personeel |
— |
48 |
— |
48 |