This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32016B0330(09)
Statement of revenue and expenditure of the Community Plant Variety Office for the financial year 2016
Staat van ontvangsten en uitgaven van het Communautair Bureau voor plantenrassen voor het begrotingsjaar 2016
Staat van ontvangsten en uitgaven van het Communautair Bureau voor plantenrassen voor het begrotingsjaar 2016
PB C 113 van 30.3.2016, p. 45–49
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
30.3.2016 |
NL |
Publicatieblad van de Europese Unie |
C 113/45 |
Staat van ontvangsten en uitgaven van het Communautair Bureau voor plantenrassen voor het begrotingsjaar 2016
(2016/C 113/09)
ONTVANGSTEN
|
Titel Hoofdstuk |
Rubriek |
Begrotingsjaar 2016 |
Begrotingsjaar 2015 |
Begrotingsjaar 2014 |
|
1 |
||||
|
ONTVANGSTEN |
||||
|
1 0 |
ONTVANGSTEN AFKOMSTIG UIT HEFFINGEN |
14 114 000 |
13 692 000 |
12 293 003,— |
|
|
Titel 1 — Totaal |
14 114 000 |
13 692 000 |
12 293 003,— |
|
2 |
||||
|
SUBSIDIES |
||||
|
2 0 |
SUBSIDIE AFKOMSTIG UIT DE EUROPESE UNIE |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Titel 2 — Totaal |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
3 |
||||
|
RESERVE |
||||
|
3 0 |
RESERVE VOOR BEGROTINGSTEKORT |
974 000 |
744 000 |
533 705,55 |
|
|
Titel 3 — Totaal |
974 000 |
744 000 |
533 705,55 |
|
5 |
||||
|
ONTVANGSTEN AFKOMSTIG UIT HET ADMINISTRATIEVE BEHEER |
||||
|
5 0 |
ONTVANGSTEN AFKOMSTIG UIT HET ADMINISTRATIEVE BEHEER |
112 000 |
12 000 |
4 688,27 |
|
|
Titel 5 — Totaal |
112 000 |
12 000 |
4 688,27 |
|
6 |
||||
|
ONTVANGSTEN UIT ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN |
||||
|
6 0 |
ONTVANGSTEN UIT DE VERKOOP VAN HET MEDEDELINGENBLAD |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Titel 6 — Totaal |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
9 |
||||
|
DIVERSE ONTVANGSTEN |
||||
|
9 1 |
RENTEN OVER REKENING |
250 000 |
250 000 |
292 983,40 |
|
9 2 |
GIFTEN EN LEGATEN |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
9 3 |
MEERLANDENPROGRAMMA |
p.m. |
p.m. |
129 865,— |
|
|
Titel 9 — Totaal |
250 000 |
250 000 |
422 848,40 |
|
|
TOTAAL-GENERAAL |
15 450 000 |
14 698 000 |
13 254 245,22 |
UITGAVEN
|
Titel Hoofdstuk |
Rubriek |
Kredieten 2016 |
Kredieten 2015 |
Uitvoering 2014 |
|||
|
Vastleggingen |
Betalingen |
Vastleggingen |
Betalingen |
Vastleggingen |
Betalingen |
||
|
1 |
|||||||
|
AAN HET BUREAU VERBONDEN PERSONEEL |
|||||||
|
1 1 |
PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST |
5 980 000 |
5 980 000 |
5 833 000 |
5 833 000 |
5 410 179,18 |
5 410 179,18 |
|
1 2 |
OPLEIDING |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
97 937,86 |
97 937,86 |
|
1 3 |
DIENSTREIZEN EN VERVOER |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
230 580,98 |
230 580,98 |
|
1 4 |
WERK DOOR DERDEN |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
43 527,88 |
43 527,88 |
|
1 5 |
SOCIALE DIENST |
20 000 |
20 000 |
18 000 |
18 000 |
14 377,47 |
14 377,47 |
|
1 7 |
ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
4 490,37 |
4 490,37 |
|
|
Titel 1 — Totaal |
6 430 000 |
6 430 000 |
6 281 000 |
6 281 000 |
5 801 093,74 |
5 801 093,74 |
|
2 |
|||||||
|
GEBOUWEN, MATERIEEL EN HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
|||||||
|
2 0 |
INVESTERINGEN IN ONROERENDE ZAKEN |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
280 480,68 |
280 480,68 |
|
2 1 |
GEGEVENSVERWERKING |
850 000 |
850 000 |
550 000 |
550 000 |
543 430,73 |
543 430,73 |
|
2 2 |
MEUBILAIR EN BIJKOMENDE KOSTEN |
70 000 |
70 000 |
60 000 |
60 000 |
61 341,73 |
61 341,73 |
|
2 3 |
LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
70 000 |
70 000 |
90 000 |
90 000 |
22 992,24 |
22 992,24 |
|
2 4 |
PORTO EN TELECOMMUNICATIE |
90 000 |
90 000 |
100 000 |
100 000 |
86 632,65 |
86 632,65 |
|
2 5 |
VERGADERINGEN EN CONVOCATIES |
250 000 |
250 000 |
390 000 |
390 000 |
166 144,73 |
166 144,73 |
|
2 6 |
INTERNE AUDITS EN EVALUATIES |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
133 400,80 |
133 400,80 |
|
|
Titel 2 — Totaal |
1 880 000 |
1 880 000 |
1 740 000 |
1 740 000 |
1 294 423,56 |
1 294 423,56 |
|
3 |
|||||||
|
HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
|||||||
|
3 0 |
VERGOEDINGEN VOOR DE ONDERZOEKSBUREAUS |
7 890 000 |
6 400 000 |
7 884 773 |
5 900 000 |
7 634 263,50 |
5 482 555,35 |
|
3 1 |
ONDERHOUD VAN VERZAMELINGEN VAN REFERENTIEMATERIAAL |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
3 2 |
VERWERVING VAN ANDERE ONDERZOEKSVERSLAGEN |
350 000 |
340 000 |
357 000 |
357 000 |
343 680,— |
270 480,— |
|
3 3 |
ONDERZOEK VAN BENAMINGEN |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
3 4 |
PUBLICATIES EN VERTALINGEN |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
115 217,23 |
120 306,16 |
|
3 5 |
ENQUÊTES, STUDIES EN TECHNISCHE ADVIEZEN |
300 000 |
150 000 |
400 000 |
150 000 |
147 180,— |
75 406,62 |
|
3 6 |
BIJZONDERE ADVISEURS |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
98 260,74 |
80 113,69 |
|
3 7 |
MEERLANDENPROGRAMMA |
p.m. |
p.m. |
5 227 |
20 000 |
131 908,42 |
129 866,10 |
|
|
Titel 3 — Totaal |
8 790 000 |
7 140 000 |
8 897 000 |
6 677 000 |
8 470 509,89 |
6 158 727,92 |
|
10 |
|||||||
|
OVERIGE UITGAVEN |
|||||||
|
10 0 |
VOORZIENINGEN |
|
|
— |
— |
|
|
|
10 1 |
RESERVE VOOR ONVOORZIENE UITGAVEN |
|
|
— |
— |
|
|
|
10 2 |
BIJDRAGE VOOR HET VERTAALBUREAU |
|
|
— |
— |
|
|
|
10 3 |
TERUGBETALING EU-SUBSIDIE |
|
|
— |
— |
|
|
|
|
Titel 10 — Totaal |
|
|
— |
— |
|
|
|
|
TOTAAL-GENERAAL |
17 100 000 |
15 450 000 |
16 918 000 |
14 698 000 |
15 566 027,19 |
13 254 245,22 |
Personeelsformatie
|
Functiegroep en rang |
2015 |
2016 |
||
|
Vaste posten |
Tijdelijke posten |
Vaste posten |
Tijdelijke posten |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
AD 11 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 10 |
— |
— |
1 |
1 |
|
AD 9 |
2 |
1 |
1 |
1 |
|
AD 8 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AD 7 |
— |
2 |
— |
1 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
1 |
— |
1 |
|
Totaal |
4 |
9 |
4 |
9 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
1 |
3 |
3 |
3 |
|
AST 9 |
2 |
4 |
— |
3 |
|
AST 8 |
1 |
_ |
1 |
1 |
|
AST 7 |
1 |
2 |
1 |
1 |
|
AST 6 |
1 |
8 |
1 |
8 |
|
AST 5 |
— |
5 |
— |
6 |
|
AST 4 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AST 3 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 2 |
— |
2 |
— |
1 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Totaal |
6 |
27 |
6 |
26 |
|
Eindtotaal |
10 |
36 |
10 |
35 |